燃氣有限公司工程建設項目施工圖會審管理辦法

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1、附件2 中石油昆侖燃氣有限公司工程建設項目 施工圖會審管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強中石油昆侖燃氣有限公司（以下簡稱公司）工程建設項目的施工圖設計管理工作，保證施工圖設計質量，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司及所屬全資子公司、控股子公司、直屬分公司、項目經理部（以下簡稱所屬各單位）所有新建、改擴建、檢修等建設項目。 第三條 工程管理處是公司施工圖設計的歸口管理部門，負責施工圖會審的管理工作。 第四條 本辦法不代替設計單位對施工質量的檢驗和管理，不能減輕設計單位對施工質量應承擔的責任。 第二章 會審組織、職責和管理程序 第五條 公司工程建設項

2、目施工圖設計會審實行分級管理。所有庫、站及各種高壓輸氣管網工程項目（以下簡稱一類項目）施工圖會審由工程管理處負責組織和管理或委托所屬各單位組織會審，后續(xù)滾動開發(fā)的至用戶終端的各種中低壓燃氣管網（以下簡稱二類項目）施工圖會審由所屬各單位組織和管理，工程管理處監(jiān)督和檢查。施工圖未經會審合格的，不得使用。 第六條 施工圖會審工作應在單項工程開工之前、施工圖設計交底之后進行，由公司相關部門、所屬各單位、施工、監(jiān)理、設計等單位參加，并成立專業(yè)組和綜合組。各組負責人應熟悉本專業(yè)的技術知識和設計業(yè)務，具備高級工程師任職資格。 第七條 施工單位應成立由項目技術負責人領導的專業(yè)齊全的施工圖會審組織。各專業(yè)人

3、員應是項目施工專業(yè)負責人或有經驗的專業(yè)技術人員。重點負責會審施工圖的施工條件及配合其他內容的會審。 第八條 設計承包商由項目經理和各專業(yè)負責人參加施工圖會審和會審過程的問題解釋，并根據(jù)會審意見進行必要的設計修改。 第九條 所屬各單位對施工圖會審的職責： （一）按規(guī)定組織施工圖會審，確定參加會審的單位及人員，編寫施工圖會審紀要并發(fā)送有關單位； （二）拒收質量不合格的施工圖或責成修改。對由于圖紙質量不合格造成的損失，可按建設工程設計合同的相應條款提出處罰意見； （三）匯總會審意見，向上級主管部門報告； （四）對會審確定的問題責成設計單位在限定期內修改； （五）經審查確屬必要的對初步設

4、計進行修改的重大問題，應按規(guī)定報初步設計原審批部門審批。 第十條 主審單位的責任： （一）提出會審意見和修改設計的建議，填寫記錄表格，編寫會審紀要； （二）由于不負責任，未能按時提出審查處理意見，未能審查出應查出的設計質量問題，因而造成工程或施工損失的，負審查責任。 第十一條 設計單位的責任： （一）對交付的設計施工圖的質量負責。施工圖設計質量應符合國家及股份公司的有關規(guī)定； （二）在施工圖會審中查出的設計問題，除承擔設計修改的責任外，還按第三十四條的規(guī)定進行經濟處罰； （三）參加會審，負責解釋設計文件及會審答疑； （四）認可需要修改的設計問題。填寫附表4（設計修改明細表），并

5、按時提交修改圖紙或設計變更通知單。屬于設計差錯引起的修改，不得延誤正常的工程建設工期。 第三章 施工圖會審內容 第十二條 施工圖會審包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審三部分內容。 符合性審查指審查施工圖設計是否按照批準的初步設計確定的原則和內容進行，有無與初步設計不一致或重大修改。 工藝要求會審指施工圖設計能否滿足生產工藝要求，確保正常開工投產，安全平穩(wěn)運行。 施工條件會審指施工圖設計實現(xiàn)施工的可能性，能否保證施工工序的正常進行和工程質量。 工藝要求會審和施工條件會審統(tǒng)稱技術性會審。 第十三條 符合性審查的主要內容： （一）下述重大問題有無重大修改或超標：

