產(chǎn)品市場分析 (2)

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1、第四章 產(chǎn)品市場分析 隨著改革開放的不斷深入，人民生活水平有了很大的提高，目前，我國禽類產(chǎn)品消費需求持續(xù)快速增常，我國人均禽蛋和禽肉消費消費量在過去10年里分別增長了51%和60%，達到人均占有22千克和11.5千克。禽蛋的人均消費量已經(jīng)遠遠超過世界平均水平，與世界發(fā)達國家的平均消費水平相當(dāng)。禽類產(chǎn)品已成為繼豬肉之后，最重要的動物蛋白源。 隨著我國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，禽蛋類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長。目前在大多數(shù)家庭的日常飲食中，尤其是早餐，雞蛋都是必備食品；雞肉消費旺盛，長江流域及其以南地區(qū)以中國特產(chǎn)的黃羽肉雞消費為主，特別是廣東、廣西、海南等地多以鮮活雞烹飪消費為主；黃河流域及其

2、以北地區(qū)以白羽肉雞消費為主。近年來水禽業(yè)快速發(fā)展，水禽肉被越來越多的消費者所接受。“無雞無成席”、“無鴨不成宴”，已成為許多地區(qū)約定俗成的消費習(xí)慣。 據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長王智才介紹，禽類產(chǎn)品市場潛力仍然很大，從世界范圍看，禽類產(chǎn)品也是人們?nèi)忸愊M的重要來源。2000年以來，世界人均禽肉消費量增長了17%。我國禽肉在肉類消費中的比重接近20%，人均消費量為11.5%千克，低于世界平均水平。美國的人均禽肉消費量達到52千克，占肉類消費量的62%，巴西為35千克，占肉類消費量的50%根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的調(diào)查分析，一個國家的人均收入低于5000美圓時，收入的增加和肉類消費的增長呈現(xiàn)強烈的正

3、相關(guān)。我國的人均GDP剛剛超過2000美圓，農(nóng)村人口的人均收入水平害很低，因為我國禽肉消費還有很大潛力。 （一） 省內(nèi)市場 貴陽市有常住人口360萬人，流動人口200萬人，常住人口有50.3%的非農(nóng)業(yè)人口，按50%的常住人口和流動人口平均每天只消費一枚雞蛋(不含工業(yè)用蛋)，貴陽市一天將需要12萬公斤雞蛋才能滿足需求?；钋蓊惥哂嘘P(guān)部門不完全統(tǒng)計，每天需消耗10萬kg左右。 貴陽市長期以來蛋禽批發(fā)都集中在五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場和三橋蛋禽批發(fā)市場，禽蛋日吞吐量在2~4萬kg，活禽日吞吐量在2萬kg左右，供應(yīng)量嚴(yán)重不足，貴州蛋禽需從外省大量調(diào)進。市場也處于無序經(jīng)營狀態(tài)，市場體系混亂。 貴陽市急

4、需建設(shè)一個專業(yè)化、數(shù)字化、規(guī)?；牡扒菸锪髋渌椭行模纬蓪I(yè)化、數(shù)字化、規(guī)?；?jīng)營，滿足市場的需要，改變目前的無序經(jīng)營狀態(tài)。 該市場建成后，除供應(yīng)貴陽市外，還可輻射到省內(nèi)的遵義、六盤水、都勻、安順等地區(qū)。 （二） 省外市場 貴陽市交通四通八達，鐵路、公路運輸快捷方便，市場具有抗大的聚集和輻射能力，發(fā)展空間大。市域內(nèi)現(xiàn)已形成以兩條國道（上海到昆明321、廣州到程度210）線，六條高等級公路（貴陽--黃果樹、貴陽--遵義、貴陽--畢節(jié)、貴陽--新寨、貴陽--玉屏、東北繞城環(huán)線）及五條省道（貴開、貴修、花磊、占織、久銅）為骨架的市域公路交通網(wǎng)絡(luò)。隨著貴廣高速鐵路貴陽--廣州的建設(shè)，途經(jīng)貴州省貴

