健德鐵塔企業(yè)施工之 不合格品控制程序

程序文件 文件編號(hào)： JD-B/4-01質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件（依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào)：JDB版本狀態(tài)：V1.0受控狀態(tài)：持 有 者：2010年3月1日發(fā)布 2010年4月1日?qǐng)?zhí)行目 錄目 錄2不合格品控制程序31目的32適用范圍33職責(zé)34工作程序35支持性文件36第三層文件36.1作業(yè)文件36.2記錄文件3附:文件控制流程圖3文件更改一覽表1不合格品控制程序1.目的 建立并保持對(duì)不合格品有效控制機(jī)制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付顧客。2.范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。3.職責(zé)3.1.1 質(zhì)檢部(質(zhì)檢員)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)，組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作。3.1.2 總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)批量不合格品和嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并安排制定糾正措施。3.1.3 生產(chǎn)部（各班組）、物資部負(fù)責(zé)隔離不合格品，并按要求進(jìn)行處置。3.1.4 總經(jīng)理根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度組織管理評(píng)審。4.工作程序4.1不合格品的分類4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2一般不合格：個(gè)別或少量的不影響產(chǎn)品主要特性的不合格，可修復(fù)、可挑選的不合格品。 4.2 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1原材料不合格品的標(biāo)識(shí)：批量大、數(shù)量多的不合格材料用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；少量的不合格材料要存放在不合格品區(qū)。4.2.2工程部和各班組對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品要在其明顯部位畫“×”或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，并要將其放置于不合格品料區(qū)。4.3 不合格品的判定和處置4.3.1原輔材料不合格品的判定和處置a）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鋼材外觀、質(zhì)量的判定。質(zhì)檢部不能判定的，由技術(shù)部或總工程師組織有關(guān)部門評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由物資部保管員填寫不合格品評(píng)審記錄和不合格材料處理報(bào)告，由物資部做出相應(yīng)的處理。b）鋼材材質(zhì)不合格，由化驗(yàn)室將化驗(yàn)報(bào)告單交物資部，由物資部請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后退貨。c）鋅錠、焊條、焊絲、酸等輔助材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，由物資部進(jìn)行處置（見采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序）。4.3.2 半成品、成品不合格品的判定和處置a）加工工序出現(xiàn)不合格品時(shí)，由工序?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查員判定，由質(zhì)檢部主管確定處置辦法：對(duì)輕微不合格品能夠返修的，由工序檢驗(yàn)員填寫返修/返工品通知（報(bào)告）單，經(jīng)批準(zhǔn)簽字后由責(zé)任單位實(shí)施返修或返工。b）返修（返工）后，由質(zhì)檢員（必要時(shí)由質(zhì)檢主管）復(fù)檢合格的將返修/返工品通知（報(bào)告）單收回交質(zhì)檢部存檔。不合格的再次返修，不能返修的判定為廢品，由質(zhì)檢員填寫廢品通知（報(bào)告）單，經(jīng)質(zhì)檢主管批準(zhǔn)后交責(zé)任單位辦理補(bǔ)加工手續(xù)，并視情節(jié)對(duì)責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處罰。不合格品送廢品庫(kù)。c）問題較嚴(yán)重的不合格品或質(zhì)檢主管對(duì)不合格品無法確定處置辦法時(shí)，由技術(shù)部或總工程師決定處置辦法。判定返修（返工）的由檢驗(yàn)員填寫返修/返工品通知（報(bào)告）單，經(jīng)技術(shù)主管或總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行返修（返工）；判定為廢品的按照b）條款的廢品處理程序處置。d）各工序發(fā)生不合格品時(shí)，要及時(shí)按照質(zhì)檢部或批準(zhǔn)處理人的要求進(jìn)行處理。e）各工序出現(xiàn)批量不合格品或較嚴(yán)重的不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)立即通知責(zé)任班組（崗位或機(jī)臺(tái)）停止生產(chǎn)，并上報(bào)質(zhì)檢部和總工程師。由總工程師主持，技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合辦和責(zé)任單位人員參加，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，查找問題原因，研究處置辦法和對(duì)責(zé)任人的處理意見。評(píng)審結(jié)果由質(zhì)檢部在不合格品評(píng)審記錄上予以記錄。f）試組塔時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程部組塔班予以記錄。