健德鐵塔企業(yè)施工之 不合格品控制程序

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1、 程序文件 文件編號： JD-B/4-01質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件（依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001標準）文件編號：JDB版本狀態(tài)：V1.0受控狀態(tài)：持 有 者：2010年3月1日發(fā)布 2010年4月1日執(zhí)行目 錄目 錄2不合格品控制程序31目的32適用范圍33職責34工作程序35支持性文件36第三層文件36.1作業(yè)文件36.2記錄文件3附:文件控制流程圖3文件更改一覽表1不合格品控制程序1.目的 建立并保持對不合格品有效控制機制，防止不合格品的非預期使用或交付顧客。2.范圍 本程序文件適用于生產全過程不合格品的處理。3.職責3.1.1 質檢

2、部(質檢員)負責對不合格品的判定、標識，組織對不合格品的評審工作。3.1.2 總工程師負責組織對批量不合格品和嚴重不合格品的評審，并安排制定糾正措施。3.1.3 生產部（各班組）、物資部負責隔離不合格品，并按要求進行處置。3.1.4 總經(jīng)理根據(jù)不合格品的嚴重程度組織管理評審。4.工作程序4.1不合格品的分類4.1.1嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量的不影響產品主要特性的不合格，可修復、可挑選的不合格品。 4.2 不合格品的標識和隔離4.2.1原材料不合格品的標識：批量大、數(shù)量多的不合格材料

3、用標牌標識；少量的不合格材料要存放在不合格品區(qū)。4.2.2工程部和各班組對生產過程中出現(xiàn)的不合格品要在其明顯部位畫“”或標牌標識，并要將其放置于不合格品料區(qū)。4.3 不合格品的判定和處置4.3.1原輔材料不合格品的判定和處置a）質檢部負責鋼材外觀、質量的判定。質檢部不能判定的，由技術部或總工程師組織有關部門評審，評審結果由物資部保管員填寫不合格品評審記錄和不合格材料處理報告，由物資部做出相應的處理。b）鋼材材質不合格，由化驗室將化驗報告單交物資部，由物資部請示有關領導后退貨。c）鋅錠、焊條、焊絲、酸等輔助材料出現(xiàn)不合格品時，由物資部進行處置（見采購產品驗證控制程序）。4.3.2 半成品、成品不

4、合格品的判定和處置a）加工工序出現(xiàn)不合格品時，由工序專職質量檢查員判定，由質檢部主管確定處置辦法：對輕微不合格品能夠返修的，由工序檢驗員填寫返修/返工品通知（報告）單，經(jīng)批準簽字后由責任單位實施返修或返工。b）返修（返工）后，由質檢員（必要時由質檢主管）復檢合格的將返修/返工品通知（報告）單收回交質檢部存檔。不合格的再次返修，不能返修的判定為廢品，由質檢員填寫廢品通知（報告）單，經(jīng)質檢主管批準后交責任單位辦理補加工手續(xù)，并視情節(jié)對責任者進行相應的處罰。不合格品送廢品庫。c）問題較嚴重的不合格品或質檢主管對不合格品無法確定處置辦法時，由技術部或總工程師決定處置辦法。判定返修（返工）的由檢驗員填寫

5、返修/返工品通知（報告）單，經(jīng)技術主管或總工程師批準后，進行返修（返工）；判定為廢品的按照b）條款的廢品處理程序處置。d）各工序發(fā)生不合格品時，要及時按照質檢部或批準處理人的要求進行處理。e）各工序出現(xiàn)批量不合格品或較嚴重的不合格品時，質檢員應立即通知責任班組（崗位或機臺）停止生產，并上報質檢部和總工程師。由總工程師主持，技術部、生產部、綜合辦和責任單位人員參加，對不合格品進行評審，查找問題原因，研究處置辦法和對責任人的處理意見。評審結果由質檢部在不合格品評審記錄上予以記錄。f）試組塔時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程部組塔班予以記錄。屬于加工原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知責任班組負責返修或換料，并對

6、責任單位和責任人按照工序間質量獎罰辦法進行處罰；因放樣原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知放樣相關人員到組塔現(xiàn)場進行確認，找出問題原因：屬于放樣原因由放樣人員修改或重新繪制、制作零件加工圖和樣板。屬于設計方面的原因由技術部與設計部門聯(lián)系，由設計部門在技術問題聯(lián)系單上確定修改方案。試組塔件的不合格品返修后要經(jīng)過質檢部檢查、確認。g）由承擔鍍鋅單位的質檢部門對成品塔材的鍍鋅層實施抽檢，公司工程部監(jiān)督。合格的準予包裝，不合格的要對該規(guī)格的塔材以多出第一次抽檢一倍的數(shù)量重新抽樣檢查。仍不合格時，則視為該規(guī)格的塔材鍍鋅質量全部不合格，由駐廠督造上報總工程師和委托鍍鋅單位領導，并要對不合格塔件重新鍍鋅直至合格

7、為止。h）各工序出現(xiàn)不合格品時，責任單位在實施返修后，要將返修品、廢品報告單上報生產部。4.2.3 交付后出現(xiàn)不合格品的處置產品交付后出現(xiàn)不合格品時，由公司售后服務人員或另行派人到現(xiàn)場進行處理，并視不合格的程度采取下列措施：a）輕微不合格不影響預期使用效果的，由工程部售后服務人員在現(xiàn)場或現(xiàn)場附近進行處理。處理后要得到顧客的認可，并將處理結果和顧客意見填寫到工程售后服務記錄上，回公司后交工程部。b）較嚴重的不合格品，公司將對不合格的塔件予以更換。由工程部填寫補件申請單，寫清補件理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以補件。同時，由綜合辦對相關責任單位和責任人按照工序間質量獎罰辦法實施處罰或公司質量管理小組研究確

8、定。c）公司另派往現(xiàn)場處理質量問題的人員，問題處理完以后，要填寫顧客投訴記錄，并征求顧客意見，請顧客在 “顧客對處理后的意見”欄中簽署意見，返回公司后交工程部存檔。d）工程部要將現(xiàn)場不合格品信息及時上報管理者代表和總經(jīng)理，涉及技術方面的信息要反饋給技術部。對相關責任單位和責任人要按照工序間質量獎罰辦法實施處罰。4.4 對不合格品予以記錄和分析4.4.1各工序的質檢員要做好不合格品記錄，每月由質檢部匯總并填寫月份產品質量統(tǒng)計表，對不合格品產生的原因進行數(shù)據(jù)分析，上報總工程師、管理者代表、總經(jīng)理，并轉送綜合辦和技術部。4.4.2 管理者代表要及時組織有關部門分析原因，制定糾正措施和預防措施（見不符

9、合、糾正措施和預防措施控制程序）。5.相關文件5.1采購產品驗證控制程序5.2工藝及產品監(jiān)控程序5.3交付和服務控制程序5.4數(shù)據(jù)分析與應用工作程序5.5不符合、糾正措施和預防措施控制程序6.第三層文件6.1 作業(yè)文件 工序間質量獎罰辦法6.2 記錄文件6.2.1 不合格品評審記錄（CJ/8.301） 不合格材料處理報告、技術問題聯(lián)系單、補件申請單、顧客投訴記錄、工程售后服務記錄6.2.2 返修/返工品通知（報告）單（CJ/8.302）6.2.3 廢品通知（報告）單（CZ/8.303）6.2.4 不合格品記錄（CJ/8.304）6.2.5 月份產品質量統(tǒng)計表（CJ/8.305）附：不合格品控制

10、流程圖不合格品監(jiān)控流程圖職責部門/人員流程圖相關文件/記錄質檢部各車間制定處置方案征求顧客意見處置不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品隔離不合格品處置不合格品展開數(shù)據(jù)分析糾正/預防措施現(xiàn)場不合格品標識不合格品經(jīng)過顧客確認組織重新確認不合格品記錄不合格材料處理報告質 檢 部組塔車間返修/返工品通知(報告)單廢品通知(報告)單現(xiàn)場質量問題處理報告責任車間責任車間質檢部現(xiàn)場質量問題處理報告質 檢 部總工程師月份產品質量統(tǒng)計表產品符合性分析圖各相關部門江蘇鍵德鐵塔有限公司 文件更改一覽表 CJ/4.2.3-04文件更改一覽表序號更改日期通知單號更改性質（臨時/永久）更改頁更改方式(劃改/換頁)更改人123456789101112131415第 0 頁 / 共 1 頁