聯(lián)想有限公司信息化應(yīng)用案例審計(jì)分析

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,1,計(jì)算機(jī)審計(jì),Hugh Yan,HughYan,1,聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司信息,化,化應(yīng)用案,例,例審計(jì)分析,聯(lián)想集團(tuán)有,

2、限,限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,公司介紹,1984,年,聯(lián)想創(chuàng)始人,柳,柳傳志帶領(lǐng),10,名計(jì)算機(jī)技,術(shù),術(shù)人員,20,萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)辦聯(lián),想,想,1987,年,聯(lián)想推出聯(lián),想,想式漢卡,1989,年,聯(lián)想集團(tuán)公,司,司成立,1990,年,聯(lián)想微機(jī)投,放,放市場(chǎng),1994,年,聯(lián)想在香港,證,證券交易所,成,成功上市,1995,年,聯(lián)想推出第,一,一臺(tái)服務(wù)器,1996,年,聯(lián)想占據(jù)國(guó),內(nèi),內(nèi)市場(chǎng)占有,率,率首位,1999,年,聯(lián)想在全國(guó),電,電子百?gòu)?qiáng)中,名,名列第一,2002,年,聯(lián)想,”,深騰,1800”,高性能計(jì)算,機(jī),機(jī)問(wèn)世,2003,年,聯(lián)想啟用,”LENOVO”,新標(biāo)識(shí),200

3、5,年,5,月,1,日,聯(lián)想完成對(duì),IBM,全球個(gè)人電,腦,腦業(yè)務(wù)的收,購(gòu),購(gòu),聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,公司介紹,聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司成立,于,于,1984,年,3,月,靠,11,個(gè)人、,20,萬(wàn)元投資，,到,到全球第三,大,大電腦企業(yè),PC,年銷(xiāo)售量,1400,萬(wàn)臺(tái),銷(xiāo)售收入,130,億美元,從根本上推,動(dòng),動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和,電,電子商務(wù)在,中,中國(guó)的應(yīng)用,和,和普及,2004,年，聯(lián)想兼,并,并了,IBM,的微機(jī)全部,項(xiàng),項(xiàng)目和產(chǎn)品,主要產(chǎn)品,臺(tái)式電腦、,筆,筆記本電腦,、,、服務(wù)器,主板、外設(shè),、,、接入設(shè)備,軟件產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力,200,萬(wàn)臺(tái),企業(yè)管理信,

4、息,息化系統(tǒng),1991,年開(kāi)始進(jìn)行,財(cái),財(cái)務(wù)電算化,工,工作,1996,年大規(guī)模實(shí),施,施,MRPII,（物料需求,計(jì),計(jì)劃）系統(tǒng),1998,年實(shí)現(xiàn),全面,ERP,（企業(yè)資源,計(jì),計(jì)劃）系統(tǒng),CRM,（客戶(hù)關(guān)系,管,管理）系統(tǒng),SCM,（供應(yīng)鏈管,理,理）系統(tǒng),聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,提升了客戶(hù),滿,滿意度,訂單收發(fā)網(wǎng),絡(luò),絡(luò)化,聯(lián)想集團(tuán)網(wǎng),上,上下訂單超,過(guò),過(guò)全部訂單,的,的,99%,代理商可以,通,通過(guò)網(wǎng)上查,詢(xún),詢(xún)、選型、,訂,訂購(gòu)、金額,自,自動(dòng)檢查工,作,作,訂單中心對(duì),代,代理商身份,自,自動(dòng)檢查,訂單的日處,理,理量達(dá)到,2000,件,提升了客

5、戶(hù),滿,滿意度,訂單處理集,成,成化,訂單中心檢,查,查客戶(hù)身份,事業(yè)部根據(jù),訂,訂單數(shù)據(jù)，,安,安排生產(chǎn)地,點(diǎn),點(diǎn)、確定供,貨,貨時(shí)間、發(fā),貨,貨地點(diǎn),信用和應(yīng)收,帳,帳款部門(mén)檢,查,查代理商資,金,金情況，自,動(dòng),動(dòng)生成交貨,單,單,生產(chǎn)制造、,質(zhì),質(zhì)量測(cè)評(píng)、,出,出庫(kù)發(fā)貨，,均,均以信息化,為,為基礎(chǔ),提升了客戶(hù),滿,滿意度,訂單反饋實(shí),時(shí),時(shí)化,訂單確認(rèn)系,統(tǒng),統(tǒng)每隔,2,小時(shí)更新一,次,次供貨信息,代理商可以,通,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),實(shí),實(shí)時(shí)全程跟,蹤,蹤自己的訂,單,單的處理情,況,況：,身份確認(rèn),供貨地點(diǎn)、,時(shí),時(shí)間確認(rèn),資金審核,交貨單確認(rèn),、,、發(fā)貨到貨,時(shí),時(shí)間等,聯(lián)想集團(tuán)有,限,

