廉潔風險防控工作手冊

精品礦領(lǐng)導廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人領(lǐng)導1礦長全面負責礦生產(chǎn)經(jīng)營管理重大決策事項未經(jīng)研究論證，擅自作出決a£o一級風險嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過召開會議，由領(lǐng)導班子集體作出決定，形成會議記錄。趙增山重要人事任免不堅持干部選拔原則和標準，不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。一級風險嚴格執(zhí)行干部選拔任用、責任追究規(guī)定。重大項目安排不聽取職能部門意見，與項目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān)系。一級風險嚴格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責。大額度資金運作擅自作出決定；對緊急情況下作出的決定，事后/、及時向領(lǐng)導班子報告。一級風險嚴格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責。經(jīng)營活動對外經(jīng)營活動中，不遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度。一級風險嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，堅持公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督。各種人情關(guān)系接受上級、朋友等請托在干部任免、重要事項安排等方面為特定關(guān)系人謀取利益。一級風險堅持原則，不徇私情，公開透明，接受監(jiān)督。負責黨委全面，作，決定黨委的重大問題，組織貫徹執(zhí)行上重大決策事項未經(jīng)研究論證，擅自作出決a£o一級風險嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過召開會議，由領(lǐng)導班子集體作出決定，形成會議記錄。吳建單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人級黨組織和不堅持干部選拔原則和標準，修本組織決議。抓好黨的重要人事任免不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。嚴格執(zhí)行干部選拔任用、責任追究規(guī)定。思想、組織和作風建設(shè)，抓好黨員教育，充分發(fā)揮各級黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。負責礦黨委領(lǐng)導班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。負責審批簽發(fā)黨委文件和黨內(nèi)重要材料。一級風險不聽取職能部門意見，與項目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān)系。一級風險重大項目安排嚴格按照“二垂一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責。2黨委書記吳建修大額度資金運作擅自作出決定；對緊急情況下作出的決定，事后/、及時向領(lǐng)導班子報告。一級風險嚴格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責。黨員干部管理未經(jīng)研究論證，擅自作出決a£o一級風險認真落實黨風建設(shè)責任制和干部管理規(guī)定，抓好兩級領(lǐng)導班子建設(shè)和黨員干部隊伍建設(shè)。黨內(nèi)選舉不按黨章和組織程序進行黨內(nèi)選舉。一級風險嚴格按照黨章和中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例做好黨內(nèi)選舉工作。黨費管理管理和使用/、規(guī)范。二級風險認真執(zhí)行上級關(guān)于黨費收繳、使用和管理的規(guī)定，做好黨費的管理使用。各種人情關(guān)系接受上級、朋友等請托，在干部任免、重要事項安排等方回為特定關(guān)系人謀取利益。一級風險堅持原則，不徇私情。3設(shè)備副礦長分管設(shè)備管理、物資供應、節(jié)能減排等工作。機電設(shè)備的購置、改造、大修對機電設(shè)備的改造未經(jīng)可行性分析擅自改造。二級風險嚴格執(zhí)行設(shè)備管理制度，多做調(diào)研和可行性分析，提出改造方案，經(jīng)公司批復后方可改造。王永起機電、運輸設(shè)對機電、運輸設(shè)備的重大事故按照“四不放過”管單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人備重大事故責責任追查不全面。理制度，制定防范措任追究三級風險施。按照采購管理制度，材料、備件采未按照規(guī)范的流程采購。規(guī)范采購流程，加強購二級風險監(jiān)督。接受上級、朋友等請托，在設(shè)備采購等重要事壩安排方面，堅持原則，不徇私情，各種人情關(guān)系嚴格按照物資采購程序辦事。為特定關(guān)系人謀取利益。一級風險組織抓好不認真履行監(jiān)督職責，對違規(guī)提高責任意識，對失全礦民主管財務管理行為不能及時制止。職、瀆職人員嚴格責理工作組。二級風險任追究。