6、1. 生產流程、規(guī)模、總平面布置； 2. 工藝裝置總的物料平衡及主要設備選型； 3. 公用工程（水、電、道路及通訊等）的規(guī)模； 4. 施工圖預算是否超過批復的概算總投資； 5. 有無增加未經批準的引進設備、材料； 6. 其它。 （二）初步設計審批時確定的修改意見是否在施工圖設計中得以體現(xiàn)和落實； （三）有否不符合國家或股份公司規(guī)定，或事先未征得所屬各單位同意在施工圖設計文件中指定設備、器材的訂貨單位。 第十四條 工藝要求會審的主要內容: （一）工藝及技術可靠性會審，包括： 1. 工藝流程及物料平衡計算是否正確； 2. 設備選型及重要工藝管道的選材、選徑及布置是否正確、合理

7、； 3. 采用的新技術、新工藝、新設備、新材料是否成熟、可靠、經濟合理，有無可行的技術保證和組織措施。尤其要審查有無利用項目進行與工程無關的新技術開發(fā)研究的試驗等情況； 4. 燃料、水、電等輔助系統(tǒng)及原料、產品儲運系統(tǒng)是否配套，設計能力能否滿足生產正常運行要求，工藝、設備是否可靠； 5. 是否滿足國家和股份公司關于環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能、抗震、消防、安全等有關法規(guī)和規(guī)定的要求； 6. 設計依據(jù)的標準是否符合國家和股份公司規(guī)定，有無采用已停止使用的標準、規(guī)范，有無用錯標準； 7. 重復利用的施工圖中，有無在其它工程建設項目中已發(fā)現(xiàn)的技術問題和錯誤未得到修改而繼續(xù)使用； 8. 有無影

8、響正常開、停工及防凍防凝等生產的重大問題的設計錯誤及漏項等。 （二）操作適用性會審，主要包括：設備布置、工藝管道走向、閥門位置、儀表盤位、操作通道等是否合理，是否便于操作、監(jiān)控和管理。 第十五條 施工條件會審的主要內容： （一）查對圖紙、說明書、相關技術文件、材料表等是否齊全，是否與目錄相符，有無遺漏，有無設計漏項；施工圖中的技術條件、質量要求及推薦或指定的施工驗收規(guī)范是否符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的標準和規(guī)范； （二）設計選材、選型是否合理，是否影響安裝；采用的新技術、新工藝、新設備、新材料與國內現(xiàn)階段施工條件及技術水平是否相適應； （三）專業(yè)圖之間，專業(yè)圖內各圖之間，圖與表之間的規(guī)格、型

9、號、材質、數(shù)量、方位、坐標、標高等重要數(shù)據(jù)是否一致，是否有“錯、漏、碰、缺”及不能或不便于施工操作之處。如： 1. 土建預留孔、預埋件的規(guī)格、尺寸、坐標、標高和其它專業(yè)圖是否一致，有無遺漏； 2. 各種外部管道、電纜、電線同車間（或操作室）內部各專業(yè)圖進出銜接是否一致，碰頭地點是否明確； 3. 動設備隨機圖紙及出廠資料是否齊全，與設計施工圖紙是否一致，底座同土建基礎圖是否相符。靜、動設備的接管方位、坐標、標高、規(guī)格、材質是否與施工圖相一致； 4. 設備基礎、框架、鋼結構、平臺、電纜、電線支架、槽架等是否與工藝安裝圖、電氣儀表圖、設備安裝圖等一致； 5. 設備、管道需要保溫保冷及其它特

10、殊處理時，設計結構是否合理，技術要求是否可行。 第四章 施工圖設計交底 第十六條 施工圖設計交底由設計單位向所屬各單位和施工單位交底，要求監(jiān)理參加。施工圖設計交底由所屬各單位組織，交底地點應在建設項目所在地。 第十七條 所屬各單位接到施工圖設計文件后，應立即分發(fā)到承擔工程施工的各單位和監(jiān)理單位，以及該項目的項目經理部、供應、技術和生產準備等部門，并組織他們對施工圖進行預審。 第十八條 由所屬各單位匯總預審提出的主要問題，并以書面形式寄送設計單位。 第十九條 設計單位接到所屬各單位預審意見后，應立即分發(fā)各有關專業(yè)，各專業(yè)設計負責人按照預審提出的問題編寫施工圖設計交底提綱，然后

