《質(zhì)量手冊》word版.doc

山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司管 理 體 系 文 件 編號：SDZX-ZS 質(zhì) 量 手 冊(第 一 版)分 發(fā) 號： 持 有 人： 編 制： 文件編制小組 審 核： 批 準： 2013年 9月發(fā)布 2013年 9 月實施目 錄目 錄1批 準 頁3修 訂 頁4公司概況5公正性聲明6行為準則81.1 公正性聲明81.2 公正性措施81.3誠實性91.4獨立性91.5保護客戶的機密和所有權(quán)91.6客戶的權(quán)利和義務(wù)91.7公司對員工利益的保護101.8公司工作人員守則101.9支持性文件11質(zhì)量手冊管理121.1管理機構(gòu)121.2編寫和審批121.3發(fā)放和回收131.4修訂131.5換版131.6借閱131目的142適用范圍153引用文件、術(shù)語和定義164組織與管理174.1組織機構(gòu)174.2 質(zhì)量管理體系334.3 文件控制364.4 檢測分包404.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購424.6 合同評審444.7 申訴和投訴454.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進474.9 記錄494.10 內(nèi)部審核514.11 管理評審535 技術(shù)要求565.1 人員565.2 設(shè)施和環(huán)境條件595.3 檢測和校準方法615.4 設(shè)備和標準物質(zhì)655.5 量值溯源685.6 采樣705.7 樣品管理715.8 結(jié)果質(zhì)量控制735.9 結(jié)果報告74附件189附件290附件391附件492附件594附件695附件799批 準 頁 為貫徹落實中華人民共和國職業(yè)病防治法和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)管理辦法，規(guī)范本公司職業(yè)病危害因素檢測評價的檢測工作，加強本公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，保證公司的工作質(zhì)量，適應(yīng)市場發(fā)展的需要，提高全體員工的質(zhì)量意識和各項工作的整體管理水平，依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則、國家安監(jiān)總局頒發(fā)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認可條件評審項目標準及認可工作程序等要求，結(jié)合本公司實際情況編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊對公司開展職業(yè)病危害因素檢測評價和工作的質(zhì)量方針、目標、各項質(zhì)量活動的工作程序、操作方法、各種記錄以及手冊的使用和管理作了具體描述和規(guī)定，是公司技術(shù)服務(wù)工作所依據(jù)的準則，也是公司對客戶做出的承諾，為做到客戶滿意和持續(xù)改進，自本手冊實施之日起，全體員工必須遵照執(zhí)行。批準人： 馬殿國 2013年9月 修 訂 頁修訂序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容修訂人批準人批準日期公司概況山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2013年9月，注冊資金800萬元，位于聊城市東昌東路159號，增加人員構(gòu)成、計量認證、建筑面積等，公司設(shè)有評價部、檢測檢驗部、綜合管理部、質(zhì)量控制部四個職能部門。山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司主要從事職業(yè)病危害因素檢測與評價工作?？梢猿袚?dān)：職業(yè)病危害因素檢測和評價；建設(shè)項目職業(yè)病危害評價；建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價；建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價；職業(yè)病危害因素現(xiàn)狀評價等。公司所有業(yè)務(wù)完全獨立于生產(chǎn)、銷售單位和使用單位，有獨立帳目和獨立核算。能按照實驗室資質(zhì)認定評審準則要求，獨立承擔(dān)第三方公正檢測與評價，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，滿足客戶和法定管理機構(gòu)的需求。本公司配備了職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作和環(huán)境監(jiān)測方面所需要的專業(yè)人員、設(shè)施、信息等資源來保證檢測、評價工作的正常開展。公正性聲明為保證本公司職業(yè)病危害因素檢測評價的工作質(zhì)量和服務(wù)水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)工作，要求全體工作人員嚴肅認真對待各項工作，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，以法規(guī)、標準、規(guī)范為準則，確保評價結(jié)果的真實、可靠和公正。特作以下聲明： 1、本公司的職業(yè)病危害因素檢測評價工作的獨立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門的影響。資金來源于自籌款，資金運作實施獨立核算，不受任何經(jīng)濟利益的驅(qū)動，獨立開展各項檢測評價工作，工作人員始終不渝地維護其誠實的工作態(tài)度，堅持科學(xué)、準確、公正、誠實、有效的服務(wù)宗旨，杜絕一切損害客戶利益不公正行為的發(fā)生；2、公司對任何申請服務(wù)的客戶一視同仁，堅持自愿和無歧視的平等原則；3、公司全體員工都將自覺地維護公正性和誠實性準則，嚴格按照法律法規(guī)、標準規(guī)范、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求開展技術(shù)服務(wù)，并有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)，維護檢測結(jié)果、評價報告的真實性、公正性；4、保護客戶對受檢設(shè)備、生產(chǎn)工藝及其所擁有的所有權(quán)，承諾為客戶承擔(dān)保密的法律責(zé)任和義務(wù)，未經(jīng)客戶允許嚴禁公開、復(fù)印、轉(zhuǎn)借、傳播相關(guān)的技術(shù)資料；5、堅決禁止不合理的收費，公司按規(guī)定的標準，堅持公開、透明、合理的收費；6、公司將熱情接待每一位抱怨或投訴者，重視每一例抱怨或投訴者，承諾對任何一起抱怨或投訴都將在約定的時間內(nèi)向抱怨或投訴人做出合理的答復(fù)；7、公司向客戶承諾在各項技術(shù)服務(wù)工作中承擔(dān)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任和應(yīng)履行的義務(wù)；8、公司要求全體員工具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)行為，嚴格遵守與客戶簽訂的一切技術(shù)服務(wù)合同，并強調(diào)員工職業(yè)道德的修養(yǎng)和鼓勵員工積極進取的工作作風(fēng)；9、歡迎社會各界對我們的工作質(zhì)量給予監(jiān)督。上述聲明，請廣大客戶監(jiān)督。監(jiān)督電話：0635-2921811 山東正信職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 企業(yè)法人代表：徐海霞 2013年9月行為準則1.1 公正性聲明為保證公司職業(yè)病危害因素檢測評價工作的法律地位以及技術(shù)服務(wù)工作的法律效力，本公司對其公正性特作聲明，內(nèi)容詳見第條。1.2 公正性措施1、對社會各界客戶堅持公開、自愿、平等、無歧視性的服務(wù)方針。