零峰精密機械工業(yè)質(zhì)量環(huán)境體系咨詢策劃書.doc

零豐精密機械工業(yè)（漳州）有限公司 推行ISO9001/ISO14000策劃書 漳州市點對點文化傳播有限公司 二O 一二年十二月十日 目 錄 1、推行ISO9001、ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理體系的目的和過程控制 （一）推行ISO9001、ISO14001管理體系標(biāo)準(zhǔn)的目的 （二）推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法 2、建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系的工作流程圖 3、建立與實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明 ⑴ 體系的策劃與準(zhǔn)備 ⑵ 體系文件的編制 ⑶ 體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備 ⑷ 文件發(fā)布 ⑸ 體系文件運行培訓(xùn) ⑹ 體系文件運行自查 ⑺ 體系文件運行互查 ⑻ 內(nèi)部審核 ⑼ 管理評審 ⑽ 符合性審核 ⑾ 環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核 ⑿ 環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核 ⒀ 體系的持續(xù)改進 ⒁ 補充說明: 4、工作計劃與雙方配合事項 5、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進度計劃 6、培訓(xùn)計劃 7、咨詢、認(rèn)證項目費用報價 8、附錄： 漳州市點對點文化傳播有限公司 簡介 一、咨詢范圍 根據(jù)貴公司的要求，咨詢范圍包括： 地理位置：云霄縣常山工業(yè)區(qū) 產(chǎn)品范圍： 精密機械設(shè)備 涉及部門：公司所有質(zhì)量體系覆蓋的部門 二、咨詢目標(biāo) 我們的咨詢服務(wù)將幫助貴公司實現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、 按照ISO9001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合生產(chǎn)管理特點，建立有效的質(zhì)量、環(huán)境管理體系； 2、 通過實施規(guī)范的質(zhì)量管理體系，全面優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程和各部門接口，改善內(nèi)部工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 3、 通過實施規(guī)范的環(huán)境管理體系，改善公司生產(chǎn)場所環(huán)境狀況，減少資源消耗，降低生產(chǎn)成本，減少污染物排放，提高企業(yè)形象； 4、 通過管理體系的建立、運行和改進，培養(yǎng)熟悉質(zhì)量、環(huán)境管理的人員，提高各級人員質(zhì)量、環(huán)境管理意識； 5、 在雙方確定的時間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證，以全面提升公司的市場形象和競爭力。 一、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的目的和過程控制 （一）推行ISO9001、ISO14001管理體系標(biāo)準(zhǔn)的目的 1、 建立一個系統(tǒng)化、程序化、文件化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，既達到產(chǎn)品質(zhì)量水平的穩(wěn)定性，用適合組織實際的質(zhì)量成本使客戶滿意；同時提高公司的環(huán)境管理水平，擴大公司的知名度，樹立良好的企業(yè)形象，促進公司產(chǎn)品的銷售。 2、 通過質(zhì)量管理體系的運作，使公司內(nèi)部的管理既無交叉又無漏項和空檔，達到公司管理的一致性、連貫性、整體優(yōu)化和協(xié)調(diào)統(tǒng)一；通過環(huán)境管理體系的有效運行，控制環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的影響，達到預(yù)防污染，保護環(huán)境的目的； 3、 將貴公司現(xiàn)有的管理資源（其中包括經(jīng)營、管理、技術(shù)、生產(chǎn)、貯運等各層面，以及業(yè)務(wù)、采購、倉管、生管、品管、生產(chǎn)等各部門）在符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)之質(zhì)量管理體系運作下加以整合，系統(tǒng)地規(guī)定出質(zhì)量信息的有效傳遞的路徑、分析和處理的方法，使貴公司在日常的管理體系中，能有效地運轉(zhuǎn)P-D-C-A環(huán)，達到持續(xù)的質(zhì)量改進和質(zhì)量管理體系不斷完善的目的；詳見下圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 職 責(zé) 資源管理 測量、分析、改進 產(chǎn)品 （和/或服務(wù)） 實現(xiàn) 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 輸入 產(chǎn)品/服務(wù) 輸出 質(zhì)量管理體系 4、 將貴公司現(xiàn)有環(huán)境管理、消防管理與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)之環(huán)境管理體系相結(jié)合，達到節(jié)約能源資源、預(yù)防事故、減少廢棄物、降低生產(chǎn)成本和持續(xù)改進的目的。 詳見下圖： 環(huán)境管理體系運行模式圖 （二） 推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法 1、 用嚴(yán)格周密的計劃來保證貴公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系工作的進度，即咨詢顧問師先制定建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系總體工作計劃，在管理體系建立和實施的過程中，每一階段咨詢顧問會根據(jù)實際進展情況給出各階段的分工作計劃，對總體的工作計劃適當(dāng)調(diào)整。咨詢顧問在每次工作結(jié)束后，會根據(jù)實際工作的完成情況填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》，對階段的分工作計劃做出微調(diào)。 