危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則危險化學品安全風險隱患排查表[共48頁]

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1、危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則安 全 風 險 隱 患 排 查 表序號排查內容排查依據(jù)排查結果存在問題整 改 措 施1、安全基礎管理安全風險隱患排查表（一）安全領導能力11.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產 方針和年度安全生產目標；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 2.12.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實 施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產目標制定量化的安全生產工作指 標。21.應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間

2、、班組），逐級簽訂安全生產目標 責任書；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 2.12.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度 安全生產工作計劃；3.應定期考核安全生產目標完成情況。3企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長 或總經(jīng)理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社 會公告。應急管理部關于全面實施危 險化學品企業(yè)安全風險研判與 承諾公告制度的通知（應急201874號）4企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職 責：安全生產法第十八條1.建立、健全本單位安全生產責任制；2.組織制定本單位安全生產規(guī)章制

3、度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全 事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預 案；7.及時、如實報告生產安全事故。5企業(yè)負責人應每季度至少參加 1次班組安全活動，車 間負責人及其管理人員每月至少參加 2次班組安全活 動，并在班組安全活動記錄上簽字。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 5.66企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負 責生產車間也要建立由管理人員參加的車間值班制 度

4、并嚴格落實。國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信 息化部關于危險化學品企業(yè)貫 徹落實 的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）7企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價 工作。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 3.28企業(yè)主要負責人和各級管理人員應按安全生產責任 制要求履行在崗在位在職責。9企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或專 業(yè)性安全風險隱患排查及治理工作。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 11.210企業(yè)應建立安全生產管理體

5、系，并通過體系評審、 持續(xù)改進等措施保證有效運行。11企業(yè)主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并 對安全行動計劃履行情況進行考核。12企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產法 律法規(guī)，聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生 產狀況，研究重大問題，并督促落實情況。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）中 評審標準 2.313企業(yè)分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術 負責人應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專 業(yè)學歷。危險化學品生產企業(yè)安全生 產許可證實施辦法（國家安 全監(jiān)管總局令第 41號）第十 六條141.企業(yè)應當依法

6、設置安全生產管理機構或配備專職安 全生產管理人員；安全生產法第二十一條 國家安全監(jiān)管總局關于危險化 學品企業(yè)貫徹落實國務院關于 進一步加強企業(yè)安全生產工作 的通知的實施意見（安監(jiān)總 管三2010186號）第一章 第三條注冊安全工程師管理 規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令 第 11號）第六條2.專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足 50人的企業(yè)至少配備 1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生 產相關工作 2年以上經(jīng)歷；3.從業(yè)人員 300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全 生產管理人員 15%的比例配備注冊安全工程師；安 全生產管理人員在 7人以下的，至少配備 1名

7、注冊安 全工程師。151.企業(yè)應建立和落實安全生產費用管理制度，足額提 取安全生產費用，專項用于安全生產；企業(yè)安全生產費用提取和使 用管理辦法（財企201216號）2.企業(yè)應合理使用安全生產費用；建立安全生產費用 臺賬，載明安全生產費用使用情況。16企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產責任保險，為 員工繳納保險費。中共中央國務院關于推進安 全生產領域改革發(fā)展的意見 (中發(fā)201632號)第二十九 條17企業(yè)應建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞 動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置。18企業(yè)應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。19企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當 于高中及

8、以上文化程度，能力應滿足安全生產要求。特種作業(yè)人員安全技術培訓 考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān) 管總局令第 30號）第四條(二)安全生產責任制1企業(yè)應建立健全全員安全生產責任制：國務院安委會辦公室關于全 面加強企業(yè)全員安全生產責任 制工作的通知（安委辦201729號）第三條國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化 學品從業(yè)單位安全生產標準化 評審標準的通知（安監(jiān)總管 三201193號）評審標準2.31.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和 考核標準。2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員 的安全生產責任和考核標準。2企業(yè)應將全員安全生產責任制教育培

