某建筑工程公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊.doc

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1、質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊文件編號： QSE /HWE版本狀態(tài)： B/0控制狀態(tài)： 受控發(fā)放號碼： 總字發(fā)布日期： 生效日期： 編輯： 審核： 批準(zhǔn)：目 錄前 言1公司簡介3公司管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令及授權(quán)書6關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行XXXX建筑工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明7XXXX建筑工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9XXXX建筑工程局第二工程公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)10XXXX建筑工程局第二工程公司環(huán)境管理方針和目標(biāo)111范 圍121.1總 則121.2適用范圍122引用標(biāo)準(zhǔn)133術(shù)語和定義134質(zhì)量安全環(huán)境管理體系144.1總要求144.2文件要求155管理職責(zé)175.1管理承諾175.2以顧客

2、為關(guān)注焦點(diǎn)175.3質(zhì)量安全環(huán)境方針185.4策劃（4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)）（4.3.4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案）185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé))185.6管理評審196資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)）206.1資源提供206.2人力資源（4.4.2培訓(xùn)、意識和能力）206.3基礎(chǔ)設(shè)施216.4工作環(huán)境217產(chǎn)品實現(xiàn)(4.4 實施與運(yùn)行)217.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(4.4.6運(yùn)行控制)217.2與顧客有關(guān)的過程（4.3.14.3.2）227.3設(shè)計和開發(fā)247.4采購247.5施工過程（4.4.6運(yùn)行控制）257.6計量、檢驗、試驗、測量設(shè)備（4.5.1監(jiān)視和測量）27

3、8測量、分析和改進(jìn)（4.5檢查和糾正措施）288.1總則288.2測量和監(jiān)控（4.5.1績效測量和監(jiān)視）288.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）308.4數(shù)據(jù)分析318.5改進(jìn)（4.3.4管理方案）31附錄：A公司按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求編制的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系程序文件目錄33B. 公司組織機(jī)構(gòu)圖36C公司管理體系結(jié)構(gòu)圖37D公司管理體系職能分配表38前 言隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是“澆注明天”服務(wù)品牌的成功注冊，公司的社會影響力越來越大。要實現(xiàn)“創(chuàng)全國同行業(yè)一流企業(yè)”的宏偉目標(biāo)，公司僅僅通過ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，已不能適應(yīng)時代的發(fā)展

4、和公司“品牌”管理的需要。一個社會信譽(yù)良好的企業(yè)，不僅要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，更要關(guān)注本企業(yè)對社會的影響和對全球環(huán)境的影響，關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強(qiáng)大的社會影響力和企業(yè)凝聚力。為此，公司決定進(jìn)一步提升職業(yè)健康安全管量水平和環(huán)境管理理念，在2003年通過GB/T280002001職業(yè)健康安全管理體系和GB/T240011996 idt ISO14000：1996環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司于1998年初順利通過GB/T190021994 idt ISO9002:1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，于2001年又順利通過了GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理

5、體系轉(zhuǎn)換， 2002年初，公司機(jī)關(guān)及部分基層單位進(jìn)行重大的機(jī)構(gòu)改革后，公司組織了對質(zhì)量手冊的改版，保證了質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性。因此，本次管理手冊的建立，系在原質(zhì)量手冊A/1版的基礎(chǔ)上，根據(jù)三個體系的相互關(guān)系，增加GB/T28001和GB/T14001的要求完善而成，從而保證了本管理手冊結(jié)構(gòu)形式的合理性和滿足GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系、GB/T280002001職業(yè)健康安全管理體系、GB/T240001996 idt ISO14000：1996環(huán)境管理體系三個標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱三個標(biāo)準(zhǔn)）要求的適宜性、充分性和有效性。一、本次改編后的管

6、理手冊B/0版（以下簡稱手冊）是公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理體系活動，建立、實施和保持質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的行為準(zhǔn)則。公司全體員工都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二、本手冊的編制遵循ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)引言中的八項質(zhì)量管理原則的要求，仍采用以過程為基礎(chǔ)的管理模式，按照PDCA循環(huán)的管理方法。以廣義的顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過最高管理者對質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理方針及質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)的制定，各部門、各崗位管理/崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)和文明工地建設(shè)，倡導(dǎo)員工關(guān)

7、注非預(yù)期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對市場的影響力，增加顧客的信任。本手冊結(jié)合本公司實際識別和應(yīng)用三個標(biāo)準(zhǔn)中的過程，滿足和覆蓋了三個標(biāo)準(zhǔn)的要求。 三、本手冊對外介紹公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系，是第二方進(jìn)行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系驗證審核的依據(jù)，第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核的依據(jù)。必要時有要求時提供與手冊相關(guān)的管理體系程序文件。是對內(nèi)對外統(tǒng)一和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的依據(jù)。 四、本手冊納入公司管理體系文件范圍內(nèi)控制與管理。五、本手冊在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由工程管理部組織編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。六、本手冊在有效期滿或發(fā)生下列情況之一時，提交公司管理評審，進(jìn)行評價

8、修改，必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改換版的管理手冊按文件控制要求進(jìn)行標(biāo)識印發(fā)管理。a) 與企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)發(fā)生重大變化、影響體系正常運(yùn)行時；b) 質(zhì)量安全環(huán)境職能或機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整時；c) 企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)變化時；d) 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系審核或管理評審提出修改要求時。七、本手冊的修改和換版程序按文件控制程序執(zhí)行八、本手冊持有者應(yīng)妥善保管好手冊，不準(zhǔn)外借或擅自修改，如離崗應(yīng)辦理退還或轉(zhuǎn)交手續(xù)。遺失或損壞，在工程管理部登記后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。提供給發(fā)放范圍外部時，需管理者代表批準(zhǔn)，由工程管理部提供，否則按泄露公司機(jī)密處置。九、本手冊的歸檔要求，按照中港一航局辦字2001380號文件規(guī)定執(zhí)