2、 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法來保證貴公司建立管理體系工作的質(zhì)量，具體分為體系監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并督促實施和驗證，保證形成閉環(huán)。 3、 咨詢顧問在咨詢過程中均采用度身訂造、注重實效的過程管理思想來開展工作，對貴公司內(nèi)部的運作過程或流程（如設(shè)計、采購、制造、檢驗、儲存、銷售等）和接口及其運作結(jié)果進行詳細分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要時,對現(xiàn)有流程及接口、對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及部門的職能劃分進行調(diào)整和再設(shè)計，引進業(yè)務(wù)流程優(yōu)化整合的思想，使顧客不僅滿足標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，同時也有效地改善內(nèi)部運作效率，降低經(jīng)營成本。 4、 為準(zhǔn)確定量地評價咨詢及實施標(biāo)準(zhǔn)的效果，將指導(dǎo)貴公司建立兩個評價系統(tǒng)，即顧客滿意度評估系統(tǒng)及質(zhì)量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一部分，又可以通過實施標(biāo)準(zhǔn)前后的對比進行效果評價。 5、 用系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核來提高公司各級員工的素質(zhì)，提高貴公司員工按標(biāo)準(zhǔn)化工作的意識，培養(yǎng)員工節(jié)約資源、降低成本、保護工作和生活環(huán)境的意識。具體培訓(xùn)項目見《培訓(xùn)計劃》。  二、建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作流程圖 質(zhì)量/環(huán)境管理體系診斷 成立ISO推行機構(gòu)、制定總體工作計劃 階段一 ISO9001/14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 初始環(huán)境評審 識別并確定重要環(huán)境因素 確定組織機構(gòu)圖、崗位責(zé)權(quán)、方針、目標(biāo)指標(biāo) 編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件 符合要求 修改文件完善體系 階段二 不符合要求 文件審查 糾正不合格 完善體系 全員分層次培訓(xùn)、運行文件系統(tǒng) 符合要求 不符合要求 內(nèi)部審核 符合要求 不符合要求 管理評審 階段三 符合要求 不符合要求 符合性審核 環(huán)境第一階段認(rèn)證審核 符合要求 階段四 環(huán)境第二階段/質(zhì)量認(rèn)證審核 質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進 階段五 三、建立與實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明 一、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃與準(zhǔn)備 1、 本公司咨詢顧問師對貴公司現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行全面的診斷并提交診斷報告。 2、 在本公司咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司成立ISO 推行機構(gòu)并公布； 3、 本公司咨詢顧問師與ISO 推行機構(gòu)研討，制定質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立和實施總體工作計劃并公布； 4、 本公司咨詢顧問師對貴公司中層以上管理人員及其他相關(guān)人員進行ISO 9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)并考試。 5、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO 推行機構(gòu)對公司進行初始環(huán)境評審，并識別環(huán)境因素和評價重要環(huán)境因素，同時著手收集適用環(huán)境法律法規(guī)； 6、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，制定公司組織機構(gòu)圖、崗位設(shè)置圖、部門職能分工、崗位職責(zé)、質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解量化到各職能部門。 二、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編制 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。 2、 本公司咨詢顧問師對貴公司文件編寫小組人員進行體系文件編寫方法的培訓(xùn)并考試。 3、 本公司咨詢顧問師與貴公司研討，根據(jù)公司人、財、物等方面的實際能力，針對產(chǎn)品形成的所有過程，策劃設(shè)計切實可行的、文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，編制貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單，落實具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計劃并公布。 4、 在文件的編寫過程中，咨詢顧問師會考慮質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的整合，將質(zhì)量手冊、部分程序文件（如文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施、預(yù)防措施等）和作業(yè)指導(dǎo)書（如管理評審、資源管理、供方評價、監(jiān)視和測量裝置控制等）作為兩個體系的共用文件。 5、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進行會審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運行。 三、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備 1、 體系文件發(fā)布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進行整理，并送交ISO推行機構(gòu)。 2、 貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境記錄空白表格進行整理，送交 ISO 推行機構(gòu)，并將已記錄的質(zhì)量/環(huán)境記錄進行整理，裝訂成冊，歸檔保管。 