5、陽市、龍里縣、都勻市、三都縣、榕江縣、從江縣、黎平縣；廣西自治區(qū)三江縣、龍勝縣、臨桂縣、桂林市、靈川縣、陽塑縣、恭城縣、鐘山縣、賀州市；廣東省佛山、廣州市，止于新廣州站，正線長度857.300km，銜接西南內(nèi)陸和華南經(jīng)濟帶，是一條完善西部路網(wǎng)布局的區(qū)域快速鐵路干線。 同時，貴陽環(huán)線形成后，烏當(dāng) 、花溪、南明、小河、金陽、高新區(qū)、白云區(qū)都可通過環(huán)線貫通，實現(xiàn)各區(qū)之間快捷通行。 上述鐵路、公路建成后，將構(gòu)成以貴陽為中心，至周邊各省會中心城市2--4小時，至長三角、珠三角、京津翼發(fā)達地區(qū)4--10小時的快捷大能力鐵路、公路通道，成為西南地區(qū)陸地交通樞紐。該配送中心將輻射湖南、四川、重慶、廣西、江

6、西、廣東、湖北等省。 第五章 項目建設(shè)思路 建設(shè)目標(biāo)：建成貴州省最大的數(shù)字化蛋禽物流配送中心和網(wǎng)絡(luò)批發(fā)市場。 指導(dǎo)思想：以市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律為指導(dǎo)，以市場化經(jīng)營理念為經(jīng)營模式，以數(shù)字化為手段，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，推動貴陽市農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 在項目建設(shè)中，以構(gòu)建現(xiàn)代流通方式作為重中之重，重構(gòu)蛋禽產(chǎn)品市場新格局。以現(xiàn)代流動方式改造蛋禽產(chǎn)品批發(fā)市場的傳統(tǒng)交易和流通方式，把實現(xiàn)“三農(nóng)”與市場有效對接，推進城鄉(xiāng)市場的雙向開拓為重點。形成機制完備的蛋禽物流中心，進一步完善蛋禽物流配送中心的商品“集”、“散”功能和信息服務(wù)功能，發(fā)揮配送中心形成價格的作用機制，不斷促進

7、蛋禽產(chǎn)品配送中心組織形態(tài)的演進，實現(xiàn)配送中心與現(xiàn)代流通方式的有機結(jié)合。完善市場準(zhǔn)入制度，保障蛋禽產(chǎn)品質(zhì)量安全，實施蛋禽產(chǎn)品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，維護生產(chǎn)者和消費者的利益。導(dǎo)入現(xiàn)代信息技術(shù)，發(fā)展電子商務(wù)和網(wǎng)上市場，無形市場與有形市場的有機結(jié)合，建成全省數(shù)字化、規(guī)范化、現(xiàn)代化的蛋禽物流示范配送中心。 在“貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心”的基礎(chǔ)上，吸收、鄭和貴州地市州的市場資源，通過數(shù)字化手段，提高市場流動能力，大進大出，超越現(xiàn)有建筑空間的束縛，實現(xiàn)全省蛋禽市場的聯(lián)動，逐步建立貴陽為核心節(jié)點，遵義 、畢節(jié) 、安順、都勻、凱里、銅仁等貴州地市州為支點，面向珠三角和長三角大市場的貴州數(shù)字化蛋禽批

8、發(fā)電子網(wǎng)絡(luò)市場，實現(xiàn)貴州蛋禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的飛躍。 第六章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)方案 6.1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心占地約XX畝，約XXXm2，分XX期建設(shè)，具體建設(shè)內(nèi)容如此下： 一期工程建設(shè)內(nèi)容表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 結(jié)構(gòu) 備注. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9、 10 11 12 13 14 合計 二期工程建設(shè)內(nèi)容表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 結(jié)構(gòu) 備注. 1 2 合計 項目建成后年可容納XXX戶左右XX批發(fā)戶、XXX戶左右活禽批發(fā)戶入場經(jīng)營，年吞吐量為XXXXkg。 6.2設(shè)備選型 一期工程設(shè)備選型表 序號 設(shè)備

10、名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 備注. 1 2 合計 信息處理平臺硬件設(shè)備選型表 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 總價 WEB服務(wù)器 HP PROLIANT DL380 G5 臺 1 視頻服務(wù)器 HP PROLIANT DL380 G5 臺 1 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 英特爾Core i7 3.2GHz CPU4核心 臺 1 儲存系統(tǒng) 機架式/3U/雙RAID控制器，提供2G Cache/硬盤1TB*6，19K，SATAII，核