組織開展照顧人情關(guān)系，接受同事、朋建設(shè)工作。與外界人員接堅持原則，不失職、友等的請托，進行權(quán)錢交易負責班組觸等。不瀆職，加強自律。建設(shè)工作。按計劃組三級風險審核不準，致使不符合評先標做到公平公正，公開夕J1辰乂準條件的單位或個人被推薦上透明，認真履職，不工、生活保評先選優(yōu)報，造成不良影響。接受可能發(fā)生瀆職失職行為，障、文體等活動。組影響公正執(zhí)行的禮品、禮金。不違反廉潔制度規(guī)三級風險a£o織制訂（修各項活動名次執(zhí)行文件/、嚴，標準隨意確定。審核不認真，監(jiān)督執(zhí)行不禾1。對違規(guī)行為不加制止。加強活動預算。嚴格執(zhí)行工會有關(guān)文件規(guī)訂）礦困難救助管理辦法，做好幫獎、紀念品的定，提圖責任意識，困調(diào)研、救采購及發(fā)放對違規(guī)行為進行責任工會三級風險追究。李助官理-L祥4主作。抓好生席工會工作調(diào)研及各類先處理偷盜或具受外界人員干擾，對治安案件嚴格按照有美政策、進的評比，處理避重就輕。程序和規(guī)定執(zhí)行，案檢查工作落他違法案件二級風險件處理堅持原則，依實。叱紀依法定，住量紀。礦安全保衛(wèi)工作。單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人負責黨風建設(shè)責任制的貫徹落實。負責黨員干部的黨風建設(shè)責任制考核對黨風建設(shè)責任制落實不力的，/、予追究。三級風險認真貫徹黨風建設(shè)責任制，進一步增強責任心、事業(yè)心。信訪件批辦與被舉報對象存在私利關(guān)系，對信訪件不批辦、不調(diào)查。二級風險按照信訪辦理制度，對信訪件及時批辦。5紀委書記黨性黨風黨紀教育。負責紀檢監(jiān)察信訪和案件查處工作。組織開展效能監(jiān)察和專項監(jiān)督檢查。抓好紀檢干部隊伍建設(shè)。組織協(xié)調(diào)黨務公開工作。對違法違紀案對應立案的不立案、不認真開展調(diào)查、隱瞞主要違法違紀事實。二級風險成立案件調(diào)查小組，認真開展調(diào)查，并形成調(diào)查報告。宋招議標監(jiān)督不認真履行監(jiān)督職責，對違規(guī)行為不反映、不匯報、不制止。三級風險嚴格執(zhí)行招標監(jiān)督管理規(guī)定，對失職、瀆職人員嚴格責任追究。德兵案件處理不依紀依法定性量紀處理。二級風險依據(jù)調(diào)查事實，按照黨紀規(guī)定提出處理意見，報領(lǐng)導審批。各種社會關(guān)系接受領(lǐng)導、朋友等的請托，以案謀私。二級風險堅持依法依紀辦案。工程質(zhì)量、安隨意降低驗收標準，以權(quán)謀嚴格執(zhí)行工程標準和全、施工進度私。要求，廉潔自律。管理一級風險土建工程預算書、決算書審核嚴格根據(jù)工程實際情土建工作不全面，增加了工程造價。況和定額，進行預、分管礦生產(chǎn)、三級風險決算。安全、技術(shù)、對投標單位的資質(zhì)審查/、全嚴格執(zhí)行張家洼鐵生計劃、質(zhì)量、工程招標面。礦招標管理規(guī)定，嚴6產(chǎn)生廠技改、計三級風險格審查。副量和土建等未達到質(zhì)量等級的工程給予嚴格執(zhí)行結(jié)算標準進王增礦方圓的工作工程結(jié)算驗收結(jié)算。行結(jié)算。長三級風險入接受上級、朋友等請托，在工堅持原則，不徇私情，各種人情關(guān)系程招標等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級風險嚴格按照工程招議標程序辦事。單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人7礦長助理協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好生產(chǎn)、安全、技木、計劃、質(zhì)量、生產(chǎn)技改、計量和土建等方面的工作工程質(zhì)量、安全、施工進度管理隨意降低驗收標準，以權(quán)謀私。一級風險嚴格執(zhí)行工程標準和要求，廉潔自律。劉成嶺土建工作土建工程預算書、決算書審核不全面，增加了工程造價。三級風險嚴格根據(jù)工程實際情況和定額，進行預、決算。工程招標對投標單位的資質(zhì)審查/、全面。三級風險嚴格執(zhí)行張家洼鐵礦招標管理規(guī)定，嚴格審查。工程結(jié)算未達到質(zhì)量等級的工程給予驗收結(jié)算。三級風險嚴格執(zhí)行結(jié)算標準進行結(jié)算。各種人情關(guān)系接受上級、朋友等請托，在工程招標等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級風險堅持原則，不徇私情，嚴格按照工程招議標程序辦事?？删庉嬓薷霓k公室廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1辦公用品購買辦公桌椅、電腦的購買2接待工作接待費用管理與使用3印章使用印章管理4信訪信訪人員接待5公車管理公車使用、維修2、工作流程圖(1)辦公桌椅、電腦的購買流程圖3、廉潔風險防控表辦公室廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人辦公室1主任負責礦機關(guān)各部門、礦各單位之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。負責礦對外的重要接待及對外大型會議的組織工作。負責招待以及車輛管理工作。負責文秘、機要、保密、檔案、信訪工作。