3、 本公司咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行培訓(xùn)之分階段工作計劃并公布。 四、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布 貴公司召開文件發(fā)布大會, 由各部門中層以上管理人員參加, 正式下發(fā)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和文件運行培訓(xùn)計劃。 五、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行培訓(xùn) 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)按照體系文件制定培訓(xùn)計劃，對公司全體員工分層次進行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)和考試，確保各部門所有人員對管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關(guān)體系的管理程序，以及執(zhí)行紀(jì)錄。 2、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行檢查之分階段計劃并公布。 六、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行自查 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求自行檢查本部門在運作過程中，是否嚴(yán)格按照文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，對查出的問題進行自行改善，彌補缺失的或糾正錯誤的質(zhì)量記錄。 2、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計劃的如期完成。 4、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系政府環(huán)保部門，進行必要的環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測。 七、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行互查 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求互相檢查其他部門在運作過程中，是否嚴(yán)格按照體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，該送達本部門的記錄是否及時送達，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補缺失的或糾正錯誤的記錄。 2、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 咨詢顧問師與公司研討，制定體系內(nèi)部審核之分階段工作計劃并公布。 八、 內(nèi)部審核 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長和組員。 2、 咨詢顧問師對內(nèi)審組組長和組員進行培訓(xùn)并考試。 3、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組編制體系內(nèi)部審核檢查表，在貴公司范圍內(nèi)按照體系內(nèi)部審核計劃，實施第一次體系內(nèi)部文件審核與現(xiàn)場審核，檢查貴公司各部門的工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求。 4、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具《不符合報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 5、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 6、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 7、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組總結(jié)體系內(nèi)部審核結(jié)果，編制內(nèi)部審核總結(jié)報告并分發(fā)。 8、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司ISO推行機構(gòu)制定管理評審之分階段工作計劃并公布。 九、 管理評審 1、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機構(gòu)組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級以上人員進行第一次管理評審會議，就貴公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、組織機構(gòu)、資源配備、體系運行狀況的適宜性和有效性進行正式的評價, 并給出結(jié)論和改進建議。 2、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機構(gòu)總結(jié)管理評審會議結(jié)果，編制管理評審總結(jié)報告并分發(fā)。 3、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機構(gòu)針對管理評審會議中提出的改進建議，開具《不符合報告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 4、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 5、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 6、 由咨詢顧問制定質(zhì)量管理體系符合性審核分階段工作計劃并公布。 7、 咨詢顧問師與貴公司研討，選擇和確定質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的認(rèn)證機構(gòu)，并幫助貴公司聯(lián)絡(luò)有關(guān)認(rèn)證事宜。 8、 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵守環(huán)境法規(guī)的證明。 