9、行。公 司 簡 介(略)單位名稱： 法人代表：單位地址：聯(lián)系電話：傳 真：Email： 郵政編碼：公司管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令及管理者代表任命書公司所屬基層單位、機(jī)關(guān)部門：依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T240001996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)指南標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量安全環(huán)境“三位一體”管理體系文件（含管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書）于2003年5月1日起發(fā)布，自2003年6月1日起實施。此間我公司通過的外審機(jī)構(gòu)審核注冊的國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書繼續(xù)

10、有效上，2002年6月1日批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)仍然有效。本次建立的公司管理手冊、程序文件及質(zhì)量安全環(huán)境管理體系配套文件，真實地描述了我公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運(yùn)作程序，是公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量安全環(huán)境管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和全體員工的行為準(zhǔn)則。本公司以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各項活動，監(jiān)視測量和評價本公司滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各基層單位和機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實，進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。為保證管理體系的正常運(yùn)行，公司實施“三位一體”的管理體系后，繼續(xù)授權(quán) 同志為

11、公司管理者代表， 同志為職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)工作；確保在全公司內(nèi)不斷提高全員質(zhì)量、安全和環(huán)境意識，培訓(xùn)和教育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生存環(huán)境、關(guān)注顧客和相關(guān)方要求；負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 XXXXXXX建筑工程公司 總經(jīng)理（簽字）：年 月 日關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行XXXX建筑工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明公司屬基層單位、機(jī)關(guān)部門：現(xiàn)將局新版質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)印發(fā)給你們遵照執(zhí)行。公司將以這一質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作為開展質(zhì)量管理體系活動的宗旨和方向，并使其成為統(tǒng)一公司全

12、體員工質(zhì)量意識和行為的準(zhǔn)則。為確保局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施與落實，公司特作如下鄭重聲明：一、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的承諾a)局質(zhì)量方針“質(zhì)量是本局的生命，優(yōu)良的質(zhì)量是全局職工永恒的追求”概述了全局職工的意愿和追求，符合公司的根本利益和發(fā)展方向，與公司的經(jīng)營管理宗旨相適應(yīng)。b)局質(zhì)量方針中“質(zhì)量是本局的生命”確定了本局賴以生存的條件是優(yōu)秀的工作質(zhì)量和優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量。體現(xiàn)了全局職工以質(zhì)量贏得顧客、以質(zhì)量擴(kuò)大市場的經(jīng)營理念；隱含了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的標(biāo)準(zhǔn)要求?！皟?yōu)良的質(zhì)量是全局職工永恒的追求”集中體現(xiàn)了全局職工質(zhì)量追求永無止境和不斷提高顧客滿意度、不斷追求企業(yè)效益的最長久化的長遠(yuǎn)目標(biāo)和“持續(xù)改進(jìn)”

13、質(zhì)量管理體系的決心。公司將依據(jù)這一理念在員工中強(qiáng)化培訓(xùn)教育，進(jìn)行溝通和理解，并在質(zhì)量管理體系活動充分體現(xiàn)。以此樹立良好的企業(yè)形象。c)局質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。局質(zhì)量目標(biāo)為公司質(zhì)量目標(biāo)確定了總體框架。公司的質(zhì)量目標(biāo)高于局確定的目標(biāo)值，具體以制定年度公司質(zhì)量目標(biāo)，并按專業(yè)管理系統(tǒng)和基層單位具體的工程情況進(jìn)行縱向到底橫向到邊的質(zhì)量目標(biāo)層層分解和確認(rèn)。二、確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施的措施a)將局質(zhì)量目標(biāo)按照質(zhì)量管理體系要求，對應(yīng)各管理層次和識別確認(rèn)的工程項目實現(xiàn)過程（分部、分項工程劃分）進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)換成各部門單位年度管理目標(biāo)、工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書并組織實施，

14、由主管部門組織落實、檢查、考核，確保分解目標(biāo)的實現(xiàn)。b)公司機(jī)關(guān)各部門和基層單位的管理與工作目標(biāo)（含工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)）在各自的年度計劃中進(jìn)行明確確認(rèn)，并策劃實施措施，經(jīng)編、審、批形成文件后，公布并組織實施。c)公司機(jī)關(guān)部門、基層單位對年度目標(biāo)進(jìn)行自查評價，形成本部門、本專業(yè)管理系統(tǒng)、本單位的年度自查評審報告，提交公司管理評審。公司組織管理評審，評價年初制定的質(zhì)量目標(biāo)及對應(yīng)的措施計劃的實現(xiàn)情況，同時通過管理評審活動，發(fā)現(xiàn)問題和尋找業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會，提出并制定新年度/新一輪的質(zhì)量目標(biāo)與措施計劃。d)新年度/新一輪質(zhì)量目標(biāo)與措施計劃的批準(zhǔn)與實施，即進(jìn)入質(zhì)量管理體系運(yùn)行發(fā)展的第二個循環(huán)周期，從而形

15、成本公司執(zhí)行和確保局質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)過程，推進(jìn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的不斷實現(xiàn)和發(fā)展，把公司按照ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)2000版建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和由此贏得的質(zhì)量信譽(yù)、企業(yè)形象推向新水平。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行局頒質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一質(zhì)量意識和行為，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，不斷提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以超越公司質(zhì)量目標(biāo)，確保局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)！ XXXX建筑工程公司 總經(jīng)理（簽字）年 月 日 修訂關(guān)于發(fā)布XXXX建筑工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的通知（中港一航局字200024號）局屬各單位、局機(jī)關(guān)各有關(guān)部門：現(xiàn)將局“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”發(fā)布如下，并從即日起，取消各單