11、心映象軟件/2GBPS HBA卡1塊 臺 1 交換機 HP PROCURVE Switch 臺 2 防火墻 CISCO PIX-515E-R-BUN 臺 1 陸由器 CISCO 2801 臺 1 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng) 千紙鶴 套 機柜及KVM控制臺 42U加深機柜(600x850)/機架折疊式伸縮控制臺、液晶顯示器、鼠標(biāo)、鍵盤、16口切換器、12套連接線纜 套 1 電子顯示器 雙色 平方米 10 筆記本電腦 聯(lián)想ThinkPad X201 臺 25

12、信息處理平臺軟件設(shè)備選型表 名稱 品牌 型號 數(shù)量 單價 總價 信息處理平臺軟件開發(fā) 含綜合管理系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、可追溯安全管理系統(tǒng)、信息采集統(tǒng)計發(fā)布和應(yīng)急管理系統(tǒng) 1 Windows server 2008 Windows 1 Windows server 2008 Windows 1 視頻服務(wù) Microfoft 1 備份軟件 Veritas 1 殺毒軟件 奇虎免費 1 呼叫中心 奇普嘉 1

13、 6.3總體規(guī)劃布局 該項目總體規(guī)劃是將禽蛋 、活畜、包裝材料 、輔助材料等需要交易的畜產(chǎn)品全部融入該市場內(nèi)，使之成為功能齊全、管理數(shù)字化、現(xiàn)代化、規(guī)范化的大型蛋禽物流配送中心。 6.4功能分區(qū) 該項目分X個功能區(qū)，即XXX交易區(qū)、XXX交易區(qū)、XXX區(qū)、XXX區(qū)、XXX區(qū)。 活禽交易區(qū)配套活禽飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)體系（寄養(yǎng)場、雞糞處理等）以及非正常死亡禽、問題蛋應(yīng)急處理體系； 禽蛋產(chǎn)品交易區(qū)配套冷藏、冷凍庫； 活禽宰殺區(qū)配套宰殺車間； 輔助材料批發(fā)區(qū)配套倉儲庫； 信息處理平臺，主要包含綜合管理系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、可追溯安全管理系

14、統(tǒng)、信息采集統(tǒng)計發(fā)布和應(yīng)急管理系統(tǒng)； 市場管理區(qū)配套辦公場地和住宿餐飲。 另外，將引進衛(wèi)生防疫體系，保證蛋禽產(chǎn)品的安全衛(wèi)生；引進工商、稅務(wù)、為商家提供快捷、周到的服務(wù)；引進銀行體系，保證交易快捷和安全。 第七章 環(huán)境保護 7.1編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 2、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院令253號； 3、《開發(fā)建設(shè)活動環(huán)境管理人員行為規(guī)范》； 4、《開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案管理辦法》； 5、《建筑施工場界噪聲限制》； 6、《貴陽市揚塵污染防治管理辦法》。 7.2環(huán)境保護措施 本項目建成后不會對周圍環(huán)境造成污染，但須注意工程施工過程中和

15、營運期的環(huán)境保護和文明衛(wèi)生 7.2.1施工期污染控制措施 ①嚴(yán)格執(zhí)行《貴陽市揚塵污染防治管理辦法》，料堆、土堆等應(yīng)加防起塵措施，挖出的土壤等固體廢棄物應(yīng)及時清運；工地周圍用圍墻或防護板圍護，減少工地?fù)P塵對環(huán)境的影響。 ②加強施工人員的環(huán)保教育，提高其環(huán)保素質(zhì)，提倡文明施工。 7.2.2施工期噪聲污染控制措施 ①執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)對各施工階段噪聲限值的要求。 ②將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機（車），臨時加工車間，建筑料場等相對集中，并盡可能布置于遠離周邊聲敏感點。 7.2.3施工廢水，建筑垃圾污染控制措施 ①施工期間工地廢棄物應(yīng)指定地點堆放并及