2、不接受客戶的贊助。3、不參加客戶的商業(yè)活動。4、不暗示客戶接受任何不合理的附加要求。5、對職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)的結(jié)果獨立承擔(dān)民事責(zé)任。6、工作人員有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力。7、不介入利益沖突和競爭。8、評價、檢測活動中不使用未經(jīng)允許的企業(yè)標準或其它知識著作。9、保證客戶的最大利益。10、依據(jù)國家法律和標準進行檢測。11、建立運行符合國際標準的質(zhì)量管理體系，確保評價、檢測結(jié)果科學(xué)準確。12、評價、檢測人員獨立開展評價、檢測工作，工作中不受外來行政壓力和經(jīng)濟利益干擾，領(lǐng)導(dǎo)不干預(yù)正常的評價、檢測工作。1.3誠實性1、公司保證認真、按時履行與客戶達成或簽訂的一切合同與協(xié)議，承諾決不損害客戶的利益。2、公司承諾如實告知客戶有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的評價、檢測能力、應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)履行的義務(wù)、真實的工作過程和結(jié)果，收費標準，客戶的權(quán)利和義務(wù)，忠實地維護客戶的知情權(quán)。1.4獨立性1、為保證員工判斷的獨立性，公司實施并保持人力資源、設(shè)備資源、設(shè)施資源、資金管理、行政管理、檢測、評價活動等管理的相對獨立運作。2、職業(yè)病危害因素的檢測評價工作，不受來自行政工作、科學(xué)（產(chǎn)品）研發(fā)工作、商貿(mào)營銷活動和其它工作的支配和影響。1.5保護客戶的機密和所有權(quán)公司承諾必須保護客戶的機密信息和所有權(quán)?？蛻籼峁┑纳a(chǎn)工藝、可行性研究報告等技術(shù)資料屬于保密范疇的應(yīng)逐一登記控制為其保守秘密，保護客戶所有權(quán)的完整性。執(zhí)行保證公正性和誠實性程序、保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序。1.6客戶的權(quán)利和義務(wù)1、對本公司的技術(shù)服務(wù)提出保密的要求。2、對本公司提供的技術(shù)服務(wù)有知情權(quán)。3、對本公司提供的檢測數(shù)據(jù)和評價報告有咨詢權(quán)。4、在不妨礙其他客戶和確保安全的前提下可對本公司的各項評價、檢測工作實施監(jiān)督。5、對未經(jīng)認可的分包檢測結(jié)果有咨詢權(quán)。6、對提供檢測樣品（裝置）的安全要求有如實告知義務(wù)。7、對生產(chǎn)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的成分及生產(chǎn)工藝有如實告知義務(wù)。8、應(yīng)當如期足額的交納評價費、檢測費及其他合理的必要費用。9、不得部分復(fù)制、使用、傳播、引用本公司提供的檢測與評價報告書。1.7公司對員工利益的保護1、保護員工的合法權(quán)益。2、保護員工正常規(guī)范的評價、檢測活動。3、保護員工接受培訓(xùn)的權(quán)利。4、鼓勵員工誠實進取的創(chuàng)新精神。5、及時糾正員工的錯誤操作。6、向員工提供便利和安全的工作設(shè)施。7、保證員工的技術(shù)服務(wù)工作不受其他工作的影響。1.8公司工作人員守則1、認真學(xué)習(xí)貫徹國家關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生方面法律、法規(guī)、標準、規(guī)范。2、自覺遵守公司的各項規(guī)章和制度。3、努力推進公司、職業(yè)病危害因素的檢測評價、和環(huán)境因素的檢測服務(wù)質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。4、嚴守工作機密，做到誠實正派。5、刻苦鉆研技術(shù)，提高服務(wù)工作質(zhì)量。6、做好本職工作，相互團結(jié)幫助。7、維護客戶利益，提高服務(wù)效率。8、不得從事有損本公司名譽和利益的活動。9、不得介入客戶產(chǎn)品的市場競爭和利益沖突。1.9支持性文件保證公正性和誠實性程序 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序質(zhì)量手冊管理本質(zhì)量手冊是依據(jù)中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）、中華人民共和國計量法（中華人民共和國主席令第28號）和實驗室資質(zhì)認定評審準則（國認實函2006141號）結(jié)合本公司實際編制而成。質(zhì)量手冊作為公司對內(nèi)對外提供管理體系的總體信息和管理要求的文件，明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾，闡明了管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、要求職責(zé)及途徑，是公司內(nèi)部實施、維持管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件和開展檢測、評價工作的規(guī)范。同時本手冊對外供用戶和評價機構(gòu)了解、檢查、評價公司技術(shù)能力及質(zhì)量保證能力之用，并使其確信本公司具有可以信賴的工作質(zhì)量。為了貫徹公司質(zhì)量方針，確保管理體系的有效運行，公司每位成員都必須認真學(xué)習(xí)，通曉質(zhì)量手冊的內(nèi)容和各項規(guī)定，在工作中認真貫徹執(zhí)行。1.1管理機構(gòu)質(zhì)量手冊的管理機構(gòu)為質(zhì)量控制部。1.2編寫和審批 質(zhì)量控制部負責(zé)組織有關(guān)人員進行質(zhì)量手冊的編寫。在編寫過程中充分征求全體工作人員的意見，努力發(fā)揮大家的積極性，編寫的質(zhì)量手冊需經(jīng)公司質(zhì)量負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準后方可生效。1.3發(fā)放和回收檔案管理員負責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放，并確保所有有關(guān)人員能得到質(zhì)量手冊的有效版本。換版后舊版收回。員工由于工作原因或其它原因離開公司時，質(zhì)量手冊應(yīng)立即收回，由檔案管理員負責(zé)保管和處理。1.4修訂根據(jù)管理體系運行情況，公司工作人員可隨時提出修改建議，質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)需要提出修訂方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。手冊附有修改頁，標明修改的部位和批準日期等。1.5換版當實驗室資質(zhì)認定的依據(jù)或公司情況發(fā)生重大變化、修訂頻次較大時，公司應(yīng)對質(zhì)量手冊按相關(guān)程序進行換版。1.6借閱未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，質(zhì)量手冊不準外借。經(jīng)公司總經(jīng)理同意借閱后，在檔案管理員處辦理借閱手續(xù)。1目的公司建立并保持質(zhì)量管理體系文件，旨在確保質(zhì)量管理體系得到充分理解，有效運行，指導(dǎo)全體員工遵守質(zhì)量方針，置身質(zhì)量管理體系之中，實踐并履行其職責(zé)，提升本公司的質(zhì)量管理水平，以規(guī)范的行為、過硬的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得社會信譽。本質(zhì)量手冊是公司開展質(zhì)量管理和對外提供質(zhì)量管理保證的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進行質(zhì)量管理活動的行為準則，是向社會和員工提供質(zhì)量管理保證的依據(jù)。2適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司開展的職業(yè)病危害因素的檢測檢驗、評價全過程。3引用文件、術(shù)語和定義本公司引用的文件主要有：中華人民共和國職業(yè)病防治法建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法實驗室資質(zhì)認定評審準則職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語合格評定詞匯和通用原則檢測和校準實驗室能力的通用要求導(dǎo)則本公司質(zhì)量管理體系文件采用以上引用標準中所規(guī)定的的術(shù)語和定義。4組織與管理公司下設(shè)評價部、檢測檢驗部、綜合管理部、質(zhì)量控制部。為保證職業(yè)病危害因素的檢測評價工作的質(zhì)量和整體工作程序的正常運行，達到質(zhì)量管理的統(tǒng)一要求，明確各部門職責(zé)權(quán)限和各崗位工作人員的職責(zé)及相互關(guān)系，為質(zhì)量目標的實現(xiàn)奠定組織管理基礎(chǔ)。4.1組織機構(gòu)4.1.1部門設(shè)置公司部門設(shè)置為：評價部、檢測檢驗部、綜合管理部、質(zhì)量控制部。4.1.2公司質(zhì)量控制體系框架圖綜合管理部檢測檢驗部評價部總工副總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量控制部管理體系要素崗位職能分配表 詳見附件24.1.3 管理層設(shè)置 公司管理層設(shè)置為：總經(jīng)理1名；副總經(jīng)理2名；綜合管理部主任1名；評價部主任1名；檢測檢驗部主任1名；質(zhì)量控制部主任1名；評價技術(shù)負責(zé)人2名；檢測技術(shù)負責(zé)人1名；質(zhì)量控制負責(zé)人1名。4.1.4管理人員 管理人員設(shè)置為：評價技術(shù)負責(zé)人2名；檢測技術(shù)負責(zé)人1名；質(zhì)量控制負責(zé)人1名；質(zhì)量監(jiān)督員4人；內(nèi)審員2名；檔案管理員1名；設(shè)備管理員1名；樣品管理員1名。4.1.5部門職責(zé)和權(quán)力（1）評價部1）負責(zé)組織技術(shù)服務(wù)咨詢合同評審；2）負責(zé)對外接待、洽談檢測與評價任務(wù)，組織合同簽定，辦理有關(guān)手續(xù)；協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務(wù)來信、來訪等工作； 3）4）負責(zé)評價項目的管理、策劃和評價工作，對評價結(jié)論的準確性負責(zé)；5）負責(zé)編制評價方案和評價報告書；6）負責(zé)審核類比企業(yè)的選擇是否相類似具有可比性；7）負責(zé)審核類比企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查的內(nèi)容是否完整；8）負責(zé)審核職業(yè)病危害因素識別分析是否全面；9）負責(zé)審核評價報告的結(jié)論和建議是否全面、符合實際，提出評價報告書的書面審核意見；10）對評價人員填寫的檢測項目通知單和檢測項目更正、補充通知單負責(zé)審核、簽字。（2）檢測檢驗部1) 按照規(guī)范要求，負責(zé)采樣、樣品管理和檢測工作； 2) 采樣完成后，詳細記錄采樣過程，作好采樣記錄，樣品標識內(nèi)容齊全、清楚。辦理樣品登記手續(xù)，并按規(guī)定要求妥善保管；3) 根據(jù)國家有關(guān)標準、行業(yè)標準、部門技術(shù)規(guī)范及技術(shù)操作細則進行檢測；按規(guī)定記錄原始數(shù)據(jù)，向評價部出具樣品檢驗報告； 4) 提出偏離許可申請，并進行驗證，同時征得客戶的認可；5) 負責(zé)對檢測檢驗部上崗人員進行定期技術(shù)培訓(xùn)，建立技術(shù)人員的業(yè)績檔案，保證檢驗人員在檢測過程中能根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、地方法律法規(guī)及部門規(guī)范文件實施。檢測檢驗部設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員；6) 負責(zé)組織人員參加公司內(nèi)部能力比對試驗，實驗室比對試驗，以及能力驗證；7) 負責(zé)公司儀器設(shè)備檔案、儀器操作說明書、使用記錄的管理；儀器維護、專業(yè)配件和消耗品的管理和購置申請；對使用的檢測標準器具，聯(lián)系有關(guān)單位進行鑒定；8) 負責(zé)國家頒發(fā)的相關(guān)技術(shù)標準、計量法規(guī)、規(guī)范等文件、有關(guān)書刊等技術(shù)資料收集、保管與借閱等工作，對公司所有技術(shù)規(guī)范及標準的有效性的審查；9)實驗室的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑及貴重物品、危險品設(shè)專人保管；10)負責(zé)組織起草與檢驗、評價有關(guān)的技術(shù)管理、人員培訓(xùn)計劃等文件；負責(zé)安排檢驗人員培訓(xùn)工作和開展學(xué)術(shù)交流活動。不斷提高檢測能力和開拓新的檢測技術(shù)。11)負責(zé)現(xiàn)場采樣樣品的準備；12)負責(zé)按照檢測項目要求，安排實驗分析，及時完成實驗分析任務(wù)，并對其質(zhì)量負責(zé)；13)負責(zé)返回實驗室后樣品的接收；14)負責(zé)實驗室儀器的維護保養(yǎng)和實驗室的清潔工作，并做好儀器使用記錄和維修記錄；15)負責(zé)實驗室計量儀器穩(wěn)定性考核、運行檢查、比對驗證等工作的具體實施；16)負責(zé)檢測方法和儀器相關(guān)技術(shù)文件的編制；17) 負責(zé)出具實驗分析原始記錄和數(shù)據(jù)處理，確保數(shù)據(jù)準確無誤，并在規(guī)定時間內(nèi)將原始數(shù)據(jù)提交復(fù)核；18)負責(zé)正確使用實驗分析儀器。并將儀器設(shè)備、化學(xué)試劑及貴重物品、危險品設(shè)專人保管；19) 服從檢測檢驗部負責(zé)人安排的各項工作。（3）綜合管理部1) 全面負責(zé)公司的后勤管理工作；2)負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商的調(diào)查、選擇和評價工作。3)負責(zé)文件的編號、發(fā)放、收回和銷毀工作。4)負責(zé)公司物資、設(shè)備、器材耗材以及勞保和辦公用品的購置。5)負責(zé)計算機軟、硬件管理及信息管理工作。6)負責(zé)公司印章管理、財務(wù)核算、后勤工作及其它行政業(yè)務(wù)工作。7)負責(zé)公司各種技術(shù)記錄及規(guī)定范圍內(nèi)資料的歸檔、保管、借閱；8)負責(zé)公司的人員資源管理；9)完成公司經(jīng)理交辦的其他工作。（4）質(zhì)量控制部1) 全面負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作；2) 負責(zé)文件和記錄的管理，定期組織質(zhì)量管理體系文件的編制、貫徹及跟蹤修訂、實施和管理工作；3) 負責(zé)制定質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和審核計劃、總結(jié)等工作，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運行，組織開展內(nèi)部審核和管理評審工作；4) 根據(jù)國家有關(guān)標準、規(guī)定，對各項目策劃的現(xiàn)場采樣方案、檢測檢驗部的檢測數(shù)據(jù)結(jié)果及評價部的評價結(jié)論報告進行重新審議。