16、位的質(zhì)量方針，統(tǒng)一執(zhí)行局的質(zhì)量方針。一、局質(zhì)量方針及其內(nèi)涵（一）質(zhì)量方針：質(zhì)量是本局的生命，優(yōu)良的質(zhì)量是全局職工永恒的追求。（二）內(nèi)涵：1該方針闡明了質(zhì)量的重要性。工程質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展，是企業(yè)的命根子，工程質(zhì)量好、顧客滿意，企業(yè)就會有信譽(yù)，有競爭力，有市場；2該方針確立了質(zhì)量管理的地位。質(zhì)量管理是企業(yè)管理的一部分，但在企業(yè)各項管理中處于中心地位，在安排各項工作中居重要位置，在考核管理者時具有否決權(quán)；3該方針明確：保證質(zhì)量是全員的概念，質(zhì)量產(chǎn)生于施工生產(chǎn)的全過程，優(yōu)良的工程必須以全體職工的工作質(zhì)量來保證；4質(zhì)量需要不斷地改進(jìn)和提高，這是企業(yè)永恒的主題。二、局質(zhì)量目標(biāo)；施工的工程滿足規(guī)范

17、和顧客的要求，合同履約率達(dá)100%；單位工程交工一次合格率100%；單位工程優(yōu)良品率：水工：70；路橋70%，房建40%，安裝85%。三、貫徹要求各單位、各部門要采取多種形式認(rèn)真組織宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認(rèn)真貫徹落實。 XXXX建筑工程局 二OOO年七月一日抄送： XXXX建筑工程局第二工程公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)一、公司職業(yè)健康安全方針及其內(nèi)涵（一）職業(yè)健康安全方針：安全責(zé)任重于泰山；遵紀(jì)守法，與時俱進(jìn)；有效控制高處墜落、觸電、機(jī)具傷害、物體打擊，坍塌、減少船機(jī)海損、交通、火災(zāi)事故頻率。（二）內(nèi)涵：1、該方針闡明了職業(yè)健康安全的重要性，明確規(guī)定了“安全責(zé)任重于

18、泰山”的管理理念，在考核管理者時具有否決權(quán)；安全生產(chǎn)關(guān)系到員工生命安全和企業(yè)的生存、發(fā)展，因此必須要以人為本，牢固樹立“安全為天”的核心價值觀，堅持預(yù)防為主，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，變“要我安全為我要安全”,保證員工生命安全、減少企業(yè)財產(chǎn)損失，樹立良好的企業(yè)品牌和社會形象。2、該方針承諾了本企業(yè)必須嚴(yán)格遵守安全法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)安全績效，因此必須要及時跟蹤、識別和更新有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，加大勞動保護(hù)用品的投入，不斷改善施工安全生產(chǎn)技術(shù)設(shè)施，持續(xù)為員工創(chuàng)造良好的安全和舒適的工作環(huán)境，激發(fā)全體員工的潛能，提高企業(yè)的核心競爭力。3、該方針根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模，明確了安全生產(chǎn)的總目標(biāo)，

19、即有效控制高處墜落、觸電、機(jī)具傷害、物體打擊、坍塌，減少船機(jī)海損、交通、火災(zāi)事故頻率，為安全生產(chǎn)指引了方向。二、安全目標(biāo)；活動、產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)的要求。責(zé)任事故死亡率小于0.5，重傷率小于4.5；船舶重大事故頻率為0，船舶海損事故頻率小于3.0，船舶機(jī)損事故頻率小于3.5，施工機(jī)械重大事故頻率為0，施工機(jī)械事故頻率小于2.0；一般以上火災(zāi)事故為零，特大交通事故為零，重大交通事故控制在車輛總數(shù)的1.0以內(nèi)，一般交通事故控制在車輛總數(shù)的4以內(nèi)。三、貫徹要求各單位、各部門要采取多種形式認(rèn)真組織宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認(rèn)真貫徹落實。 XXXX建筑工程局第二工程公司 批

20、準(zhǔn)人： 二OO三年六月一日XXXX建筑工程局第二工程公司環(huán)境管理方針和目標(biāo)一、環(huán)境管理方針及其內(nèi)涵（一）環(huán)境管理方針：優(yōu)選環(huán)保材料，構(gòu)筑綠色工程；降低原料消耗，預(yù)防施工污染；依法生產(chǎn)經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境。（二）內(nèi)涵：1、該方針闡明了本公司環(huán)境管理的總體方向，向外界承諾公司已建立并保持環(huán)境管理體系。根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，確定公司所能控制和施加影響的環(huán)境因素；2、該方針確立了環(huán)境管理的地位。環(huán)境管理已被作為企業(yè)品牌和形象管理的重要部分，在企業(yè)澆注溫馨港灣的同時，更加關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品和生產(chǎn)活動對全球環(huán)境的影響，共同創(chuàng)造綠色環(huán)保的美好明天；3、該方針明確：環(huán)境管理是全員的概念，環(huán)保意識貫串于施工生產(chǎn)

21、的全過程。在創(chuàng)造綠色工程的同時，優(yōu)先選用環(huán)保材料，不斷降低原料消耗、預(yù)防施工污染，樹立企業(yè)的良好社會形象；4、滿足不斷完善的法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，為可持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。二、環(huán)境管理目標(biāo)；辦公、生活設(shè)施設(shè)備運(yùn)行，工程施工滿足環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，施工項目環(huán)境評估合格率達(dá)100%；單位工程環(huán)保驗收合格率100%；建筑生活污水、固體垃圾，油煙、施工粉塵、噪聲排放，資源消耗全面受控，施工現(xiàn)場管理達(dá)到市局級文明工地的要求，材料節(jié)約率1.5%以上。三、貫徹要求各單位、各部門要采取多種形式認(rèn)真組織宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實際工作中認(rèn)真貫徹落實。XXXX建筑工程局第二工程

22、公司批準(zhǔn)人： 二OO三年六月一日1范圍1.1 總則本手冊依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）編制。對標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計與開發(fā)”條款進(jìn)行了責(zé)任區(qū)分，但不影響本公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和質(zhì)量安全環(huán)境責(zé)任。因此，本手冊符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊的發(fā)布實施旨在建立公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理準(zhǔn)則，規(guī)范員工的質(zhì)量安全環(huán)境行為；為第二方進(jìn)行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系驗證審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)

