廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)

《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)（53頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、精品礦領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)1礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)經(jīng)營管理重大決策事項(xiàng)未經(jīng)研究論證，擅自作出決ao一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過召開會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。趙增山重要人事任免不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)，不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。重大項(xiàng)目安排不聽取職能部門意見，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān)系。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。大額度資金運(yùn)作擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后/、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重

2、一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。經(jīng)營活動(dòng)對(duì)外經(jīng)營活動(dòng)中，不遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方面為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，公開透明，接受監(jiān)督。負(fù)責(zé)黨委全面，作，決定黨委的重大問題，組織貫徹執(zhí)行上重大決策事項(xiàng)未經(jīng)研究論證，擅自作出決ao一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過召開會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。吳建單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人級(jí)黨組織和不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)，修本組織決議。抓好黨的重要

3、人事任免不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員教育，充分發(fā)揮各級(jí)黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。負(fù)責(zé)礦黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)審批簽發(fā)黨委文件和黨內(nèi)重要材料。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不聽取職能部門意見，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān)系。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重大項(xiàng)目安排嚴(yán)格按照“二垂一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。2黨委書記吳建修大額度資金運(yùn)作擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后/、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。黨員干部管理未經(jīng)研究論證，擅自作出決ao一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制

4、和干部管理規(guī)定，抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。黨內(nèi)選舉不按黨章和組織程序進(jìn)行黨內(nèi)選舉。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照黨章和中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例做好黨內(nèi)選舉工作。黨費(fèi)管理管理和使用/、規(guī)范。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定，做好黨費(fèi)的管理使用。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方回為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情。3設(shè)備副礦長(zhǎng)分管設(shè)備管理、物資供應(yīng)、節(jié)能減排等工作。機(jī)電設(shè)備的購置、改造、大修對(duì)機(jī)電設(shè)備的改造未經(jīng)可行性分析擅自改造。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，多做調(diào)研和可行性分析，提出改造方案，經(jīng)公司批復(fù)后方可改造。王永起機(jī)電

5、、運(yùn)輸設(shè)對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備的重大事故按照“四不放過”管單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人備重大事故責(zé)責(zé)任追查不全面。理制度，制定防范措任追究三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)施。按照采購管理制度，材料、備件采未按照規(guī)范的流程采購。規(guī)范采購流程，加強(qiáng)購二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在設(shè)備采購等重要事壩安排方面，堅(jiān)持原則，不徇私情，各種人情關(guān)系嚴(yán)格按照物資采購程序辦事。為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)組織抓好不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)失全礦民主管財(cái)務(wù)管理行為不能及時(shí)制止。職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)理工作組。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)任追究。組織開展照顧人情關(guān)系，接受同事、朋建設(shè)工作。與外界人員接堅(jiān)持原則，不

6、失職、友等的請(qǐng)托，進(jìn)行權(quán)錢交易負(fù)責(zé)班組觸等。不瀆職，加強(qiáng)自律。建設(shè)工作。按計(jì)劃組三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)審核不準(zhǔn)，致使不符合評(píng)先標(biāo)做到公平公正，公開夕J1辰乂準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上透明，認(rèn)真履職，不工、生活保評(píng)先選優(yōu)報(bào)，造成不良影響。接受可能發(fā)生瀆職失職行為，障、文體等活動(dòng)。組影響公正執(zhí)行的禮品、禮金。不違反廉潔制度規(guī)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)ao織制訂（修各項(xiàng)活動(dòng)名次執(zhí)行文件/、嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)隨意確定。審核不認(rèn)真，監(jiān)督執(zhí)行不禾1。對(duì)違規(guī)行為不加制止。加強(qiáng)活動(dòng)預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)有關(guān)文件規(guī)訂）礦困難救助管理辦法，做好幫獎(jiǎng)、紀(jì)念品的定，提圖責(zé)任意識(shí)，困調(diào)研、救采購及發(fā)放對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任工會(huì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)追究。李助官理-L祥4主作。抓好生

