第5節(jié) 生產(chǎn)管理制度

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1、第五節(jié)生產(chǎn)管理制度一、企業(yè)建議管理制度（一）總則第一條技術(shù)改進(jìn)與合理化建議（以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)建議”）和推行公司現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。第二條創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。第三條對(duì)設(shè)備、工藝過(guò)程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等方面的改進(jìn)或建議。第四條對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進(jìn)或建議。第五條推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新以及長(zhǎng)期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。

2、第六條對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進(jìn)措施。（二）組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍第七條技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評(píng)定小組成員由：副總經(jīng)理、等負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。第八條技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，由歸口統(tǒng)一管理，技術(shù)建議管理員具體負(fù)責(zé)?；鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。第九條技術(shù)建議管理員職責(zé)：1匯編全公司技術(shù)改進(jìn)措施計(jì)劃，掌握并督促其實(shí)施情況，收集資料，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提請(qǐng)?jiān)u定小組進(jìn)行評(píng)定，總結(jié)上報(bào)重大技術(shù)成果。2負(fù)責(zé)全公司技術(shù)建議資料處理，收集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。3負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí)，并建立咨

3、詢業(yè)務(wù)關(guān)系。4協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)公司內(nèi)重要的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)方案的論證及會(huì)審，并辦理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。5負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標(biāo)的具體組織工作。6定期召開(kāi)基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會(huì)議，安排與檢查該方面的工作。第十條基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé)：1編制上報(bào)本企業(yè)年度、季度技術(shù)建議計(jì)劃項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助實(shí)施。2對(duì)本企業(yè)實(shí)施的技術(shù)建議項(xiàng)目驗(yàn)證、考核、分析和預(yù)鑒定，組織整理有關(guān)資料上報(bào)總工程師辦公室（以下簡(jiǎn)稱“總工辦”）。3總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實(shí)施人員解決有關(guān)問(wèn)題。第十一條經(jīng)營(yíng)管理與合理化建議（以下簡(jiǎn)稱“管理建議”）由統(tǒng)一歸口管理，全公司各管理系統(tǒng)（不含全面質(zhì)量檢驗(yàn)部）在企業(yè)管理工作中實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報(bào)

4、，由審查并定期提請(qǐng)公司評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定。第十二條公司科協(xié)組織實(shí)施的管理建議由科協(xié)歸口提請(qǐng)公司評(píng)定小組評(píng)定，并報(bào)備案。第十三條屬全面質(zhì)量管理的成果，由全面質(zhì)量檢驗(yàn)部（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)檢部）歸口管理，并報(bào)備案。（三）審查和處理第十四條技術(shù)建議項(xiàng)目必須做到：1經(jīng)過(guò)試驗(yàn)和應(yīng)用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。2按照技術(shù)建議（現(xiàn)代化優(yōu)秀管理）成果報(bào)表逐項(xiàng)填寫(xiě)，并經(jīng)企業(yè)主管和受益部門(mén)簽證。3凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備（備件）、新的非標(biāo)設(shè)計(jì)等必須要有相應(yīng)的工時(shí)定額員、質(zhì)量管理部門(mén)、材料定額員、設(shè)備動(dòng)力部門(mén)和使用部門(mén)等簽署的效果證明。4一般項(xiàng)目經(jīng)所在部門(mén)考察后簽署意見(jiàn)，報(bào)總工辦。較大

5、項(xiàng)目須經(jīng)3個(gè)月的生產(chǎn)試用驗(yàn)證，連同有關(guān)資料上報(bào)總工辦。重大項(xiàng)目須經(jīng)6個(gè)月的生產(chǎn)驗(yàn)證，整理全套資料上報(bào)，由組織，由主持。經(jīng)公司評(píng)定小組評(píng)定后，報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)。第十五條凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容：1能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)管理工作。2能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。3詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對(duì)無(wú)法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見(jiàn)，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。第十六條凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項(xiàng)目，由有關(guān)部門(mén)與車間進(jìn)行工時(shí)或材料定額的修改，并考核實(shí)施情況。對(duì)改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項(xiàng)目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。（四）獎(jiǎng)勵(lì)與審批程序第