23、行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系認(rèn)證審核提供依據(jù)，并以此證實：a.本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的建筑工程（產(chǎn)品）；b.關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品和生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，建立、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系，對所能控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制；c.通過對職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，系統(tǒng)地控制、消除或減小因公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；d.公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；e.本公司有能力推動自身質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效性，保證符合顧客、相關(guān)方與適用的法律、法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，持續(xù)改進(jìn)體系

24、運(yùn)行的績效/業(yè)績。本手冊按標(biāo)準(zhǔn)要求，在建立、實施質(zhì)量安全環(huán)境管理體系以及改進(jìn)其有效性時，采用過程方法，通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。為使質(zhì)量安全環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，正確識別和管理公司內(nèi)部眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，系統(tǒng)地應(yīng)用各系統(tǒng)中已建立的管理過程/活動，對各系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。從而在現(xiàn)有管理體系的基礎(chǔ)上建立起完整的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系。本手冊要求對各過程進(jìn)行管理時，采用“PDCA”循環(huán)的管理方法。即：a) 識別并理解本系統(tǒng)中與質(zhì)量安全環(huán)境管理體系有關(guān)的過程，策劃其運(yùn)作程序并使其滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；b) 從增值的角度考慮過程的實施和運(yùn)作的程度，

25、確保每個過程的實施都有效益的；c) 建立健全監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理制度，實施監(jiān)督檢查，確保過程業(yè)績和過程有效性的獲得；d) 基于客觀的測量(監(jiān)督檢查結(jié)果），持續(xù)改進(jìn)過程（管理機(jī)構(gòu)和管理制度）的有效性。1.2 適用范圍本手冊覆蓋了公司現(xiàn)在的經(jīng)營注冊范圍，并對質(zhì)量安全環(huán)境管理體系活動進(jìn)行了總體表述。適用于各種水工工程、土建工程、路橋工程、安裝工程和砼構(gòu)件預(yù)制、運(yùn)輸、安裝及預(yù)拌砼供應(yīng)；在合同條件下為顧客提供符合合同規(guī)定和法律、法規(guī)、規(guī)范及檢驗評定等標(biāo)準(zhǔn)要求的工程（產(chǎn)品）服務(wù)，對分包過程按手冊要求進(jìn)行控制。本手冊不涉及質(zhì)量安全環(huán)境管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量/安全/環(huán)境管理以外的其他管理活動。本手冊對“7.3設(shè)計和開發(fā)

26、”章節(jié)作如下應(yīng)用說明：a）由本公司所屬港灣工程設(shè)計院承攬的工程設(shè)計開發(fā)項目并由本公司中標(biāo)承建施工時，對這一章節(jié)不作刪減；b）由本公司所屬港灣工程設(shè)計院承攬的工程設(shè)計開發(fā)項目由他方中標(biāo)承建施工時，我公司港灣工程設(shè)計院承擔(dān)該工程（產(chǎn)品）的設(shè)計開發(fā)責(zé)任；在不排除設(shè)計開發(fā)責(zé)任時，執(zhí)行本公司設(shè)計控制程序。c)除上述情況以外，凡是由其他設(shè)計單位設(shè)計開發(fā)的工程項目，已排除了本公司的設(shè)計責(zé)任，由本公司中標(biāo)承建施工時，對這一章節(jié)將進(jìn)行刪減。注：本公司所屬港灣工程設(shè)計院只具備水運(yùn)乙級建筑丙級勘察丙級設(shè)計和開發(fā)資質(zhì)。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語

27、標(biāo)準(zhǔn)； GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)；GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；GB/T280022001職業(yè)健康安全管理體系指南GB/T240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南；GB/T240041996 idt ISO14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)指南；國家、地方政府現(xiàn)行的有關(guān)質(zhì)量安全環(huán)境管理的法律、法規(guī)、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗、試驗、評定標(biāo)準(zhǔn)；中國港灣建設(shè)集團(tuán)總公司質(zhì)量

28、管理制度匯編；中國港灣建設(shè)集團(tuán)總公司安全生產(chǎn)管理制度匯編中港一航局施工技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)匯編和試驗、計量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編。中港一航局安全手冊。3術(shù)語和定義本手冊除直接引用GBT19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語定義外，另據(jù)本單位特點(diǎn)，規(guī)范如下術(shù)語和定義：3.1 工程項目：由公司承建的水工、土建、路橋、安裝等建設(shè)項目的總稱。3.2 工程施工：泛指工程項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)的全過程，包括施工組織設(shè)計完成后開始施工到工程交付驗收的整個過程。3.3水工工程：指水上、水中、水下施工的項目，包括港口碼頭、護(hù)岸、防波堤、圍堰、港池、航道、船臺、滑

29、道、船塢、船閘、泵房、水下管道、河海壩閘、給排水與貯水庫、池等工程項目。3.4采購產(chǎn)品：泛指工程實現(xiàn)過程采購的原材料、配套物資與設(shè)備、構(gòu)件、分包工程和分包勞務(wù)。3.5產(chǎn)品：通過本公司工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)形成的中間產(chǎn)品（如獨(dú)立單元構(gòu)件、分項工程、分部工程）和最終產(chǎn)品（單位工程工程項目）。 3.6基層單位：指公司所屬項目經(jīng)理部、分公司、專業(yè)工程處、廠等施工單位。3.7 匯編：指中港一航局施工技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)匯編和試驗、計量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編。3.8 危險點(diǎn)：存在重大危險源或不安全狀態(tài)的工序或過程。對其一般需采取運(yùn)行控制措施。3.9安全技術(shù)措施包括改善勞動條件（主要指影響安全和健康的）、防止傷亡