負責計算機網(wǎng)絡管理工作。負責礦日常文書處理及督察催辦，做到上情卜達，下情上達，及時、暢通、準確、無誤。負責車輛運行管理。費用管理接待費用超標，不按標準執(zhí)行，增加礦費用支出。二級風險堅持標準和程序，礦財務科定期審核把關(guān)。王潤安公車使用非公務性派車。三級風險嚴格執(zhí)行公車使用辦法印章管理對印章管理人員要求/、嚴，違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取私利。三級風險嚴格執(zhí)行公章使用管理制度辦公用品采購辦公用品質(zhì)量不達標，以次充好，價格不透明。二級風險比質(zhì)比價選擇好供應商，嚴格執(zhí)行招議標采購，規(guī)范結(jié)算程序。單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人處理人、財、物事情時受外界人員干擾接受上級、朋友、熟人等請托，工作失去應用的標準。二級風險嚴格執(zhí)行上級及礦有關(guān)規(guī)定，堅持原則，不徇私情。2秘書做好有關(guān)文件、領(lǐng)導講話等文字材料的起草工作。掌握礦各項工作信息，負責行政方面的信息起草、報送工作，及時提供給有關(guān)領(lǐng)導，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。參加召開的有關(guān)會議，做好會議通知和會務準備工作，按照領(lǐng)導要求及時整理會議記錄、會議紀要，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。做好保密工作。保密工作泄漏機密，謀取個人私利。二級風險嚴格執(zhí)行保密制度，增強保密意識。楊滿琴、李存超各種人情關(guān)系照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等請托，假借領(lǐng)導名義為其辦事，謀取私利。三級風險堅持原則，秉公辦事。3機要員負責上下級來文的登記、傳遞、催辦、清退、銷毀、立卷等工作。負責公司文件的編號、登記、存檔分發(fā)工作。負責印章的保管、使用。保密工作。負責礦領(lǐng)導和辦公室的考勤、工資發(fā)放工作。保密工作泄露文件內(nèi)容、商業(yè)機密。二級風險嚴格執(zhí)行公司保密規(guī)定，嚴防泄密事件發(fā)生。寧愛霞印章管理外界人員干擾違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取好處。二級風險受熟人或朋友等請托，以權(quán)謀私。三級風險嚴格按照礦印章管理規(guī)定使用印章，確保印章管理規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)行制度，不徇私情。4駕駛員遵守交通法規(guī)，安全行車，平穩(wěn)駕駛。精心維護車輛，定期保養(yǎng)，使車輛始終處于良好狀態(tài)。做好出車前的例行檢車輛維修保養(yǎng)、油耗管理不在指定的汽車修理廠進行車輛維護保養(yǎng)，/、嚴格執(zhí)行定點加油制度。三級風險嚴格執(zhí)行車輛定點維修保養(yǎng)、定點加油制度，加強監(jiān)督檢查，否則，/、予報銷費用。于春國、程單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人查。用車時做到準時準西點，做好服務工作，對乘接受朋友、熟人等請貴車人熱情、禮貌，說話文外部人員托，公車私用，為個不為外部人員所惑，、明。干擾人撈取好處。嚴格執(zhí)行制度規(guī)定?？兹夛L險德重5檔案管理貫徹執(zhí)行檔案法，嚴格遵守上級和公司檔案工作各項管理制度。做好檔案保護工作。做好檔案利用工作，服務于檔案利用擅自把檔案資料提供給他人，導致礦檔案資源流失，給礦造成損失。二級風險嚴格執(zhí)行檔案管理各項規(guī)定，加強監(jiān)督檢查，對失職、瀆職人員嚴格責任追究。張潔萍、員公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展。辦公室有關(guān)刊物的訂閱、分發(fā)。檔案借閱中受外界人員干擾照顧人情關(guān)系，接受熟人、朋友等請托，謀取私利。三級風險堅持原則，嚴格執(zhí)行檔案管理各項制度。汪宇4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團公司職務消費管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司保密工作實施辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司規(guī)范內(nèi)部市場管理規(guī)定張家洼鐵礦印章管理辦法張家洼鐵礦非生產(chǎn)性費用開支規(guī)定中公務用車管理辦法廉潔從業(yè)若干規(guī)定張家洼鐵礦崗位規(guī)范財務科廉潔風險防控內(nèi)容1.工作職權(quán)目錄序號類別名稱1資金管理日常資金收支管理2成本管理成本費用內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)3財務管理財務檢查、費用支出審核、財務印鑒管理、費用報銷、備用金管理4會計核算會計核算管理2、工作流程圖(1)費用報銷流本報銷辦理人出納早圖報銷單位負責人財務審核財務負責人和礦分管領(lǐng)導現(xiàn)金符合財務報銷制度并在預算內(nèi)d報銷憑據(jù)送審報銷憑據(jù)r報銷憑據(jù).1卡.h«*.k«*.t!«*甲*t!