9、訓工作納入安 全生產年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞 務派遣人員、實習學生等）進行安全生產責任制教 育培訓，如實記錄相關培訓情況。國務院安委會辦公室關于全 面加強企業(yè)全員201729 號）第五、七條3企業(yè)應建立健全安全生產責任制管理考核制度，對 全員安全生產責任制落實情況進行考核管理。安全生產法第十九條關 于全面加強企業(yè)全員安全生產 責任制工作的通知（安委辦201729號）第六條4當國家安全生產法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產經(jīng)營 發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產責任制。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 4.3

10、(三)安全教育和崗位操作技能培訓1企業(yè)應當按照安全生產法和有關法律、行政法規(guī)要 求建立健全安全教育培訓制度。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第三條2企業(yè)應根據(jù)培訓需求調查編制年度安全教育培訓計 劃，并按計劃實施。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 5.13企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔 案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員 以及考核結果等情況。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第二十二條4企業(yè)應對培訓教育效果進行評估和改進。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危

11、險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 5.151.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產 知識和管理能力考核合格；安全生產法第二十四條 生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條2.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再 培訓。6企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務 工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間、（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考 核合格后上崗。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十一、十二條7新從業(yè)人員的三級安全培訓教育

12、的內容應符合生 產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令 第 3號）要求。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十四、十五、十六條8企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于 72學時；從 業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于 20 學時。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十五條9從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗一年以上 重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊） 和班組級的安全培訓。生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3號）第十九條101.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合 格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)人

13、員安全技術培訓 考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān) 管總局令第 30二十條2.特種作業(yè)操作證應定期復審。11當工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對相 關崗位操作人員進行有針對性的再培訓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十二條12采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產法第二十六條13企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全 注意事項的培訓教育。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 5.5(四)安全生產信息管理1企

14、業(yè)應制定安全生產信息管理制度，明確安全生產信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產信息管理主責部門、各環(huán)關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第四條2化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產信息內容應符合AQ/T3034有關要求。化工企業(yè)工藝安全管理實施 導則（AQ/T3034）3企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存 各類安全生產信息。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二條41.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、方

15、便的獲取相關信息；關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二條2.安全生產信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。5企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產 過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風險分析、事故調查和編制生產管理制度、操作規(guī)程、員工 安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技 術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第三條6企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書 和安全標簽。危險化學品安全管理條例（國務院令第 591號）第十五條7企業(yè)應及時收集、更新安全生產信息，以確

16、保信息 正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安 全生產信息。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第四條8企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以 掌握本崗位有關的安全生產信息。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 6.49企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、 標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部 門、識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 1.110企業(yè)應及時識別和

17、獲取適用的安全生產法律法規(guī)和 標準及政府其他有關要求，形成清單和文本數(shù)據(jù) 庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 1.111企業(yè)應定期對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及 其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符 合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分 析，制定整改計劃和措施并落實。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā) 危險化學品從業(yè)單位安全生產 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193號）評 審標準 1.2(五)安全風險管理1企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價 的目的、范圍、頻次、準則、方法

18、、工作程序等， 明確各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中 的職責和任務。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條21.企業(yè)應依據(jù)以下內容制定安全風險評價準則：關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化 學品從業(yè)單位安全生產標準化 評審標準的通知（安監(jiān)總管 三201193號）評審標準3.1（1）有關安全生產法律、法規(guī)；（2）設計規(guī)范、技術標準；（3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；（4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標 準以及安全風險等級的評定標準；3.安全風險可

19、接受水平最低應滿足 GB36894要求。3企業(yè)應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展 安全風險辨識，辨識范圍應包括：關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條危險化學品從業(yè)單位安全生產標準 化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第 5.2.1.2條（1）建設項目規(guī)劃、設計、和建設、投產、運行等 階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用 品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。4企業(yè)安全風

20、險辨識分析內容應重點關注如下方面：關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第六條危險與可操作性分析質量控制與審 查導則（T/CCSAS 001-2018）（1）對涉及“兩重點一重大”生產、儲存裝置定期運 用HAZOP方法開展安全風險辨識；（2）對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風 險辨識；（3）當管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生重大 變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分 析；（4）對控制安全風險的工程、技術、管理措施及其 失效后可能引起的后果進行分析。5企業(yè)應對廠區(qū)內人員密集場所及可能存在的較大風 險進行排查：（1）試生產投料期間，區(qū)域內不得有施工作業(yè)；（

