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1、蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)園博園
電
動(dòng)
觀
光
車
策
劃
及
經(jīng)
營(yíng)
方
案
編制: 龍 霆
審核: 江 建
審批: 張正雨
目錄
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4
一.設(shè)備清單 4
二.人員配置 5
三.運(yùn)營(yíng)線路 5
四.票價(jià) 6
五.車輛管理 6
1.實(shí)行車輛責(zé)任人實(shí)名制 6
2. 實(shí)行車輛登記制度 7
3.衛(wèi)生管理制度 7
4.車輛充電制度 8
5.車輛保養(yǎng) 8
七.安全制度 8
八.年度支出與收入預(yù)算 9
1.第一年度支出預(yù)算: 9
人工費(fèi)↓↓ 9
員工福利↓↓ 10
其它費(fèi)
2、↓↓ 10
1.第二年度支出預(yù)算: 11
人工費(fèi)↓↓ 11
員工福利↓↓ 11
其它費(fèi)↓↓ 12
第三年度支出預(yù)算 12
人工費(fèi):↓↓ 12
員工福利:↓↓ 13
其它費(fèi)↓↓ 13
2.收入 13
收入表↓↓ 14
九.優(yōu)劣式分析 14
1、優(yōu)勢(shì)分析: 14
2、劣勢(shì)分析: 15
十.合作方式 15
前言
為增加景區(qū)配套服務(wù)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)封閉式管理,達(dá)到生態(tài)環(huán)保旅游的目標(biāo),提升景區(qū)品質(zhì);也為便利游客,減少步行引起的疲勞與風(fēng)雨阻難;同時(shí)也為增加景區(qū)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目,創(chuàng)造景區(qū)經(jīng)濟(jì)效益,增設(shè)觀光
3、電動(dòng)車運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
江蘇省園藝博覽會(huì)以“水墨江南 ?園林生活”為主題,位于吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn),坐落于國(guó)家AAAAA景區(qū)蘇州吳中太湖旅游區(qū)東山、旺山和穹窿山的三角腹地。整個(gè)博覽園占地面積為236公頃,核心展區(qū)110公頃。園內(nèi)主要交通工具就觀光車,前期園博園開(kāi)業(yè)1個(gè)月在道路和售票點(diǎn)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)一個(gè)月,配套設(shè)施已經(jīng)比較齊全(如售票廳、觀光車車站、觀光車停車場(chǎng)、充電樁),只需匹配相關(guān)人員、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及設(shè)備設(shè)施就具備營(yíng)業(yè)條件。
一.設(shè)備清單
序號(hào)
設(shè)備名稱
數(shù)量
單價(jià)(萬(wàn))
金額
(萬(wàn))
備注
1
維修車
3
4
12
2
14座觀光車
60
6
360
3
4、
售票廳座椅
10
0.1
1
如有不需采購(gòu)
4
售票廳
10
1.5
15
如有不需采購(gòu)
14座觀光車↓↓
二.人員配置
職位
車隊(duì)長(zhǎng)
財(cái)務(wù)
庫(kù)管
售票員
維修
駕駛員
人數(shù)
3
2
1
10
4
27—47
工資標(biāo)準(zhǔn)
5000
5000
3000
3000
4000
4000
三.運(yùn)營(yíng)線路
根據(jù)園博園前期1個(gè)月運(yùn)營(yíng)線路調(diào)查,運(yùn)營(yíng)線路不做調(diào)整,車站個(gè)數(shù)不做調(diào)整(14站)。
下圖↓↓
四.票價(jià)
票價(jià)實(shí)施全程統(tǒng)一價(jià),20元一人一人一票當(dāng)日有效。
五.車輛管理
1.實(shí)行車輛責(zé)任人實(shí)名制
每輛車指