6、限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,規(guī)模化與管,理,理控制問(wèn)題,控制不好，,會(huì),會(huì)出現(xiàn)很多,灰,灰色地區(qū)、,會(huì),會(huì)降低企業(yè),收,收入、加大,經(jīng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),事后結(jié)帳財(cái),務(wù),務(wù)，銷(xiāo)售小,票,票、領(lǐng)料單,、,、入庫(kù)單都,是,是事后錄入,、,、期末結(jié)帳,過(guò)去，商務(wù),部,部接到代理,訂,訂單，然后,開(kāi),開(kāi)出銷(xiāo)售小,票,票，財(cái)務(wù)收,到,到銷(xiāo)售小票,就,就算銷(xiāo)售收,入,入，并不管,這,這個(gè)小票是,否,否已經(jīng)在庫(kù),存,存提貨？什,么,么時(shí)間提貨,？,？這樣經(jīng)常,造,造成為了顯,示,示經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，,，虛開(kāi)小票,，,，月末開(kāi)出,，,，月初沖回,所有憑證通,過(guò),過(guò)票據(jù)來(lái)傳,遞,遞，經(jīng)常造,成,成人為錯(cuò)誤,，,

7、，如傳遞滯,后,后、反復(fù)錄,入,入、核算不,準(zhǔn),準(zhǔn)確等問(wèn)題,提了貨后很,多,多天，庫(kù)房,才,才將提貨單,傳,傳遞給財(cái)務(wù),，,，財(cái)務(wù)才知,道,道該批貨已,經(jīng),經(jīng)出庫(kù)，經(jīng),常,常造成各個(gè),事,事業(yè)部之間,核,核對(duì)困難,聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,聯(lián)想,的,的信,息,息化,財(cái),財(cái)務(wù),管,管理,體,體系,數(shù)據(jù),來(lái),來(lái)源,唯,唯一,數(shù)據(jù),集,集成,和,和數(shù),據(jù),據(jù)共,享,享,多業(yè),務(wù),務(wù)、,多,多區(qū),域,域、,多,多平,臺(tái),臺(tái),事前,預(yù),預(yù)算,、,、事,中,中控,制,制、,事,事后,準(zhǔn),準(zhǔn)確,核,核算,矩陣,式,式集,中,中財(cái),務(wù),務(wù)管,理,理體,系,系,區(qū)域,法,法人,平

8、,平臺(tái),。,。按,區(qū),區(qū)域,劃,劃分,，,，如,北,北京,、,、上,海,海、,香,香港,責(zé)任,利,利潤(rùn),中,中心,。,。如,事,事業(yè),部,部，,一,一個(gè),利,利潤(rùn),中,中心,做,做一,類(lèi),類(lèi)業(yè),務(wù),務(wù),聯(lián)想集團(tuán),有,有限公司,信,信息化應(yīng),用,用案例審,計(jì),計(jì)分析,聯(lián)想的信,息,息化利潤(rùn),中,中心財(cái)務(wù),管,管理,一個(gè)利潤(rùn),中,中心做一,類(lèi),類(lèi)業(yè)務(wù)，,可,可以在各,個(gè),個(gè)區(qū)域平,臺(tái),臺(tái)上開(kāi)展,業(yè),業(yè)務(wù),各個(gè)利潤(rùn),中,中心的業(yè),務(wù),務(wù)，把收,入,入、開(kāi)支,、,、成本、,稅,稅前利潤(rùn),計(jì),計(jì)算清楚,后,后，在區(qū),域,域平臺(tái)所,在,在的當(dāng)?shù)?報(bào),報(bào)營(yíng)業(yè)額,和,和繳納稅,款,款,利潤(rùn)中心,按,按照各個(gè),

9、區(qū),區(qū)域的銷(xiāo),售,售統(tǒng)計(jì)考,核,核責(zé)任利,潤(rùn),潤(rùn)、贏利,能,能力,聯(lián)想集團(tuán),有,有限公司,信,信息化應(yīng),用,用案例審,計(jì),計(jì)分析,聯(lián)想的信,息,息化法人,平,平臺(tái)財(cái)務(wù),管,管理,一個(gè)法人,平,平臺(tái)就是,一,一個(gè)區(qū)域,法,法人子公,司,司,也是一個(gè),完,完整的業(yè),務(wù),務(wù)中心，,底,底下還會(huì),有,有子公司,可能也是,矩,矩陣式財(cái),務(wù),務(wù)管理方,式,式,聯(lián)想集團(tuán),有,有限公司,信,信息化應(yīng),用,用案例審,計(jì),計(jì)分析,聯(lián)想的信,息,息化財(cái)務(wù),管,管理控制,通過(guò),ERP,系統(tǒng)，可,以,以清楚地,掌,掌握各區(qū),域,域、各中,心,心的資金,使,使用情況,財(cái)務(wù)總監(jiān),每,每天都會(huì),看,看到資金,報(bào),報(bào)表、資,金