16、時組織清運。 ②施工現(xiàn)場要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流。 ③嚴(yán)禁將施工泥漿排入下水道。 7.2.4施工期清潔生產(chǎn)與綜合污染防治對策 ①用先進的施工技術(shù)；②加強施工管理；③采用預(yù)制裝配施工方案；④采用先進的施工機械設(shè)備；⑤采用優(yōu)質(zhì)，環(huán)保型的工程材料。 7.3營運期環(huán)境影響分析 7.3.1地表水環(huán)境影響分析 市場污水主要來源于生活區(qū)廢水，活禽宰殺區(qū)廢水，衛(wèi)生廢水，食堂廢水和其他廢水。 污染管道采用混凝土管，糞便污水和含油污水均需經(jīng)無公害處理系統(tǒng)后方可排入污水管網(wǎng)。雨水有組織匯集后排入城市規(guī)劃管網(wǎng)。生活清潔用水，均排入市場窨井，納入市場排水管網(wǎng)，達標(biāo)排放。

17、 在運營期，只要加強管理，做到清污分流，污水統(tǒng)一匯入排污干管，經(jīng)市政管網(wǎng)排入污水處理廠。通過上述措施后，項目廢水對地表水環(huán)境影響不大。 7.3.2環(huán)境空氣影響分析 市場建成投入營運后，XXX樓、XXX樓、XXX區(qū)熱量供給主要采用電和液化氣供給，產(chǎn)生的污染氣體較少。食堂產(chǎn)生的油煙采用抽油煙機通過粗紡抽油煙道在樓頂排放，在營運過程中也沒有其他的工藝廢氣，對周圍空氣環(huán)境產(chǎn)生影響的主要是食堂爐灶燃?xì)饧皬N房油煙。 電對環(huán)境影響，燃?xì)鈱Νh(huán)境影響不大，食堂在加工食物過程中產(chǎn)生的廚房油煙量，油煙濃度與加工食物的數(shù)量和加工方式有關(guān)，波動比較大，為此，在冊放設(shè)計時應(yīng)考慮在各灶具上加裝集煙罩，統(tǒng)一收集后送入油

18、煙凈化裝置進行除油處理之后再外排，即實行分散收集，集中處理的原則。油煙凈化工藝必須認(rèn)真設(shè)計，合理選擇各項技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，確保外排煙氣達到GB82348-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》要求，采取該措施后，基本上不會對空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 7.3.3聲環(huán)境影響分析 市場營運過程中會產(chǎn)生一定的噪聲，由于市場與生活區(qū)有一定距離且中間有其他建筑相隔，噪聲經(jīng)距離衰減后，可做到界外達標(biāo)，在設(shè)計過程中也將使用隔音材料，不會對周圍產(chǎn)生影響。 市場內(nèi)專門人員調(diào)度車輛，禁止鳴喇叭。 7.3.4固體廢棄物的影響 市場在營運期產(chǎn)生的固體廢棄物，主要為生活垃圾、少量死亡禽只、少量親類及化糞池污泥等。 生活垃

19、圾可回收其中的廢紙，廢塑料，廢玻璃，金屬之后，集中放置于垃圾收集間，定期由受委托的環(huán)衛(wèi)部門清運至垃圾場處理，對周圍環(huán)境影響不大。 死亡禽只將通過市場配套的緊急處理體系進行集中處理和銷毀。 少量禽糞專門人員運送進入200立方的沼氣池，沼氣池運行一段時間后，需要將池底進行清除，由市場管理方委托環(huán)衛(wèi)部門組織專門的運輸車輛進行清運，該污泥可作肥料。 采取上述措施后，市場營運期的固體廢棄物不會對環(huán)境造成太大的影響。 7.3.5消毒措施 外來車輛進入市場，必須經(jīng)過超聲波霧化消毒方能入場。 市場內(nèi)由專門人員每周兩次全場噴灑消毒藥水，定時消毒。 第八章 項目實施進度計劃 本項目建設(shè)期為X年，