«*F*fa*«*«*jJ報銷憑據(jù)1A不符合財務報銷制度規(guī)定退回1審核簽字同意支付報銷憑據(jù)*符合財務報銷制度但在預算外r*h*.*不予支付退回報銷憑據(jù)3、廉潔風險防控表財務科廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人財務科1科長制定財務收支計劃、成本計劃。負責制定費用分解、落實、考核措施。保證生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、生活所需資金。執(zhí)行制度因人情或利益誘惑，違反財經(jīng)紀律及公司規(guī)定，謀取私禾L損害公司利益。一級風險加強法律法規(guī)及制度學習，依法、依紀辦事。亓玉剛財務檢查明知有問題的領(lǐng)域而不列入檢查范圍。二級風險提高責任意識，按照制度客觀公正開展檢查。資金支付不認真執(zhí)行預算，開支不合理，挪用資金。二級風險嚴格按照公司的資金支出管理及財務收支費用支出審核費用支出審核不嚴。三級風險審批制度執(zhí)行，少步加強事業(yè)心、責任心。各種人情關(guān)系工作中，不能嚴格執(zhí)行財務制度；放松警惕，放松對自己的約束，以權(quán)謀私。二級風險堅持按國家法規(guī)和財經(jīng)紀律處理各項財務業(yè)務，秉公辦事，不瀆職，加強自律。2出納審批、審核原始憑證。處理各項現(xiàn)金收支業(yè)務。嚴格遵守財務費用開支標準和集團公司的規(guī)章制度。認真履行工作職責，做到賬簿日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬實相符。公款私存把公款項存入個人名卜。一級風險嚴格按照公司庫存現(xiàn)金管理、日常經(jīng)費管理、印章管理、財務收支審批等管理制度執(zhí)行，堅持原則、秉公辦事、遵紀守法。孟亮費用審核及報銷因人情關(guān)系在報銷審核單據(jù)時審查不嚴,對明知有問題的單據(jù)小聞小問。二級風險加蓋財務印鑒因人情關(guān)系或利益誘惑違反印章管理規(guī)定使用印章。二級風險資金安全賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫、公款私借和挪用。二級風險根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例，嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍；嚴禁公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬，不得私設(shè)小金庫，及時清理備用金，確保資金安全。違規(guī)支付坐支現(xiàn)金、白條抵庫，現(xiàn)金支取錯誤，票據(jù)保管不當。二級風險備用金管理借款不及時清理或白條抵庫。二級風險各種人情關(guān)系受不良社會風氣的影響，不嚴格執(zhí)行財務制度的風險。二級風險堅持原則，不瀆職，加強自律。4.相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦山公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范魯中冶金礦業(yè)集團公司會計制度魯中冶金礦業(yè)集團公司財務管理制度張家洼鐵礦崗位（工作）規(guī)范匯編（管理人員崗位）中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、企業(yè)財務通則、企業(yè)內(nèi)部基本控制規(guī)范上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)勞資科廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號類別名稱1工人調(diào)配工人調(diào)配2培訓教育管理職工培訓3工資管理工資核算與發(fā)放4員工管理退休人員管理、勞動合同、職工檔案、工傷報銷精品2、工作流程圖(1)員工調(diào)動流程圖精品可編輯修改進入崗位崗位作業(yè)+崗位評價(2)職工教育培訓流程圖3、廉潔風險防控表勞資科廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人勞資科1科長制定人力資源需求、培訓計劃、薪酬分配方案以及有關(guān)管理制度。負責回內(nèi)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保的、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、住房公積金等工。工人調(diào)配不按用工需求調(diào)配人員，為特定關(guān)系人違規(guī)辦理單位調(diào)動。三級風險嚴格按照政策規(guī)定。公開、公平、公正，合理調(diào)配人員。張圣彬派遣工轉(zhuǎn)招不經(jīng)過考核選拔程序，對選拔的轉(zhuǎn)招人員/、嚴格把關(guān)，致使不符合條件者被轉(zhuǎn)招。三級風險嚴格按照政策規(guī)定。公開、公平、公正，選拔轉(zhuǎn)招派遣工。培訓管理培訓經(jīng)費審核把關(guān)/、嚴，致使虛報、冒領(lǐng)。三級風險堅持原則，按照制度規(guī)定辦理。各種社會關(guān)系接受領(lǐng)導、朋友請托，以權(quán)謀私。三級風險堅持原則，不徇私情，加強監(jiān)督。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團公司工資管理規(guī)定的通知魯中冶金礦業(yè)集團公司工資制度改革實施辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司職業(yè)技能鑒定實施辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司員工培訓管理辦法魯中礦業(yè)有限公司關(guān)于規(guī)范勞務派遣人員轉(zhuǎn)招為合同制工人有關(guān)規(guī)定的通知招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)計劃科廉潔風險防控內(nèi)容1.工作職權(quán)目錄序號類別名稱1計劃管理計劃編制、執(zhí)行2責任制考核資產(chǎn)經(jīng)營責任指標制訂考核3科研管理科技攻關(guān)、技術(shù)合同會簽4技術(shù)管理米礦技術(shù)研究、地質(zhì)資料匯總解決采礦現(xiàn)場問題2、工作流程圖(1)生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計管理流程圖(2)工程預算審核流程圖3）工程決算審核流程圖不允許沒通過3、廉潔風險防控表技術(shù)計劃科廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人技術(shù)計劃科1科長負責礦內(nèi)采掘信息的收集整理和交流。責任目標的考核。主持編制和下達生產(chǎn)經(jīng)營計劃。負責全礦的統(tǒng)計和各項原始記錄的收集整理工作。負責礦土建及安裝工程。負責外來施工單位合同的簽訂及日常管理工作。責任目標考核不按照責限制進行考核，或有傾向T，的對下屬？位少考核，至使考核不乙允。二級風險主良攵A嚴格按照考核辦法考核，做到有依據(jù)，方案制訂經(jīng)充分討論后，報領(lǐng)導審批。劉永謙土建施工土建及安裝工程審核不嚴，收受好處。二級風險嚴格土建及安裝工程的審核。外來隊伍管理對外來施工單位管理不嚴格，接受請托。二級風險會同有關(guān)科室，做好外來施工單位的合同簽訂及日常管理工作2采礦技術(shù)主管負責采礦新技術(shù)、新工藝的試驗研究，推廣新技術(shù)新上乙。負責采礦技術(shù)攻關(guān)的部分項目，完成相關(guān)技術(shù)攻關(guān)課題。參與采礦生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。采礦設(shè)計與設(shè)計審查違反礦山有關(guān)設(shè)計規(guī)范或法律法規(guī)，對不合格設(shè)計予以通過。二級風險執(zhí)行礦山設(shè)計的法律法規(guī)，了解現(xiàn)場實際，使設(shè)計方案符合實際。丁俊峰技術(shù)攻關(guān)效果評審與采礦指標認定評審確認過程中照顧人情關(guān)系，存在權(quán)錢交易。三級風險實事求是，認真收集基礎(chǔ)資料，核實攻關(guān)效果，核算采礦指標。工程質(zhì)量檢查檢查/、到位，受施工人員干擾。三級風險。檢查要全面、認真，嚴格按公司工程質(zhì)量驗收辦法驗收，不講情面。3工程造價管理員工程預決算審核，造價員證章的使用及有關(guān)規(guī)定和文件制度的執(zhí)行。工程造價管理工程量清單審核不仔細，定額套用不正確，高估冒算，審批/、嚴格。一級風險，加強業(yè)務學習，熟練掌握定額套用規(guī)則及造價信息，保證定額套用準確，防止高估冒算，加強個人廉潔自律。張明審批預決算、工程進度款、材料計劃、標底編制對工程量、定額套用不正確的審核，高估冒算，謀取私利；泄露標底給投標單位。二級風險加強業(yè)務學習，工作認真負責，按公司及地方造價管理規(guī)定進行審核；廉潔自律，嚴寸標底不泄啟各。印章使用不按規(guī)定使用證章，證章外借及注冊其他單位。二級風險嚴格遵守規(guī)定，規(guī)范使用印章接受上級、朋友等請托，不各種人情關(guān)系按照制度規(guī)堅持原則，公平公正定辦理。二級風險4.相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團公司科技項目管理暫行辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司地質(zhì)管理規(guī)定山東省建筑工程消耗量定額魯中冶金礦業(yè)集團公司招議標管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司外委工程設(shè)計、勘察、測量及技術(shù)研究、分析、技術(shù)攻關(guān)招標實施細則魯中礦業(yè)集團公司工程造價管理辦法魯中礦業(yè)集團公司土建大修理管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司投資項目管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司招議標管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司“三重一大”實施細則黨委工作部廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號類別名稱1黨務工作黨務工作考核2組織發(fā)展黨員發(fā)展計劃的制訂與實施3評先選優(yōu)礦先進單位（文明科室）、先進黨支部、先進個人、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進基層黨組織評選表彰4黨費管理黨費標準的制訂、收繳、使用、管理5干部管理科級助理以上干部選拔、任免、考核、調(diào)整、交流2、工作流程圖（1）選拔任用中層干部流程圖(2)黨費收繳工作流程圖精品_L"""""""""""_L _L _L"""_L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L _L""""""""""""""""""_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L""""""""""""""""""_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L_LV."""""""""""""""""""""""""""""""""1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-""""""""(3)組織發(fā)展工作流程圖可編輯修改1_- -1_- -1_- -1.""""_L_L_L_L_L_L_L_L_L_L"""""""""""""""""1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-"""""""""1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1_-1-"""""""""",、/：""""""""""""""""""""""""""精品可編輯修改培立立育考察立段A1WSLWWWW2wwwww3wwwwwwww4WWWWWWWWSLL_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_5wwwwwwC_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_6 WWW”-77 WWW”接收立立黨立立段8wwwwww9”wwwwww10WWWWWW44_2*_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_11WWWW12""W"SLW13wwwww4A_2*_2>_2>_2>_2>_2>_14www5wwwwww4_2*_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_2>_16wwww"wwww17""www18wwwwwwwww19”“ww”工立育考察立正立段20”“w”slw21wwwW”22wwwWWWWWSLWW24www25wwwwww26”“w”slw27wwwwwwwwwWWCi*-i*-i*-i*-i*-28ww"精品3、廉潔風險防控表黨委工作部廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人黨委工作部1部長負責礦黨委組織工作。負責公司和礦宣傳思想工作。負責礦科級助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。負責礦兩級領(lǐng)導班子建設(shè)工作。負責礦企業(yè)文化建設(shè)工作。抓好政工干部隊伍建設(shè)。黨務工作考核接受考核單位的請托，人為改變考核結(jié)果。三級風險成立英核工作小組，制訂考核打分細則，討論通過考核結(jié)果，報領(lǐng)導審批。呂秀軍發(fā)展黨員隨意增加或者減少發(fā)展黨員的數(shù)量；接受請托，不按程序發(fā)展黨員。三級風險制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計劃，并報礦黨委會審批；實行黨員發(fā)展公示制度。評先選優(yōu)接受評選對象的請托。人為改變評選結(jié)果。三級風險明確先進標準。逐級民主推薦。后關(guān)部門審議。實行評先選優(yōu)公示制度。黨費管理黨費收繳標準不一致。黨費使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級風險公示黨費收繳標準。嚴格執(zhí)行黨費財務管理制度。公示黨費使用情況。干部管理不按規(guī)定程序、范圍進行考察。隱瞞、歪曲、泄露考核情況。接受考察對象的請托。二級風險考察組成員2人以上。制訂考察方案，領(lǐng)導審批。執(zhí)行回避制度?？疾靾蟾婧炞重撠?。執(zhí)行干部任前公示制度。單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人宣傳工作有償新聞稿費發(fā)放不符合規(guī)a£o三級風險嚴格實行稿件審閱把關(guān)制度。嚴格執(zhí)行稿費發(fā)放審核、簽字制度。協(xié)助部長抓好礦黨委組織工作。協(xié)助部長抓好公司和礦宣傳思想工作。協(xié)助部長抓好礦科級助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。協(xié)助部長抓好礦兩級領(lǐng)導班子建設(shè)工作。協(xié)助部長抓好企業(yè)文化建設(shè)工作協(xié)助部長抓好政工干部隊伍建設(shè)。發(fā)展黨員接受請托，不按程序發(fā)展黨員。三級風險制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計劃，并報礦黨委會審批。實行黨員發(fā)展公示制度。2部長助理評先選優(yōu)接受評選對象的請托，人為改變評選結(jié)果。三級風險明確先進標準。逐級民主推薦。有關(guān)部門審議。實行評先選優(yōu)公示制度。