十、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核 1、 由本公司咨詢顧問對貴公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行符合性審核，以保證貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系一次性順利地通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機構(gòu)的審核, 針對符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《不符合報告》下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。 2、 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 3、 在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量體系文件的修改。 4、 在咨詢顧問的指導(dǎo)下，貴公司在申請認(rèn)證的范圍內(nèi)做好認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。 十一、 環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核 1、 貴公司向認(rèn)證機構(gòu)提交質(zhì)量/環(huán)境手冊和程序文件，以及相關(guān)資料和證明文件。 2、 認(rèn)證機構(gòu)對貴公司的體系文件進行審核，將發(fā)現(xiàn)的問題提交貴公司。在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，文件編寫小組進行體系文件的修改。 3、 由認(rèn)證機構(gòu)對貴公司的環(huán)境管理體系進行第一階段審核（預(yù)審），針對第一階段審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合，開具《不符合報告》下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。 4、 在本公司咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 5、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 十二、 環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核 1、 認(rèn)證機構(gòu)的審核員按照現(xiàn)場審核計劃，對貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核通過后，針對審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《不符合報告》給貴公司。 2、 在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機構(gòu)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關(guān)閉的《不符合報告》一起提交給認(rèn)證機構(gòu)。 3、 認(rèn)證機構(gòu)對貴公司提交的資料在審核通過后準(zhǔn)予注冊，頒發(fā)ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系和ISO 14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。 十三、 體系的持續(xù)改進 通過認(rèn)證機構(gòu)的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核并獲得認(rèn)證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部審核、管理評審和外部認(rèn)證機構(gòu)的定期監(jiān)督審核，對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進和提高，進一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企業(yè)形象。 十四、 補充說明 1、 一般情況下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立需要3-4個月的時間方可完成。 2、 原則上本公司咨詢顧問師每月輔導(dǎo)3 - 5次，每次1 - 2日，每日6小時。 3、 本公司提供書面的培訓(xùn)教材樣本、考試題目及答案樣本。 4、 本公司提供推行ISO9001、ISO1400國家標(biāo)準(zhǔn)材料樣本。 5、 可根據(jù)企業(yè)的特殊要求，對咨詢計劃作相應(yīng)的調(diào)整 四、工作計劃與雙方配合事項 序號 工 作 項 目 咨詢顧問工作 貴公司工作 1 1.質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷 1.進行質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷. 1.確定ISO推行機構(gòu)成員. 2.成立ISO推行機構(gòu) 2.協(xié)助確立ISO推行機構(gòu)，培訓(xùn)人員. 2.確定公司組織機構(gòu)圖. 3.初始環(huán)境評審 3.培訓(xùn)和組織初始環(huán)境評審 3.現(xiàn)場調(diào)查、評審. 4.確定管理人員的崗位職責(zé). 4.明確管理人員的職責(zé)和權(quán)限. 4.收集現(xiàn)有文件與表格并列出清單. 5.體系設(shè)計與工作總體方案確定. 5.制定咨詢工作總體方案草案. 5.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系總體工作方案 6.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單. 6.制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單 6.結(jié)合實際修改體系程序文件清單. 7.收集環(huán)境法律法規(guī) 7.獲取和識別適用法規(guī)的方法 7.收集、登錄環(huán)境法規(guī) 2 1.編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書. 1.編寫程序文件草案. 1.結(jié)合實際修改程序文件. 2.實施培訓(xùn)、試運行. 2.對管理人員實施培訓(xùn). 2.試運行實施程序文件 3.指導(dǎo)編寫作業(yè)指導(dǎo)書. 3.編寫作業(yè)指導(dǎo)書. 3.檢查文件試運行并糾正不合格. 4.對員工實施培訓(xùn). 5.檢查文件試運行情況并糾正不合格 3 1.編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊. 1.指導(dǎo)編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊. 1.編制并審定質(zhì)量環(huán)境管理手冊. 2.整理質(zhì)量環(huán)境管理體系文件. 2.