30、事故、預(yù)防職業(yè)中毒為目的各項措施。主要指針對重大危險源制定的專項控制措施（警示標(biāo)識、技術(shù)措施、工藝方法、設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施改造/購置）。3.10管理體系：在本體系文件中代表質(zhì)量安全環(huán)境管理體系。3.11對供應(yīng)鏈的規(guī)定： 供方 組織 顧客。 供方： 指供貨商工程、勞務(wù)分承包方；組織： 指本公司及所屬基層單位；顧客： 指建設(shè)單位、合同甲方、投資商等。注：管理體系文件中“AB”表示：可能是A或B或AB。4質(zhì)量安全環(huán)境管理體系4.1 總要求4.1.1管理體系策劃是一項系統(tǒng)工程。公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立全員、全過程、全方位的管理體系并形成文件，實施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2公司管理體系充分體現(xiàn)“

31、以顧客/相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實的決策方法、互利的供方關(guān)系”等八項質(zhì)量管理原則。按標(biāo)準(zhǔn)要求的“以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式”要求，通過“管理職責(zé)/方針與策劃，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)/實施和運(yùn)行，測量、分析和改進(jìn)/檢查與糾正措施” 四大過程的有效運(yùn)用，實現(xiàn)管理體系的運(yùn)行。并按照“過程方法”的原則，通過管理評審過程，在“PDCA”循環(huán)中進(jìn)行管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司建立的文件化的管理體系符合并滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求：a)根據(jù)公司機(jī)關(guān)部門和基層單位的職責(zé)和權(quán)限，針對水工工程、土建工程、路橋工程、安裝工程和砼構(gòu)件預(yù)制、運(yùn)輸、安裝及商品砼供應(yīng)，識別和確

32、認(rèn)管理體系所需的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的過程，除對7.3章節(jié)的應(yīng)用進(jìn)行說明外，其余全部應(yīng)用；b)根據(jù)機(jī)關(guān)部門的管理職責(zé)和工程項目建設(shè)和施工的特點(diǎn)，確定這些過程的順序和相互作用。管理過程的順序和相互作用詳見附錄CXXXX建筑工程公司管理體系圖。工程項目實現(xiàn)和工程施工的過程如下圖所示：組織交工驗收和工程交付服務(wù)顧客要求根據(jù)顧客和相關(guān)方需求，制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目標(biāo)，建立公司管理體系，明確部門職責(zé)和權(quán)限 辨識工序中的質(zhì)量安全和環(huán)境風(fēng)險因素，進(jìn)行施工工藝策劃，組織工程施工，與顧客進(jìn)行開工報驗等過程信息溝通，完成施工過程驗收和顧客滿意度測量工程施工、檢驗進(jìn)行產(chǎn)品的中間交工/竣工預(yù)驗收和測量；進(jìn)行必要的功能試驗、

33、竣工資料整理匯編；組織工程完工驗收和竣工交付。驗收與交付提供相應(yīng)的人力/設(shè)備/物資資源進(jìn)行物資、工程、勞務(wù)供方的選擇和評價，實施采購和采購過程監(jiān)視、測量和驗證產(chǎn)品采購確認(rèn)/組建施工隊伍，重新進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和危險環(huán)境因素辨識，明確分包過程，進(jìn)行人、機(jī)等資源配置。施工準(zhǔn)備收集工程信息，明確顧客要求，確定項目質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，和質(zhì)量、安全環(huán)境要求，組織投標(biāo)活動（產(chǎn)品實現(xiàn)初步策劃）。施工任務(wù)承接 與對采購/施工/檢驗/測量過程進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)顧客及相關(guān)方都滿意組織回訪，進(jìn)行交工后顧客滿意度測量回訪與保修總結(jié)過程管理/產(chǎn)品實現(xiàn)/顧客滿意等方面的經(jīng)驗，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)機(jī)會分析與改進(jìn)通過管理評

34、審，實施糾正/預(yù)防措施，進(jìn)行體系改進(jìn)進(jìn)行管理體系(文件)改進(jìn)c)各系統(tǒng)/部門/單位根據(jù)對確認(rèn)的過程(管理和施工)保證其有效運(yùn)作和受控的需要，規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則(管理制度)和有效(檢查考核)方法；d) 配置必要的、工程施工和監(jiān)督檢查所必須的資源(人員、設(shè)備)，以支持已經(jīng)確認(rèn)的過程的有效運(yùn)作和對其進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保獲得必要的客觀信息；e)對這些過程實施監(jiān)視、測量和分析，以證實其達(dá)到策劃的結(jié)果的能力；f)針對監(jiān)視、測量、分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果，對這些過程實施持續(xù)改進(jìn)。對可能影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，在進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時(施工組織設(shè)計中)予以明確，并按匯編中對外分包工

35、程管理標(biāo)準(zhǔn)和工程分包管理辦法進(jìn)行控制。4.2 （4.4.4）文件要求4.2.1總則管理體系文件是本公司管理體系建立和有效運(yùn)行的法規(guī)，是員工開展管理體系活動的行為準(zhǔn)則。本公司管理體系文件在結(jié)構(gòu)上分為四個層次，如圖所示： 管理體系文件包括：A)公司質(zhì)量安全環(huán)境方針、目標(biāo)和管理手冊； B)公司管理體系程序文件（共30個）； C)公司基層單位為確保管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件（含作業(yè)指導(dǎo)書，法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必備的專業(yè)技術(shù)管理文件）； D)管理體系文件和顧客規(guī)定的記錄/表格。 按層次形成的管理體系文件，互為支持，互相包容，在效力上保持一致性與協(xié)調(diào)性；與本公司的實

36、際管理狀態(tài)相適宜。4.2.2 管理手冊a)本公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制管理手冊，對第7章部分條款的應(yīng)用作了說明。覆蓋了公司的主業(yè)經(jīng)營范圍，三產(chǎn)公司參照執(zhí)行。b)本管理手冊對本公司管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行了描述，包含質(zhì)量安全環(huán)境工作方針和目標(biāo)，并引用管理體系程序文件對其進(jìn)行補(bǔ)充。c)本管理手冊在前言中對自身的編、審、批和運(yùn)行中的評價修改與管理做出相應(yīng)規(guī)定。4.2.3（4.4.5） 文件控制本公司編制文件控制程序，對管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括與安全環(huán)境管理和工程施工相關(guān)的部分外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)和工程（產(chǎn)品）技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)等。以確保：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分、適宜的