20、自2011年X月至201X年X月，具體進度安排如下： 1、2011年X月，完成XXXX的編制及報批立項； 2、2011年X月至2011年X月，規(guī)劃編制，完成可研報告； 3、2011年X月至2011年X月，施工圖設(shè)計及審查批準(zhǔn)； 4、2011年X月，施工招標(biāo)： 5、2011年X月至201X年X月，完成一期工程建設(shè)； 6、201X年X月至201X年X月，完成二期工程建設(shè)； 7、201X年X月，工程收尾及竣工驗收。 第九章 資金預(yù)算與籌措 9.1項目資金預(yù)算 雨季項目總投資XXX萬元，分二期建設(shè)，一期工程總投資5000萬元，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資XXX萬元，設(shè)備投資XXX萬元，流動資

21、金投入XXX萬元，二期工程總投資XXX晚元，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資XXX萬元，設(shè)備投資XXX萬元，流動資金投入XXX萬元?；霸O(shè)備投資明細(xì)如下： 一期工程：基礎(chǔ)建設(shè)投資XXX萬元，設(shè)備投資XXX萬元。 (1)基礎(chǔ)建設(shè)投資： 一期工程基礎(chǔ)建設(shè)投資估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 結(jié)構(gòu) 備注. 1 2 3 4 5 6 7 （2） 基礎(chǔ)建設(shè)投資

22、： 一期工程設(shè)備投資估算表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 備注. 1 2 3 4 5 6 7 信息處理平臺硬件設(shè)備清單 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 總價 WEB服務(wù)器 HP PROLIANT DL380 G5 臺 1 視頻服務(wù)器 HP PROLIANT DL380 G5 臺 1 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 英特爾Core i

23、7 3.2GHz CPU4核心 臺 1 儲存系統(tǒng) 機架式/3U/雙RAID控制器，提供2G Cache/硬盤1TB*6，19K，SATAII，核心映象軟件/2GBPS HBA卡1塊 臺 1 交換機 HP PROCURVE Switch 臺 2 防火墻 CISCO PIX-515E-R-BUN 臺 1 陸由器 CISCO 2801 臺 1 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng) 千紙鶴 套 機柜及KVM控制臺 42U加深機柜(600x850)/機架折疊式伸縮控制臺、液晶顯示器、鼠標(biāo)、鍵盤、16口切換器、12套連接線纜 套

24、 1 電子顯示器 雙色 平方米 10 筆記本電腦 聯(lián)想ThinkPad X201 臺 25 信息處理平臺軟件投資明細(xì)表 名稱 品牌 型號 數(shù)量 單價 總價 信息處理平臺軟件開發(fā) 含綜合管理系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、可追溯安全管理系統(tǒng)、信息采集統(tǒng)計發(fā)布和應(yīng)急管理系統(tǒng) 1 Windows server 2008 Windows 1 Windows server 2008 Windows 1 視頻服務(wù) Micr

25、ofoft 1 備份軟件 Veritas 1 殺毒軟件 奇虎免費 1 呼叫中心 奇普嘉 1 二期工程：基礎(chǔ)建設(shè)投資XXX萬元，設(shè)備投資XXX萬元 （1） 基礎(chǔ)建設(shè)投資： 二期工程基礎(chǔ)建設(shè)投資估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 結(jié)構(gòu) 備注. 1 2 合計 （2） 基礎(chǔ)建設(shè)投資： 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 備注. 1 2

26、 3 9.2資金籌措方案 序號 項目 金額（萬元） 1 企業(yè)自籌 2 銀行貸款 3 申請政府補助資金 4 合計 第十章 財務(wù)分析 10.1成本、財務(wù)分析 (1) 預(yù)測依據(jù) A、房屋折舊：殘值率5%，折舊年限20年。 B、設(shè)備折舊：殘值率5%，折舊年限10年。 C、維修費：房屋按折舊額3%計提，設(shè)備按折舊額30%計提。 D、人力成本：指市場人員工資及福利。 E、辦公費用：公司日常經(jīng)營中發(fā)生的辦公耗材、水電費、通訊費及其他相關(guān)費用等，按銷售收入的1%估算。 F、車輛費：指公司交通運輸車輛的