7、席工會(huì)工作調(diào)研及各類先處理偷盜或具受外界人員干擾，對(duì)治安案件嚴(yán)格按照有美政策、進(jìn)的評(píng)比，處理避重就輕。程序和規(guī)定執(zhí)行，案檢查工作落他違法案件二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)件處理堅(jiān)持原則，依實(shí)。叱紀(jì)依法定，住量紀(jì)。礦安全保衛(wèi)工作。單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)黨員干部的黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核對(duì)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不力的，/、予追究。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真貫徹黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心、事業(yè)心。信訪件批辦與被舉報(bào)對(duì)象存在私利關(guān)系，對(duì)信訪件不批辦、不調(diào)查。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照信訪辦理制度，對(duì)信訪件及時(shí)批辦。5紀(jì)委書記黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察信訪和案件查處工作。組織開展效能

8、監(jiān)察和專項(xiàng)監(jiān)督檢查。抓好紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)。組織協(xié)調(diào)黨務(wù)公開工作。對(duì)違法違紀(jì)案對(duì)應(yīng)立案的不立案、不認(rèn)真開展調(diào)查、隱瞞主要違法違紀(jì)事實(shí)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)成立案件調(diào)查小組，認(rèn)真開展調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。宋招議標(biāo)監(jiān)督不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。德兵案件處理不依紀(jì)依法定性量紀(jì)處理。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)調(diào)查事實(shí)，按照黨紀(jì)規(guī)定提出處理意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等的請(qǐng)托，以案謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持依法依紀(jì)辦案。工程質(zhì)量、安隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和全、施工進(jìn)度私。要求，廉潔自律。管理一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)土建工程預(yù)算書、

9、決算書審核嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情土建工作不全面，增加了工程造價(jià)。況和定額，進(jìn)行預(yù)、分管礦生產(chǎn)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)決算。安全、技術(shù)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查/、全嚴(yán)格執(zhí)行張家洼鐵生計(jì)劃、質(zhì)量、工程招標(biāo)面。礦招標(biāo)管理規(guī)定，嚴(yán)6產(chǎn)生廠技改、計(jì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)格審查。副量和土建等未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)王增礦方圓的工作工程結(jié)算驗(yàn)收結(jié)算。行結(jié)算。長(zhǎng)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)入接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工堅(jiān)持原則，不徇私情，各種人情關(guān)系程招標(biāo)等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人7礦長(zhǎng)助理協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)做好生產(chǎn)、安全、技木、計(jì)劃、質(zhì)量、

10、生產(chǎn)技改、計(jì)量和土建等方面的工作工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度管理隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀私。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和要求，廉潔自律。劉成嶺土建工作土建工程預(yù)算書、決算書審核不全面，增加了工程造價(jià)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情況和定額，進(jìn)行預(yù)、決算。工程招標(biāo)對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查/、全面。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行張家洼鐵礦招標(biāo)管理規(guī)定，嚴(yán)格審查。工程結(jié)算未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予驗(yàn)收結(jié)算。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工程招標(biāo)等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。可編輯修改辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在

11、舁廳P類別名稱1辦公用品購買辦公桌椅、電腦的購買2接待工作接待費(fèi)用管理與使用3印章使用印章管理4信訪信訪人員接待5公車管理公車使用、維修2、工作流程圖(1)辦公桌椅、電腦的購買流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人辦公室1主任負(fù)責(zé)礦機(jī)關(guān)各部門、礦各單位之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)礦對(duì)外的重要接待及對(duì)外大型會(huì)議的組織工作。負(fù)責(zé)招待以及車輛管理工作。負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、保密、檔案、信訪工作。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作。負(fù)責(zé)礦日常文書處理及督察催辦，做到上情卜達(dá)，下情上達(dá)，及時(shí)、暢通、準(zhǔn)確、無誤。負(fù)責(zé)車輛運(yùn)行管理。費(fèi)用管理接待費(fèi)用超標(biāo)，不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

12、，增加礦費(fèi)用支出。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，礦財(cái)務(wù)科定期審核把關(guān)。王潤(rùn)安公車使用非公務(wù)性派車。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公車使用辦法印章管理對(duì)印章管理人員要求/、嚴(yán)，違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公章使用管理制度辦公用品采購辦公用品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，以次充好，價(jià)格不透明。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)比質(zhì)比價(jià)選擇好供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行招議標(biāo)采購，規(guī)范結(jié)算程序。單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人處理人、財(cái)、物事情時(shí)受外界人員干擾接受上級(jí)、朋友、熟人等請(qǐng)托，工作失去應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及礦有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。2秘書做好有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文字材料的起草工作。掌握