37、；b)必要時對文件評審更新再批準(zhǔn)；c)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別；d)使用處獲得有效版本的適用文件；e)文件保持清晰并易識別和查找；f)外來文件得到識別并控制其分發(fā)；g)對文件和資料進(jìn)行定期的評審，防止作廢、失效文件錯用和誤用，必要時予以修訂并由被授權(quán)人確認(rèn)其適用性，對作廢、失效文件作適當(dāng)標(biāo)識與處理。對文件控制要嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序。本公司建立法律法規(guī)和其他要求識別和控制程序，規(guī)定獲取相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并及時更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境因素管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他的上級文件等要求，及時傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。4.2.4（4

38、.5.3）記錄的控制本公司編制記錄控制程序，對記錄的范圍、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等做出相應(yīng)規(guī)定。建立保存必要的記錄，為證實公司管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效運(yùn)行提供充分有效的客觀證據(jù)。記錄作為一種特殊類型的文件加以控制和管理，對此要嚴(yán)格執(zhí)行記錄控制程序,質(zhì)量管理體系文件規(guī)范化管理細(xì)則和勞動衛(wèi)生工作資料管理規(guī)定5管理職責(zé)最高管理者指公司的法定代表人和決策層，明確最高管理者的職責(zé)對于建立管理體系，實現(xiàn)體系的正常運(yùn)行、監(jiān)控、測量和改進(jìn)起著決定性的作用，是貫標(biāo)認(rèn)證的必備條件。5.1 管理承諾最高管理者在建立和實施管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性方面，做出承諾并提供以下方面的證據(jù)。a

39、)開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量信譽(yù)活動，保持傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的記錄，在質(zhì)量信譽(yù)活動中取得的員工意識和行為提高的證據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量水平提高和顧客滿意度提高的證據(jù)。b)制定質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)，并通過公示向員工、向顧客、向相關(guān)方做出承諾；進(jìn)行目標(biāo)分解，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，確保公司質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的實現(xiàn)并向顧客提供質(zhì)量信任。c )確定各級組織機(jī)構(gòu)、配置工程實現(xiàn)必需的資源并向顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量安全和環(huán)境保證。d)進(jìn)行管理評審，確定過程業(yè)績和工程施工中存在的質(zhì)量安全和環(huán)境問題及相應(yīng)的改進(jìn)措施，保持實施記錄。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃/環(huán)境

40、因素)a).（5.2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)不作為一個單獨(dú)的過程進(jìn)行管理，對其的實施情況以“7.2.1顧客要求的確定、7.2.3顧客溝通和8.2.1顧客滿意度測量”來體現(xiàn)。各部門/單位以在投標(biāo)階段的承諾和采取的措施、施工中顧客要求的回復(fù)率及回復(fù)及時率、回訪中采取的滿足顧客要求的措施來證實“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。b).（4.3.1）針對常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進(jìn)入工作場所的人員的活動，工作場所內(nèi)的所有設(shè)施，根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性（過去、現(xiàn)在和將來），考慮以往的運(yùn)行經(jīng)驗和公司現(xiàn)在所采取的控制措施的能力，現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的要求及相關(guān)方的意見，在認(rèn)知能力范圍內(nèi)、按策劃好的活動和產(chǎn)

41、品實現(xiàn)過程，主動性地辨識和評價與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的、能夠控制和施加影響的危險因素和環(huán)境因素，規(guī)定風(fēng)險等級，為確定安全或環(huán)保設(shè)施的配置、識別培訓(xùn)的需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息，并從中判定具有重大影響或可能具有重大影響的危險源和環(huán)境因素，確保在建立目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，并通過制定管理方案、進(jìn)行績效的監(jiān)視和測量，確保其有效地實施。5.3 （4.2）質(zhì)量安全環(huán)境方針本公司執(zhí)行局統(tǒng)一頒布的質(zhì)量方針，并對此做出鄭重聲明。本公司質(zhì)量安全環(huán)境管理方針不單獨(dú)行文，隨管理手冊一起發(fā)布。注：詳見公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明與中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量

42、目標(biāo)文件（中港一航局字200024號）。5.4 （4.3）策劃5.4.1（4.3.3）目標(biāo)和指標(biāo)本公司質(zhì)量安全和環(huán)境目標(biāo)在局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)給定的框架內(nèi)展開。本著具有可執(zhí)行、可測量、可分階段實現(xiàn)的原則，考慮法律法規(guī)的要求，自身的環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險程度，可選的技術(shù)方案，財務(wù)能力、運(yùn)行和經(jīng)營的要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見，在本公司年度質(zhì)量/安全/環(huán)境工作計劃中確定、分解并制定實施措施。并按規(guī)定的時間通過管理評審和年終總結(jié)進(jìn)行評審。為保證本公司各項目標(biāo)的落實，公司采用層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書的方式對質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，落實到各相關(guān)職能和層次上。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（4.3.4職業(yè)健康安全

43、/環(huán)境管理方案）a)本公司的管理體系根據(jù)公司目標(biāo)實現(xiàn)的需要和手冊中4.1的要求進(jìn)行策劃。管理體系的策劃包括：在公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理職能中明確質(zhì)量安全環(huán)境管理職責(zé)，建立完善的管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量管理監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)；明確各部門/單位/工程項目管理過程和順序及在管理體系運(yùn)行中的職能；建立健全各項管理制度和考核驗證方法；制訂實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案及相應(yīng)技術(shù)措施和時間表；配置與工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)和進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查相適宜的設(shè)備和人力資源；實施監(jiān)督檢查、取得真實可靠的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；規(guī)定根據(jù)測量結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的程序。本公司管理體系策劃的結(jié)果是文件化的管理體系，見管理體系文件。b)定期對職業(yè)