5、定一名駕駛員負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔,基本維護(hù),故障報(bào)修等工作;駕駛員在每次駕駛車輛前應(yīng)按照電瓶車“安全檢查內(nèi)容”對(duì)車輛做基本檢查,如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象,應(yīng)立即報(bào)告,否則要對(duì)由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。
2. 實(shí)行車輛登記制度
1)、車輛運(yùn)行日記制度。駕駛員對(duì)每日車輛運(yùn)行情況進(jìn)行登記,內(nèi)容包括出入庫(kù)時(shí)間,每日車況簡(jiǎn)述,維保記錄,故障報(bào)修等。
2)、備用鑰匙登記制度。備用鑰匙統(tǒng)一由專人管理,每次領(lǐng)用需進(jìn)行登記,并需本人歸還記錄。
3)、定期登記制度。駕駛員每日需認(rèn)真填報(bào)日檢表,每月底填報(bào)月檢表。故障維修負(fù)責(zé)人每日查閱車輛運(yùn)行日記,并匯總登記《車輛故障登記表》,作出故障判斷及“禁止繼續(xù)運(yùn)行”、“建
6、議修剪后運(yùn)行”、或“可正常運(yùn)行”等意見(jiàn),并在指定時(shí)間內(nèi)完成修理工作。
4)、車輛交接登記本制度。建立車輛交接登記薄,對(duì)車輛交接事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄;公司接待用車由辦公室填寫《接待通知單》,車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安排車輛負(fù)責(zé)接待;不按規(guī)定辦理手續(xù)者,不得派車。
3.衛(wèi)生管理制度
1)、駕駛員每日上班應(yīng)立即清潔車輛。
2)、車輛每日須做到全車無(wú)水垢,泥垢,無(wú)灰塵,無(wú)垃圾,無(wú)衛(wèi)生死角;擋風(fēng)玻璃潔凈,無(wú)指印,無(wú)其他痕跡;座位座套清潔,無(wú)異味,無(wú)破損,無(wú)灰塵;扶手無(wú)灰塵,無(wú)雜質(zhì)。
3)、重大任務(wù)衛(wèi)生須在每日清潔的基礎(chǔ)上反復(fù)檢查,直到完全達(dá)到衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)。
4.車輛充電制度
駕駛員每日下班后要確定需充電車輛,
7、并將需充電車輛停在充電位中;充電車位實(shí)行一車一充電器,一名駕駛員一個(gè)充電車位。
5.車輛保養(yǎng)
維修人員負(fù)責(zé)所駕車輛的日常維護(hù)保養(yǎng),內(nèi)容包括:檢查車輛輪胎、剎車系統(tǒng)、方向盤、電瓶、電瓶水、照明燈、倒車鏡、雨刮器、電機(jī)、蓄電器、喇叭、黃油、齒輪、油漆、車棚、電瓶連接線等是否符合工作要求;檢查車輛輪胎氣壓是否符合標(biāo)準(zhǔn),輪胎螺絲是否堅(jiān)固;啟動(dòng)車輛時(shí),查聽(tīng)發(fā)動(dòng)機(jī)聲音是否正常。
七.安全制度
1、出車前,要認(rèn)真檢查車輛技術(shù)和性能狀況。
2、園內(nèi)行駛時(shí),應(yīng)靠右行駛,嚴(yán)格控制園內(nèi)駕駛速度,行車速度不得超過(guò)20公里/小時(shí);電瓶車載游客量不得超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)。
3、園內(nèi)行駛時(shí),遇兩車交匯情況打轉(zhuǎn)向燈告知對(duì)
8、法;雷雨、大霧等惡劣天氣需開(kāi)啟警示燈等大燈,且需要控制出車。
4、在游客坐穩(wěn)的情況下方可開(kāi)動(dòng)車輛,要注意觀察內(nèi)視鏡,在行駛過(guò)程中提醒游客不得站立以及其他的危險(xiǎn)動(dòng)作。
5、園內(nèi)行駛期間,要隨時(shí)注意游客、兒童的行走放心,及時(shí)避讓行人,嚴(yán)禁與游客爭(zhēng)搶道路,若遇到人搶道的情況,需先減速再按喇叭,等行人離開(kāi)車輛行駛必經(jīng)道時(shí)方可行駛;車輛必須進(jìn)站上下客,不允許中途拉客或下客,車輛必須減速直至停穩(wěn),方可上下車。
6、行車過(guò)程中,駕駛員嚴(yán)禁超速行駛、嚴(yán)禁使用電話;
7、充電設(shè)備要注意防雨,并明確標(biāo)識(shí),嚴(yán)防游客觸電事故發(fā)生;
9、嚴(yán)格執(zhí)行“寧停三分鐘,不搶一秒鐘”的行車原則,確保行車安全。
八.年度
9、支出與收入預(yù)算
1.第一年度支出預(yù)算:
人工費(fèi)↓↓
待遇
人數(shù)
月數(shù)
金額
車隊(duì)長(zhǎng)
5000
3
12
180000
財(cái)務(wù)
5000
2