13、礦各項(xiàng)工作信息，負(fù)責(zé)行政方面的信息起草、報(bào)送工作，及時(shí)提供給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。參加召開的有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議通知和會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)整理會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。做好保密工作。保密工作泄漏機(jī)密，謀取個(gè)人私利。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，增強(qiáng)保密意識(shí)。楊滿琴、李存超各種人情關(guān)系照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等請(qǐng)托，假借領(lǐng)導(dǎo)名義為其辦事，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，秉公辦事。3機(jī)要員負(fù)責(zé)上下級(jí)來文的登記、傳遞、催辦、清退、銷毀、立卷等工作。負(fù)責(zé)公司文件的編號(hào)、登記、存檔分發(fā)工作。負(fù)責(zé)印章的保管、使用。保密工作。負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的考勤、工資發(fā)放工作。保密工作泄露文件內(nèi)

14、容、商業(yè)機(jī)密。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，嚴(yán)防泄密事件發(fā)生。寧愛霞印章管理外界人員干擾違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取好處。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)受熟人或朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照礦印章管理規(guī)定使用印章，確保印章管理規(guī)范。堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，不徇私情。4駕駛員遵守交通法規(guī)，安全行車，平穩(wěn)駕駛。精心維護(hù)車輛，定期保養(yǎng)，使車輛始終處于良好狀態(tài)。做好出車前的例行檢車輛維修保養(yǎng)、油耗管理不在指定的汽車修理廠進(jìn)行車輛維護(hù)保養(yǎng)，/、嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油制度。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行車輛定點(diǎn)維修保養(yǎng)、定點(diǎn)加油制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，否則，/、予報(bào)銷費(fèi)用。于春國、程單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防

15、控措施責(zé)任人查。用車時(shí)做到準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)西點(diǎn)，做好服務(wù)工作，對(duì)乘接受朋友、熟人等請(qǐng)貴車人熱情、禮貌，說話文外部人員托，公車私用，為個(gè)不為外部人員所惑，、明。干擾人撈取好處。嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定?？兹?jí)風(fēng)險(xiǎn)德重5檔案管理貫徹執(zhí)行檔案法，嚴(yán)格遵守上級(jí)和公司檔案工作各項(xiàng)管理制度。做好檔案保護(hù)工作。做好檔案利用工作，服務(wù)于檔案利用擅自把檔案資料提供給他人，導(dǎo)致礦檔案資源流失，給礦造成損失。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。張潔萍、員公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展。辦公室有關(guān)刊物的訂閱、分發(fā)。檔案借閱中受外界人員干擾照顧人情關(guān)系，接受熟人、朋友等請(qǐng)托，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則

16、，嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)制度。汪宇4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司保密工作實(shí)施辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司規(guī)范內(nèi)部市場(chǎng)管理規(guī)定張家洼鐵礦印章管理辦法張家洼鐵礦非生產(chǎn)性費(fèi)用開支規(guī)定中公務(wù)用車管理辦法廉潔從業(yè)若干規(guī)定張家洼鐵礦崗位規(guī)范財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1.工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名稱1資金管理日常資金收支管理2成本管理成本費(fèi)用內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)3財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)檢查、費(fèi)用支出審核、財(cái)務(wù)印鑒管理、費(fèi)用報(bào)銷、備用金管理4會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算管理2、工作流程圖(1)費(fèi)用報(bào)銷流本報(bào)銷辦理人出納早圖報(bào)銷單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和礦分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度并在預(yù)算內(nèi)d報(bào)銷憑據(jù)

17、送審報(bào)銷憑據(jù)r報(bào)銷憑據(jù).1卡.h*.k*.t!*甲*t!*F*fa*jJ報(bào)銷憑據(jù)1A不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度規(guī)定退回1審核簽字同意支付報(bào)銷憑據(jù)*符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度但在預(yù)算外r*h*.*不予支付退回報(bào)銷憑據(jù)3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人財(cái)務(wù)科1科長(zhǎng)制定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定費(fèi)用分解、落實(shí)、考核措施。保證生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、生活所需資金。執(zhí)行制度因人情或利益誘惑，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司規(guī)定，謀取私禾L損害公司利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)法律法規(guī)及制度學(xué)習(xí)，依法、依紀(jì)辦事。亓玉剛財(cái)務(wù)檢查明知有問題的領(lǐng)域而不列入檢查范圍。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提高責(zé)任意識(shí)，按

18、照制度客觀公正開展檢查。資金支付不認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，開支不合理，挪用資金。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司的資金支出管理及財(cái)務(wù)收支費(fèi)用支出審核費(fèi)用支出審核不嚴(yán)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)審批制度執(zhí)行，少步加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心。各種人情關(guān)系工作中，不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；放松警惕，放松對(duì)自己的約束，以權(quán)謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持按國家法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，秉公辦事，不瀆職，加強(qiáng)自律。2出納審批、審核原始憑證。處理各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度。認(rèn)真履行工作職責(zé)，做到賬簿日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬實(shí)相符。公款私存把公款項(xiàng)存入個(gè)人名卜。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司庫存現(xiàn)金管理、日常經(jīng)費(fèi)管理、印章管理、財(cái)務(wù)收支審批

19、等管理制度執(zhí)行，堅(jiān)持原則、秉公辦事、遵紀(jì)守法。孟亮費(fèi)用審核及報(bào)銷因人情關(guān)系在報(bào)銷審核單據(jù)時(shí)審查不嚴(yán),對(duì)明知有問題的單據(jù)小聞小問。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加蓋財(cái)務(wù)印鑒因人情關(guān)系或利益誘惑違反印章管理規(guī)定使用印章。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資金安全賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫、公款私借和挪用。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍；嚴(yán)禁公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬，不得私設(shè)小金庫，及時(shí)清理備用金，確保資金安全。違規(guī)支付坐支現(xiàn)金、白條抵庫，現(xiàn)金支取錯(cuò)誤，票據(jù)保管不當(dāng)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)備用金管理借款不及時(shí)清理或白條抵庫。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)各種人情關(guān)系受不良社會(huì)風(fēng)氣的影響，不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不瀆職，加強(qiáng)自律。4.相關(guān)配套制

20、度及措施魯中冶金礦山公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)制度魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度張家洼鐵礦崗位（工作）規(guī)范匯編（管理人員崗位）中華人民共和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)內(nèi)部基本控制規(guī)范上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名稱1工人調(diào)配工人調(diào)配2培訓(xùn)教育管理職工培訓(xùn)3工資管理工資核算與發(fā)放4員工管理退休人員管理、勞動(dòng)合同、職工檔案、工傷報(bào)銷精品2、工作流程圖(1)員工調(diào)動(dòng)流程圖精品可編輯修改進(jìn)入崗位崗位作業(yè)+崗位評(píng)價(jià)(2)職工教育培訓(xùn)流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

21、表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人勞資科1科長(zhǎng)制定人力資源需求、培訓(xùn)計(jì)劃、薪酬分配方案以及有關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)回內(nèi)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保的、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等工。工人調(diào)配不按用工需求調(diào)配人員，為特定關(guān)系人違規(guī)辦理單位調(diào)動(dòng)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照政策規(guī)定。公開、公平、公正，合理調(diào)配人員。張圣彬派遣工轉(zhuǎn)招不經(jīng)過考核選拔程序，對(duì)選拔的轉(zhuǎn)招人員/、嚴(yán)格把關(guān)，致使不符合條件者被轉(zhuǎn)招。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照政策規(guī)定。公開、公平、公正，選拔轉(zhuǎn)招派遣工。培訓(xùn)管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)審核把關(guān)/、嚴(yán)，致使虛報(bào)、冒領(lǐng)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友請(qǐng)托，以權(quán)謀私。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原