27、過路過橋費、保險費、汽油費及維修費等，按銷售收入的2%估算。 G、業(yè)務(wù)費：公司日常接待費 H、土地使用稅：占地面積乘以3元/平方米。 I、財務(wù)費用：資金拆借、銀行貸款等費用。 J、營業(yè)稅5%，城建稅7%，教育費附加3%，地方教育附加1%，價調(diào)基金0.08%，增值稅3%，房產(chǎn)稅12%。 (2) 總成本費用估算表 表一： 序號 項目 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 房屋折舊（殘值率5%） 2 設(shè)備資產(chǎn)折舊（殘值率5%） 3 維修費 4 經(jīng)營戶結(jié)算支出

28、 5 管理費用 5.1 人員工資及福利 5.2 辦公費 5.3 車輛費 5.4 業(yè)務(wù)費 5.5 房產(chǎn)稅 5.6 土地使用稅 6 財務(wù)費用 7 總成本費用合計(1+2+3+4+5+6) 7.1 其中：可變成本 7.2 固定成本 8 經(jīng)營成本（7-1-2-6）

29、 表一（續(xù)） 序號 項目 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 房屋折舊（殘值率5%） 2 設(shè)備資產(chǎn)折舊（殘值率5%） 3 維修費 4 經(jīng)營戶結(jié)算支出 5 管理費用 5.1 人員工資及福利 5.2 辦公費 5.3 車輛費 5.4 業(yè)務(wù)費 5.5 房產(chǎn)稅 5

30、.6 土地使用稅 6 財務(wù)費用 7 總成本費用合計(1+2+3+4+5+6) 7.1 其中：可變成本 7.2 固定成本 8 經(jīng)營成本（7-1-2-6） （3） 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金附加估算表 表二： 序號 項目 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X

31、 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 表二（續(xù)） 序號 項目 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 X 2 X 3 X 4 X

32、 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X （4） 本項目經(jīng)濟效益預(yù)測 達產(chǎn)的年份 總銷售收入（萬元） 凈利潤（萬元） 年交稅總額（萬元） 第一年 XX XX XX 第二年 XX XX XX ……

33、 …… …… …… 第十年 XX XX XX (5) 項目投資現(xiàn)金流量表 表三： 序號 項目 年份 建設(shè)期 經(jīng)營期 第1年 第2年 第1年 第2年 第3年 第4年 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X

34、 表三（續(xù)） 序號 項目 年份 建設(shè)期 經(jīng)營期 第1年 第2年 第1年 第2年 第3年 第4年 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 靜態(tài)投資分析不考慮資金的時間價

35、值（把各年收回的貨幣的時間價值和初始投資年的貨幣的時間價值看作是一樣的），使用項目建成后年現(xiàn)金流量。 10.2經(jīng)濟效益分析 （1） 盈利能力分析： 經(jīng)估算，投資利潤率為12.38%，投資利稅率14.85%。 （2） 投資回收期分析 根據(jù)上述現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)及靜態(tài)投資回收期計算公式： 其中：Pt表示投資回收期；M表示最后一項為負(fù)值的累計凈先進流量所對應(yīng)的年份；CI表示現(xiàn)今流入；C0表示現(xiàn)金流出，把現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)代入公式，可得稅前投資回收期為6.16年（不含建設(shè)期），稅后投資回收期為7.41年(不含建設(shè)期)（詳見附表現(xiàn)金流量表）（3）內(nèi)部收益率 根據(jù)上述先進流量表數(shù)據(jù)

36、及財務(wù)內(nèi)部收益公式 其中：“FIRR”表示內(nèi)部收益率；“C0”表示現(xiàn)金流出；“CI”表示現(xiàn)金流入，由此可以計算出稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為5.42%、稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為9.19%，大于設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率，因此該項目在財務(wù)上是可行的。（詳見附表現(xiàn)金流量表） （4） 盈虧平衡分析 （數(shù)據(jù)來源于附表總成本費用表及附表損益表） 由于盈虧平很分析可以看出，生產(chǎn)能力利用率為30.58%，小于常規(guī)的70%，因此是有較強的抗風(fēng)險能力。 10.3財務(wù)評價結(jié)論 結(jié)合以上分析數(shù)據(jù)可知：本項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，具有較強的債務(wù)償還能力和抗風(fēng)險能