21、2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工 工藝及其他反應工藝危險度 2級及以上的生產車間（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在 3人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間 內不得超過 9人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴格控制現(xiàn)場人 員數(shù)量。6企業(yè)應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置進行 分析識別，并采取相應預警措施。7企業(yè)應對辨識出的安全風險依據(jù)安全風險評價準則 確定安全風險等級，并從技術、組織、制度、應急 等方面對安全風險進行有效管控。國務院安委會辦公室關于實 施遏制重特大事故工作指南構 建雙重預防機制的意見（安 委辦201611號）8企業(yè)應對安全風險管控措施的有效性實

22、施監(jiān)控情況 進行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應及時處置。9企業(yè)應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安 全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風 險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第七條10企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置每 3 年運用 HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析， 編制 HAZOP分析報告。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條危險與可操作性分析質量控制與審 查導則（T/CCSAS 001-2018）11企業(yè)應在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生

23、重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第五條12企業(yè)應全員參與安全風險辨識評價和管控工作。危險化學品從業(yè)單位安全生 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第 5.2.2.2條13企業(yè)應將安全風險評價的結果及所采取的管控措施 對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán) 境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的 管控措施。危險化學品從業(yè)單位安全生 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第 5.2.3.2條14企業(yè)應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制 度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、 組織與參加人

24、員、事故隱患治理、上報及其他有關 要求。安全生產法第三十八條15企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季 節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學品從業(yè)單位安全生 產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第 5.10.1條16要求、內容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患 排查工作。危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)第 5.10.1條17企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立 即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008)181.對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制定 并實施治理方案；安全生產事故

25、隱患排查治理 暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總 局令第 16號）第十四、十五 條2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部 門和有關部門報告。(六)變更管理1企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管 理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事 項、起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制 安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產信息、 開展變更相關的培訓等。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條2材料、化學品、生產組織方式和人員等方面發(fā)生的 所有變更進行規(guī)范管理。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條3企業(yè)的所有變更應嚴格

26、履行申請、審批、實施、驗 收程序。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十四條4企業(yè)應對每項變更在實施后可能產生的安全風險進 行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條5變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產信 息安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全 風險及采取的管控措施。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十三、二十四條6企業(yè)應建立健全變更管理檔案。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十二條(七)作業(yè)安全管理11.企業(yè)應建

27、立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、 斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審 批程序；關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十八條2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。21.特殊作業(yè)票證內容設置應符合 GB 30871 要求；化學品生產單位特殊作業(yè)安 全規(guī)范（GB 30871-2014)2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時 驗收簽字、關聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析、確認安 全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風 險控制措施。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管

28、三201388號）第十九條4特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范：化學品生產單位特殊作業(yè)安 全規(guī)范（GB 30871-2014)1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符 合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；4.現(xiàn)場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警 示標志，配備消防設施與應急用品、器材等。5特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內的工藝、 設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十九條6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的 設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)

29、程序，作 業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保 障生產安全十條規(guī)定和油 氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的 通知（安監(jiān)總政法201715號）(八)承包商管理1企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條2企業(yè)應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表 現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條3企業(yè)應與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙 方安全管理范圍與責任。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號

30、）第二十一條41.企業(yè)應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教 育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓教 育合格的承包商作業(yè)人員入廠；關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388二十一條2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對承包 商人員進行安全培訓教育和現(xiàn)場安全交底；3.保存承包商安全培訓教育、現(xiàn)場安全交底記錄。5企業(yè)應對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施 工方案進行審查。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十一條6企業(yè)應對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十一條(九)安全事故

31、事件管理11.企業(yè)應建立安全事故事件管理制度，明確安全事故 事件的報告、調查和防范措施制定等要求；關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十七條2.企業(yè)應將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷 等）3.應將承包商在企業(yè)內發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的 安全事故事件管理。2企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取 教訓，開展員工培訓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十八條3企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十條41.企業(yè)應深入調查

32、分析安全事件，找出發(fā)生的根本原 因；關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十七條2.應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施；3.措施應及時落實。5企業(yè)應建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激 勵機制。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十七條6企業(yè)應重視外部安全事故信息收集工作，認真吸取 同關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第二十八條2 設計與總圖安全風險隱患排查表（一）設計管理1企業(yè)應委托具備國家規(guī)定資質等級的設計單位承擔 建設項目工程設計。涉及 “兩重點一重大”的大型建 設項目，其設計單位資質應為工程

33、設計綜合資質或 相行業(yè)、專業(yè)甲級資質。關于進一步加強危險化學品 建設項目安全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376號）2建設項目應經(jīng)過正規(guī)設計或開展安全設計診斷。關于開展提升危險化學品領 域本質安全水平專項行動的通 知（安監(jiān)總管三201287號）3在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照 GB/T37243要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安全防護距離應滿足根據(jù) GB 36894 確定的個人風險 基準的要求。危險化學品生產裝置和儲存 設施外部安全防護距離（GB/T 37243-2019）危險 化學品生產裝置和儲存設施風 險基準（GB 36894-2018）4涉及有毒氣體或易燃氣體，且其構成

34、危險化學品重 大危險源的庫房應按 GB/T 37243的規(guī)定，采用定量 風險評價法計算外部安全防護距離，定量風險評價 法計算時應采用可能儲存的危險化學品最大量計算 外部安全防護距離。危險化學品經(jīng)（GB 18265-2019）第 4.1.4條5企業(yè)應在建設項目基礎設計階段組織開展危險與可 操作性（HAZOP）分析，形成分析報告。關于進一步加強危險化學品 建設項目安全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376號）危險與可操作性分析質量控制與審查導則（T/CCSAS 001-2018）61.新建化工裝置應設計裝備自動化控制系統(tǒng)，并根據(jù) 工藝過程危險和風險分析結果、安全完整性等級評 價（SIL）結果，設置

35、安全儀表系統(tǒng)；關于進一步加強危險化學品 建設項目安全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376號）2.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的大、中型新建建設項 目要按照 GB/T 21109和 GB 50770等相關標準開展 安全儀表系統(tǒng)設計。71.涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究報告國家安全監(jiān)管總局關于加強 精細化工反應安全風險評估工 作的指導意見（安監(jiān)總管三20171號）第二、四條 關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施 意見（安監(jiān)總管三2010186號）第九條2.國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組 織專家組進行安全論證。8企業(yè)在建設項目詳細設計和施工安裝階段，發(fā)生以 下重大變更的，設計單位應

36、按管理程序重新報批：危險化學品建設項目安全監(jiān) 督管理辦法（國家安全監(jiān)管 總局令第 45號）第二十條1.改變安全設施設計且可能降低安全性能的；2.在施工期間重新設計的。(二)總圖布局1企業(yè)應對在役裝置按照相關要求開展外部安全防護 距離評估。危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離（GB/T 37243-2019）2交通運輸、環(huán)境保護、防火、安全、衛(wèi)生、施工、檢修、生產、經(jīng)營管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，并結合當?shù)刈匀粭l件進行布置，符合 GB 50489要求化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范（ GB50489-2009）3化工企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距不應小于GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火

37、標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9條4化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫的防火間距不應小于GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.10條5液化烴罐組與電壓等級 330kV1000kV的架空電力 線路的防火間距不應小于 100m。單罐容積大于等于50000m3的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距不應小于 120m。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9條6企業(yè)內部設施之間防火間距應符合相關規(guī)范要求。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160

38、-2008）建筑設計防火規(guī)范（2018年版）（GB50016-2014）石油庫設計規(guī)范（GB 50074-2014）7企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足 GB50160要求；控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要求。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 5.2.16、5.2.17、5.2.18條石油化工控制室抗爆設計規(guī)范（ GB50779-2012）第 4.1.4條8火炬與其他設施的防火間距不應小于 GB 50160規(guī) 定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.2.12條9液化烴、

39、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.4.6條10聯(lián)合裝置視同一個裝置，其設備、建筑物的防火間 距應按相鄰設備、建筑物的防火間距確定，其防火 間距應符合 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 5.2.9條11污水處理場內的設備、建(構)筑物平面布置防火間距 不應小于 GB 50160規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 5.4.3條12變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰，且 不乙類廠房專用的 10kV及以下的變、配電站，

