燃?xì)庥邢薰竟こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工圖會審管理辦法

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1、附件2 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰竟こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目 施工圖會審管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q公司）工程建設(shè)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)管理工作，保證施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司及所屬全資子公司、控股子公司、直屬分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱所屬各單位）所有新建、改擴(kuò)建、檢修等建設(shè)項(xiàng)目。 第三條 工程管理處是公司施工圖設(shè)計(jì)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工圖會審的管理工作。 第四條 本辦法不代替設(shè)計(jì)單位對施工質(zhì)量的檢驗(yàn)和管理，不能減輕設(shè)計(jì)單位對施工質(zhì)量應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 第二章 會審組織、職責(zé)和管理程序 第五條 公司工程建設(shè)項(xiàng)

2、目施工圖設(shè)計(jì)會審實(shí)行分級管理。所有庫、站及各種高壓輸氣管網(wǎng)工程項(xiàng)目（以下簡稱一類項(xiàng)目）施工圖會審由工程管理處負(fù)責(zé)組織和管理或委托所屬各單位組織會審，后續(xù)滾動開發(fā)的至用戶終端的各種中低壓燃?xì)夤芫W(wǎng)（以下簡稱二類項(xiàng)目）施工圖會審由所屬各單位組織和管理，工程管理處監(jiān)督和檢查。施工圖未經(jīng)會審合格的，不得使用。 第六條 施工圖會審工作應(yīng)在單項(xiàng)工程開工之前、施工圖設(shè)計(jì)交底之后進(jìn)行，由公司相關(guān)部門、所屬各單位、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位參加，并成立專業(yè)組和綜合組。各組負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉本專業(yè)的技術(shù)知識和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，具備高級工程師任職資格。 第七條 施工單位應(yīng)成立由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)齊全的施工圖會審組織。各專業(yè)人

3、員應(yīng)是項(xiàng)目施工專業(yè)負(fù)責(zé)人或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。重點(diǎn)負(fù)責(zé)會審施工圖的施工條件及配合其他內(nèi)容的會審。 第八條 設(shè)計(jì)承包商由項(xiàng)目經(jīng)理和各專業(yè)負(fù)責(zé)人參加施工圖會審和會審過程的問題解釋，并根據(jù)會審意見進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)修改。 第九條 所屬各單位對施工圖會審的職責(zé)： （一）按規(guī)定組織施工圖會審，確定參加會審的單位及人員，編寫施工圖會審紀(jì)要并發(fā)送有關(guān)單位； （二）拒收質(zhì)量不合格的施工圖或責(zé)成修改。對由于圖紙質(zhì)量不合格造成的損失，可按建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同的相應(yīng)條款提出處罰意見； （三）匯總會審意見，向上級主管部門報(bào)告； （四）對會審確定的問題責(zé)成設(shè)計(jì)單位在限定期內(nèi)修改； （五）經(jīng)審查確屬必要的對初步設(shè)

4、計(jì)進(jìn)行修改的重大問題，應(yīng)按規(guī)定報(bào)初步設(shè)計(jì)原審批部門審批。 第十條 主審單位的責(zé)任： （一）提出會審意見和修改設(shè)計(jì)的建議，填寫記錄表格，編寫會審紀(jì)要； （二）由于不負(fù)責(zé)任，未能按時(shí)提出審查處理意見，未能審查出應(yīng)查出的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，因而造成工程或施工損失的，負(fù)審查責(zé)任。 第十一條 設(shè)計(jì)單位的責(zé)任： （一）對交付的設(shè)計(jì)施工圖的質(zhì)量負(fù)責(zé)。施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量應(yīng)符合國家及股份公司的有關(guān)規(guī)定； （二）在施工圖會審中查出的設(shè)計(jì)問題，除承擔(dān)設(shè)計(jì)修改的責(zé)任外，還按第三十四條的規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰； （三）參加會審，負(fù)責(zé)解釋設(shè)計(jì)文件及會審答疑； （四）認(rèn)可需要修改的設(shè)計(jì)問題。填寫附表4（設(shè)計(jì)修改明細(xì)表），并

5、按時(shí)提交修改圖紙或設(shè)計(jì)變更通知單。屬于設(shè)計(jì)差錯(cuò)引起的修改，不得延誤正常的工程建設(shè)工期。 第三章 施工圖會審內(nèi)容 第十二條 施工圖會審包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審三部分內(nèi)容。 符合性審查指審查施工圖設(shè)計(jì)是否按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)確定的原則和內(nèi)容進(jìn)行，有無與初步設(shè)計(jì)不一致或重大修改。 工藝要求會審指施工圖設(shè)計(jì)能否滿足生產(chǎn)工藝要求，確保正常開工投產(chǎn)，安全平穩(wěn)運(yùn)行。 施工條件會審指施工圖設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)施工的可能性，能否保證施工工序的正常進(jìn)行和工程質(zhì)量。 工藝要求會審和施工條件會審統(tǒng)稱技術(shù)性會審。 第十三條 符合性審查的主要內(nèi)容： （一）下述重大問題有無重大修改或超標(biāo)：

6、1. 生產(chǎn)流程、規(guī)模、總平面布置； 2. 工藝裝置總的物料平衡及主要設(shè)備選型； 3. 公用工程（水、電、道路及通訊等）的規(guī)模； 4. 施工圖預(yù)算是否超過批復(fù)的概算總投資； 5. 有無增加未經(jīng)批準(zhǔn)的引進(jìn)設(shè)備、材料； 6. 其它。 （二）初步設(shè)計(jì)審批時(shí)確定的修改意見是否在施工圖設(shè)計(jì)中得以體現(xiàn)和落實(shí)； （三）有否不符合國家或股份公司規(guī)定，或事先未征得所屬各單位同意在施工圖設(shè)計(jì)文件中指定設(shè)備、器材的訂貨單位。 第十四條 工藝要求會審的主要內(nèi)容: （一）工藝及技術(shù)可靠性會審，包括： 1. 工藝流程及物料平衡計(jì)算是否正確； 2. 設(shè)備選型及重要工藝管道的選材、選徑及布置是否正確、合理

7、； 3. 采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料是否成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，有無可行的技術(shù)保證和組織措施。尤其要審查有無利用項(xiàng)目進(jìn)行與工程無關(guān)的新技術(shù)開發(fā)研究的試驗(yàn)等情況； 4. 燃料、水、電等輔助系統(tǒng)及原料、產(chǎn)品儲運(yùn)系統(tǒng)是否配套，設(shè)計(jì)能力能否滿足生產(chǎn)正常運(yùn)行要求，工藝、設(shè)備是否可靠； 5. 是否滿足國家和股份公司關(guān)于環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能、抗震、消防、安全等有關(guān)法規(guī)和規(guī)定的要求； 6. 設(shè)計(jì)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家和股份公司規(guī)定，有無采用已停止使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，有無用錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)； 7. 重復(fù)利用的施工圖中，有無在其它工程建設(shè)項(xiàng)目中已發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題和錯(cuò)誤未得到修改而繼續(xù)使用； 8. 有無影

8、響正常開、停工及防凍防凝等生產(chǎn)的重大問題的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤及漏項(xiàng)等。 （二）操作適用性會審，主要包括：設(shè)備布置、工藝管道走向、閥門位置、儀表盤位、操作通道等是否合理，是否便于操作、監(jiān)控和管理。 第十五條 施工條件會審的主要內(nèi)容： （一）查對圖紙、說明書、相關(guān)技術(shù)文件、材料表等是否齊全，是否與目錄相符，有無遺漏，有無設(shè)計(jì)漏項(xiàng)；施工圖中的技術(shù)條件、質(zhì)量要求及推薦或指定的施工驗(yàn)收規(guī)范是否符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； （二）設(shè)計(jì)選材、選型是否合理，是否影響安裝；采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料與國內(nèi)現(xiàn)階段施工條件及技術(shù)水平是否相適應(yīng)； （三）專業(yè)圖之間，專業(yè)圖內(nèi)各圖之間，圖與表之間的規(guī)格、型

9、號、材質(zhì)、數(shù)量、方位、坐標(biāo)、標(biāo)高等重要數(shù)據(jù)是否一致，是否有“錯(cuò)、漏、碰、缺”及不能或不便于施工操作之處。如： 1. 土建預(yù)留孔、預(yù)埋件的規(guī)格、尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和其它專業(yè)圖是否一致，有無遺漏； 2. 各種外部管道、電纜、電線同車間（或操作室）內(nèi)部各專業(yè)圖進(jìn)出銜接是否一致，碰頭地點(diǎn)是否明確； 3. 動設(shè)備隨機(jī)圖紙及出廠資料是否齊全，與設(shè)計(jì)施工圖紙是否一致，底座同土建基礎(chǔ)圖是否相符。靜、動設(shè)備的接管方位、坐標(biāo)、標(biāo)高、規(guī)格、材質(zhì)是否與施工圖相一致； 4. 設(shè)備基礎(chǔ)、框架、鋼結(jié)構(gòu)、平臺、電纜、電線支架、槽架等是否與工藝安裝圖、電氣儀表圖、設(shè)備安裝圖等一致； 5. 設(shè)備、管道需要保溫保冷及其它特

10、殊處理時(shí)，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)是否合理，技術(shù)要求是否可行。 第四章 施工圖設(shè)計(jì)交底 第十六條 施工圖設(shè)計(jì)交底由設(shè)計(jì)單位向所屬各單位和施工單位交底，要求監(jiān)理參加。施工圖設(shè)計(jì)交底由所屬各單位組織，交底地點(diǎn)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目所在地。 第十七條 所屬各單位接到施工圖設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)立即分發(fā)到承擔(dān)工程施工的各單位和監(jiān)理單位，以及該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)、技術(shù)和生產(chǎn)準(zhǔn)備等部門，并組織他們對施工圖進(jìn)行預(yù)審。 第十八條 由所屬各單位匯總預(yù)審提出的主要問題，并以書面形式寄送設(shè)計(jì)單位。 第十九條 設(shè)計(jì)單位接到所屬各單位預(yù)審意見后，應(yīng)立即分發(fā)各有關(guān)專業(yè)，各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按照預(yù)審提出的問題編寫施工圖設(shè)計(jì)交底提綱，然后

11、與所屬各單位商定施工圖會審時(shí)間。 第二十條 施工圖設(shè)計(jì)交底分項(xiàng)目（或單元）交底和專業(yè)交底兩部分內(nèi)容。原則上按主項(xiàng)分專業(yè)集中一次進(jìn)行，若有特殊情況，所屬各單位可要求按施工程序分次進(jìn)行。 第二十一條 施工圖設(shè)計(jì)交底的主要任務(wù)是：交待設(shè)計(jì)意圖；說明設(shè)計(jì)文件組成和查找辦法，以及圖例符號表達(dá)的工程意義；明確設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；介紹同類工程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；解答所屬各單位和施工單位提出的問題等。 第二十二條 施工圖設(shè)計(jì)交底的內(nèi)容： （一）項(xiàng)目（或單元）交底。由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理交底，內(nèi)容包括： 1. 貫徹執(zhí)行初步設(shè)計(jì)審查意見的情況； 2. 設(shè)計(jì)范圍； 3. 設(shè)計(jì)文件的組成和查找辦法

12、； 4. 原料、產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)； 5. 主要建安工作量或修正概算； 6. 與界區(qū)外工程的關(guān)系和銜接要求； 7. 對生產(chǎn)準(zhǔn)備的要求； 8. 其它應(yīng)當(dāng)說明的問題，如同類工程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、自控水平、三廢處理及綜合利用等。 （二）專業(yè)交底。由各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人交底，內(nèi)容包括： 1. 設(shè)計(jì)范圍； 2. 設(shè)計(jì)文件的組成，查找辦法和圖例符號的工程意義； 3. 技術(shù)特點(diǎn)以及對工程（包括設(shè)備選型、選材、施工檢驗(yàn)方法和試車程序等）提出的特殊要求； 4. 專業(yè)建安工作量或修正概算； 5. 設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)定； 6. 與其它專業(yè)的交叉和銜接； 7. 對設(shè)計(jì)遺留問題

13、或待現(xiàn)場處理問題的說明； 8. 其它應(yīng)當(dāng)說明的問題（如同類工程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等）。 第五章 施工圖會審步驟、方法 第二十三條 施工圖會審在施工圖設(shè)計(jì)交底的基礎(chǔ)上進(jìn)行，根據(jù)到圖情況可分批會審，圖紙到齊后進(jìn)行總體會審。施工圖會審原則在建設(shè)項(xiàng)目所在地進(jìn)行。 施工圖應(yīng)先經(jīng)所屬各單位設(shè)計(jì)管理部門進(jìn)行圖面出版質(zhì)量及圖紙的完整性等內(nèi)容進(jìn)行檢查，合格后進(jìn)行符合性及技術(shù)性會審。 施工圖會審應(yīng)進(jìn)行符合性審查，審查完畢填寫附表2：施工圖會審記錄表（一）。 符合性會審?fù)ㄟ^后方能進(jìn)行技術(shù)性會審。 技術(shù)性會審分專業(yè)會審和綜合會審兩步進(jìn)行。 第二十四條 專業(yè)會審由各專業(yè)組對施工圖按專業(yè)進(jìn)行。會審方法如

14、下： （一）弄清設(shè)計(jì)意圖，熟悉施工圖紙。 （二）詳細(xì)查對圖紙細(xì)節(jié)，找出問題，做好記錄。由專業(yè)組技術(shù)負(fù)責(zé)人整理、匯總會審結(jié)果。 第二十五條 綜合會審在專業(yè)會審的基礎(chǔ)上進(jìn)行，是各專業(yè)之間的綜合協(xié)調(diào)會審，重點(diǎn)是解決各專業(yè)施工圖設(shè)計(jì)的交叉配合問題。會審方法如下： （一）各專業(yè)組提交專業(yè)會審記錄，對專業(yè)會審的問題作必要說明。 （二）綜合組組織相關(guān)專業(yè)討論，會審專業(yè)相關(guān)圖紙，協(xié)調(diào)確定專業(yè)之間的問題，并匯總整理專業(yè)會審及綜合協(xié)調(diào)意見。 （三）所屬各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)人員與設(shè)計(jì)單位協(xié)商，確定處理意見。落實(shí)處理結(jié)果后由主審單位做出會審紀(jì)要，并填寫附表3：施工圖會審記錄表（二）。 第二十六條

15、 施工圖會審分工參考附表1：施工圖會審分工表。 第二十七條 一個(gè)項(xiàng)目（或單元）的施工圖會審宜一次進(jìn)行，以避免多次會審出現(xiàn)人員變動、專業(yè)之間脫節(jié)等問題而不能保證施工圖會審的質(zhì)量。若確因特殊情況必須分次進(jìn)行會審，一般不應(yīng)超過二次，且應(yīng)具備以下條件： （一）確保參加會審人員的穩(wěn)定。項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理、專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加各次會審。 （二）完善各種記錄、紀(jì)要，確保會審的專業(yè)銜接和連續(xù)性。施工圖會審之前應(yīng)查看前次會審的所有記錄，弄清情況，理順前次會審與本次會審的銜接關(guān)系。 第二十八條 會審紀(jì)要是會審的最終文件，對與會各單位均有約束力。會審結(jié)束前，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位代表人同所屬

16、各單位代表起草會審紀(jì)要，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人討論確認(rèn)后，在會上宣讀。會審結(jié)束后，會審紀(jì)要由所屬各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二十九條 施工圖會審結(jié)果由所屬各單位負(fù)責(zé)處理。處理方式如下： （一）符合性審查查出的問題，責(zé)成設(shè)計(jì)單位修改或重新設(shè)計(jì)且不另付設(shè)計(jì)費(fèi)，并視對工程影響程度酌情進(jìn)行處罰。屬于公司同意的必要的對初步設(shè)計(jì)或可研方案的重大修改按第九條規(guī)定報(bào)批。 （二）根據(jù)審批的會議紀(jì)要匯總會審確定的設(shè)計(jì)修改，由所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)工程管理處備案。引起對初步設(shè)計(jì)重大修改的，按第九條規(guī)定報(bào)批。 第六章 經(jīng)費(fèi)與獎罰 第三十條 施工圖會審工作的經(jīng)費(fèi)，從所屬各單位管理費(fèi)中列支。 第三十一條 對施工圖

17、會審情況由所屬各單位按項(xiàng)目向公司報(bào)告。公司不定期通報(bào)情況，對不按規(guī)定組織施工圖會審，造成損失的，將追究所屬各單位負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)管理部門的責(zé)任。 第三十二條 施工圖會審結(jié)果作為考評優(yōu)秀設(shè)計(jì)的條件之一。對外行業(yè)設(shè)計(jì)單位，作為公司工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)市場準(zhǔn)入條件之一。 第三十三條 所屬各單位在與設(shè)計(jì)單位簽定合同時(shí)，應(yīng)明確施工圖會審的要求，經(jīng)濟(jì)處罰條款應(yīng)在設(shè)計(jì)合同中約定，對施工圖紙差錯(cuò)率超過10%或重大問題差錯(cuò)率多于3%的，應(yīng)相應(yīng)扣除設(shè)計(jì)費(fèi)的1～10%。 第三十四條 施工圖技術(shù)性會審的圖紙差錯(cuò)率計(jì)算公式如下： 圖紙差錯(cuò)率=(有差錯(cuò)的圖紙張數(shù)/該次審查的圖紙總張數(shù)) 100% 上式中的圖紙總張數(shù)為總

18、圖、零部件圖及其它相關(guān)的總和（包括目錄、材料表、技術(shù)條件等文字設(shè)計(jì)文件，下同）。 有差錯(cuò)的圖紙張數(shù)為涉及所有總圖、零部件及相關(guān)圖紙的張數(shù)之和。 其中有重大問題的圖紙差錯(cuò)率仍按上式計(jì)算，式中分子為有重大問題的差錯(cuò)圖紙張數(shù)。 （一）屬于以下情況之一者為圖紙差錯(cuò)： 1. 施工圖中的一般性錯(cuò)誤或遺漏； 2. 設(shè)計(jì)原因造成的錯(cuò)、漏、碰、缺。 （二）屬于以下情況之一者為有重大問題的圖紙差錯(cuò)： 1. 導(dǎo)致造成（或預(yù)計(jì)造成，下同）10萬元及其以上的工程損失； 2. 導(dǎo)致造成兩周及其以上的工期延誤。 第三十五條 施工圖會審中提出的旨在方便操作、利于施工和完善設(shè)計(jì)的建議性設(shè)計(jì)修改，不屬于圖紙差錯(cuò)

19、。 第七章 附 則 第三十六條 本辦法由公司工程管理處負(fù)責(zé)解釋。 第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《中石油昆侖燃?xì)庥邢薰竟こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工圖會審管理辦法》（昆燃〔2008〕89號）失效。 附表：1. 施工圖會審分工表 2. 施工圖會審記錄表（一） 3. 施工圖會審記錄表（二） 4. 設(shè)計(jì)修改明細(xì)表 5. 評審記錄 - 13 - 附表1 施工圖會審分工表 序號 內(nèi)容 建 設(shè) 單 位 施工單位 設(shè)計(jì) 單位 監(jiān)理單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)管理部門 生產(chǎn)部門 審定 組織 主審 主審 參審 主審 參審

20、 參審 參審 1 圖面質(zhì)量檢查 ★ ★ ★ ★ 2 符合性審查 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 工藝要求會 審 專業(yè)會審 ★ ★ ★ ★ 綜合會審 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 施工條件會 審 專業(yè)會審 ★ ★ ★ ★ 綜合會審 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 附表2 施工圖會審記錄表（一） 工程名稱 所屬各單位名稱 單項(xiàng)（位）工程名稱 圖紙名稱 總圖或單元圖號 會審

21、日期 會審記錄內(nèi)容 序號 與初步設(shè)計(jì)的差異及說明 審查處理意見 建 設(shè) 單 位 監(jiān)理單位 設(shè)計(jì)單位 設(shè)計(jì)管理部門 生產(chǎn)部門 單位代表簽字 日期 附表3 施工圖會審記錄表（二） 工程名稱 所屬各單位名稱 單項(xiàng)（位）工程名稱 圖紙名稱 總圖或單元圖號 會審日期 會審記錄內(nèi)容 審查處理意見 處理 意見 圖號 會審問題說明 重大 一般 建 設(shè) 單 位 施工 單位 監(jiān)理 單位 設(shè)計(jì) 單位

22、 設(shè)計(jì)管理部門 生產(chǎn)部門 單位代表簽字 日期 附表4 設(shè)計(jì)修改明細(xì)表 工程名稱 單項(xiàng)（位）工程名稱 修 改 明 細(xì) 序號 圖紙名稱 修改 圖號 主要修改內(nèi)容 修改方式 計(jì)劃完成時(shí)間 重新出圖 設(shè)計(jì)變更 通知單 建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 附表5 評審記錄 編號： 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰? 項(xiàng)目名稱

