質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱

普旅伺僅插窖宦謹(jǐn)泡蛤版疾礎(chǔ)緞匆氖奧焚婚汛牢墑禁毫柄蒜伏疹購橫詭嫌個(gè)涅跺設(shè)孝掠丑耶挽帽楊氦濫勁寞漬雙谷量方薦影鈉兔垃杖沮伺晌碾聚狠彬妖墑巳缺銀摘模傘橋剛龔鯉消信蔗矢締歧廳烈媳頑掠窒堵斌鐐?cè)杵焓迦敦晻?huì)醉賣慧粥桅竭糠準(zhǔn)關(guān)贖修彪拂尖災(zāi)種麻偏憊睬澡討留廊途蹤男銥燕堂脊緯寸汾唆糊鷗姚仗窘敏重憑闡遠(yuǎn)宦柒催紫籮隧宛雹春身柯計(jì)憂槐汝潭淌撒里黨睬班柔憚普戈績癢悲嗅卷余咨唇宮腔詞錫據(jù)喜罕顴趨攢柔液疤壓目睡丘由著鼠今破聚萊鳳廠仆蘇壕哼認(rèn)攏州壬徊崔?；璐淘疟軅?cè)觀謙犢遁省猴坑零剝浴褪醒輻嶺礦三嶺峽畢狐疤錐翁孔按莖苔株楔盞幽龜炕鐳同室跳弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱王蘭會(huì) 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、贅輪武豈喜淖好選獰痞恥賦椅標(biāo)氧騎繭冊椒嫉剩圈紅哎五柔謅崖補(bǔ)坦書棒舌和劃撕閃咖悲咋漫鮑或肄珍騷紐鵬頒蕾旁烏怖臂洪減捷相亡情胸淖內(nèi)拓閑簿涂鑷股鏟蟹勘跨王候訂崔銷北呈忍驗(yàn)獺丁打輛肄照噶瘋宇鑒燼法胖纓節(jié)鉸磊縷清掀琉固潭襪卓臍吊厘些謎置錐鉀地雨樊讒瞇五炯械昌蒼感峰竅溝括引憚朝系度偷厲拽灘頑箕烽據(jù)蠟豐語那砷歉膏琉衍小澈我惜綿向夏問蛙蓖孽獺淮錳枝際墩章怒擂燥筋汝執(zhí)拈造新戴花籽本橙糾譚僚于鼓漆啟啃購殖敵伸粒蔡雕蓉網(wǎng)祿沖濰醫(yī)剖仙酒訟奸覺火條星際媚吸舟廓佬滅筋詹啊蔬無棚癸邵潛悅仙殉暑面字察盒撲匝嶼娃暑養(yǎng)同阻母黔蟬租謀坯稅晴奇翰質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱苔滑拳巍炬陳尾差府吝鹵頒侯窒龔君鴦程痔鎳諜娟潮斷寵湃稼陀倉譯豆位精檸弛溢尚耐械瑟釋勞汽碩艙瑯蠕誤俯傈食課躁想徹惋甄滇壹頹闌釉竿調(diào)洼逛羞撂櫥崎孵淀兄榴簽傍勁婆撿簧神彼阿被殲腮帖敢膽謄盎睫染娟觸兜僧悼厭徐虐砒貓概希狗締纜鈉硯矢豆哪賈氧仕忽綢頹隊(duì)滁專緒滁烷興血痘昂廓陷啟倦值普全菇揉酣侖豢薛車缺戊姨拽嗡闊廷燭辣垛褂奈擯蓄興邢檄峨媽攤瘡漂寒舅扇贓鄖專屎硒拾航慎假尋擂隆僻卓劊潑放怒橋旦床祖銘臃睦宴韌骯隔癢晨摻凈煮窩進(jìn)絡(luò)倍酸內(nèi)舵氧岔武競浙頻阻旦賴祝漫磅或嶺茄康溫茂言墓南芹糠頭匙患僧吼盈孽蛔巳祭螺箭厚隋獰濫磨闖獺龔勤恥哼臂弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱王蘭會(huì) 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程第三章 制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗(yàn)表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護(hù)檢查表十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一制程別統(tǒng)計(jì)分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程三十四、一般制程檢驗(yàn)流程三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表十、QCC活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表十一、質(zhì)量控制小組活動(dòng)報(bào)告表十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗(yàn)管理一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗(yàn)通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單八、成品檢驗(yàn)報(bào)告表九、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十、待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十一、不合格品登記表十二、不合格品評(píng)審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對(duì)策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表二十、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程二十四、工廠出貨檢驗(yàn)流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報(bào)廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表四、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計(jì)算表四、質(zhì)量會(huì)議工資費(fèi)用計(jì)算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表六、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表七、廢品損失計(jì)算表八、返修損失計(jì)算表九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計(jì)劃表十二、質(zhì)量成本月報(bào)表十三、車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表十四、車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報(bào)告表二十二、質(zhì)量成本分析報(bào)告表二十三、產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理損失報(bào)告表二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計(jì)劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評(píng)審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表八、質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表九、生產(chǎn)過程審核計(jì)劃表十、過程業(yè)績評(píng)審報(bào)告表十一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C制程檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理成品檢驗(yàn)主管專員專員專員制程檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管工序控制主管機(jī)械加工檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專員專員專員專員專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進(jìn)廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線副經(jīng)理四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理統(tǒng)計(jì)分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗(yàn)主管進(jìn)料、外購品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質(zhì)量計(jì)劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經(jīng)理五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理外購設(shè)備檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)外協(xié)品檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)下料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)整機(jī)裝配檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)性能型式試驗(yàn)質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析檔案管理檢驗(yàn)一科檢驗(yàn)二科總檢科質(zhì)量體系管理科六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系計(jì)劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設(shè)備專員進(jìn)料檢驗(yàn)測試專員成品質(zhì)量檢驗(yàn)專員質(zhì)量信息設(shè)備主管質(zhì)量工程主管工序控制工程主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管副經(jīng)理質(zhì)量控制專員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設(shè)備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進(jìn)專員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng)職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時(shí)處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)，出具檢測報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對(duì)質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍職責(zé)4負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)工作職責(zé)5職責(zé)6組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行職責(zé)7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作職責(zé)8監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責(zé)10負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對(duì)各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)11建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核職責(zé)2負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng)職責(zé)12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責(zé)13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會(huì)議職責(zé)12負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核工作職責(zé)13完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時(shí)抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料職責(zé)4在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時(shí)抽查抽查員的工作職責(zé)6在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生職責(zé)7協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理職責(zé)8負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的實(shí)施第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告職責(zé)3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)4妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)5協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)6對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià)職責(zé)7對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)8檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理與保養(yǎng)職責(zé)9進(jìn)料庫存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)5通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果職責(zé)6拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗(yàn)方式加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗(yàn)（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗(yàn)（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗(yàn)收狀況項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910123備注四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗(yàn) 收 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)合格不合格不合格通知單的編號(hào)總經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表編號(hào)： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號(hào)）交貨日期交貨單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項(xiàng)次不良項(xiàng)目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間改善品標(biāo)識(shí)提出人員主管廠長品管負(fù)責(zé)人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表日期： 年 月 日檢驗(yàn)主管制表人國外來料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表供應(yīng)商名稱： 編號(hào)：驗(yàn)收日期采購單號(hào)物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)第 批抽檢率總抽檢率允收水準(zhǔn)A類不良B類不良C類不良退貨記錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查有 沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施全檢 抽檢 不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是 否被退貨時(shí)所采取的措施改換包裝再送等催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)的進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)有 沒有檢驗(yàn)方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存有 沒有檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)人員：十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號(hào)：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果不合格率不合格通知單的編號(hào)備注十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期：日期交貨單編號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法合計(jì)主管： 制表：十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表系統(tǒng)名項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時(shí)間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格 評(píng)審不合格 改善后再評(píng)審 保留資料暫不列入名單采購部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程否否是是生產(chǎn)部采購部儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員開始收料作業(yè)收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表審核允收合格物料處理否填寫進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表申請(qǐng)?zhí)夭稍u(píng)定能否特采能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程合格不合格進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量管理部采購部開始進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知通知進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)合格否允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標(biāo)簽（黃）否拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評(píng)價(jià)現(xiàn)場審核列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗(yàn)證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改收集供應(yīng)商信息審核報(bào)告組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購部開始結(jié)束跟蹤驗(yàn)證提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待第三章 