11、與所屬各單位商定施工圖會審時間。 第二十條 施工圖設計交底分項目（或單元）交底和專業(yè)交底兩部分內容。原則上按主項分專業(yè)集中一次進行，若有特殊情況，所屬各單位可要求按施工程序分次進行。 第二十一條 施工圖設計交底的主要任務是：交待設計意圖；說明設計文件組成和查找辦法，以及圖例符號表達的工程意義；明確設計施工驗收應遵守的標準、規(guī)范；介紹同類工程的經驗教訓；解答所屬各單位和施工單位提出的問題等。 第二十二條 施工圖設計交底的內容： （一）項目（或單元）交底。由項目經理或項目設計經理交底，內容包括： 1. 貫徹執(zhí)行初步設計審查意見的情況； 2. 設計范圍； 3. 設計文件的組成和查找辦法

12、； 4. 原料、產品及生產技術特點； 5. 主要建安工作量或修正概算； 6. 與界區(qū)外工程的關系和銜接要求； 7. 對生產準備的要求； 8. 其它應當說明的問題，如同類工程的經驗教訓、自控水平、三廢處理及綜合利用等。 （二）專業(yè)交底。由各專業(yè)設計負責人交底，內容包括： 1. 設計范圍； 2. 設計文件的組成，查找辦法和圖例符號的工程意義； 3. 技術特點以及對工程（包括設備選型、選材、施工檢驗方法和試車程序等）提出的特殊要求； 4. 專業(yè)建安工作量或修正概算； 5. 設計、施工驗收應執(zhí)行的標準、規(guī)范和技術規(guī)定； 6. 與其它專業(yè)的交叉和銜接； 7. 對設計遺留問題

13、或待現(xiàn)場處理問題的說明； 8. 其它應當說明的問題（如同類工程的經驗教訓等）。 第五章 施工圖會審步驟、方法 第二十三條 施工圖會審在施工圖設計交底的基礎上進行，根據(jù)到圖情況可分批會審，圖紙到齊后進行總體會審。施工圖會審原則在建設項目所在地進行。 施工圖應先經所屬各單位設計管理部門進行圖面出版質量及圖紙的完整性等內容進行檢查，合格后進行符合性及技術性會審。 施工圖會審應進行符合性審查，審查完畢填寫附表2：施工圖會審記錄表（一）。 符合性會審通過后方能進行技術性會審。 技術性會審分專業(yè)會審和綜合會審兩步進行。 第二十四條 專業(yè)會審由各專業(yè)組對施工圖按專業(yè)進行。會審方法如

14、下： （一）弄清設計意圖，熟悉施工圖紙。 （二）詳細查對圖紙細節(jié)，找出問題，做好記錄。由專業(yè)組技術負責人整理、匯總會審結果。 第二十五條 綜合會審在專業(yè)會審的基礎上進行，是各專業(yè)之間的綜合協(xié)調會審，重點是解決各專業(yè)施工圖設計的交叉配合問題。會審方法如下： （一）各專業(yè)組提交專業(yè)會審記錄，對專業(yè)會審的問題作必要說明。 （二）綜合組組織相關專業(yè)討論，會審專業(yè)相關圖紙，協(xié)調確定專業(yè)之間的問題，并匯總整理專業(yè)會審及綜合協(xié)調意見。 （三）所屬各單位技術負責人組織有關專業(yè)人員與設計單位協(xié)商，確定處理意見。落實處理結果后由主審單位做出會審紀要，并填寫附表3：施工圖會審記錄表（二）。 第二十六條

15、 施工圖會審分工參考附表1：施工圖會審分工表。 第二十七條 一個項目（或單元）的施工圖會審宜一次進行，以避免多次會審出現(xiàn)人員變動、專業(yè)之間脫節(jié)等問題而不能保證施工圖會審的質量。若確因特殊情況必須分次進行會審，一般不應超過二次，且應具備以下條件： （一）確保參加會審人員的穩(wěn)定。項目經理或項目設計經理、專業(yè)設計負責人、施工單位技術負責人均應參加各次會審。 （二）完善各種記錄、紀要，確保會審的專業(yè)銜接和連續(xù)性。施工圖會審之前應查看前次會審的所有記錄，弄清情況，理順前次會審與本次會審的銜接關系。 第二十八條 會審紀要是會審的最終文件，對與會各單位均有約束力。會審結束前，應由設計單位代表人同所屬

16、各單位代表起草會審紀要，經各單位負責人討論確認后，在會上宣讀。會審結束后，會審紀要由所屬各單位主管領導審批。 第二十九條 施工圖會審結果由所屬各單位負責處理。處理方式如下： （一）符合性審查查出的問題，責成設計單位修改或重新設計且不另付設計費，并視對工程影響程度酌情進行處罰。屬于公司同意的必要的對初步設計或可研方案的重大修改按第九條規(guī)定報批。 （二）根據(jù)審批的會議紀要匯總會審確定的設計修改，由所屬各單位領導審批報工程管理處備案。引起對初步設計重大修改的，按第九條規(guī)定報批。 第六章 經費與獎罰 第三十條 施工圖會審工作的經費，從所屬各單位管理費中列支。 第三十一條 對施工圖

17、會審情況由所屬各單位按項目向公司報告。公司不定期通報情況，對不按規(guī)定組織施工圖會審，造成損失的，將追究所屬各單位負責人和設計管理部門的責任。 第三十二條 施工圖會審結果作為考評優(yōu)秀設計的條件之一。對外行業(yè)設計單位，作為公司工程建設項目設計市場準入條件之一。 第三十三條 所屬各單位在與設計單位簽定合同時，應明確施工圖會審的要求，經濟處罰條款應在設計合同中約定，對施工圖紙差錯率超過10%或重大問題差錯率多于3%的，應相應扣除設計費的1～10%。 第三十四條 施工圖技術性會審的圖紙差錯率計算公式如下： 圖紙差錯率=(有差錯的圖紙張數(shù)/該次審查的圖紙總張數(shù)) 100% 上式中的圖紙總張數(shù)為總

18、圖、零部件圖及其它相關的總和（包括目錄、材料表、技術條件等文字設計文件，下同）。 有差錯的圖紙張數(shù)為涉及所有總圖、零部件及相關圖紙的張數(shù)之和。 其中有重大問題的圖紙差錯率仍按上式計算，式中分子為有重大問題的差錯圖紙張數(shù)。 （一）屬于以下情況之一者為圖紙差錯： 1. 施工圖中的一般性錯誤或遺漏； 2. 設計原因造成的錯、漏、碰、缺。 （二）屬于以下情況之一者為有重大問題的圖紙差錯： 1. 導致造成（或預計造成，下同）10萬元及其以上的工程損失； 2. 導致造成兩周及其以上的工期延誤。 第三十五條 施工圖會審中提出的旨在方便操作、利于施工和完善設計的建議性設計修改，不屬于圖紙差錯

19、。 第七章 附 則 第三十六條 本辦法由公司工程管理處負責解釋。 第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《中石油昆侖燃氣有限公司工程建設項目施工圖會審管理辦法》（昆燃〔2008〕89號）失效。 附表：1. 施工圖會審分工表 2. 施工圖會審記錄表（一） 3. 施工圖會審記錄表（二） 4. 設計修改明細表 5. 評審記錄 - 13 - 附表1 施工圖會審分工表 序號 內容 建 設 單 位 施工單位 設計 單位 監(jiān)理單位 技術負責人 設計管理部門 生產部門 審定 組織 主審 主審 參審 主審 參審

20、 參審 參審 1 圖面質量檢查 ★ ★ ★ ★ 2 符合性審查 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 工藝要求會 審 專業(yè)會審 ★ ★ ★ ★ 綜合會審 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 施工條件會 審 專業(yè)會審 ★ ★ ★ ★ 綜合會審 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 附表2 施工圖會審記錄表（一） 工程名稱 所屬各單位名稱 單項（位）工程名稱 圖紙名稱 總圖或單元圖號 會審

21、日期 會審記錄內容 序號 與初步設計的差異及說明 審查處理意見 建 設 單 位 監(jiān)理單位 設計單位 設計管理部門 生產部門 單位代表簽字 日期 附表3 施工圖會審記錄表（二） 工程名稱 所屬各單位名稱 單項（位）工程名稱 圖紙名稱 總圖或單元圖號 會審日期 會審記錄內容 審查處理意見 處理 意見 圖號 會審問題說明 重大 一般 建 設 單 位 施工 單位 監(jiān)理 單位 設計 單位

