電動觀光車方案

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1、蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)園博園 電 動 觀 光 車 策 劃 及 經(jīng) 營 方 案 編制: 龍 霆 審核： 江 建 審批： 張正雨 目錄 項目簡介 4 一．設(shè)備清單 4 二．人員配置 5 三．運營線路 5 四．票價 6 五．車輛管理 6 1.實行車輛責任人實名制 6 2. 實行車輛登記制度 7 3.衛(wèi)生管理制度 7 4.車輛充電制度 8 5.車輛保養(yǎng) 8 七．安全制度 8 八．年度支出與收入預(yù)算 9 1.第一年度支出預(yù)算： 9 人工費↓↓ 9 員工福利↓↓ 10 其它費

2、↓↓ 10 1.第二年度支出預(yù)算： 11 人工費↓↓ 11 員工福利↓↓ 11 其它費↓↓ 12 第三年度支出預(yù)算 12 人工費：↓↓ 12 員工福利：↓↓ 13 其它費↓↓ 13 2.收入 13 收入表↓↓ 14 九．優(yōu)劣式分析 14 1、優(yōu)勢分析： 14 2、劣勢分析： 15 十．合作方式 15 前言 為增加景區(qū)配套服務(wù)設(shè)施，實現(xiàn)封閉式管理，達到生態(tài)環(huán)保旅游的目標，提升景區(qū)品質(zhì)；也為便利游客，減少步行引起的疲勞與風雨阻難；同時也為增加景區(qū)經(jīng)營性項目，創(chuàng)造景區(qū)經(jīng)濟效益，增設(shè)觀光

3、電動車運營項目。 項目簡介 江蘇省園藝博覽會以“水墨江南 ?園林生活”為主題，位于吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)，坐落于國家AAAAA景區(qū)蘇州吳中太湖旅游區(qū)東山、旺山和穹窿山的三角腹地。整個博覽園占地面積為236公頃，核心展區(qū)110公頃。園內(nèi)主要交通工具就觀光車，前期園博園開業(yè)1個月在道路和售票點已經(jīng)運營一個月，配套設(shè)施已經(jīng)比較齊全(如售票廳、觀光車車站、觀光車停車場、充電樁)，只需匹配相關(guān)人員、營業(yè)執(zhí)照及設(shè)備設(shè)施就具備營業(yè)條件。 一．設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價（萬） 金額 (萬) 備注 1 維修車 3 4 12 2 14座觀光車 60 6 360 3

4、 售票廳座椅 10 0.1 1 如有不需采購 4 售票廳 10 1.5 15 如有不需采購 14座觀光車↓↓ 二．人員配置 職位 車隊長 財務(wù) 庫管 售票員 維修 駕駛員 人數(shù) 3 2 1 10 4 27—47 工資標準 5000 5000 3000 3000 4000 4000 三．運營線路 根據(jù)園博園前期1個月運營線路調(diào)查，運營線路不做調(diào)整，車站個數(shù)不做調(diào)整（14站）。 下圖↓↓ 四．票價 票價實施全程統(tǒng)一價，20元一人一人一票當日有效。 五．車輛管理 1.實行車輛責任人實名制 每輛車指

5、定一名駕駛員負責衛(wèi)生清潔，基本維護，故障報修等工作；駕駛員在每次駕駛車輛前應(yīng)按照電瓶車“安全檢查內(nèi)容”對車輛做基本檢查，如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則要對由此引發(fā)的后果負責。 2. 實行車輛登記制度 1）、車輛運行日記制度。駕駛員對每日車輛運行情況進行登記，內(nèi)容包括出入庫時間，每日車況簡述，維保記錄，故障報修等。 2）、備用鑰匙登記制度。備用鑰匙統(tǒng)一由專人管理，每次領(lǐng)用需進行登記，并需本人歸還記錄。 3）、定期登記制度。駕駛員每日需認真填報日檢表，每月底填報月檢表。故障維修負責人每日查閱車輛運行日記，并匯總登記《車輛故障登記表》，作出故障判斷及“禁止繼續(xù)運行”、“建

6、議修剪后運行”、或“可正常運行”等意見，并在指定時間內(nèi)完成修理工作。 4）、車輛交接登記本制度。建立車輛交接登記薄，對車輛交接事項進行詳細記錄；公司接待用車由辦公室填寫《接待通知單》，車隊隊長安排車輛負責接待；不按規(guī)定辦理手續(xù)者，不得派車。 3.衛(wèi)生管理制度 1）、駕駛員每日上班應(yīng)立即清潔車輛。 2）、車輛每日須做到全車無水垢，泥垢，無灰塵，無垃圾，無衛(wèi)生死角；擋風玻璃潔凈，無指印，無其他痕跡；座位座套清潔，無異味，無破損，無灰塵；扶手無灰塵，無雜質(zhì)。 3）、重大任務(wù)衛(wèi)生須在每日清潔的基礎(chǔ)上反復檢查，直到完全達到衛(wèi)生清潔標準。 4.車輛充電制度 駕駛員每日下班后要確定需充電車輛，

