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1、情況說明*國家稅務局*稅務分局:茲*有限公司(以下簡稱本公司),位于*(地址),經市工商行政管理局批準于*年*月*日成立, *年*月*日辦理稅務登記,納稅編碼為*,經營范圍:電子產品、五金制品。于*年*月*日認定為增值稅一般納稅人。本公司與*有限公司(以下簡稱*公司)開業(yè)以來都有經濟業(yè)務往來,雙方建立了友好的協(xié)作關系,來函此筆業(yè)務由我司采購員*向*公司業(yè)務*分別*次通過傳真簽定采購訂單。第1次于*年*月*日簽定采購訂單,訂購單號為*,貨物名稱為*,規(guī)格*,訂購數量為*,含稅金額為*元,交貨日期:*。第二次于*年*月*日簽定采購訂單,訂購單號為*,規(guī)格*,訂購數量為*,含稅金額為*元,交貨日期:
2、*。根據我司要求,*公司委派*業(yè)務分別于*年*月*日(送貨單號為*)、*年*月*日(送貨單號為*)、把貨物運到我司倉庫,貨物名稱:*,規(guī)格型號*,合計數量:*。以上貨物由我司收貨員*簽收,運費由*公司承擔。上述*筆業(yè)務*公司于*年*月*日開出增值稅專用發(fā)票給我司,發(fā)票號碼為*、開票日期*、金額*、稅額*、價稅合計*,(與訂購單金額及送貨單品名數量一致)。根據采購訂單要求,結算方式為月結*天,所以貨款我司尚未支付給*公司,我司已在*年*月向*國稅局認證抵扣。 在*年*月*日接到稅務局通知*公司把發(fā)票(號碼)作廢了,我公司財務員*馬上聯(lián)系對方財務負責人*進行詢問,要求重開具發(fā)票,并對作廢發(fā)票作出解釋,對方解釋原來財務人員操作錯誤不小心把發(fā)票作廢了,經過雙方協(xié)商同意,重新開具發(fā)票。我司對已經認證的發(fā)票(號碼)進項稅額*元,在*年*月*日做進項稅轉出處理。特此說明。以上情況屬實,如有不實愿承擔法律責任。 申請單位:*有限公司 日期: * 法人簽字: