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1、文件編號ZT0055版 本 號A/0標 題：供應商樣品管理制度文件等級一階卓穎傳播/湯瑪氏傳媒公司程 序 文 件文件名稱：供應商樣品管理制度執(zhí)行部門：采購部文件編號：ZT0055版 本 號：A/0審 批 欄編制/日期審核/日期會簽/日期批準/日期更 改 記 錄更改日期版本號更改內(nèi)容摘要備注第1章 總 則第1條 目的明確規(guī)定本公司與客戶的標準樣品、限度樣品制作、管理、發(fā)放等流程，使樣品保持有效性，特制訂此程序。第2條 適用范圍適用于來料、制程和成品等用于品質(zhì)查證之實物。第3條 權(quán)責3.1 采購部：負責所屬樣品的清潔和保管；負責所有樣品的統(tǒng)計和編號管理；3.2 銷售部門、使用部門：負責提供所屬標準
2、樣品和限度樣品的標準，確認客戶提供的樣品。第2章 程 序第4條 樣品之制作及簽認4.1樣品由供應商或采購部按使用部門要求取樣后，由使用部門確認，并交銷售部門（必要時）會同客戶簽認樣品，一式兩份。4.2 設計或工程變更時，同4.1辦理。4.3 當客戶的品質(zhì)標準有異議，需重新簽認樣品時，同4.1辦理。4.4 所有樣品均需在標示卡上填寫編號、品牌（客戶)、產(chǎn)品名、簽樣日期、有效日期、簽發(fā)人等。4.5 樣品的確認人員無物料的相關標準資料時，可由顧客代表確認封樣。4.6 客戶提供的標準樣品和限度樣品，同樣有效。第5條 樣品管理的記錄與分類5.1 樣品管理人員在作樣品記錄前需確認樣品的有效性，將物料進行編
3、號，再按類別存放在相應的區(qū)域，并記錄在樣品確認表清單。5.2 樣品編號要統(tǒng)一一個格式， 方法如下：ZT （樣品類別） （年月日） （流水號）5.2.1公司內(nèi)制作的樣品用ZTZ標示，客戶提供的樣品用ZTK標示，供應商提供的樣品用ZTG。5.2.2樣品類別用產(chǎn)品名的第一個拼音字母標示，如攝像頭用ZTS標示。5.2.3流水號的編寫根據(jù)樣品的數(shù)量推移記錄編號。5.2.4流水號的編寫根據(jù)類別樣品的數(shù)量推移記錄編號。第6條 樣品之管理6.1樣品簽認后，由采購部統(tǒng)籌管理，樣品須每個月定期清理一次，確保樣品的有效性。6.2外發(fā)樣品時，由樣板管理人員制作文件發(fā)放記錄表給需求部門簽收，樣品過期或終止業(yè)務或項目結(jié)束
4、時收回。6.3對于須鑒定產(chǎn)品色澤或材質(zhì)之樣品，應妥善保管，避免損壞或褪色而造成標準不同。6.4樣品失效、變更或過期時，樣品管理人員需通知相關人員，由采購部知會相關部門（市場部、客服部、資源部、工程部等）確認后對于無保留價值的方可報廢或其它處理。6.5樣品的有效期到期時，經(jīng)采購部與相關部門（市場部、客服部、資源部、工程部等）確認仍可使用，則重新制定有效期限使用。6.6對于喪失有效性的樣品，樣品管理人員申請，經(jīng)樣品確認人確認后，貼上作廢標貼，樣品作廢處理，客戶提供的樣品按客戶要求處理，保存相應處理手續(xù)，以備查驗。第7條 樣品之使用7.1樣品管理人員在使用樣品前先確認樣品的外觀、功能，沒有異常方可使
5、用。7.2樣品管理人員在使用樣品前須確認樣品的確認日期和有效期，只有沒過有效期的樣品方可使用。7.3對于制程上各工序之物料、半成品、成品在品質(zhì)檢驗上有爭議，而無以既定的標準完成檢驗，得由采購部門組織使用部門、銷售部實施確認（必要時，由客服確樣），以保證符合品質(zhì)要求。7.4其它部門需要使用樣品時，可向采購部借用，辦理借用手續(xù)。7.5樣品被領取后，由相應的領用部門代為保管。7.6流通傳遞過程中出現(xiàn)的問題，將以樣品借用登記表為依據(jù)，確定事故責任人，追究相應責任。7.7客戶對品質(zhì)有疑問時，同7.3辦理。第8條 相關文件供應商開發(fā)管理制度第3章 附則第9條本制度由采購部制定，采購部負責解釋和修訂。第10條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第 3 頁 共 3 頁
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