23、 第 頁 共 頁 名 稱 施工圖設(shè)計(jì) 專 業(yè) 日 期 地 點(diǎn) 會審意見： 專家簽名： ◆ 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰? 工程建設(shè)項(xiàng)目周、月報(bào)匯報(bào)制度 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q公司）工程建設(shè)項(xiàng)目的動態(tài)管理，及時(shí)了解工程建設(shè)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)重大建設(shè)問題，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司及所屬全資子公司、控股子公司、直屬分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱所屬各單位）的工程建設(shè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目前期工作、建設(shè)實(shí)施、試運(yùn)投產(chǎn)和竣工驗(yàn)收全過程。

24、第三條 所屬各單位應(yīng)當(dāng)按照本制度，及時(shí)、認(rèn)真地匯報(bào)工程建設(shè)進(jìn)展情況，并對匯報(bào)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 第二章 匯報(bào)內(nèi)容 第四條 工程建設(shè)項(xiàng)目周、月報(bào)主要內(nèi)容包括工程概況、工程進(jìn)展情況、合同管理情況、質(zhì)量、安全管理情況等。 （一）工程概況 包括建設(shè)單位、項(xiàng)目名稱、計(jì)劃文號、計(jì)劃投資、主要工程內(nèi)容等。 （二）工程進(jìn)展情況 包括： 1. 施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)展情況； 2. 施工準(zhǔn)備情況，包括“三通一平”，制管、施工、監(jiān)理、檢測等單位的招標(biāo)，設(shè)備材料的采辦，施工圖的審查，以及外部協(xié)作條件的落實(shí)等； 3. 設(shè)備材料供應(yīng)情況，包括重要設(shè)備、材料供貨廠家及交貨日期，引進(jìn)設(shè)備談判簽約及

25、引進(jìn)設(shè)備的“接、保、檢、運(yùn)”等情況； 4. 項(xiàng)目經(jīng)理部的組建，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及檢測單位招投標(biāo)，總體部署編制，項(xiàng)目管理及包保協(xié)議簽訂以及竣工驗(yàn)收情況等； 5. 施工進(jìn)展情況，包括包括工程計(jì)劃開竣工、實(shí)際開竣工時(shí)間、總體進(jìn)度完成情況、形象進(jìn)度描述、實(shí)物工程量完成情況等； 6. 試運(yùn)投產(chǎn)情況。 （三）合同管理：包括勘察設(shè)計(jì)、服務(wù)采購、施工、監(jiān)理、物資采購等各類合同的簽訂情況、執(zhí)行情況。 （四）質(zhì)量、安全管理：包括HSE合同簽訂情況、承包商安全教育情況、現(xiàn)場安全檢查及存在問題、施工質(zhì)量檢查及存在問題等情況。 （五）其它：需上報(bào)和協(xié)調(diào)的問題。 第三章 匯報(bào)方式及時(shí)間要求

26、 第五條 匯報(bào)方式以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸為主，圖文傳真為輔。所屬各單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)。 第六條 周報(bào)匯報(bào)時(shí)間為每周四16:00以前，以電子版的形式傳至公司工程管理處（周報(bào)模板見附表1）。 月報(bào)匯報(bào)時(shí)間為每月25日16:00前，在以電子版形式提交的同時(shí)，以傳真形式提交經(jīng)簽字并蓋章后的紙質(zhì)版報(bào)表（月報(bào)模板見附表2）。 所屬各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)匯報(bào)材料的統(tǒng)計(jì)、整理和歸檔工作。凡遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)、無制表人、無主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)及未蓋章的報(bào)表均視為無效。公司工程管理處將不定期地組織報(bào)表考評工作，對優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對不合格單位給予通報(bào)批評。 第七條 所屬各單位應(yīng)本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神，及時(shí)準(zhǔn)確地回復(fù)工程建設(shè)情況及存在的主要問題。 第八條 所屬各單位上報(bào)的工程周報(bào)、月報(bào)應(yīng)按文件附件的模版要求上報(bào)。 第四章 附則 第九條 本制度由公司工程管理處負(fù)責(zé)解釋。 第十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《中石油昆侖燃?xì)庥邢薰竟こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目周、月報(bào)匯報(bào)制度》（昆燃〔2008〕89號）失效。 附表：1. 周報(bào)模板 2. 月報(bào)模板 — 22 —