對無異議的檢測、評價報告簽署同意意見；5) 受理投訴和質(zhì)量糾紛，對客戶投訴進行原因分析，找出客戶投訴原因，提出糾正措施，對質(zhì)量事故進行處理等；6) 負責(zé)對質(zhì)量管理體系有效運行實施監(jiān)督檢查和審核工作，對糾正措施進行跟蹤確認；7) 對潛在不符合的原因進行分析及控制，以針對潛在的不符合因素，提出預(yù)防措施保證質(zhì)量管理體系有效運行并借機改進；8) 負責(zé)公司各種技術(shù)記錄及規(guī)定范圍內(nèi)資料的歸檔、保管、借閱；9) 負責(zé)對實驗設(shè)備、儀器和試劑管理狀態(tài)的監(jiān)督檢查工作；10) 負責(zé)對評價、檢測原始記錄和歸檔資料的監(jiān)督檢查、審核工作； 11) 負責(zé)質(zhì)量信息反饋的協(xié)調(diào)工作；12) 負責(zé)公司的人員資源管理；4.1.6 崗位職責(zé)4.1.6.1 總經(jīng)理a) 負責(zé)監(jiān)督檢查各部門各項工作的完成情況；b) 批準質(zhì)量管理體系文件；c）負責(zé)組織檢測項目和評價項目合同的評審工作及技術(shù)服務(wù)合同或協(xié)議的簽訂工作；d) 與外部有關(guān)機構(gòu)保持聯(lián)系，負責(zé)接待上級主管部門對本公司的檢查、認證工作，組織做好迎接認證檢查的準備工作；e)對全體員工的工作開展考評。f) 負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系運行中的重大質(zhì)量問題的處理工作；g）負責(zé)機構(gòu)設(shè)置、資源配置和人員任免工作。h）負責(zé)購置計劃的審批工作4.1.6.2 技術(shù)負責(zé)人a) 組織審查和實施本公司評價、檢測工藝；b) 對技術(shù)、工藝、工序、程序性文件相關(guān)規(guī)定進行把關(guān)；c) 負責(zé)組織對不符合工作的控制及采取糾正措施；d) 負責(zé)各類檢測、評價報告的最終審定和簽發(fā)；e) 負責(zé)聯(lián)系組織實驗室之間的能力比對和內(nèi)部能力校核；f) 編制測量不確定度的評定方法，審查測量不確定度結(jié)果報告。4.1.6.4 質(zhì)量負責(zé)人a) 建立并保證質(zhì)量管理體系的實施、維持和持續(xù)改進；b) 負責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及體系文件的策劃、審核；c) 組織管理評審；d) 及時處理客戶或其他方面的投訴，維護客戶、公眾合法權(quán)益和公司信譽，不斷提高檢測、評價工作水平；e) 監(jiān)督、指導(dǎo)質(zhì)量控制部開展各項質(zhì)量控制活動。4.1.6.5 評價部主任a) 全面負責(zé)評價部的管理工作；b) 負責(zé)公司評價項目的管理、策劃； c) 負責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)國家相關(guān)準則和檢測結(jié)果進行分析評價，按規(guī)定出具相應(yīng)的評價報告。d)4.1.6.6 檢測檢驗部主任a) 負責(zé)本部門的工作調(diào)度和安排；b) 督促下屬按質(zhì)量管理體系要求進行工作；c) 負責(zé)審核檢測崗位所需要的作業(yè)指導(dǎo)書及各種規(guī)范；d) 組織進行對比和能力試驗及驗證；e) 組織檢測設(shè)備的內(nèi)部核查和校準；f) 組織檢測設(shè)備的維護管理和失效報廢；g) 協(xié)助組織新員工安全教育、體系文件及工作程序培訓(xùn)；組織新工藝、新技術(shù)的培訓(xùn)；h) 負責(zé)組織對檢測工作所需的設(shè)施和環(huán)境條件的配置；i）負責(zé)檢測方法及方法偏離的確認。4.1.6.7 質(zhì)量控制部主任a) 負責(zé)公司檢測、評價工作的質(zhì)量管理，按照質(zhì)量控制部的職責(zé)對工作進行全面的管理；b) 負責(zé)組織對文件、印簽、檔案的收集管理和文件的發(fā)放、跟蹤、更正、存檔；c) 負責(zé)組織新員工教育培訓(xùn)，并進行考核上崗確認工作；d) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，落實管理評審的決議；e) 負責(zé)定期組織對體系文件的適宜性進行審查和修訂工作；f) 負責(zé)制定質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃，并監(jiān)督實施；g) 負責(zé)對無異議的檢測、評價報告簽署同意意見；h) 按照策劃的安排組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 4.1.6.8 綜合管理部主任a) 負責(zé)組織對分包方能力調(diào)查、評估，協(xié)助總經(jīng)理簽訂分包協(xié)議；b) 負責(zé)合同登記、管理及業(yè)務(wù)檔案的保管工作；c) 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)、組織處理客戶的回訪和投訴；d) 負責(zé)組織對設(shè)備、材料、辦公用品的采購，負責(zé)材料倉庫的管理；e) 督促和協(xié)助各部門執(zhí)行各項合同;f）對公司資金、成本，費用實行宏觀管理； g）健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責(zé)任制度并實施檢查監(jiān)督；h）負責(zé)公司人員檔案的收集和管理工作。4.1.6.9項目負責(zé)人職責(zé) a)聯(lián)系項目單位，落實項目的評價目的及相關(guān)功能要求；b)編制項目評價方案；c)參與項目評價報告的編制工作；d)聯(lián)系項目有關(guān)部門，落實項目的資料的收集編制前的準備工作；e)f)配合質(zhì)控部門，落實評價項目的進度目標；g)配合文檔管理人員將項目的最終結(jié)果報告及技術(shù)資料整理、歸檔；h)協(xié)調(diào)評價項目周期內(nèi)的質(zhì)量整改工作。4.1.6.10 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)a) 監(jiān)督職業(yè)病危害評價報告書的編寫的質(zhì)量和時限；b) 負責(zé)對評價、檢測人員是否執(zhí)行相應(yīng)的標準或技術(shù)規(guī)范進行監(jiān)督；c) 對檢測方法、規(guī)程和操作規(guī)范的有效性和正確使用負責(zé)；d) 負責(zé)監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設(shè)備和材料是否符合要求，對儀器校準、核查結(jié)果進行確認；e) 負責(zé)對可能存在的質(zhì)量問題的結(jié)果進行復(fù)檢或要求有關(guān)人員重新提供結(jié)果。并監(jiān)督、檢查檢測記錄是否完整正確等，保證準確無誤；f) 負責(zé)對工作程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并核查檢測和評價報告；g) 負責(zé)檢測過程技術(shù)規(guī)范的管理（如：檢測過程偏離技術(shù)規(guī)范或?qū)ν獠楷F(xiàn)場檢測報告進行審核等），監(jiān)督按質(zhì)量管理體系要求進行各項工作。4.1.6.11 材料管理員職責(zé)a) 負責(zé)標準物質(zhì)的進、出庫管理；b) 負責(zé)化學(xué)試劑的采購、入庫、出庫管理；c) 負責(zé)材料庫房管理、收集消耗品相關(guān)資料；d) 負責(zé)檢測實驗室水、電、通風(fēng)、易燃易爆氣體及儀器設(shè)備的定期安全檢查；e) 負責(zé)組織檢測實驗室安全工作的宣貫。4.1.6.12 檔案管理員職責(zé)a) 負責(zé)公司各類文件的登記、發(fā)放、借閱、收回、歸檔管理工作；b) 負責(zé)外來文件的收集、登記、并控制其分發(fā)；c) 對公司各類文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并提報改進意見和建議；d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.6.13 設(shè)備管理員職責(zé)a) 負責(zé)建立和完善檢測設(shè)備資料檔案，負責(zé)檢測設(shè)備管理的日常管理工作，并對儀器設(shè)備的使用記錄進行監(jiān)督；b) 負責(zé)按照檢定周期制定儀器設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃定期送檢、自校；c) 儀器設(shè)備的期間核查計劃的制定和期間核查的實施；d) 負責(zé)對公司檢測設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識管理工作；e) 對公司檢測設(shè)備的正常、安全使用負有督導(dǎo)責(zé)任；f) 儀器設(shè)備的驗收和存儲、保養(yǎng)工作。