屬于加工原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知責(zé)任班組負(fù)責(zé)返修或換料，并對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人按照工序間質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法進(jìn)行處罰；因放樣原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知放樣相關(guān)人員到組塔現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，找出問題原因：屬于放樣原因由放樣人員修改或重新繪制、制作零件加工圖和樣板。屬于設(shè)計(jì)方面的原因由技術(shù)部與設(shè)計(jì)部門聯(lián)系，由設(shè)計(jì)部門在技術(shù)問題聯(lián)系單上確定修改方案。試組塔件的不合格品返修后要經(jīng)過質(zhì)檢部檢查、確認(rèn)。g）由承擔(dān)鍍鋅單位的質(zhì)檢部門對(duì)成品塔材的鍍鋅層實(shí)施抽檢，公司工程部監(jiān)督。合格的準(zhǔn)予包裝，不合格的要對(duì)該規(guī)格的塔材以多出第一次抽檢一倍的數(shù)量重新抽樣檢查。仍不合格時(shí)，則視為該規(guī)格的塔材鍍鋅質(zhì)量全部不合格，由駐廠督造上報(bào)總工程師和委托鍍鋅單位領(lǐng)導(dǎo)，并要對(duì)不合格塔件重新鍍鋅直至合格為止。h）各工序出現(xiàn)不合格品時(shí)，責(zé)任單位在實(shí)施返修后，要將返修品、廢品報(bào)告單上報(bào)生產(chǎn)部。4.2.3 交付后出現(xiàn)不合格品的處置產(chǎn)品交付后出現(xiàn)不合格品時(shí)，由公司售后服務(wù)人員或另行派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，并視不合格的程度采取下列措施：a）輕微不合格不影響預(yù)期使用效果的，由工程部售后服務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)或現(xiàn)場(chǎng)附近進(jìn)行處理。處理后要得到顧客的認(rèn)可，并將處理結(jié)果和顧客意見填寫到工程售后服務(wù)記錄上，回公司后交工程部。b）較嚴(yán)重的不合格品，公司將對(duì)不合格的塔件予以更換。由工程部填寫補(bǔ)件申請(qǐng)單，寫清補(bǔ)件理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以補(bǔ)件。同時(shí)，由綜合辦對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人按照工序間質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法實(shí)施處罰或公司質(zhì)量管理小組研究確定。c）公司另派往現(xiàn)場(chǎng)處理質(zhì)量問題的人員，問題處理完以后，要填寫顧客投訴記錄，并征求顧客意見，請(qǐng)顧客在 “顧客對(duì)處理后的意見”欄中簽署意見，返回公司后交工程部存檔。d）工程部要將現(xiàn)場(chǎng)不合格品信息及時(shí)上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理，涉及技術(shù)方面的信息要反饋給技術(shù)部。對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人要按照工序間質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法實(shí)施處罰。4.4 對(duì)不合格品予以記錄和分析4.4.1各工序的質(zhì)檢員要做好不合格品記錄，每月由質(zhì)檢部匯總并填寫月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，上報(bào)總工程師、管理者代表、總經(jīng)理，并轉(zhuǎn)送綜合辦和技術(shù)部。4.4.2 管理者代表要及時(shí)組織有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施和預(yù)防措施（見不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序）。5.相關(guān)文件5.1采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序5.2工藝及產(chǎn)品監(jiān)控程序5.3交付和服務(wù)控制程序5.4數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工作程序5.5不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序6.第三層文件6.1 作業(yè)文件 工序間質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法6.2 記錄文件6.2.1 不合格品評(píng)審記錄（CJ/8.301） 不合格材料處理報(bào)告、技術(shù)問題聯(lián)系單、補(bǔ)件申請(qǐng)單、顧客投訴記錄、工程售后服務(wù)記錄6.2.2 返修/返工品通知（報(bào)告）單（CJ/8.302）6.2.3 廢品通知（報(bào)告）單（CZ/8.303）6.2.4 不合格品記錄（CJ/8.304）6.2.5 月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表（CJ/8.305）附：不合格品控制流程圖不合格品監(jiān)控流程圖職責(zé)部門/人員流程圖相關(guān)文件/記錄質(zhì)檢部各車間制定處置方案征求顧客意見處置不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品隔離不合格品處置不合格品展開數(shù)據(jù)分析糾正/預(yù)防措施現(xiàn)場(chǎng)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品經(jīng)過顧客確認(rèn)組織重新確認(rèn)不合格品記錄不合格材料處理報(bào)告質(zhì) 檢 部組塔車間返修/返工品通知(報(bào)告)單廢品通知(報(bào)告)單現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題處理報(bào)告責(zé)任車間責(zé)任車間質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題處理報(bào)告質(zhì) 檢 部總工程師月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品符合性分析圖各相關(guān)部門江蘇鍵德鐵塔有限公司 文件更改一覽表 CJ/4.2.3-04文件更改一覽表序號(hào)更改日期通知單號(hào)更改性質(zhì)（臨時(shí)/永久）更改頁(yè)更改方式(劃改/換頁(yè))更改人123456789101112131415第 0 頁(yè) / 共 1 頁(yè)