采購樣品管理制度.doc

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1、文件編號(hào)ZT0055版 本 號(hào)A/0標(biāo) 題：供應(yīng)商樣品管理制度文件等級(jí)一階卓穎傳播/湯瑪氏傳媒公司程 序 文 件文件名稱：供應(yīng)商樣品管理制度執(zhí)行部門：采購部文件編號(hào)：ZT0055版 本 號(hào)：A/0審 批 欄編制/日期審核/日期會(huì)簽/日期批準(zhǔn)/日期更 改 記 錄更改日期版本號(hào)更改內(nèi)容摘要備注第1章 總 則第1條 目的明確規(guī)定本公司與客戶的標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品制作、管理、發(fā)放等流程，使樣品保持有效性，特制訂此程序。第2條 適用范圍適用于來料、制程和成品等用于品質(zhì)查證之實(shí)物。第3條 權(quán)責(zé)3.1 采購部：負(fù)責(zé)所屬樣品的清潔和保管；負(fù)責(zé)所有樣品的統(tǒng)計(jì)和編號(hào)管理；3.2 銷售部門、使用部門：負(fù)責(zé)提供所屬標(biāo)準(zhǔn)

2、樣品和限度樣品的標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)客戶提供的樣品。第2章 程 序第4條 樣品之制作及簽認(rèn)4.1樣品由供應(yīng)商或采購部按使用部門要求取樣后，由使用部門確認(rèn)，并交銷售部門（必要時(shí)）會(huì)同客戶簽認(rèn)樣品，一式兩份。4.2 設(shè)計(jì)或工程變更時(shí)，同4.1辦理。4.3 當(dāng)客戶的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)有異議，需重新簽認(rèn)樣品時(shí)，同4.1辦理。4.4 所有樣品均需在標(biāo)示卡上填寫編號(hào)、品牌（客戶)、產(chǎn)品名、簽樣日期、有效日期、簽發(fā)人等。4.5 樣品的確認(rèn)人員無物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料時(shí)，可由顧客代表確認(rèn)封樣。4.6 客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)樣品和限度樣品，同樣有效。第5條 樣品管理的記錄與分類5.1 樣品管理人員在作樣品記錄前需確認(rèn)樣品的有效性，將物料進(jìn)行編

3、號(hào)，再按類別存放在相應(yīng)的區(qū)域，并記錄在樣品確認(rèn)表清單。5.2 樣品編號(hào)要統(tǒng)一一個(gè)格式， 方法如下：ZT （樣品類別） （年月日） （流水號(hào)）5.2.1公司內(nèi)制作的樣品用ZTZ標(biāo)示，客戶提供的樣品用ZTK標(biāo)示，供應(yīng)商提供的樣品用ZTG。5.2.2樣品類別用產(chǎn)品名的第一個(gè)拼音字母標(biāo)示，如攝像頭用ZTS標(biāo)示。5.2.3流水號(hào)的編寫根據(jù)樣品的數(shù)量推移記錄編號(hào)。5.2.4流水號(hào)的編寫根據(jù)類別樣品的數(shù)量推移記錄編號(hào)。第6條 樣品之管理6.1樣品簽認(rèn)后，由采購部統(tǒng)籌管理，樣品須每個(gè)月定期清理一次，確保樣品的有效性。6.2外發(fā)樣品時(shí)，由樣板管理人員制作文件發(fā)放記錄表給需求部門簽收，樣品過期或終止業(yè)務(wù)或項(xiàng)目結(jié)束

4、時(shí)收回。6.3對(duì)于須鑒定產(chǎn)品色澤或材質(zhì)之樣品，應(yīng)妥善保管，避免損壞或褪色而造成標(biāo)準(zhǔn)不同。6.4樣品失效、變更或過期時(shí)，樣品管理人員需通知相關(guān)人員，由采購部知會(huì)相關(guān)部門（市場部、客服部、資源部、工程部等）確認(rèn)后對(duì)于無保留價(jià)值的方可報(bào)廢或其它處理。6.5樣品的有效期到期時(shí)，經(jīng)采購部與相關(guān)部門（市場部、客服部、資源部、工程部等）確認(rèn)仍可使用，則重新制定有效期限使用。6.6對(duì)于喪失有效性的樣品，樣品管理人員申請(qǐng)，經(jīng)樣品確認(rèn)人確認(rèn)后，貼上作廢標(biāo)貼，樣品作廢處理，客戶提供的樣品按客戶要求處理，保存相應(yīng)處理手續(xù)，以備查驗(yàn)。第7條 樣品之使用7.1樣品管理人員在使用樣品前先確認(rèn)樣品的外觀、功能，沒有異常方可使

5、用。7.2樣品管理人員在使用樣品前須確認(rèn)樣品的確認(rèn)日期和有效期，只有沒過有效期的樣品方可使用。7.3對(duì)于制程上各工序之物料、半成品、成品在品質(zhì)檢驗(yàn)上有爭議，而無以既定的標(biāo)準(zhǔn)完成檢驗(yàn)，得由采購部門組織使用部門、銷售部實(shí)施確認(rèn)（必要時(shí)，由客服確樣），以保證符合品質(zhì)要求。7.4其它部門需要使用樣品時(shí)，可向采購部借用，辦理借用手續(xù)。7.5樣品被領(lǐng)取后，由相應(yīng)的領(lǐng)用部門代為保管。7.6流通傳遞過程中出現(xiàn)的問題，將以樣品借用登記表為依據(jù)，確定事故責(zé)任人，追究相應(yīng)責(zé)任。7.7客戶對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí)，同7.3辦理。第8條 相關(guān)文件供應(yīng)商開發(fā)管理制度第3章 附則第9條本制度由采購部制定，采購部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第10條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第 3 頁 共 3 頁