4.1.6.14 樣品管理員職責(zé)a) 負責(zé)公司檢測樣品的接受和各部門之間的樣品收發(fā)交接傳遞工作； b) 建立樣品登記本，收到樣品及時登記，并做好樣品的編號和狀態(tài)標識； c) 對于應(yīng)留樣的樣品，按規(guī)定留樣，妥善存放，并對保存期滿的樣品，按有關(guān)程序進行處理；d) 樣品保管要做到擺放整齊、清潔、無污染，嚴防變質(zhì)、丟失；e) 負責(zé)樣品庫的防火、防潮、防盜等安全工作。4.1.6.15 評價人員職責(zé)a) 依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、評價規(guī)范對評價項目的職業(yè)病危害因素進行識別和分析；b) 完成編寫評價報告所需相關(guān)資料的檢索與查詢工作；c) 編寫方案并按照評價方案的審核意見認真修改；d) 實施現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查同時填寫現(xiàn)場調(diào)查筆錄、作業(yè)場所寫實記錄等調(diào)查表格，完成采樣點的布置；e) 確定職業(yè)病危害因素名稱、種類、地點，確定檢測項目，提出檢測通知單；f) 對職業(yè)病危害因素檢測報告的審核和對檢測報告提出反饋意見；g) 對編寫的職業(yè)病危害評價報告書按照審核意見認真修改；h) 在規(guī)定的時間內(nèi)完成職業(yè)病危害評價報告書的編寫。4.1.6.16 檢測檢驗人員職責(zé)a) 負責(zé)按有關(guān)規(guī)定開展檢測工作，采用正確的檢測手段認真檢測、如實填寫檢測記錄，正確編寫報告，按時完成檢測任務(wù)，保證檢測數(shù)據(jù)真實、正確； b) 做好檢測原始記錄和數(shù)據(jù)處理，在規(guī)定時間內(nèi)將檢測原始數(shù)據(jù)交監(jiān)督員復(fù)核后，出具報告；c) 負責(zé)本崗位儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)和實驗室的清潔工作，并做好儀器設(shè)備使用記錄和維修記錄；d) 負責(zé)本崗位檢測方法和儀器設(shè)備相關(guān)技術(shù)文件的編制；e) 負責(zé)本崗位計量儀器設(shè)備穩(wěn)定性考核、運行檢查、比對驗證等工作的具體實施；f) 有權(quán)拒絕不符合規(guī)定要求的外界干擾，對客戶技術(shù)資料、商業(yè)機密負有保密責(zé)任。4.1.6.17 內(nèi)審員職責(zé)a) 負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理、運行監(jiān)督及信息分析。b) 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定。c) 負責(zé)定期對各部門就公司的制度以及質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況進行內(nèi)部質(zhì)量審核。d) 撰寫內(nèi)審報告，對不合格項提出整改建議，并向質(zhì)量控制負責(zé)人匯報內(nèi)審結(jié)果。e) 負責(zé)糾正與預(yù)防措施的監(jiān)督驗證；f) 協(xié)助組織籌備管理評審會議。4.1.7任職條件質(zhì)量負責(zé)人1）具有相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有高級以上職稱，不得外聘。2）要熟悉質(zhì)量體系運行。3）遵紀守法，誠實守信，愛崗敬業(yè)、有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，組織協(xié)調(diào)能力強。4）技術(shù)負責(zé)人/授權(quán)簽字人1）具有相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有高級以上職稱。2）遵紀守法，誠實守信，愛崗敬業(yè)、有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，專業(yè)知識面廣，組織協(xié)調(diào)能力強。3）具有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域3年及以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗；4）熟悉掌握內(nèi)部程序、運行管理、國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)程規(guī)范，有較高的專業(yè)技術(shù)水平，具有獨立分析、處理本專業(yè)缺陷的能力，具有良好的團隊精神和積極奉獻精神。4.1.8 權(quán)力的委派為保證職業(yè)病危害因素檢測評價的質(zhì)量管理活動的正常運行防止行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理的真空，公司實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負責(zé)制，技術(shù)、管理人員有明確分工。規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： 1) 當總經(jīng)理不在時，由副總經(jīng)理代理履行其職責(zé)；2) 當評價技術(shù)負責(zé)人不在時，由評價部主任代行其職責(zé)；3) 當檢測技術(shù)負責(zé)人不在時，由檢測部主任代行其職責(zé)4) 質(zhì)量負責(zé)人不在時，由質(zhì)控部主任代行其職責(zé)；5) 當技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人均不在時，由公司指定人員代理履行其職責(zé)。4.1.9 技術(shù)服務(wù)活動的監(jiān)督監(jiān)督的領(lǐng)域：各部門設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員，對技術(shù)服務(wù)過程進行監(jiān)督。監(jiān)督人員要保證對每一項評價、檢測活動的方法及程序進行監(jiān)督，對評價、檢測目的進行監(jiān)督，對評價、檢測結(jié)果進行監(jiān)督。當監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑評價、檢測質(zhì)量存在問題時，要及時予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。4.1.10 保護委托人機密和所有權(quán)公司承諾保護客戶的機密信息和所有權(quán)。客戶提供的生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求、技術(shù)資料屬于保密范疇公司將逐一登記控制，為其保守秘密，保證客戶所有權(quán)的完整性。在能力驗證時，也會給予參加檢測實驗室的客戶予以保密。4.1.11 授權(quán)簽字人識別與職責(zé)授權(quán)簽字人參見下表。序號姓 名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域備 注正 體簽 名1李學(xué)水職業(yè)病危害因素檢測報告2董秀紅職業(yè)病危害因素評價報告（1）授權(quán)簽字人職責(zé)授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測評價報告的完整性，項目齊全性，依據(jù)的正確性和結(jié)論的準確性，授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合有關(guān)規(guī)定的檢測評價報告，并要求報告編制人對報告的錯誤進行改正，對報告做最終意見和解釋。