10、,金狀態(tài)、,資,資金使用,情,情況,多種業(yè)務(wù),模,模式的矩,陣,陣化財(cái)務(wù),管,管理，實(shí),現(xiàn),現(xiàn)了,資源集中,調(diào),調(diào)配,資金集中,監(jiān),監(jiān)控,快速準(zhǔn)確,決,決策,聯(lián)想集團(tuán),有,有限公司,信,信息化應(yīng),用,用案例審,計(jì),計(jì)分析,聯(lián)想的,信,信息化,與,與運(yùn)營(yíng),風(fēng),風(fēng)險(xiǎn)管,理,理,IT,企業(yè)主,要,要特點(diǎn),零部件,成,成本所,占,占比重,很,很大,零部件,價(jià),價(jià)格下,降,降很快,需要加,快,快庫(kù)存,周,周轉(zhuǎn),需要清,晰,晰核算,成,成本、,降,降低存,貨,貨風(fēng)險(xiǎn),庫(kù)存積,壓,壓超過(guò),兩,兩年，,可,可能原,來(lái),來(lái),2000,元的,CPU,配件，,變,變成根,本,本就不,能,能再用,，,，一錢(qián),不,不值

11、，,價(jià),價(jià)值為,0,聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)分,析,析,聯(lián)想的,風(fēng),風(fēng)險(xiǎn)控,制,制,-,計(jì)提削,價(jià),價(jià)準(zhǔn)備,金,金,由于技,術(shù),術(shù)進(jìn)步,和,和庫(kù)存,積,積壓而,造,造成的,損,損失準(zhǔn),備,備金，,如,如果事,業(yè),業(yè)部進(jìn),貨,貨，在,幾,幾個(gè)月,內(nèi),內(nèi)沒(méi)有,售,售出，,就,就要計(jì),提,提削價(jià),準(zhǔn),準(zhǔn)備金,：,：,存貨,3,個(gè)月以,上,上，價(jià),值,值比進(jìn),價(jià),價(jià)下降,10%,存貨,5,個(gè)月以,上,上，價(jià),值,值比進(jìn),價(jià),價(jià)下降,45%,存貨,7,個(gè)月以,上,上，價(jià),值,值比進(jìn),價(jià),價(jià)下降,90%,事業(yè)部,不,不僅僅,要,要關(guān)心,銷(xiāo),銷(xiāo)售量,，,，還要,關(guān),關(guān)

12、心庫(kù),存,存量,計(jì)提的,削,削價(jià)金,額,額直接,從,從事業(yè),部,部的考,核,核利潤(rùn),中,中扣除,聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)分,析,析,聯(lián)想的,風(fēng),風(fēng)險(xiǎn)控,制,制,-,計(jì)提壞,帳,帳準(zhǔn)備,金,金,由于有,的,的業(yè)務(wù),代,代表只,關(guān),關(guān)心貨,物,物是否,被,被賣(mài)出,去,去，而,不,不關(guān)心,是,是否將,錢(qián),錢(qián)回收,回,回來(lái)了,，,，所以,時(shí),時(shí)間一,長(zhǎng),長(zhǎng)，財(cái),務(wù),務(wù)就有,了,了一大,攤,攤爛帳,；,；遇到,人,人員調(diào),動(dòng),動(dòng)，催,款,款更為,困,困難。,因,因此，,計(jì),計(jì)提壞,帳,帳準(zhǔn)備,金,金：,售出之,后,后立即,回,回款，,計(jì),計(jì)提壞,帳,帳準(zhǔn)備,金,金

13、,0%,；,售出后,2,月未回,款,款，計(jì),提,提壞帳,準(zhǔn),準(zhǔn)備金,10%,；,售出后,4,月未回,款,款，計(jì),提,提壞帳,準(zhǔn),準(zhǔn)備金,70%,；,售出后,6,月未回,款,款，計(jì),提,提壞帳,準(zhǔn),準(zhǔn)備金,100%,；,計(jì)提的,壞,壞帳準(zhǔn),備,備金，,直,直接從,事,事業(yè)部,的,的考核,利,利潤(rùn)中,扣,扣除,聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)分,析,析,聯(lián)想的,信,信息化,管,管理,網(wǎng)絡(luò)辦,公,公與提,高,高效率,聯(lián)想已,經(jīng),經(jīng)建成,了,了遍布,全,全球的,分,分支機(jī),構(gòu),構(gòu)的廣,域,域網(wǎng),郵件系,統(tǒng),統(tǒng)是員,工,工主要,的,的溝通,和,和交流,手,手段,網(wǎng)上財(cái),務(wù)