22、 設計管理部門 生產部門 單位代表簽字 日期 附表4 設計修改明細表 工程名稱 單項（位）工程名稱 修 改 明 細 序號 圖紙名稱 修改 圖號 主要修改內容 修改方式 計劃完成時間 重新出圖 設計變更 通知單 建設單位技術負責人（簽字）： 年 月 日 設計單位項目經理（簽字）： 年 月 日 附表5 評審記錄 編號： 中石油昆侖燃氣有限公司 項目名稱

23、 第 頁 共 頁 名 稱 施工圖設計 專 業(yè) 日 期 地 點 會審意見： 專家簽名： ◆ 中石油昆侖燃氣有限公司 工程建設項目周、月報匯報制度 第一章 總 則 第一條 為加強中石油昆侖燃氣有限公司（以下簡稱公司）工程建設項目的動態(tài)管理，及時了解工程建設進展情況，協(xié)調重大建設問題，促進項目建設的順利進行，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司及所屬全資子公司、控股子公司、直屬分公司、項目經理部（以下簡稱所屬各單位）的工程建設項目，包括項目前期工作、建設實施、試運投產和竣工驗收全過程。

24、第三條 所屬各單位應當按照本制度，及時、認真地匯報工程建設進展情況，并對匯報材料的真實性、準確性負責。 第二章 匯報內容 第四條 工程建設項目周、月報主要內容包括工程概況、工程進展情況、合同管理情況、質量、安全管理情況等。 （一）工程概況 包括建設單位、項目名稱、計劃文號、計劃投資、主要工程內容等。 （二）工程進展情況 包括： 1. 施工圖設計進展情況； 2. 施工準備情況，包括“三通一平”，制管、施工、監(jiān)理、檢測等單位的招標，設備材料的采辦，施工圖的審查，以及外部協(xié)作條件的落實等； 3. 設備材料供應情況，包括重要設備、材料供貨廠家及交貨日期，引進設備談判簽約及

25、引進設備的“接、保、檢、運”等情況； 4. 項目經理部的組建，設計、施工、監(jiān)理及檢測單位招投標，總體部署編制，項目管理及包保協(xié)議簽訂以及竣工驗收情況等； 5. 施工進展情況，包括包括工程計劃開竣工、實際開竣工時間、總體進度完成情況、形象進度描述、實物工程量完成情況等； 6. 試運投產情況。 （三）合同管理：包括勘察設計、服務采購、施工、監(jiān)理、物資采購等各類合同的簽訂情況、執(zhí)行情況。 （四）質量、安全管理：包括HSE合同簽訂情況、承包商安全教育情況、現(xiàn)場安全檢查及存在問題、施工質量檢查及存在問題等情況。 （五）其它：需上報和協(xié)調的問題。 第三章 匯報方式及時間要求

26、 第五條 匯報方式以計算機網絡數(shù)據(jù)傳輸為主，圖文傳真為輔。所屬各單位應當建立相應的計算機信息管理系統(tǒng)。 第六條 周報匯報時間為每周四16:00以前，以電子版的形式傳至公司工程管理處（周報模板見附表1）。 月報匯報時間為每月25日16:00前，在以電子版形式提交的同時，以傳真形式提交經簽字并蓋章后的紙質版報表（月報模板見附表2）。 所屬各單位應指定專人負責匯報材料的統(tǒng)計、整理和歸檔工作。凡遲報、錯報、無制表人、無主管領導簽字確認及未蓋章的報表均視為無效。公司工程管理處將不定期地組織報表考評工作，對優(yōu)秀單位進行表彰，對不合格單位給予通報批評。 第七條 所屬各單位應本著實事求是、認真負責的精神，及時準確地回復工程建設情況及存在的主要問題。 第八條 所屬各單位上報的工程周報、月報應按文件附件的模版要求上報。 第四章 附則 第九條 本制度由公司工程管理處負責解釋。 第十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《中石油昆侖燃氣有限公司工程建設項目周、月報匯報制度》（昆燃〔2008〕89號）失效。 附表：1. 周報模板 2. 月報模板 — 22 —