黨費管理黨費收繳標準不一致；黨費使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級風險公示黨費收繳標準。嚴格執(zhí)行黨費管理制度。公示黨費使用情況。王坤兄委工作部3組織干協(xié)助部長抓好基層黨組織建設(shè)各項具體工作落實。協(xié)助部長抓好兩級領(lǐng)導班子建設(shè)具體工作落實。協(xié)助部長做好科級助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。協(xié)助部長做好黨員及科級助理以上干部的教育培訓工作。做好黨費收繳管理工作。發(fā)展黨員接殳請托，在入黨積極分子培訓考試中，不如實報告入黨積極分子的考試成績。三級風險嚴格執(zhí)行關(guān)于發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)a£o朱應鵬事黨費管理黨費收繳標準不一致；黨費使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級風險公示黨費收繳標準。嚴格執(zhí)行黨費管理制度。公示黨費使用情況。4、相關(guān)配套制度及措施魯中礦業(yè)有限公司二級單位黨委（總支）黨務工作考核細則魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范魯中礦業(yè)有限公司評選文明單位、先進黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員年度通知魯中冶金礦業(yè)集團公司創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導班子考核辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司宣傳報道考核辦法魯中冶金礦業(yè)集團公司對外宣傳報道獎勵辦法中組部黨費收繳標準中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)張家洼鐵礦科級管理人員考評辦法0）張家洼鐵礦基層單位領(lǐng)導班子和干部綜合考核評價辦法（試行）張家洼鐵礦宣傳報道稿酬標準及獎勵辦法紀委監(jiān)察室廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號類別名稱1黨風建設(shè)黨風建設(shè)責任制的監(jiān)督落實2信訪案件辦理紀檢監(jiān)察信訪受理和案件查處3專項監(jiān)督招標監(jiān)督、議標監(jiān)督，合同管理，離任審計，效能監(jiān)察，財務檢查可編輯修改精品2、工作流程圖(1)紀檢監(jiān)察信訪流程圖登記人員初核人員調(diào)查人員部門負責人相關(guān)單位有關(guān)領(lǐng)導111!|ET編輯修改1精品3、廉潔風險防控表紀委監(jiān)察室廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人紀委監(jiān)察室1主任負責紀委監(jiān)察室公文處理與會議安排。開展黨員干部黨性黨風黨紀教育。負責黨員、職工群眾的來信來訪。負責內(nèi)外部接待、內(nèi)部協(xié)調(diào)及紀委領(lǐng)導服務。負責案件審理。負責紀檢監(jiān)察工作調(diào)研和會議決議、重要文件和重大事項的督查。協(xié)助抓好黨務公開組織協(xié)調(diào)工作。負責合同印章的管理和使用。信訪處理對來信來訪來電反映的問題/、如實登記，初步核實情況不準。三級風險加強業(yè)務培訓，嚴格執(zhí)行信訪工作規(guī)定，認真履職，規(guī)范操作。倪燦永案件調(diào)查取證不嚴格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級風險嚴格執(zhí)行辦案制度，加強監(jiān)督。信訪與案件審理不嚴格執(zhí)行上級及公司規(guī)定，處置失當，對可能的違紀違規(guī)行為/、及時匯報處理；審理使用條規(guī)失當，對案件審理材料審核不清，定性不準確。二級風險加強理論和業(yè)務知識學習，堅持原則，依紀依法辦信審案。堅持來信來訪、案件定性量紀辦公會議集體討論研究。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級風險按照印章管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。外界因素干擾接受同事、朋友等請托，以權(quán)謀私。二級風險嚴格執(zhí)行上級及公司有關(guān)規(guī)定，堅持原則，不徇私情。招議標監(jiān)督不認真履行監(jiān)督職責，對違規(guī)行為不反映、不匯報、不制止。三級風險嚴格執(zhí)行招標監(jiān)督管理規(guī)定，對失職、瀆職人員嚴格責任追究。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦山公司紀檢監(jiān)察信訪工作暫行規(guī)定魯中冶金礦業(yè)集團公司紀檢監(jiān)察案件檢查工作實施細則（暫行）魯中冶金礦業(yè)集團公司紀檢監(jiān)察案件審理工作實施細則（暫行）魯中礦業(yè)有限公司招標監(jiān)督管理實施細則（試行）紀檢監(jiān)察信、訪、電處理單張家洼鐵礦招標管理實施細則張家洼鐵礦黨風建設(shè)責任制考核辦法張家洼鐵礦黨風建設(shè)責任制張家洼鐵礦合同管理辦法工會廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1會費管理會費的收繳、管理與使用2工會組建工會的組建管理等工作3職工維權(quán)集體協(xié)冏、勞動法律監(jiān)督4先進評選各類先進的評選、表彰5民主管理落實職代會、礦務公開等民主管理工作6班組建設(shè)組織推進班組建設(shè)工作7幫困工作困難職工慰問、幫困救助等工作8文體活動組織開展文體活動及活動場館管理可編輯修改2、工作流程圖（1）困難救助金發(fā)放流程圖精品(2)工費的收繳及使用流程圖3、廉潔風險防控表工會廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人工會1干事做好困難求助工作。