（2）當檢測授權(quán)簽字人發(fā)生變化時，應(yīng)報山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。4.1.12 公司的溝通總經(jīng)理應(yīng)確保建立適宜的機制，如：會議、簡報、網(wǎng)絡(luò)等形式，在公司管理層、各部門及層次上對管理體系的有效性進行溝通，保證管理體系持續(xù)有效。公司人員任命書參見附件1。公司組織機構(gòu)職能表參見附件2。公司外部組織機構(gòu)框圖參見附件3。公司質(zhì)量保障體系框圖參見附件4公司人員一覽表參見附件5資質(zhì)認定-計量認證項目表參見附件6。 公司儀器設(shè)備表參見附件7支持性文件保證公正性和誠實性文件保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序 4.2 質(zhì)量管理體系公司按照法律法規(guī)的要求建立了能夠保證公司公正性、獨立性并與各項檢測工作相適應(yīng)的管理體系并形成了管理體系文件，根據(jù)需要發(fā)放給公司各相關(guān)人員，使其認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會管理體系文件的政策和程序，在各項工作中嚴格貫徹執(zhí)行，以確保管理體系的有效運行和檢測結(jié)果的準確可靠。4.2.1 職責(zé)（1）總經(jīng)理負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立，實施和完善，并制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。（2）總經(jīng)理負責(zé)資源配置及質(zhì)量手冊和程序文件的審核。（3）質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量管理體系的建立，實施和維持改進及質(zhì)量管理體系文件編寫和宣貫。（4）各部門負責(zé)本部門作業(yè)文件的編制和審批。4.2.2 質(zhì)量方針與目標（1）本公司的質(zhì)量方針是：操作規(guī)范 數(shù)據(jù)準確 客觀公正 高效滿意操作規(guī)范：是要求實驗室工作人員以嚴謹?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法，嚴格按照有關(guān)標準、規(guī)程和方法進行采樣和檢測，確保檢測結(jié)果客觀真實。數(shù)據(jù)準確：公司要求檢測人員應(yīng)具備扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)、熟練的檢測水平和一絲不茍的工作作風(fēng)，配置先進的檢測設(shè)備，確保檢測數(shù)據(jù)準確無誤。客觀公正：站在第三方監(jiān)測評價機構(gòu)的立場上，本公司將堅定履行公正性聲明的承諾，公正客觀的出具監(jiān)測評價報告，以確保評價結(jié)論的權(quán)威性。高效滿意：公司以遵守政府有關(guān)法令和法律法規(guī)、規(guī)范運作、為社會負責(zé)、確保客戶滿意為宗旨，竭力為客戶提供高效、滿意的服務(wù)。通過客觀公正的評價，為保障職業(yè)安全健康和環(huán)境保護提供科學(xué)依據(jù)。最終，力求使委托方、相關(guān)方及社會各界滿意。 （2）本公司的質(zhì)量目標是： 1) 樣品采集方案設(shè)計周全，樣品采集與保管的安全可靠；2) 實驗設(shè)備完好率和計量檢定合格率達到98%；3) 檢測結(jié)果的差錯率和事故率保持在0.5%,一般差錯率1%；4) 確保所出具的檢測數(shù)據(jù)準確可靠，給予的評價結(jié)果科學(xué)、公正，服務(wù)及時到位；5) 為確保各方滿意，公司將對所有客戶進行滿意度調(diào)查?？蛻魧痉?wù)的滿意度評價應(yīng)90%，客戶對公司評價人員的工作質(zhì)量滿意度90%；客戶投訴率低于10%。4.2.3 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成本公司質(zhì)量管理體系文件由以下四部分組成：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格。圖示如下：質(zhì)量手冊是闡明公司質(zhì)量方針和目標并描述其管理體系的文件，是公司實施管理體系時應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件；程序文件是對管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)和程序等作出規(guī)定的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件；作業(yè)指導(dǎo)書和文件記錄表格是某個具體工作的指導(dǎo)文件和信息的即時記錄，是管理體系的基礎(chǔ)性文件。（1）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是依據(jù)國家實驗室資質(zhì)認定評審準則、GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求而制定的，描述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、檢測能力，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要素要求與職責(zé)及途徑，是公司各部門開展評價、檢測工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。（2）程序文件1）描述了實施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動由誰來做，做什么，何時做。描述了開展評價、檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程。2）程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動全過程的目的、范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件、記錄表格等。3）程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，也是公司法規(guī)性文件，必須強制執(zhí)行，各部門負責(zé)人必須采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。（3）作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是評價、檢測活動的技術(shù)工具(作業(yè))文件，包含了安全規(guī)定、評價程序、檢測細則、各類工作制度、樣品的處理、樣品的制備要求、操作規(guī)程、計算機軟件程序、對照圖、曲線、換算表、采樣標準和方法、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校和驗證方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件。（4）質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是信息的即時記錄，是執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量及技術(shù)記錄。包括各項文件，評價活動和檢測活動以及所有外來文件所產(chǎn)生的記錄。4.3 文件控制公司將質(zhì)量管理體系文件化，并通過對質(zhì)量管理體系文件有效的控制來保證本公司質(zhì)量管理體系運行的有效性。公司建立相應(yīng)的維持程序來控制構(gòu)成質(zhì)量管理體系的所有文件，其內(nèi)容包括與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部制訂或來自外部如：規(guī)章、標準、規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測和（或）校準方法，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄等。