44、健康安全和環(huán)境管理方案進(jìn)行評審，必要時針對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)或運(yùn)行條件、涉及項目的變化對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，以確保方案與實際相適應(yīng)。c)本公司管理體系遇有重大情況變更（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品方向發(fā)生變動、法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化時）要隨時策劃、更改，以保持管理體系的適宜性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé))本公司對應(yīng)公司現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)和定員編制，明確和界定其質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的作用、職責(zé)與權(quán)限，同時規(guī)定其接口關(guān)系并形成書面文件。通過全員目標(biāo)責(zé)任書的簽訂和職工安全措施保證卡的實施，表明其對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的相

45、應(yīng)績效（工作成果）進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的承諾，以促進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動的有效運(yùn)行。a) 編制公司機(jī)關(guān)各部室職能分工b)編制公司組織機(jī)構(gòu)圖（詳見附錄B）；c)編制公司管理體系結(jié)構(gòu)圖（詳見附錄C）；d)編制公司機(jī)關(guān)各部門組織機(jī)構(gòu)圖及公司管理體系職能分配表（詳見附錄D）；e)編制并實施職工安全保證措施卡；f)編制并實施中港一航局二公司安全目標(biāo)責(zé)任書；g）完善并執(zhí)行XXXX建筑工程局各部門及有關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。5.5.2管理者代表本公司最高管理者指定總工程師為管理體系管理者代表，分管副總經(jīng)理為職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限：a)確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施和保

46、持公司管理體系及所需的管理/監(jiān)測機(jī)構(gòu)；b)向最高管理者報告管理體系的業(yè)績/績效和任何改進(jìn)的需求；c)通過宣貫滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性來提高公司全體員工滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；d)負(fù)責(zé)與公司管理體系相關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3內(nèi)部溝通（4.4.3協(xié)商與溝通/信息交流）a)為確保員工能夠參與職業(yè)健康安全管理方針的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，保證公司內(nèi)各層次的內(nèi)部信息交流，任命工會主席為員工代表，代表員工行使以上職權(quán)。b)公司最高管理者建立的內(nèi)部溝通方式和渠道是，管理評審、內(nèi)部審核、階段檢查與指導(dǎo)、年度工作會、職代會、辦公會、例會、調(diào)度

47、會、專題研討會、匯報交流、書面報告、簡報、通知、通報等多種實施形式。確保管理體系運(yùn)行的各種信息在領(lǐng)導(dǎo)層、部門單位、員工之間得到傳遞和溝通，以推動和促進(jìn)管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。5.6 （4.6）管理評審5.6.1總則本公司管理體系評審由總經(jīng)理主持，每年至少一次，在管理體系的內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，專題組織進(jìn)行。通過全面評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評價管理體系(包括方針和目標(biāo))改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2評審輸入：a)管理體系審核的結(jié)果；b)顧客及相關(guān)方的反饋（包括投訴）和顧客滿意度測量結(jié)果；c)活動、過程的業(yè)績/績效和工程（產(chǎn)品

48、）的符合性；d)可能影響管理體系的外部環(huán)境變更、糾正預(yù)防措施的狀況及持續(xù)改進(jìn)的承諾；e)以往管理評審的跟蹤措施和改進(jìn)建議等。5.6.3評審輸出：a) 對公司方針和目標(biāo)是否適宜作出判斷； b) 對各項活動、過程績效或檢測結(jié)果、產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績進(jìn)行總體評價，得出管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論及改進(jìn)的必要；c) 對公司管理體系及其過程的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的決定和措施； d) 對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行改進(jìn)的決定和措施。公司管理評審活動執(zhí)行公司管理評審程序，建立并保持相關(guān)記錄。6資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)）6.1 資源提供本公司根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和期望，針對實施、保持和改進(jìn)管理

49、體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的實際需要，確定并提供所需的資源。這些資源包括工程項目施工與管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理所需的信息資源（法律法規(guī)和相關(guān)方要求）、人力資源、專項技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和資金支持等方面。6.2 人力資源6.2.1總則公司建立人力資源總臺帳和崗位/工種能力需求表，反映人員的教育/學(xué)歷、技能/職稱/資格證書、經(jīng)歷/經(jīng)驗和培訓(xùn)情況，提供能夠勝任影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全和產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的基本情況。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)（4.4.2培訓(xùn)、意識和能力）公司職能部門和基層單位應(yīng)明確各崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全和產(chǎn)生重大

50、環(huán)境影響的人員所必須的能力要求，分別建立崗位/工種能力需求表，及時向公司人力資源部門提出人力資源需求計劃和培訓(xùn)計劃，并對本部門/單位的人力資源建臺帳進(jìn)行管理，反映相關(guān)人員的教育/學(xué)歷、技能/職稱/資格證書、經(jīng)歷/經(jīng)驗和培訓(xùn)情況。公司人力資源管理部門在不能滿足相關(guān)方要求時，應(yīng)采取借調(diào)、合作或培訓(xùn)等措施，確保參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程和管理體系運(yùn)行過程中的人員是能夠勝任的。公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)考核或驗證所采取措施的有效性；對全體員工、特別是新入廠員工進(jìn)行上崗前的教育和培訓(xùn)，使其認(rèn)識到所從事活動與質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險、重大環(huán)境影響，

51、偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，以及個人工作改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境效益，如何為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；公司人力資源管理部門要保持對不同職責(zé)、能力、文化程度和操作風(fēng)險的相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗考核的相關(guān)記錄。 對人力資源管理與控制具體執(zhí)行公司人力資源管理程序和相關(guān)的法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司針對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和樹立企業(yè)形象的需要，確定并合理配置基礎(chǔ)設(shè)施和施工/檢測設(shè)備。這些基礎(chǔ)設(shè)施和施工/檢測設(shè)備包括：a)按批準(zhǔn)的施工總平面布置圖建造水工土建路橋安裝工程的臨時設(shè)施。b)過程設(shè)備：工程必需的施工船機(jī)設(shè)備和對工程實施監(jiān)控測量的計量檢測設(shè)備等。c)水、