組織會員文體活動。協(xié)助工會主席做好工會經(jīng)費管理。困難救助金使用在扶貧幫困活動中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。三級風險堅持原則，按照制度規(guī)定辦理。曹春海、楊麗工會經(jīng)費使用在開展各種文體活動，購買活動用品和獎勵物品中，違反有關(guān)規(guī)定，謀取私利。在會費收取，使用過程中不遵守關(guān)規(guī)定，從中謀利。三級風險堅持原則，按照制度規(guī)定辦理。與外界人員接觸紀念品購買時與商家存在私利關(guān)系。三級風險堅持原則，加強自律。4.相關(guān)配套制度及措施張家洼鐵礦困難救濟金使用暫行辦法魯中礦業(yè)有限公司工會關(guān)于修訂工會若干費用開支標準及有關(guān)規(guī)定的通知魯中礦業(yè)有限公司集體合同上海市職工代表大會條例中華人民共和國工會法中華人民共和國勞動法魯中礦業(yè)有限公司勞動模范先進集體和紅旗標兵班組評選表彰管理辦法團委廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1宣傳教育宣傳陣地建設(shè)青年義化建設(shè)團員意識教育2青年工作青年思想建設(shè)青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長成才3組織建設(shè)基層組織建設(shè)團干部、團員、少先隊管理4財務管理團費收繳、管理和使用活動經(jīng)費管理、使用5工作考評評先選優(yōu)工作考核可編輯修改精品2、工作流程圖（1）團費收繳、管理、使用流程圖可編輯修改每年年底團委向各基層團支部發(fā)出收繳團費通知各基層團支部統(tǒng)計團員人數(shù)按團章規(guī)定收繳團費將收繳的團費按50%比例上繳公司團委公司團委收到上繳團費時，出具團費收據(jù),并加蓋公章建立“團費收支明細賬”做好收支記錄存檔保管制訂團組織活動計劃并結(jié)合方案擬出團費使用預算安排部署并開展活動相關(guān)資料存檔(2)各類活動用品和紀念品的購買、發(fā)放流程圖物品考察3、廉潔風險防控表團委廉潔風險防控匯總表單位序號崗位主要職責風險點表現(xiàn)形式及風險等級防控措施責任人團委1書記負責礦團委全面，作。負責礦共青團組織建設(shè)。負責礦團員青年思想政治工作。開展有利于礦生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，有利于青年身心健康、成長成才的活動。領(lǐng)導和支持礦青年團員創(chuàng)造性地開展活動，指導青年社團的工作。做好對外接待，保持與有關(guān)單位、部門的工作聯(lián)系。評先選優(yōu)所推選出先進不符合標準，程序不完備。三級風險嚴格按照公司評先選優(yōu)制度評選。王坤團費管理團費收繳標準不統(tǒng)一，團費使用/、符合有關(guān)規(guī)定。二級風險按照有關(guān)規(guī)定收繳使用團費。文體活動用品及紀念品的采購小問領(lǐng)導匯報；不嚴格執(zhí)行2人以上采購制度。三級風險及時向領(lǐng)導匯報，按領(lǐng)導要求辦理采購手續(xù)；嚴格執(zhí)行2人以上采購制度。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級風險按照公司印章管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。各種社會關(guān)系接受領(lǐng)導、朋友等請托，不按照制度規(guī)定開展工作。二級風險嚴格執(zhí)行上級及公司有關(guān)規(guī)定，堅持原則，不徇私情。4、相關(guān)配套制度及措施轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強“推優(yōu)”，進一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見和關(guān)于推薦優(yōu)秀團員青年做黨的發(fā)展對象工作的實施細則的通知關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)魯中冶金礦山公司團干部管理條例和魯中冶金礦山公司共青團工作實施細則的通知關(guān)于加強全團帶隊的意見關(guān)于開展分類引導青年試點工作的通知關(guān)于中國共青團團費收繳、使用和管理的規(guī)定關(guān)于進一步加強青年人才工作的意見關(guān)于進一步加強和改進中央企業(yè)共青團工作的意見上級和公司的其他黨紀政紀條規(guī)及國家相關(guān)的法律法規(guī)保衛(wèi)科廉潔風險防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄在舁廳P類別名稱1社會治安綜合治理“平安礦山”建設(shè)2消防管理消防設(shè)施的配備、維護與保養(yǎng)3民兵民兵預備役工作