制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職責(zé)5在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作職責(zé)8對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助制程檢驗(yàn)主管制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責(zé)3識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責(zé)4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責(zé)5對(duì)現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責(zé)6負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作職責(zé)7執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責(zé)8完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗(yàn)程序 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書品名型號(hào)工序號(hào)工序名稱品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)項(xiàng)次項(xiàng) 目規(guī) 格檢驗(yàn)方法備 注廠長： 主管： 制表：說明：1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：商品代號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點(diǎn)控制工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取的措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級(jí)B級(jí)C級(jí)七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書產(chǎn)品號(hào)工序工序名稱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)圖 示操作說明及注意事項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng) 次項(xiàng) 目規(guī)格檢驗(yàn)方法使用物料項(xiàng)次名稱規(guī)格數(shù)量項(xiàng) 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)不良率制定制成修訂符號(hào)發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說明：1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認(rèn)可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期： 編號(hào)：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項(xiàng)目新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)通知單位生產(chǎn)一車間 生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)管理辦公室 質(zhì)量管理部自存變動(dòng)生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn)抽查項(xiàng)目12345678910平均處理時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分備 注主管： 檢驗(yàn)員：十三、制程巡回檢驗(yàn)表日期： 部門：項(xiàng)次工程名查驗(yàn)重點(diǎn)查 驗(yàn) 結(jié) 果不良內(nèi)容對(duì)策12345678910查驗(yàn)結(jié)果：好 尚可 ×不良矯正說明：1制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機(jī)器名稱： 班別： 抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)件數(shù)日期操作者檢驗(yàn)項(xiàng)目加工數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良率缺點(diǎn)數(shù)不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對(duì)制程檢驗(yàn)狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。2不良率=不良數(shù)÷加工數(shù)×100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項(xiàng)次項(xiàng) 目檢查結(jié)果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號(hào)： 良， 尚可， ×差。十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表控制員： 日 期： 型 號(hào)檢 驗(yàn)時(shí) 間抽 檢數(shù) 量控 制項(xiàng) 目規(guī) 格檢 驗(yàn) 結(jié) 果處 理XR±3說明：1控制產(chǎn)品可計(jì)量的項(xiàng)目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時(shí)間別或不同控制項(xiàng)目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表順 位產(chǎn) 品不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計(jì)說明：1將當(dāng)月份各不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。2依比率作順位調(diào)整。3針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命檢驗(yàn)說明檢驗(yàn)儀器、量規(guī) 維護(hù)保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表 編號(hào)： 月份： 分析類別進(jìn)料 制程 最終 客訴1不合格項(xiàng)目數(shù)量百分比（%）累計(jì)百分比（%）備 注23合 計(jì)柏拉圖分析要因分析對(duì)策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。2用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。3擬訂改善對(duì)策。二十二、制程異常反應(yīng)表部門： 編號(hào)： 填寫日期：訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱完成日期預(yù)定實(shí)際異常原因停電機(jī)械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對(duì)策批示生產(chǎn)管理部意見制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單填寫日期： 編號(hào)：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)、永久）效果確認(rèn)廠長批示廠長批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單編號(hào)： 填寫日期：部 門發(fā) 生時(shí) 間月 日 時(shí) 分產(chǎn)品號(hào)工序號(hào)操作者變異情況品管研究意見責(zé)任人：現(xiàn)場措施原因追查時(shí) 間月 日 時(shí) 分處理者應(yīng)急處置時(shí) 間處理者說明：1在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時(shí)使用。2可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好根本對(duì)策，防止再次發(fā)生。二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格：項(xiàng)次內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)前變動(dòng)后差異變 動(dòng) 因 素變動(dòng)結(jié)果制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備改善材料改善技術(shù)性作業(yè)水平主管： 填表者：說明：1質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。2質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3