37、力，稅前投資回收期為6.16年（不含建設(shè)期），稅后投資回收期為7.41年（不含建設(shè)期），因此本項目建設(shè)在財務(wù)上是合理可行的。 第十一章 項目實施的效益分析 11.1項目實施后的社會效益 項目實施建設(shè)完畢后，將為貴陽市及周邊地區(qū)提供規(guī)范的蛋禽物流配送中心。項目建趁后可直接吸收勞動力XXX人，可間接帶動10000人左右就業(yè)，提高了農(nóng)民的組織化程度，形成以配送中心為龍頭的蛋禽產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，促進了貴州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展。同時，將推動賓館、飲食、娛樂、運輸、信息服務(wù)等二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 建立貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心，通過規(guī)范管理和數(shù)字化管理，能及時、準(zhǔn)卻的收集蛋禽市場上各類信息，如蛋禽生產(chǎn)、

38、消費、價格、質(zhì)量、疫病等信息，對全市蛋禽市場供求形式進行監(jiān)測和預(yù)警分析，為政府決策、平抑物價、疫病防治等提供科學(xué)依據(jù)，為經(jīng)營者提供經(jīng)營信息。 通過建設(shè)貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心，吸收、整合貴州地市州的市場資源，通過數(shù)字化手段，提高市場流動能力，大進大出，超越現(xiàn)有建筑空間的束縛，實現(xiàn)全省蛋禽市場的聯(lián)動，逐步建立貴陽為核心節(jié)點，遵義、畢節(jié)、安順、都勻、凱里、銅人等貴州地市州為支點，面向珠三角和長三角大市場的貴州數(shù)字化蛋禽批發(fā)電子網(wǎng)絡(luò)市場，將實現(xiàn)貴州蛋禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的飛躍。 11.2項目實施后的經(jīng)濟效益 項目建成后年可容納XXX戶蛋禽批發(fā)戶、XXX戶活禽批發(fā)戶入場經(jīng)營，年吞吐量為禽蛋XXXX萬KG

39、，活禽XXXX萬KG，年產(chǎn)約X億元，市場年經(jīng)營管理收入為XXXX萬元，年繳增值稅XXXX萬元，年繳營業(yè)稅金及附加XXX萬元，年繳企業(yè)所得稅XXX萬元，年凈利潤XXX萬元，具有良好的經(jīng)濟效益。 第十二章 組織管理、運行機制與保障措施 12.1設(shè)立管理委員會 成立貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心管理委員會。由貴陽市農(nóng)業(yè)局、畜牧局有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和貴州創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人組成，貴陽市農(nóng)業(yè)局為貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心管理辦公室主任單位，辦公室設(shè)在貴州創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司，主要掌握上級政府的政策、方針、理順各種關(guān)系，制定各項行之有效的制度，促進市場順利運轉(zhuǎn)。履行如下職責(zé)：

40、（1） 統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一布局、合理分工、使市場與市場之間及行業(yè)與行業(yè)之間特色顯明。 （2） 與當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門密切聯(lián)系，爭取政府各部門給予政策扶持。如地價、建筑物在建筑過程中的各項規(guī)費，地方收取的稅收等方面都需要政府給予一定的優(yōu)惠政策的扶持，并要求政府部門一旦政策確定就應(yīng)長期不變，具體執(zhí)行中適當(dāng)調(diào)整、充實、完善、引導(dǎo)扶持配送中心持續(xù)繁榮發(fā)展。 （3） 協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系。政府職能部門在管理過程中，由于利益驅(qū)動，往往會產(chǎn)生一些矛盾，各部門之間溝通協(xié)商不成時，需要管委會出面協(xié)調(diào)，解決配送中心發(fā)展過程中各種主要矛盾，保持穩(wěn)定。 （4） 管理委員會的日常工作可由下設(shè)的管委會辦公室具體負(fù)責(zé)，其辦公