52、電、路、通迅等支持性服務(wù)設(shè)施。公司工程管理和船機(jī)設(shè)備管理部門分別建臺帳對基礎(chǔ)設(shè)施和船機(jī)設(shè)備進(jìn)行管理，基本掌握其基本性能和功能。通過制定這些基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的確定、提供和維護(hù)管理程序及監(jiān)督檢查其運(yùn)行情況，保證其技術(shù)狀態(tài)、安全性，滿足工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程要求的能力和滿足工程（產(chǎn)品）的符合性的要求。對基礎(chǔ)設(shè)施的控制與管理，執(zhí)行公司工程施工管理程序；對船機(jī)設(shè)備的確定、購置、保養(yǎng)和維護(hù)，執(zhí)行公司船機(jī)設(shè)備管理程序；對計量檢測設(shè)備的確定、購置、保養(yǎng)和維護(hù)，執(zhí)行公司計量檢測設(shè)備控制程序、計量管理分手冊等規(guī)定。6.4 工作環(huán)境針對工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)和樹立企業(yè)社會形象的需求，本公司對下列工作環(huán)

53、境進(jìn)行控制：a)工作場所、施工場地與周邊環(huán)境的公共關(guān)系(污水排放、油煙排放、垃圾處理、工作和生產(chǎn)噪聲、交通和生產(chǎn)粉塵、消防和社會治安綜合治理等)；b)員工在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中正常的工作生活條件及安全防護(hù)的設(shè)施、設(shè)備；c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程必須的環(huán)境條件(風(fēng)、浪、汛、冬、雨、夜、高溫、水上作業(yè)等)；d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必備條件(設(shè)備存放、作業(yè)和安全防護(hù)等)；e)提升員工意識和企業(yè)形象的工作和施工環(huán)境(文明工地創(chuàng)建和企業(yè)形象宣傳)。7產(chǎn)品實現(xiàn)(4.4 實施與運(yùn)行)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(4.4.6運(yùn)行控制)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主要是針對工程項目（產(chǎn)品）和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行的，策劃通常在工程招投

54、標(biāo)和工程中標(biāo)簽訂合同后分段組織。在進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)（過程順序和技術(shù)方案）的策劃時，應(yīng)同時識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行（過程）和活動，這些需采取控制措施的風(fēng)險包括職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素。在工程招投標(biāo)階段產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是編制技術(shù)標(biāo)書，其重點(diǎn)是保證工期、質(zhì)量、安全和減小環(huán)境影響的工藝措施和組織措施；工程中標(biāo)簽訂合同后的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是編制工程項目施工組織設(shè)計，其主要目的是在工程投標(biāo)階段施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，完善組織機(jī)構(gòu)和施工工藝、策劃施工流程、劃分分部分項工程，制定詳細(xì)的保證工期、質(zhì)量安全和減小環(huán)境影響、降低成本的措施；含有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素的活動或過程（危險控

55、制點(diǎn)）的質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施及實施和驗收標(biāo)準(zhǔn)；擬采購產(chǎn)品（租賃設(shè)備）、勞務(wù)分包、工程分包和技術(shù)咨詢中的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險的識別及對供方和相關(guān)方的要求、通報方式。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，考慮到工程項目的規(guī)模大小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、與技術(shù)要求的不同，實行分級策劃與控制；對技術(shù)標(biāo)書的編制，執(zhí)行匯編中工程投標(biāo)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)（QG/YH2.1-99）；工程項目施工組織設(shè)計的編制，執(zhí)行匯編中施工組織設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)（QGYH2.3-99）；對小型工程的施工組織設(shè)計或施工大綱的編制，至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：a)以滿足顧客和相關(guān)方需求為前提，確定質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)及對工程項目的具體要求；b)確定組織機(jī)構(gòu)，明確相應(yīng)

56、職責(zé)和管理程序 ；c)識別和確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程（劃分分項、分部工程）中各階段或工序中的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險；d)確定過程順序和相互作用（施工流程圖/網(wǎng)絡(luò)圖）及各過程中質(zhì)量、安全、環(huán)境管理與工程進(jìn)度的關(guān)系；e)配置工程必備資源（人員、設(shè)備、原材料、施工環(huán)境、技術(shù)資源等）；f) 根據(jù)接受的準(zhǔn)則檢驗試驗評定標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，有關(guān)安全（開工許可）和環(huán)保（評估報告）的法律法規(guī)和規(guī)定確定檢驗試驗活動及所需設(shè)備；g)應(yīng)保持的過程活動記錄。通常情況產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃按工程施工準(zhǔn)備、施工過程控制、工程質(zhì)量驗評交付三大階段劃分，即：策劃相應(yīng)的施工組織設(shè)計工序施工方案/交竣工驗收計劃(竣工資料整理)和工程保修證

57、書。（注：必要時和顧客有要求時單獨(dú)編制工程質(zhì)量計劃，按職責(zé)權(quán)限申報與審批。）在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時，必須同時辨識產(chǎn)品實現(xiàn)過程的職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險，并同時制訂控制風(fēng)險的運(yùn)行控制措施。為確保工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)策劃的符合性，針對承攬的工程項目的特性，按照相應(yīng)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)及顧客和相關(guān)方的要求，編制滿足規(guī)定要求的工程項目施工組織設(shè)計，嚴(yán)格履行編、審、批手續(xù)后再付諸實施。工程項目施工組織設(shè)計的編、審、批手續(xù)執(zhí)行施工過程和產(chǎn)品監(jiān)控程序中的.條款。7.2 與顧客有關(guān)的過程（4.4.6運(yùn)行控制）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定(4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃/環(huán)境因素、4.3.2法律法規(guī)和其他要求）公司以不斷擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域和保證工程項目的正常實施為主導(dǎo)，對顧客明示的要求進(jìn)行確定，對顧客