6、十七條凡申請(qǐng)技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)的集體（個(gè)人），應(yīng)由實(shí)施者提出申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目成果申報(bào)表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料（管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié)）報(bào)歸口主管部門(mén)立案，交財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽署意見(jiàn)，最后由歸口主管部門(mén)組織公司評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定審查，公司長(zhǎng)簽字，需要上報(bào)的則逐級(jí)辦理報(bào)批手續(xù)。第十八條凡成功且投產(chǎn)（或用于管理）的項(xiàng)目，以修改技術(shù)文件的日期作為該項(xiàng)目的投產(chǎn)日期，以連續(xù)12個(gè)月為計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的有效期。第十九條凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果，根據(jù)其貢獻(xiàn)大小，給予榮譽(yù)和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條技術(shù)建議項(xiàng)目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年月、月各評(píng)定一次。第二十一條對(duì)借鑒已經(jīng)應(yīng)

7、用的科技（或管理）成果的項(xiàng)目，應(yīng)降低一個(gè)等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條獎(jiǎng)金的分配應(yīng)按參與實(shí)施工作人員貢獻(xiàn)的大小合理分配，落實(shí)到人，各部門(mén)不得留成克扣。第二十三條獲獎(jiǎng)項(xiàng)目不得重復(fù)得獎(jiǎng)，如項(xiàng)目在技術(shù)建議成果獎(jiǎng)、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、成果獎(jiǎng)、節(jié)約獎(jiǎng)等名目下均可獲獎(jiǎng)?wù)?，則以其中獎(jiǎng)金額最高的一種給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條獲獎(jiǎng)項(xiàng)目如果經(jīng)再次評(píng)審提高了獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)時(shí)，可補(bǔ)發(fā)差額部分的獎(jiǎng)金。第二十五條對(duì)弄虛作假騙取榮譽(yù)與獎(jiǎng)金者，一經(jīng)查出，應(yīng)撤銷其榮譽(yù)，收回全部所得獎(jiǎng)金，并視情節(jié)給予行政處分。（五）附則第二十六條本管理辦法如與上級(jí)文件精神有抵觸時(shí)，以上級(jí)文件精神為準(zhǔn)。二、產(chǎn)品管理辦法（一）總則第一條本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定

8、本辦法。凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。（二）存貨?jì)劃與控制第四條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，以求達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第五條銷路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日（或隨時(shí)）會(huì)同各有關(guān)部門(mén)，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。第六條訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存

9、量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。（三）進(jìn)貨第七條所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管部門(mén)檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。第八條倉(cāng)管部門(mén)應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，以控制每件商品的性能。第九條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)部門(mén)辦理。第十條因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第十一

10、條進(jìn)貨部門(mén)收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨部門(mén)，否則概以完整論。第十二條各部門(mén)不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管部門(mén)簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。（四）出貨第十三條倉(cāng)管部門(mén)應(yīng)在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3示范表演。4本公司員工之職前或在職訓(xùn)練使用。5展示中心陳列。6本公司各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要而借用。第十四條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。第十五條各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其部門(mén)主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件

11、）領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。第十六條倉(cāng)庫(kù)部于接到訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第十七條倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各細(xì)分市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意庫(kù)存情形。第十八條任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬，以利存貨的控制。第十九條各部門(mén)人員向倉(cāng)管部門(mén)領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第二十條出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第二十一條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給公司其他員工、部門(mén)或任意更換商

12、品予客戶。第二十二條庫(kù)存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。（五）試用第二十三條為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見(jiàn)，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。第二十四條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè)部門(mén)主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過(guò)此期限者，則應(yīng)事先以書(shū)面形式陳述理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書(shū)面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部門(mén)作為延長(zhǎng)試用的憑證。第二十五條試用規(guī)定：相關(guān)人員在外試用的商品最多不得超過(guò)X件，如超過(guò)X件，而欲再行出貨時(shí)，則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨

13、記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨（分公司由分公司主管加簽核準(zhǔn)）。第二十六條各部門(mén)主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)現(xiàn)各部門(mén)的試用商品有超越期限者，則該部門(mén)主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。第二十七條申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”，并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，并由倉(cāng)管部門(mén)主管負(fù)責(zé)查證。若因特殊情形無(wú)法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)主管簽核后，交倉(cāng)管部門(mén)收存。倉(cāng)管部門(mén)主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第二十八條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管。第二十九條試用簽