22、則，不徇私情，加強(qiáng)監(jiān)督。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資管理規(guī)定的通知魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資制度改革實(shí)施辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職業(yè)技能鑒定實(shí)施辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)管理辦法魯中礦業(yè)有限公司關(guān)于規(guī)范勞務(wù)派遣人員轉(zhuǎn)招為合同制工人有關(guān)規(guī)定的通知招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1.工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名稱1計(jì)劃管理計(jì)劃編制、執(zhí)行2責(zé)任制考核資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)制訂考核3科研管理科技攻關(guān)、技術(shù)合同會(huì)簽4技術(shù)管理米礦技術(shù)研究、地質(zhì)資料匯總解決采礦現(xiàn)場(chǎng)問題2、工作流程圖(1)生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程圖(2)工程預(yù)算審核流程

23、圖3）工程決算審核流程圖不允許沒通過3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人技術(shù)計(jì)劃科1科長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦內(nèi)采掘信息的收集整理和交流。責(zé)任目標(biāo)的考核。主持編制和下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。負(fù)責(zé)全礦的統(tǒng)計(jì)和各項(xiàng)原始記錄的收集整理工作。負(fù)責(zé)礦土建及安裝工程。負(fù)責(zé)外來施工單位合同的簽訂及日常管理工作。責(zé)任目標(biāo)考核不按照責(zé)限制進(jìn)行考核，或有傾向T，的對(duì)下屬？位少考核，至使考核不乙允。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)主良攵A嚴(yán)格按照考核辦法考核，做到有依據(jù)，方案制訂經(jīng)充分討論后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。劉永謙土建施工土建及安裝工程審核不嚴(yán)，收受好處。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格土建及安裝工程的審核。外來隊(duì)伍管

24、理對(duì)外來施工單位管理不嚴(yán)格，接受請(qǐng)托。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同有關(guān)科室，做好外來施工單位的合同簽訂及日常管理工作2采礦技術(shù)主管負(fù)責(zé)采礦新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)研究，推廣新技術(shù)新上乙。負(fù)責(zé)采礦技術(shù)攻關(guān)的部分項(xiàng)目，完成相關(guān)技術(shù)攻關(guān)課題。參與采礦生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。采礦設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)審查違反礦山有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范或法律法規(guī)，對(duì)不合格設(shè)計(jì)予以通過。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行礦山設(shè)計(jì)的法律法規(guī)，了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，使設(shè)計(jì)方案符合實(shí)際。丁俊峰技術(shù)攻關(guān)效果評(píng)審與采礦指標(biāo)認(rèn)定評(píng)審確認(rèn)過程中照顧人情關(guān)系，存在權(quán)錢交易。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)事求是，認(rèn)真收集基礎(chǔ)資料，核實(shí)攻關(guān)效果，核算采礦指標(biāo)。工程質(zhì)量檢查檢查/、到位，受施工人員干擾。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。檢查要全面、認(rèn)真，嚴(yán)格按

25、公司工程質(zhì)量驗(yàn)收辦法驗(yàn)收，不講情面。3工程造價(jià)管理員工程預(yù)決算審核，造價(jià)員證章的使用及有關(guān)規(guī)定和文件制度的執(zhí)行。工程造價(jià)管理工程量清單審核不仔細(xì)，定額套用不正確，高估冒算，審批/、嚴(yán)格。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握定額套用規(guī)則及造價(jià)信息，保證定額套用準(zhǔn)確，防止高估冒算，加強(qiáng)個(gè)人廉潔自律。張明審批預(yù)決算、工程進(jìn)度款、材料計(jì)劃、標(biāo)底編制對(duì)工程量、定額套用不正確的審核，高估冒算，謀取私利；泄露標(biāo)底給投標(biāo)單位。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司及地方造價(jià)管理規(guī)定進(jìn)行審核；廉潔自律，嚴(yán)寸標(biāo)底不泄啟各。印章使用不按規(guī)定使用證章，證章外借及注冊(cè)其他單位。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守規(guī)定，規(guī)范使用印章接受上級(jí)