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保相關(guān)人員均能得到和使用文件的有效版本。4.3.1 文件分類質(zhì)量管理體系文件分為兩部分：a) 內(nèi)部制訂的，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；b) 來自外部的，如法律法規(guī)、標準規(guī)范，圖紙軟件等。4.3.2 文件的編號質(zhì)量管理體系以文件編號作為唯一性標識，文件編號由公司代碼（記錄表格、管理文件不加）、文件類別代碼、序號組成，詳見文件控制程序。4.3.3 文件的批準和發(fā)布（1）總經(jīng)理負責(zé)體系文件的批準和發(fā)布。（2）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)體系文件的審核。（3）質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制。（4）綜合管理部負責(zé)文件和資料的管理。文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量控制部按文件批準人的要求確認后，發(fā)放到所有相關(guān)工作場所。（5）文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。所有工作場所的文件均應(yīng)為受控版本，且現(xiàn)行有效。（6）作廢文件要及時收回，因特殊情況需要保留的，要進行醒目標記，防止誤用。4.3.4 文件的更改（1）文件的變更應(yīng)由原審核人和批準人負責(zé)審查和批準，更改或更新的內(nèi)容應(yīng)在文件修訂頁標明，若為其它指定人員時，被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。（2）遇下列情況之一時，文件應(yīng)予以更改：1) 文件不適用質(zhì)量管理體系運行；2) 文件與國家有關(guān)法律、法規(guī)不相適應(yīng)；3) 本公司組織機構(gòu)及其職能發(fā)生變化；4) 其它需要更改的情況；5) 文件更改的申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序相同；6) 文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或文件更改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文件文本，不作更改。4.3.5 文件的貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件的貫徹由質(zhì)量控制部負責(zé)，并監(jiān)督質(zhì)量體系文件的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時的解決或糾正，對需要調(diào)整的質(zhì)量體系文件適時按照程序進行修改和補充。按質(zhì)量要求和程序開展質(zhì)量活動，在執(zhí)行中可以向質(zhì)量控制部提出對文件的修改或補充意見，但決不允許違反質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量活動。4.3.6 文件的回收無效或作廢的文件應(yīng)及時回收，對需要保留的應(yīng)作“作廢”或“參考”標識，防止誤用。4.3.7 外來文件的控制來自外部的文件，包括有關(guān)的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范和說明書等，相應(yīng)對其進行受控標識，明確發(fā)放范圍。4.3.8 計算機系統(tǒng)文件控制計算機系統(tǒng)文件控制按計算機管理程序執(zhí)行。（1）綜合管理部負責(zé)全公司個人計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用的技術(shù)支持及維護。（2）各部門負責(zé)本部門內(nèi)部的電子文檔管理。（3）各部門對本部門的計算機用戶名及密碼進行管理，防止其外泄和廣泛知曉，并確保知曉本部門用戶名及密碼的人員是有限的并經(jīng)過許可的。（4）正常工作期間，如果計算機系統(tǒng)出現(xiàn)了某些原因不明的故障，如經(jīng)常死機、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，必須及時關(guān)機，并向綜合部反映及時處理。（5）所有重要文件和數(shù)據(jù)在工作結(jié)束后，都要進行硬盤備份。對歷史數(shù)據(jù)每年定期進行硬盤備份和光盤備份，以保存數(shù)據(jù)。（6）使用者必須保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔，顯示器屏幕和背部應(yīng)每周定期擦拭。（7）計算機使用者定期進行殺毒軟件，保證系統(tǒng)在正常狀態(tài)運行。（8）對外來軟盤、光盤、優(yōu)盤等移動存儲設(shè)備必須先查病毒，確認無毒后，方可使用。4.3.9支持性文件（1）文件和資料控制程序 （2）記錄和檔案控制程序 （3）數(shù)據(jù)控制與保護程序 4.4 檢測分包公司具有完善的檢測能力，如有少量項目需要分包時，按照客戶要求，分包給有資質(zhì)的實驗室，且分包工作應(yīng)按規(guī)定程序進行，通過對檢測分包工作的控制，確保分包工作的質(zhì)量，滿足委托方要求。4.4.1 職責(zé)（1）檢測檢驗部負責(zé)檢測分包的提出，并負責(zé)分包方能力的確認。（2）質(zhì)量控制部對檢測工作的分包質(zhì)量實施監(jiān)督。（3）總經(jīng)理負責(zé)分包工作的審批。4.4.2 分包條件（1）當公司由于未預(yù)料的原因（如需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將檢測任務(wù)分包時，必須包給通過資質(zhì)認定的、能力合格的分包方。分包比例僅限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目，同時應(yīng)確保分包方有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相應(yīng)的能力要求。（2）分包方的選擇由相應(yīng)的檢測檢驗部根據(jù)分包項目的技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量控制部組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價。（3）質(zhì)量控制部根據(jù)評價結(jié)果提出合格分包方名單，報質(zhì)量負責(zé)人審批。（4）分包的提出由檢測檢驗部在接受合同委托時提出。并把分包的檢測工作以書面方式通知客戶，并征得客戶的準許。（5）檢測檢驗部保存分包方完成的檢測工作記錄，并在出具報告中注明。4.4.3 分包方的質(zhì)量控制（1）對分包方能力進行調(diào)查，確認其有能力完成分包任務(wù)后，與分包方簽訂分包協(xié)議，并書面通知客戶，適當時應(yīng)得到客戶的準許，最好是書面的同意。（2）評價部、質(zhì)量控制部應(yīng)就分包工作對客戶負責(zé)，當出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的情況時，應(yīng)保存客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)。（3）評價部應(yīng)保存所有合格分包方的名錄，以及證明分包方是合格的證明記錄。（4）質(zhì)量控制部對分包的檢測工作通過現(xiàn)場檢查，監(jiān)督的方式進行控制，并保留其工作符合本準則的證明記錄。（5）檢測檢驗部保存對分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及更換。如需要，在年度內(nèi)審時對分包方進行審核。