14、收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。（六）調(diào)貨第三十條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各庫(kù)房庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。第三十一條調(diào)貨應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各部門(mén)間擅自調(diào)撥。第三十二條倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三日內(nèi)交貨，否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)（自通知發(fā)出之日起算）辦理完畢。第三十三條倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知均應(yīng)以書(shū)面辦理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書(shū)面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話

15、聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。（七）保管第三十四條倉(cāng)庫(kù)部可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。第三十五條各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合、處理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。第三十六條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的擺放以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。第三十七條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第三十八條庫(kù)存商品如有呆廢或損毀，非倉(cāng)管人員可自行克服的，倉(cāng)管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)部門(mén)修護(hù)。第三十九條各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第四十條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)并

16、得隨時(shí)受部門(mén)主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第四十一條每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤(pán)存，盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第四十二條盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。第四十三條盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第四十四條直接保管商品的倉(cāng)管人員變更時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門(mén)主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤(pán)存。（八）商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第四十五條凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)

17、于抵庫(kù)前3日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管部門(mén)，再由倉(cāng)管部門(mén)憑以驗(yàn)收登賬；抵庫(kù)之商品如系商品類，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管部門(mén)并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬。第四十六條進(jìn)貨應(yīng)憑“商品（供應(yīng)品）訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。第四十七條倉(cāng)庫(kù)部對(duì)訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨部門(mén)簽收進(jìn)貨。第四十八條各單位于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即

18、根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，在“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入賬，“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第四十九條倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第五十條庫(kù)存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)部門(mén)主管簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”，營(yíng)業(yè)部門(mén)人員并應(yīng)另填“商品（附件）領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第五十一條“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交部門(mén)會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)管部門(mén)存查?！吧唐罚ǜ郊?/p>

19、）領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管部門(mén)于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)部門(mén)各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過(guò)入新卡后，發(fā)文至各部門(mén)并由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一代為保管。第五十二條庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。第五十三條領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日即行開(kāi)立發(fā)票交貨，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉(cāng)管部門(mén)。如經(jīng)持往客戶處試用致無(wú)法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或部門(mén)主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。第五十四條領(lǐng)出

20、的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)人員開(kāi)立發(fā)票。第五十五條各營(yíng)業(yè)部門(mén)的財(cái)務(wù)人員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第五十六條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作

21、廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。第五十七條凡營(yíng)業(yè)部門(mén)于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時(shí)，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”，同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管部門(mén)辦理商品進(jìn)倉(cāng)。第五十八條倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交

22、財(cái)務(wù)人員附于當(dāng)日入貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。第五十九條凡營(yíng)業(yè)部門(mén)于銷售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管部門(mén)辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。第六十條倉(cāng)管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無(wú)毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交財(cái)務(wù)人員辦理銷貨退回手續(xù)后，附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀

23、損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。第六十一條供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件（供應(yīng)品）耗用單”，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管部門(mén)憑以銷賬。第六十二條財(cái)務(wù)人員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，財(cái)務(wù)人員不得擅自虛開(kāi)發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書(shū)面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開(kāi)立發(fā)票，但該書(shū)面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位部門(mén)，如未經(jīng)附送書(shū)面報(bào)告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。第六十三條倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)

24、告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。第六十四條庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無(wú)法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。第六十五條“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修部門(mén)倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修部門(mén)連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修部門(mén)交倉(cāng)管人員收存。第六十六條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存。第六十七條倉(cāng)管人

25、員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，并于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”。（九）商品運(yùn)輸?shù)诹藯l本章所稱“商品運(yùn)輸”系指已經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問(wèn)題概由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供貨公司商洽辦。第六十九條凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各部門(mén)間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)辦理。第七十條凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處托運(yùn)。第七十一條商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。第七十二條商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn)明細(xì)表”上，交由運(yùn)送人員持往收貨方憑以簽收外，并應(yīng)另行填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”寄往收貨方簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入賬憑證。第七十三條凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。（十）附則第七十四條本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。