40、當采 用無門、窗、洞口的防火墻分隔時，可一面貼鄰， 并應符合現(xiàn)行 GB 50058等標準規(guī)定。建筑設計防火規(guī)范（2018年 版）（GB50016-2014）第3.3.8條13空分裝置的布置，應符合下列規(guī)定：石油化工企業(yè)空分制氧、氮 氣系統(tǒng)設計規(guī)范（SH/T3106-2009）第 3.1條1.布置在空氣潔凈，并靠近氮氣、氧氣最大用戶處；2.與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調，并留有擴建的可能；3.避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有 害物場所，并應考慮周圍企業(yè)（或裝置）改建或擴 建時對空分裝置安全帶來的影響。14空分裝置吸風口的設置，應符合 SH/T 3106要求。石油化工企業(yè)空分制氧、氮 氣系統(tǒng)設計

41、規(guī)范（SH/T3106-2009）第 3.3條15廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等 的防火間距不應小于 GB 50016規(guī)定，與甲類倉庫的 防火間距應符合 GB 50016規(guī)定。建筑設計防火規(guī)范（2018年 版）（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.1條16光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應穿越除 廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域?；ず臀ｋU化學品生產經(jīng)營 單位重大生產安全事故隱患判 定標準（試行）（安監(jiān)總管 三2017121號）17地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.8條18地

42、區(qū)架空電力線路不得穿越生產區(qū)。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.6條3 試生產管理安全風險隱患排查表1企業(yè)應建立建設項目試生產的組織管理機構，明確 試生產安全管理范圍，合理界定建設項目建設單位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相 關方的安全管理范圍與職責。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十四條2建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應組織開展“三 查四定”（查設計漏項、查工程質量及隱患、查未完 工程量；對檢查出來的問題定任務、定人員、定時 間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落 實責任進行整改完善。關于加強

43、化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條3企業(yè)或總承包商應編制總體試生產方案和專項試車 方案、明確試生產條件，并對相關參與人員進行方 案交底并嚴格執(zhí)行。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十四條4設計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設項目試生產 方案及試生產條件提出審查意見。對采用專利技術 的裝置，試生產方案應經(jīng)專利供應商現(xiàn)場人員書面 確認。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十四條5企業(yè)或總承包商應編制建設項目聯(lián)動試車方案、投 料試車方案、異常工況處置方案等。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2013

44、88號）第十四條6建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應完成各項生 產操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術規(guī)程、安 全事電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖 值整定記錄等）的編制工作。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十四條7試生產前企業(yè)應對所有參加試車人員進行培訓。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條8企業(yè)應編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實責任人員。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條9在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應在排放口設置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流程、介質及壓力。蒸汽吹掃時

45、，要落實防止人員燙傷的防護措施。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條10企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全 覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條11氣密試驗時前應用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng) 隔離，嚴禁超壓。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條12高壓系統(tǒng)氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級 進行氣密試驗。真空系統(tǒng)進行真空試驗前，應先完 成氣密試驗。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條13做好氣密

46、檢查記錄。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條14企業(yè)應開展開車前安全條件審查，確認檢查清單中 所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進 度以文件化的形式報告給相關人員。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條15開車前安全條件審查后，應將相關文件歸檔，編寫 審查報告并對其完整性進行審核評估。16企業(yè)應建立單機試車安全管理程序。單機試車前， 應編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條17單機試車過程中，應安排專人操作、監(jiān)護、記錄， 發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對專

47、利設備或關鍵設備應由供 應商負責調試。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條18單機試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān) 理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條19企業(yè)應建立聯(lián)動試車安全管理程序，明確負責統(tǒng)一 指揮的協(xié)調人員。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條20聯(lián)動試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗 資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和相關 操作規(guī)程、經(jīng)審查批準的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定 完畢；各類生產記錄、報表已印發(fā)到崗位。關于加強化

48、工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條21聯(lián)動試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān) 理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條22投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調人員，具備各項條件后方可進行投料。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條23引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應建立并執(zhí)行每日安全調度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調全部試車的安全管理工作。關于加強化工過程安全