12
120000
庫(kù)管
3000
1
12
36000
售票員
3000
10
12
360000
維修工
4000
12
12
192000
駕駛員
4000
27
12
1296000
管理人員
12
360000
年度人工費(fèi)合計(jì)金額
2544000
員工福利↓↓
人數(shù)
福利
月份
合計(jì)
獎(jiǎng)金
58
500
10、
12
348000
餐補(bǔ)
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合計(jì)金額
953520
其它費(fèi)↓↓
基數(shù)
取費(fèi)率(%)
金額
車輛維護(hù)
1590000
2
31800
管理費(fèi)
2400000
10
240000
稅金
2400000
7
168000
其它費(fèi)用合計(jì)
439800
1.第二年度支出預(yù)算:
人工費(fèi)↓↓
待遇
人數(shù)
月數(shù)
金額
車隊(duì)長(zhǎng)
5000
3
12
180000
財(cái)務(wù)
5000
2
12
1
11、20000
庫(kù)管
3000
1
12
36000
售票員
3000
10
12
360000
維修工
4000
12
12
192000
駕駛員
4000
27
12
1296000
管理人員
12
360000
年度人工費(fèi)合計(jì)金額
2544000
員工福利↓↓
人數(shù)
福利
月份
合計(jì)
獎(jiǎng)金
58
500
12
348000
餐補(bǔ)
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合計(jì)金額
9
12、53520
其它費(fèi)↓↓
基數(shù)
取費(fèi)率(%)
金額
車輛維護(hù)
1590000
6
95400
管理費(fèi)
4160000
10
416000
稅金
4160000
7
291200
其它費(fèi)用合計(jì):
802600
第三年度支出預(yù)算
人工費(fèi):↓↓
待遇
人數(shù)
月數(shù)
金額
車隊(duì)長(zhǎng)
5000
3
12
180000
財(cái)務(wù)
5000
2
12
120000
庫(kù)管
3000
1
12
36000
售票員
3000
10
12
360000
維修工
4000
12
12
192000
駕駛員
13、
4000
47
12
2256000
管理人員
12
360000
年度人工費(fèi)合計(jì)金額
3468000
員工福利:↓↓
人數(shù)
福利
月份
合計(jì)
獎(jiǎng)金
78
500
12
468000
餐補(bǔ)
78
20
12
18720
社保
78
850
12
795600
年付福利合計(jì)金額
1282320
其它費(fèi)↓↓
基數(shù)
取費(fèi)率(%)
金額
車輛維護(hù)
1590000
8
127200
管理費(fèi)
5400000
10
540000
稅金
14、
5400000
7
378000
其它費(fèi)用合計(jì)
559200
2.收入
第一年園博園年均人流預(yù)計(jì)150萬(wàn),第二年預(yù)計(jì)260萬(wàn),第三年預(yù)計(jì)320萬(wàn),平均每年8%的游客會(huì)選擇乘坐觀光車出行,第三年后平均每年10%的乘客會(huì)選擇觀光車出行,以后每年人流量不會(huì)有太大變化。
收入表↓↓
游玩人數(shù)
(萬(wàn))
乘坐比列
(%)
單價(jià)
合計(jì)
(萬(wàn))
第一年
150
8
20
240
第二年
260
8
20
416
第三年
320
10
20
640
九.優(yōu)劣式分析
1、優(yōu)勢(shì)分析:
A、隨著公園知名度的擴(kuò)大,前來(lái)休閑觀光的市民日趨增多。根據(jù)季節(jié)與市場(chǎng)的情況,可以合理的安排人員與車輛,爭(zhēng)取效益的最大化。
B、通過(guò)我司一系列的管理措施,將“安全生產(chǎn)是企業(yè)生命線”灌輸在員工思想中,時(shí)刻提醒督導(dǎo)安全生產(chǎn),可以大幅度的減少安全事故的發(fā)生。
C、將電瓶車管理與服務(wù)融入到物業(yè)服務(wù)中,作為一個(gè)整體來(lái)打造公園的“口碑”服務(wù)形象,提升公園的美譽(yù)度。
2、劣勢(shì)分析:
A、沒(méi)有穩(wěn)定的租金收入。
B、要人力物力的投入,存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),自負(fù)盈虧。