26、、朋友等請(qǐng)托，不各種人情關(guān)系按照制度規(guī)堅(jiān)持原則，公平公正定辦理。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)4.相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司科技項(xiàng)目管理暫行辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司地質(zhì)管理規(guī)定山東省建筑工程消耗量定額魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司外委工程設(shè)計(jì)、勘察、測(cè)量及技術(shù)研究、分析、技術(shù)攻關(guān)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則魯中礦業(yè)集團(tuán)公司工程造價(jià)管理辦法魯中礦業(yè)集團(tuán)公司土建大修理管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司“三重一大”實(shí)施細(xì)則黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名稱1黨務(wù)工作黨務(wù)工作考核2組織發(fā)展黨員發(fā)展計(jì)劃的制訂與實(shí)施3評(píng)先選

27、優(yōu)礦先進(jìn)單位（文明科室）、先進(jìn)黨支部、先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進(jìn)基層黨組織評(píng)選表彰4黨費(fèi)管理黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、收繳、使用、管理5干部管理科級(jí)助理以上干部選拔、任免、考核、調(diào)整、交流2、工作流程圖（1）選拔任用中層干部流程圖(2)黨費(fèi)收繳工作流程圖精品_L_L _L _L_L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_LV.1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-(3)組織發(fā)展工作流程圖可編輯修改1_- -1_- -1_- -

28、1._L_L_L_L_L_L_L_L_L_L1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-,、/：精品可編輯修改培立立育考察立段A1WSLWWWW2wwwww3wwwwwwww4WWWWWWWWSLL_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_5wwwwwwC_2_2_2_2_2_2_2_6 WWW”-77 WWW”接收立立黨立立段8wwwwww9”wwwwww10WWWWWW44_2*_2_2_2_2_2_2_2_11WWWW12WSLW13wwwww4A_2*_2_2_2_2_2_14www5wwwwww4_2*_2_2

29、_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_16wwwwwwww17www18wwwwwwwww19”“ww”工立育考察立正立段20”“w”slw21wwwW”22wwwWWWWWSLWW24www25wwwwww26”“w”slw27wwwwwwwwwWWCi*-i*-i*-i*-i*-28ww精品3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人黨委工作部1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦黨委組織工作。負(fù)責(zé)公司和礦宣傳思想工作。負(fù)責(zé)礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。負(fù)責(zé)礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。負(fù)責(zé)礦企業(yè)文化建設(shè)工作。抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。

30、黨務(wù)工作考核接受考核單位的請(qǐng)托，人為改變考核結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)成立英核工作小組，制訂考核打分細(xì)則，討論通過考核結(jié)果，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。呂秀軍發(fā)展黨員隨意增加或者減少發(fā)展黨員的數(shù)量；接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批；實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。評(píng)先選優(yōu)接受評(píng)選對(duì)象的請(qǐng)托。人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。后關(guān)部門審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致。黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。干部管理不按規(guī)定程序、范圍進(jìn)行考察。隱瞞、歪曲、泄露考核情況。接受考察對(duì)象的請(qǐng)托。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)考

31、察組成員2人以上。制訂考察方案，領(lǐng)導(dǎo)審批。執(zhí)行回避制度?？疾靾?bào)告簽字負(fù)責(zé)。執(zhí)行干部任前公示制度。單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人宣傳工作有償新聞稿費(fèi)發(fā)放不符合規(guī)ao三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格實(shí)行稿件審閱把關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行稿費(fèi)發(fā)放審核、簽字制度。協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦黨委組織工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好公司和礦宣傳思想工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好企業(yè)文化建設(shè)工作協(xié)助部長(zhǎng)抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)展黨員接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批。實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。2部長(zhǎng)助理評(píng)先選優(yōu)接受評(píng)選

32、對(duì)象的請(qǐng)托，人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。有關(guān)部門審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。王坤兄委工作部3組織干協(xié)助部長(zhǎng)抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)具體工作落實(shí)。協(xié)助部長(zhǎng)抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)具體工作落實(shí)。協(xié)助部長(zhǎng)做好科級(jí)助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。協(xié)助部長(zhǎng)做好黨員及科級(jí)助理以上干部的教育培訓(xùn)工作。做好黨費(fèi)收繳管理工作。發(fā)展黨員接殳請(qǐng)托，在入黨積極分子培訓(xùn)考試中，不如實(shí)報(bào)告入黨積極分子的考試成績(jī)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)ao朱應(yīng)鵬事黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳

33、標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。4、相關(guān)配套制度及措施魯中礦業(yè)有限公司二級(jí)單位黨委（總支）黨務(wù)工作考核細(xì)則魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范魯中礦業(yè)有限公司評(píng)選文明單位、先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員年度通知魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子考核辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司宣傳報(bào)道考核辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司對(duì)外宣傳報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)辦法中組部黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)張家洼鐵礦科級(jí)管理人員考評(píng)辦法0）張家洼鐵礦基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）張家洼鐵礦宣

34、傳報(bào)道稿酬標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類別名稱1黨風(fēng)建設(shè)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的監(jiān)督落實(shí)2信訪案件辦理紀(jì)檢監(jiān)察信訪受理和案件查處3專項(xiàng)監(jiān)督招標(biāo)監(jiān)督、議標(biāo)監(jiān)督，合同管理，離任審計(jì)，效能監(jiān)察，財(cái)務(wù)檢查可編輯修改精品2、工作流程圖(1)紀(jì)檢監(jiān)察信訪流程圖登記人員初核人員調(diào)查人員部門負(fù)責(zé)人相關(guān)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)111!|ET編輯修改1精品3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人紀(jì)委監(jiān)察室1主任負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)察室公文處理與會(huì)議安排。開展黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。負(fù)責(zé)黨員、職工群眾的來信來訪。負(fù)責(zé)內(nèi)外部接待、內(nèi)部協(xié)調(diào)及紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)服

35、務(wù)。負(fù)責(zé)案件審理。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作調(diào)研和會(huì)議決議、重要文件和重大事項(xiàng)的督查。協(xié)助抓好黨務(wù)公開組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)合同印章的管理和使用。信訪處理對(duì)來信來訪來電反映的問題/、如實(shí)登記，初步核實(shí)情況不準(zhǔn)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作規(guī)定，認(rèn)真履職，規(guī)范操作。倪燦永案件調(diào)查取證不嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，加強(qiáng)監(jiān)督。信訪與案件審理不嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司規(guī)定，處置失當(dāng)，對(duì)可能的違紀(jì)違規(guī)行為/、及時(shí)匯報(bào)處理；審理使用條規(guī)失當(dāng)，對(duì)案件審理材料審核不清，定性不準(zhǔn)確。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持原則，依紀(jì)依法辦信審案。堅(jiān)持來信來訪、案件定性量紀(jì)辦公會(huì)議集體討論研

36、究。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照印章管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。外界因素干擾接受同事、朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。招議標(biāo)監(jiān)督不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦山公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作暫行規(guī)定魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查工作實(shí)施細(xì)則（暫行）魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作實(shí)施細(xì)則（暫行）魯中礦業(yè)有限公司招標(biāo)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）紀(jì)檢監(jiān)察信、訪、電處理單張家洼鐵礦招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核辦

37、法張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制張家洼鐵礦合同管理辦法工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1會(huì)費(fèi)管理會(huì)費(fèi)的收繳、管理與使用2工會(huì)組建工會(huì)的組建管理等工作3職工維權(quán)集體協(xié)冏、勞動(dòng)法律監(jiān)督4先進(jìn)評(píng)選各類先進(jìn)的評(píng)選、表彰5民主管理落實(shí)職代會(huì)、礦務(wù)公開等民主管理工作6班組建設(shè)組織推進(jìn)班組建設(shè)工作7幫困工作困難職工慰問、幫困救助等工作8文體活動(dòng)組織開展文體活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)館管理可編輯修改2、工作流程圖（1）困難救助金發(fā)放流程圖精品(2)工費(fèi)的收繳及使用流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人工會(huì)1干事做好困難求助工作。組織會(huì)員文體活動(dòng)