指導(dǎo)完善管理體系文件系統(tǒng). 2.將所有管理體系文件匯總、編目. 3.文件審查、修改、完善. 3.對照實施情況對文件修改、審定. 3.對照實施情況對文件修改. 4.實施培訓(xùn)、試運行、查核. 4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行. 4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行、查核 5.查核運行情況,糾正不合格 5.按持有者清單裝訂成冊后正式下發(fā) 4 1.內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核. 1.指導(dǎo)制定內(nèi)審計劃并檢查實施情況 1.制定內(nèi)審計劃并實施. 2.制定糾正措施. 2.指導(dǎo)制定糾正措施. 2.制定糾正措施. 3.糾正措施跟蹤、落實和關(guān)閉. 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. 3.實施糾正措施, 關(guān)閉不合格項. 5 1.管理評審. 1.指導(dǎo)制定管理評審計劃并檢查實施 1.制定管理評審計劃并實施. 2.制定預(yù)防措施. 2.指導(dǎo)制定預(yù)防措施. 2.制定預(yù)防措施. 3.預(yù)防措施的跟蹤、落實. 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. 3.實施糾正措施, 關(guān)閉不合格項. 6 1. 申請認(rèn)證. 1.協(xié)助聯(lián)系認(rèn)證機構(gòu) 1.向認(rèn)證機構(gòu)正式提出認(rèn)證申請. . 2.向環(huán)保部門申請守法證明. 7 1.環(huán)境管理體系第一階段審核 1.指導(dǎo)迎接認(rèn)證機構(gòu)的審核. 1.配合審核并糾正不符合項. 2.協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不符合項 2.進一步修改、完善文件. 8 1.質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證實施 1.協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不合格項. 1.配合認(rèn)證機構(gòu)審核. 2.制定糾正和預(yù)防措施. 3.實施糾正和預(yù)防措施, 關(guān)閉不合格項. 備注: 如果在推行中間遇到假期，其計劃安排的周次依次順延。 五、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進度計劃 序號 內(nèi)容 1周 1周 2周 2周 3周 3周 4周 4周 5周 5周 6周 6周 7周 7周 8周 8周 9周 9周 10周 10周 11周 11周 1 質(zhì)量/環(huán)境體系 策劃和準(zhǔn)備 2 環(huán)境體系初 始環(huán)境評審 3 質(zhì)量/環(huán)境體系 文件編制 4 質(zhì)量/環(huán)境體系 文件發(fā)布 5 質(zhì)量/環(huán)境體系 運行指導(dǎo) 6 質(zhì)量/環(huán)境體系 內(nèi)部審核 7 管理評審 8 質(zhì)量/環(huán)境體系 符合性審核 9 環(huán)境體系 第一階段審核 10 質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證 環(huán)境管理體系推進 質(zhì)量/環(huán)境管理體系共同推進 六、培訓(xùn)計劃 為使貴公司能全面提升質(zhì)量/環(huán)境意識，使管理人員能掌握必要的管理方法，有效地實施ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，咨詢顧問師將在建立并實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程中為貴公司實施的培訓(xùn)課程如下： 序號 培 訓(xùn) 項 目 咨詢階段 預(yù)計時間 培訓(xùn)人員 1 推行ISO9001/ISO14001動員大會 1 H 全員或全體干部 2 ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 12 H 全體干部、ISO推行人員 3 環(huán)境保護基礎(chǔ)知識培訓(xùn) 3H ISO推行人員、內(nèi)審員 4 初始環(huán)境評審培訓(xùn) 3H ISO推行人員、內(nèi)審員 5 質(zhì)量/環(huán)境體系文件編寫培訓(xùn) 6H 文件編寫人員 6 體系文件實施前總動員培訓(xùn) 2H 全體干部、ISO推行人員 7 體系文件實施培訓(xùn) 14H 全體干部、ISO推行人員 8 內(nèi)審員培訓(xùn) 8H 內(nèi)審員 9 管理評審培訓(xùn) 2H 公司高層管理人員 10 體系認(rèn)證前宣貫動員 1H 全員或全體干部 11 認(rèn)證前迎審小組培訓(xùn) 2H 迎審小組 補充說明： 一、免費提供的教材及資料如下： 1、 推行ISO9001：2008/ ISO14001：2004策劃書； 2、 《ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)》一本； 3、 《ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)》一本； 4、 《ISO9001：2008考試題》（含考題答案）一套； 5、 《ISO14001：2004考試題》（含考題答案）一套； 七、ISO9001/ISO14001咨詢、認(rèn)證項目費用報價 咨詢輔導(dǎo)、認(rèn)證費用報價： 1、咨詢費（以人民幣計）： a. 咨詢輔導(dǎo)費和認(rèn)證費合計人民幣貳萬伍仟元。（25000元） b. 咨詢師和審核員到貴公司的往返交通費、工作餐和產(chǎn)生的住宿費用由貴公司承擔(dān)。 c. 在咨詢的過程中，我公司免費為貴公司培訓(xùn)5位內(nèi)部審核員，頒發(fā)國家認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可的內(nèi)審員證書，不再另外收取培訓(xùn)費。（超過每人另收300元培訓(xùn)費） 點對點部份客戶案例 福建省建涌機械設(shè)備有限公司：ISO9001認(rèn)證咨詢 福建歐柏亞日化有限公司-銷售團隊全方位培訓(xùn)輔導(dǎo) 漳州ISO9001：漳州中宸電子有限公司 福建福貞股份：中層、基層管理人員心態(tài)培訓(xùn) 漳州燦坤實業(yè)有限公司：課長培訓(xùn) 福建妙雅衛(wèi)生用品有限公司：一線員工培訓(xùn) 福建省華正建設(shè)發(fā)展有限公司：三體系、50430認(rèn)證咨詢 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福建省漳州開發(fā)區(qū)熾昌砂業(yè)有限公司：ISO9001認(rèn)證