41、室主任由分管領(lǐng)導(dǎo)兼任。 12.2設(shè)立管理公司 設(shè)立貴陽數(shù)字化蛋禽物流配送中心管理公司，進行日常管理工作。管理公司所管理的對象是公司的員工和市場內(nèi)的經(jīng)商戶。主要包括五個部門：辦公室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、管理部、工程部、安保部。 第十三章 項目實施風(fēng)險及防范措施 疫病風(fēng)險是蛋禽配送中心難以逾越的風(fēng)險，如引發(fā)禽流感、口蹄疫疫情等，將嚴(yán)重威脅人民身體健康乃至生命安全，因此在確保滿足消費需求的情況下，本市場做了嚴(yán)格的防范措施： （1）在配送中心出入口設(shè)置消毒池（或消毒帶）和防控查驗關(guān)卡。 （2）在配送中心入口關(guān)卡派人查驗入市家禽的相關(guān)證明手續(xù)，對手續(xù)齊全的移交獸醫(yī)檢疫人員進行查證驗物，煙訖后造

42、冊登記，檢疫證明交回貨主，準(zhǔn)許進入配送中心；對沒有禽流感免疫證和檢疫證明的家禽，不準(zhǔn)進入配送中心；對有禽流感免疫證而無檢疫證明的，交由獸醫(yī)檢疫部門檢疫員實施檢疫并出具檢疫合格證明后，方可進入配送中心。 對沒有任何手續(xù)或手續(xù)不全而硬闖入場的要立即向工商管理部門報告。 （3） 進入配送中心后，獸醫(yī)檢疫執(zhí)法人員負(fù)責(zé)對卸下來存放的禽類進行巡查，作臨床健康檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有異常情況，要立即向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。對檢疫不合格的禽了類，由獸醫(yī)檢疫部門派人監(jiān)督貨主作無害化處理。 （4） 家禽運載工具待貨主沖洗干凈后由獸醫(yī)檢疫部門派人消毒（或監(jiān)督市場開辦者進行消毒）并出具消毒證明。 （5） 經(jīng)營者批發(fā)的家禽在運

43、離市場前要出具信譽卡，由貨主交配送中心工作人員進行查驗，登記后交由檢疫人員蓋章放行；對需要遠離城區(qū)，到其他市場銷售的，貨主憑信譽卡在配送中心出口關(guān)口報檢，經(jīng)獸醫(yī)檢疫人員檢疫合格后出具檢疫合格證明，準(zhǔn)予外運銷售。 （6） 對在配送中心購買后用于飼養(yǎng)的家禽，需要在出入關(guān)口報獸醫(yī)人員進行禽流感免疫注射，領(lǐng)取免疫證，登記后放行。 （7） 對經(jīng)營無檢疫證明的禽類、拒絕檢查、強行入市交易等違法經(jīng)營者，由工商部門進行查處。 （8） 每天收市后，由市場開辦者負(fù)責(zé)交易場所的清洗，消毒和對廢棄物進行無害化處理，并做好記錄。當(dāng)班檢疫人員負(fù)責(zé)監(jiān)督并做好記錄。 第十四章 結(jié)論與建議 14.1結(jié)論 1、項目

44、的建設(shè)符合國家政策，符合貴陽市的發(fā)展規(guī)劃，項目建設(shè)是完全必要的。 2、項目建設(shè)場址具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，地質(zhì)穩(wěn)定，外部水、電基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，為項目建設(shè)提供了有利的建設(shè)條件。 3、項目建設(shè)有良好的發(fā)展前景，項目本身具有很強的抗風(fēng)險能力。 4、項目建設(shè)規(guī)模，規(guī)劃布局，建設(shè)方案，環(huán)保措施，實施進度安排，項目組織與管理，資金籌措方案等是可行的。 5、項目建設(shè)具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展有積極的推動作用，能切實解決當(dāng)?shù)氐扒莓a(chǎn)品供需不平衡的矛盾，對構(gòu)建和諧社會具有積極的作用。 14.2建議 根據(jù)項目建議書內(nèi)容及結(jié)論，建議上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和投資單位盡快批準(zhǔn)項目實施，并給予響應(yīng)的政策支持和投資扶持，使項目早日發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。 第十五章 附件 1、 省、市、區(qū)發(fā)改委批文 2、 國土、規(guī)劃、環(huán)保對項目的審批意見 3、 白云區(qū)城區(qū)圖 4、 貴陽環(huán)城告訴公路行車示意圖 5、 XXXXX場地實景圖 6、 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部與中國農(nóng)業(yè)銀行共同支持農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)合作框架協(xié)議。