38、。協(xié)助工會(huì)主席做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。困難救助金使用在扶貧幫困活動(dòng)中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。曹春海、楊麗工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用在開展各種文體活動(dòng)，購買活動(dòng)用品和獎(jiǎng)勵(lì)物品中，違反有關(guān)規(guī)定，謀取私利。在會(huì)費(fèi)收取，使用過程中不遵守關(guān)規(guī)定，從中謀利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。與外界人員接觸紀(jì)念品購買時(shí)與商家存在私利關(guān)系。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律。4.相關(guān)配套制度及措施張家洼鐵礦困難救濟(jì)金使用暫行辦法魯中礦業(yè)有限公司工會(huì)關(guān)于修訂工會(huì)若干費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的通知魯中礦業(yè)有限公司集體合同上海市職工代表大會(huì)條例中華人民共和國工會(huì)法中華人民共和國勞動(dòng)

39、法魯中礦業(yè)有限公司勞動(dòng)模范先進(jìn)集體和紅旗標(biāo)兵班組評(píng)選表彰管理辦法團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1宣傳教育宣傳陣地建設(shè)青年義化建設(shè)團(tuán)員意識(shí)教育2青年工作青年思想建設(shè)青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長(zhǎng)成才3組織建設(shè)基層組織建設(shè)團(tuán)干部、團(tuán)員、少先隊(duì)管理4財(cái)務(wù)管理團(tuán)費(fèi)收繳、管理和使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理、使用5工作考評(píng)評(píng)先選優(yōu)工作考核可編輯修改精品2、工作流程圖（1）團(tuán)費(fèi)收繳、管理、使用流程圖可編輯修改每年年底團(tuán)委向各基層團(tuán)支部發(fā)出收繳團(tuán)費(fèi)通知各基層團(tuán)支部統(tǒng)計(jì)團(tuán)員人數(shù)按團(tuán)章規(guī)定收繳團(tuán)費(fèi)將收繳的團(tuán)費(fèi)按50%比例上繳公司團(tuán)委公司團(tuán)委收到上繳團(tuán)費(fèi)時(shí)，出具團(tuán)費(fèi)收據(jù),并加蓋公章建立“團(tuán)費(fèi)收支明細(xì)賬”做好收支記錄

40、存檔保管制訂團(tuán)組織活動(dòng)計(jì)劃并結(jié)合方案擬出團(tuán)費(fèi)使用預(yù)算安排部署并開展活動(dòng)相關(guān)資料存檔(2)各類活動(dòng)用品和紀(jì)念品的購買、發(fā)放流程圖物品考察3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人團(tuán)委1書記負(fù)責(zé)礦團(tuán)委全面，作。負(fù)責(zé)礦共青團(tuán)組織建設(shè)。負(fù)責(zé)礦團(tuán)員青年思想政治工作。開展有利于礦生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，有利于青年身心健康、成長(zhǎng)成才的活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)和支持礦青年團(tuán)員創(chuàng)造性地開展活動(dòng)，指導(dǎo)青年社團(tuán)的工作。做好對(duì)外接待，保持與有關(guān)單位、部門的工作聯(lián)系。評(píng)先選優(yōu)所推選出先進(jìn)不符合標(biāo)準(zhǔn)，程序不完備。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司評(píng)先選優(yōu)制度評(píng)選。王坤團(tuán)費(fèi)管理團(tuán)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)費(fèi)使用

41、/、符合有關(guān)規(guī)定。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照有關(guān)規(guī)定收繳使用團(tuán)費(fèi)。文體活動(dòng)用品及紀(jì)念品的采購小問領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；不嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購制度。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理采購手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購制度。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照公司印章管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請(qǐng)托，不按照制度規(guī)定開展工作。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。4、相關(guān)配套制度及措施轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)“推優(yōu)”，進(jìn)一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見和關(guān)于推薦優(yōu)秀團(tuán)員青年做黨的發(fā)展對(duì)象工作的實(shí)施細(xì)則的通知關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)魯中冶金礦山公司團(tuán)干部管理?xiàng)l例和魯中冶金礦山公司共青團(tuán)工作實(shí)施細(xì)則的通知關(guān)于加強(qiáng)全團(tuán)帶隊(duì)的意見關(guān)于開展分類引導(dǎo)青年試點(diǎn)工作的通知關(guān)于中國共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年人才工作的意見關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)共青團(tuán)工作的意見上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1社會(huì)治安綜合治理“平安礦山”建設(shè)2消防管理消防設(shè)施的配備、維護(hù)與保養(yǎng)3民兵民兵預(yù)備役工作