14、,務(wù)報(bào)銷(xiāo),系,系統(tǒng)啟,用,用：,信息流,。,。員工,進(jìn),進(jìn)入內(nèi),部,部網(wǎng)，,在,在現(xiàn)成,的,的表格,上,上填好,費(fèi),費(fèi)用支,出,出項(xiàng)目,、,、金額,、,、原因,，,，然后,系,系統(tǒng)自,動(dòng),動(dòng)提交,經(jīng),經(jīng)理審,批,批；經(jīng),理,理在任,何,何地方,都,都可以,上,上網(wǎng)、,簽,簽批員,工,工的報(bào),銷(xiāo),銷(xiāo)申請(qǐng),。,。,物流。,員,員工將,審,審批后,的,的表格,打,打印出,來(lái),來(lái)，貼,上,上報(bào)銷(xiāo),單,單據(jù)，,投,投入辦,公,公室里,的,的“財(cái),務(wù),務(wù)報(bào)銷(xiāo),單,單據(jù)箱,”,”，財(cái),務(wù),務(wù)部會(huì),有,有專(zhuān)人,來(lái),來(lái)審核,結(jié),結(jié)算。,資金流,。,。財(cái)務(wù),部,部將報(bào),銷(xiāo),銷(xiāo)款項(xiàng),直,直接大,入,入員工,的,的銀

15、行,卡,卡，員,工,工可以,直,直接在,ATM,機(jī)上支,取,取款項(xiàng),。,。,聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)分,析,析,聯(lián)想的,信,信息化,管,管理,基礎(chǔ)網(wǎng),絡(luò),絡(luò)設(shè)施,建,建設(shè),聯(lián)想建,成,成了覆,蓋,蓋全國(guó),的,的信息,網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)：,上海和,深,深圳兩,個(gè),個(gè)分部,惠陽(yáng)生,產(chǎn),產(chǎn)制造,基,基地,四個(gè)大,區(qū),區(qū),幾十個(gè),個(gè),個(gè)城市,維,維修中,心,心,荷蘭、,美,美國(guó)等,海,海外銷(xiāo),售,售中心,以北京,上,上地聯(lián),想,想智能,大,大廈為,中,中心,基于,INTERNET,的網(wǎng)絡(luò),基,基礎(chǔ)架,構(gòu),構(gòu),聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)

16、分,析,析,聯(lián)想的,信,信息化,管,管理,企業(yè)核,心,心業(yè)務(wù),管,管理,客戶(hù)管,理,理,大客戶(hù),、,、代理,商,商、專(zhuān),賣(mài),賣(mài)店、,散,散戶(hù),WEB,、,CALL CENTER,、面對(duì),面,面接觸,渠,渠道,客戶(hù)需,求,求到達(dá),客,客商,客商反,饋,饋到達(dá),客,客戶(hù),聯(lián)想集,團(tuán),團(tuán)有限,公,公司信,息,息化應(yīng),用,用案例,審,審計(jì)分,析,析,聯(lián)想的,信,信息化,管,管理,企業(yè)核,心,心業(yè)務(wù),管,管理,產(chǎn)品研,究,究和開(kāi),發(fā),發(fā)管理,。,。根據(jù),客,客戶(hù)需,求,求和創(chuàng),意,意，通,過(guò),過(guò)研發(fā),項(xiàng),項(xiàng)目管,理,理分析,，,，整理,客,客戶(hù)產(chǎn),品,品創(chuàng)意,，,，并協(xié),同,同設(shè)計(jì),商,商、共,同,同設(shè)計(jì),產(chǎn),產(chǎn)品，,反,反饋給,客,客戶(hù)新,產(chǎn),產(chǎn)品。,通,通過(guò)結(jié),構(gòu),構(gòu)化的,產(chǎn),產(chǎn)品設(shè),計(jì),計(jì)研發(fā),，,，管理,產(chǎn),產(chǎn)品數(shù),據(jù),據(jù)，生,成,成,BOM,信息，輸入,到,到綜合計(jì)劃,系,系統(tǒng),知識(shí)管理。,研發(fā)項(xiàng)目管,理,理。,產(chǎn)品數(shù)據(jù)管,理,理。,聯(lián)想集團(tuán)有,限,限公司信息,化,化應(yīng)用案例,審,審計(jì)分析,聯(lián)想的信息,化,化管理,企業(yè)核心業(yè),務(wù),務(wù)管理,供應(yīng)鏈管理,需求管理。,訂單需求,銷(xiāo)售預(yù)測(cè),產(chǎn)品