7、并將需充電車輛停在充電位中；充電車位實行一車一充電器，一名駕駛員一個充電車位。 5.車輛保養(yǎng) 維修人員負責所駕車輛的日常維護保養(yǎng)，內(nèi)容包括：檢查車輛輪胎、剎車系統(tǒng)、方向盤、電瓶、電瓶水、照明燈、倒車鏡、雨刮器、電機、蓄電器、喇叭、黃油、齒輪、油漆、車棚、電瓶連接線等是否符合工作要求；檢查車輛輪胎氣壓是否符合標準，輪胎螺絲是否堅固；啟動車輛時，查聽發(fā)動機聲音是否正常。 七．安全制度 1、出車前，要認真檢查車輛技術(shù)和性能狀況。 2、園內(nèi)行駛時，應(yīng)靠右行駛，嚴格控制園內(nèi)駕駛速度，行車速度不得超過20公里/小時；電瓶車載游客量不得超過限額標準。 3、園內(nèi)行駛時，遇兩車交匯情況打轉(zhuǎn)向燈告知對

8、法；雷雨、大霧等惡劣天氣需開啟警示燈等大燈，且需要控制出車。 4、在游客坐穩(wěn)的情況下方可開動車輛，要注意觀察內(nèi)視鏡，在行駛過程中提醒游客不得站立以及其他的危險動作。 5、園內(nèi)行駛期間，要隨時注意游客、兒童的行走放心，及時避讓行人，嚴禁與游客爭搶道路，若遇到人搶道的情況，需先減速再按喇叭，等行人離開車輛行駛必經(jīng)道時方可行駛；車輛必須進站上下客，不允許中途拉客或下客，車輛必須減速直至停穩(wěn)，方可上下車。 6、行車過程中，駕駛員嚴禁超速行駛、嚴禁使用電話； 7、充電設(shè)備要注意防雨，并明確標識，嚴防游客觸電事故發(fā)生； 9、嚴格執(zhí)行“寧停三分鐘，不搶一秒鐘”的行車原則，確保行車安全。 八．年度

9、支出與收入預(yù)算 1.第一年度支出預(yù)算： 人工費↓↓ 待遇 人數(shù) 月數(shù) 金額 車隊長 5000 3 12 180000 財務(wù) 5000 2 12 120000 庫管 3000 1 12 36000 售票員 3000 10 12 360000 維修工 4000 12 12 192000 駕駛員 4000 27 12 1296000 管理人員 12 360000 年度人工費合計金額 2544000 員工福利↓↓ 人數(shù) 福利 月份 合計 獎金 58 500

10、 12 348000 餐補 58 20 12 13920 社保 58 850 12 591600 年付福利合計金額 953520 其它費↓↓ 基數(shù) 取費率（%） 金額 車輛維護 1590000 2 31800 管理費 2400000 10 240000 稅金 2400000 7 168000 其它費用合計 439800 1.第二年度支出預(yù)算： 人工費↓↓ 待遇 人數(shù) 月數(shù) 金額 車隊長 5000 3 12 180000 財務(wù) 5000 2 12 1

11、20000 庫管 3000 1 12 36000 售票員 3000 10 12 360000 維修工 4000 12 12 192000 駕駛員 4000 27 12 1296000 管理人員 12 360000 年度人工費合計金額 2544000 員工福利↓↓ 人數(shù) 福利 月份 合計 獎金 58 500 12 348000 餐補 58 20 12 13920 社保 58 850 12 591600 年付福利合計金額 9

12、53520 其它費↓↓ 基數(shù) 取費率（%） 金額 車輛維護 1590000 6 95400 管理費 4160000 10 416000 稅金 4160000 7 291200 其它費用合計： 802600 第三年度支出預(yù)算 人工費：↓↓ 待遇 人數(shù) 月數(shù) 金額 車隊長 5000 3 12 180000 財務(wù) 5000 2 12 120000 庫管 3000 1 12 36000 售票員 3000 10 12 360000 維修工 4000 12 12 192000 駕駛員

13、 4000 47 12 2256000 管理人員 12 360000 年度人工費合計金額 3468000 員工福利：↓↓ 人數(shù) 福利 月份 合計 獎金 78 500 12 468000 餐補 78 20 12 18720 社保 78 850 12 795600 年付福利合計金額 1282320 其它費↓↓ 基數(shù) 取費率（%） 金額 車輛維護 1590000 8 127200 管理費 5400000 10 540000 稅金

14、 5400000 7 378000 其它費用合計 559200 2.收入 第一年園博園年均人流預(yù)計150萬，第二年預(yù)計260萬，第三年預(yù)計320萬，平均每年8%的游客會選擇乘坐觀光車出行，第三年后平均每年10%的乘客會選擇觀光車出行，以后每年人流量不會有太大變化。 收入表↓↓ 游玩人數(shù) (萬) 乘坐比列 (%) 單價 合計 (萬) 第一年 150 8 20 240 第二年 260 8 20 416 第三年 320 10 20 640 九．優(yōu)劣式分析 1、優(yōu)勢分析： A、隨著公園知名度的擴大，前來休閑觀光的市民日趨增多。根據(jù)季節(jié)與市場的情況，可以合理的安排人員與車輛，爭取效益的最大化。 B、通過我司一系列的管理措施，將“安全生產(chǎn)是企業(yè)生命線”灌輸在員工思想中，時刻提醒督導安全生產(chǎn)，可以大幅度的減少安全事故的發(fā)生。 C、將電瓶車管理與服務(wù)融入到物業(yè)服務(wù)中，作為一個整體來打造公園的“口碑”服務(wù)形象，提升公園的美譽度。 2、劣勢分析： A、沒有穩(wěn)定的租金收入。 B、要人力物力的投入，存在經(jīng)營風險，自負盈虧。