（6）如遇分包方資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備、人員、環(huán)境、質(zhì)量體系等），應(yīng)隨時重新進行評審，確定分包方符合相應(yīng)資質(zhì)認可（或認證）的要求。4.4.4支持性文件檢測工作的分包管理程序 4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購為了保持技術(shù)服務(wù)工作有較高的質(zhì)量和信譽，本公司應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進行有效的控制。通過對服務(wù)和供應(yīng)品采購過程的控制，保證所采購的供應(yīng)品或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。4.5.1 職責(zé)（1）各部門負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的提報。（2）綜合管理部負責(zé)匯總編制采購計劃，綜合管理部主任負責(zé)采購計劃的審核。（3）總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的批準。（4）綜合部？負責(zé)采購的實施，即：對供應(yīng)商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。4.5.2 服務(wù)和供應(yīng)品的選用原則（1）公司應(yīng)確保所采購的影響檢測工作質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗性材料，只有在經(jīng)過檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后才允許投入使用。所采購的供應(yīng)品應(yīng)經(jīng)檢測檢驗部驗收，其是否符合規(guī)定的要求，應(yīng)保存所采取的符合性檢查活動的記錄。（2）申請部門應(yīng)在物品采購申請中詳細描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的信息資料，包括供應(yīng)品的型式、類別、等級、明確的識別、規(guī)格、檢查指南以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容必須由技術(shù)負責(zé)人審查批準。（3）采購服務(wù)時，對提供支持性服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過驗證，且應(yīng)能提供足夠的資料證明供應(yīng)商符合要求。采購服務(wù)也可以提出對提供服務(wù)的人員資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量管理體系標準要求。儀器維修、現(xiàn)場改造等服務(wù)的采購應(yīng)提出申請，計量服務(wù)按儀器檢定計劃執(zhí)行。4.5.3 供應(yīng)品的驗收（1）儀器設(shè)備由設(shè)備管理員組織檢測檢驗部、質(zhì)量控制部、有關(guān)檢測人員和業(yè)務(wù)部以？及廠家或銷售商共同對其進行到貨驗收，并辦理驗收手續(xù)。（2）材料，如化學(xué)試劑和玻璃器皿等，由設(shè)備管理員和檢測檢驗部負責(zé)人負責(zé)到貨驗收。（3）新購計量儀器設(shè)備，使用前，接受國家或地方計量部門的檢定。4.5.4 服務(wù)和供應(yīng)記錄本公司保存對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，保存評價記錄及其合格供應(yīng)商名單。4.5.5 支持性文件 外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序 4.6 合同評審對合同（協(xié)議）進行評審，評價是否有滿足合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出決定，予以實施和保持。4.6.1 職責(zé)（1）總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人負責(zé)合同的評審，并簽署審核意見。（2）評價人員負責(zé)接收客戶的需求與期望，并負責(zé)與客戶溝通。4.6.2 合同的確立（1）合同評審應(yīng)在向委托方作出承諾之前進行，充分理解委托方的要求，確定本公司是否有能力和資源滿足這些要求，并將要求形成文件合同評審記錄表。（2）評價部負責(zé)將委托方的委托書、合同文本或記錄的口頭要求報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)人員進行評審。評審內(nèi)容包括：1) 委托方每一項的要求是否明確、合理；2) 本公司的技術(shù)能力和資源是否滿足要求；3)檢驗方法是否符合委托方的技術(shù)要求；4) 若需要分包時，分包是否滿足委托方要求；5) 商定檢測檢驗、評價時間、費用等相關(guān)事宜。（3）通過評審后，由評價部、檢測檢驗部、評價部技術(shù)負責(zé)人、總經(jīng)理在合同評審記錄簽署意見，并簽字。（4）對于委托方要求超出本公司能力以外的檢測檢驗、評價項目由檢測檢驗部、評價部提出意見和建議；（5）對于需分包項目的評審，執(zhí)行檢測工作的分包管理程序。（6）對于周期檢測評價或以前做過的類似項目，如委托方要求不變，只需進行初次評審，以后的委托書由檢測檢驗部溝通后簽署，并作好記錄。（7）在執(zhí)行檢測評價工作合同過程中，如委托方提出新的要求或因本公司原因出現(xiàn)偏離合同規(guī)定的要求時，需按上述程序重新進行評審。并將修改內(nèi)容由評價部及時通知委托方和分包方。（8）為保證所簽合同的有效性，公司保存評價、檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的記錄以及在執(zhí)行合同、標書期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的所有記錄。與合同評審的內(nèi)容要對應(yīng)4.6.4 支持性文件（1）檢測工作的分包管理程序 （2）要求、標書和合同的評審程序 4.7 投訴投訴是客戶的權(quán)力，也是提高公司工作質(zhì)量不可缺少的監(jiān)督。正確處理客戶的投訴，找出差距，作為質(zhì)量改進的依據(jù)，保證客戶的投訴能得到公正和及時的處理。4.7.1 職責(zé)（1）質(zhì)量控制部負責(zé)投訴受理、登記和立項處理以及糾正措施的跟蹤確認。（2）相關(guān)部門負責(zé)原因分析及糾正措施的執(zhí)行。（3）總經(jīng)理負責(zé)重大投訴的處理。4.7.2 要求（1）客戶投訴的處理由質(zhì)量控制部全權(quán)負責(zé)組織實施。必要時，成立調(diào)查小組開展調(diào)查工作，弄清事實真相，判斷投訴是否成立。（2）質(zhì)量控制部應(yīng)及時解決客戶的投訴問題，即使投訴不成立，也要友好的向客戶耐心細致地解釋清楚道理；如果投訴成立，則要求責(zé)任部門執(zhí)行糾正和預(yù)防措施程序，并由質(zhì)量負責(zé)人對糾正措施的有效性跟蹤確認。（3）投訴的處理情況由質(zhì)量控制部及時反饋給客戶。（4）當投訴影響到公司是否符合質(zhì)量管理體系或?qū)Ψ显u審準則產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)由總經(jīng)理提出對責(zé)任職責(zé)和區(qū)域進？行附加審核。（5）如果投訴方與公司對投訴處理意見產(chǎn)生分歧時，可申請第三方仲裁。（6）投訴處理全過程應(yīng)做好記錄存檔并總結(jié)教訓(xùn)以防重犯。被投訴者應(yīng)對投訴處理的全過程回避。4.7.3 支持性文件（1）投訴處理程序 （2）不符合檢測工作的控制程序 （3）實施糾正措施程序 4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進加強對糾正、預(yù)防措施的有效控制，消除質(zhì)量管理體系中或技術(shù)操作中出現(xiàn)的不符