49、管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條24投料過程應嚴格按照試車方案進行，并做好各項記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條25投料試生產過程中，企業(yè)應嚴格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴 禁無關人員進入現(xiàn)場。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條26投料試車結束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應 編制試車總結。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第十五條27項目安全設施“三同時”管理符合相關法律規(guī)定要求。安全生產法第二十八條4 裝置運行安全風險隱患排查表(一)工藝風險評估1新開發(fā)的危險化學品生產工藝應經(jīng)小

50、試、中試、工 業(yè)要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。關于危險化學品企業(yè)貫徹落 實的實 施意見（安監(jiān)總管三2010186號）2精細化工企業(yè)應按照規(guī)定要求，開展反應安全風險 評估。關于加強精細化工反應安全 風險評估工作的指導意見（安監(jiān)總管三20171號）3生產企業(yè)不得使用淘汰落后技術工藝目錄列出的工 藝。關于印發(fā)淘汰落后安全技術 裝備目錄（2015年第一批）的 通知（安監(jiān)總科技201575號）淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通 知（安監(jiān)總科技2016137號）(二)操作規(guī)程與工藝卡片1審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程 序和職責等內容。關于加強化工過程安全管理 的指導

51、意見（安監(jiān)總管三201388號）第八條2企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第八條3操作規(guī)程的內容至少應包括：關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第八條1.崗位生產工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常 工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步 驟；2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操作、 正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；3.工藝參數(shù)一覽表，包括設計值、正?？刂品秶?、報 警值及聯(lián)鎖值；4.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以 及操作

52、時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。4企業(yè)應根據(jù)生產特點編制工藝卡片，工藝卡片應與 操作規(guī)程中的工藝控制指標一致。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）第八條5企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有 效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。 當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修 訂操作規(guī)程。關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）6企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和 審關于加強化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）7企業(yè)應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本， 以方便現(xiàn)場操作人員的方便查閱。關于加強

53、化工過程安全管理 的指導意見（安監(jiān)總管三201388號）8企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核。安全生產法第五十五條(三)工藝技術及工藝裝置的安全控制1企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應裝設自 動化控制系統(tǒng)。關于開展提升危險化學品領 域本質安全水平專項行動的通 知（安監(jiān)總管三201287號）首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知（安監(jiān) 總管三2009116號）第 二批重點監(jiān)管危險化工工藝目 錄和調整首批重點監(jiān)管危險化 工工藝中部分典型工藝（安 監(jiān)總管三20133號）21.涉及危險化工工藝的大型化工裝置應裝設緊急停車 系統(tǒng)；關于開展提升危險化學品領 域本質安全水平專項行動的通 知（安監(jiān)總

54、管三2012）87號）首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知（安監(jiān) 總管三2009116號）第 二批重點監(jiān)管危險化工工藝目 錄和調整首批重點監(jiān)管危險化 工工藝中部分典型工藝（安 監(jiān)總管三20133號）2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統(tǒng)應 正常投入使用。3危險化工工藝的安全控制應按照重點監(jiān)管的危險化 工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制 方案的要求，并結合 HAZOP分析結果進行設置。首批重點監(jiān)管的危險化工工 藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號）第二批重點監(jiān)管 危險化工工藝目錄和調整首批 重點監(jiān)管危險化工工藝中部分 典型工藝的通知的實施意見（安監(jiān)總管三20133號）危險與可操作

55、性分析（HAZOP分析)應用導則（AQ/T3049-2013）4在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道應設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：石油化工企業(yè)設計防火標準（2018（GB 50160-2008）第 5.5.1條石油天然氣工程設計防火規(guī)范 (GB50183-2004)第 6.8.1條1.頂部最高操作壓力大于等于 0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于 0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除 外）；3.往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺 桿4.凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，

56、鼓風機、 離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；5.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設 備；6.頂部最高操作壓力為 0.030.1MPa的設備應根據(jù) 工藝要求設置；7.兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升高 的液化烴、甲 B、乙 A類液體管道。5因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版（GB 50160-2008）第 5.5.13條61.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設 備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆 破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方 向；必要時應采取防