縣人民財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào).doc

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匯報(bào)體會(huì)/情況匯報(bào) 縣人民政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào) 　　今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作緊緊圍繞全市“保增長、保變樣、保民生、保穩(wěn)定”目標(biāo)要求和縣委的決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)積極的財(cái)政政策，抓好財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)，大力組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，加快財(cái)政改革步伐，確保了上半年財(cái)政預(yù)算的順利執(zhí)行。 　　一、上半年財(cái)政收支完成情況 　　（一）財(cái)政收入提前實(shí)現(xiàn)“雙過半”，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年，全縣全部財(cái)政收入累計(jì)完成9228萬元，占預(yù)算的52.3%，同比下降3.8%，進(jìn)度在全市位居第五。其中地方一般預(yù)算收入完成4539萬元，占預(yù)算的58.3%，同比增長9.2%，進(jìn)度在全市位居第二。從征收系統(tǒng)看，國稅系統(tǒng)完成4708萬元，占預(yù)算的50.8%，同比下降17.2%；地稅系統(tǒng)完成3821萬元，占預(yù)算的50.4%，同比增長20.6%；財(cái)政系統(tǒng)完成699萬元，占預(yù)算的87.6%，同比下降6.7%。 　　上半年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總收入完成4570萬元，占預(yù)算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般預(yù)算收入完成2151萬元，占預(yù)算的54.5%，同比下降1.3%。 　?。ǘ┴?cái)政支出完成情況。上半年，全縣一般預(yù)算支出完成12447萬元（含?？钪С?474萬元），占預(yù)算的50.5%，同比增長36.5%。其中縣本級(jí)支出10103萬元，占預(yù)算的51%，同比增長41.4%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2344萬元,占預(yù)算的50%，同比增長19%。分支出項(xiàng)目看：基本公共管理與服務(wù)支出2114萬元，占預(yù)算的58.1%，同比增長28％；公共安全支出749萬元，占預(yù)算的66.1%，同比增長62％；教育支出3492萬元，占預(yù)算的53.4%，同比增長29％；科學(xué)技術(shù)支出134萬元，占預(yù)算的56%，同比增長6.9％；文化體育與傳媒支出60萬元，占預(yù)算的44.2%，同比增長17.6％；社會(huì)保障和就業(yè)支出2048萬元，占預(yù)算的51.4%，增長53.2％；醫(yī)療衛(wèi)生支出683萬元，占預(yù)算的45%，下降7.5％；環(huán)境保護(hù)支出760萬元，占預(yù)算的60%，增長10.6％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出834萬元，占預(yù)算的40.4%，增長33.8％；農(nóng)林水事務(wù)支出896萬元，占預(yù)算的62.5%，增長34.7％；交通運(yùn)輸支出155元，占預(yù)算的51%，增長14.6％；采掘電力信息等事務(wù)支出25萬元，占預(yù)算的60.2%,下降4.2％；糧油物資及金融監(jiān)管事務(wù)支出236萬元，占預(yù)算的41.5%，增長127％；其他支出262萬元，占預(yù)算的10.5%，下降11.6％。財(cái)政支出保證了公教人員工資的按時(shí)發(fā)放和機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了縣重點(diǎn)支出，使縣政府確定的各項(xiàng)工作重點(diǎn)得以落實(shí)。 　　(三)基金收支完成情況：1-6月份基金收入累計(jì)完成3797萬元，占預(yù)算2235萬元的169.6%，同比增長338.9%。其中：土地出讓金完成2345.5萬元,占預(yù)算的781.8%。城市公用事業(yè)附加完成20萬元，占預(yù)算的15.4%。保險(xiǎn)基金完成1217.8萬元,占預(yù)算的68.5%，同比增長53%。殘疾人再就業(yè)保障金完成12.4萬元, 占預(yù)算的44.3%。國有土地收益完成128.5萬元。農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金完成67.2萬元。增收的原因主要是土地出讓金增收。 　　1－6月份基金支出3833萬元，占預(yù)算的171.5%，同比增長357.1%。其中：土地出讓金支出797.8萬元,占預(yù)算的265.9%；城市公用事業(yè)支出1735.5萬元，占預(yù)算的1335%。保險(xiǎn)基金支出1215.7萬元,占預(yù)算的68.4%，同比增長52.1%。教育支出76萬元。 　　二、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)及采取的主要措施 　　1、財(cái)政收入完成較好，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。一是得益于縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)稅工作，多次召開調(diào)度會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門組織收入積極性；二是各級(jí)征收部門緊緊圍繞年度目標(biāo)，密切配合，強(qiáng)化征管，特別是對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種的征管，依托綜合治稅網(wǎng)絡(luò)這一平臺(tái)，公平稅負(fù)，堵漏增收，在企業(yè)效益下滑、中央減稅政策等減收因素影響下，確保了我縣地方一般預(yù)算收入和地方稅收的穩(wěn)定增長。三是制定激勵(lì)性財(cái)政政策，調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門增收積極性。縣委、縣政府為激發(fā)全縣增投入、調(diào)結(jié)構(gòu)、上項(xiàng)目、做貢獻(xiàn)的積極性，制定出臺(tái)了《突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，設(shè)立了優(yōu)秀企業(yè)家、固定資產(chǎn)投入、招商引資、行業(yè)帶頭人四個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，還出臺(tái)了《項(xiàng)目建設(shè)考核獎(jiǎng)懲辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政增收考核獎(jiǎng)懲辦法》、《鄉(xiāng)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子考核獎(jiǎng)懲實(shí)施意見》等政策措施，為推進(jìn)財(cái)政增收和實(shí)現(xiàn)三年大變樣提供制度保障。四是強(qiáng)化預(yù)算剛性，各級(jí)各部門緊緊圍繞年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)，落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，真抓實(shí)干，確保了首季開門紅和半年雙過半的圓滿實(shí)現(xiàn)。 　　2、大力開展招商引資，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。緊緊抓住國家擴(kuò)大內(nèi)需、實(shí)施積極的財(cái)政政策這一機(jī)遇，縣政府出臺(tái)了《高邑縣20XX年向上爭資獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，各部門跑市、進(jìn)省、到京，調(diào)動(dòng)方方面面力量爭取各類專項(xiàng)資金，要求全縣干部尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部三分之二時(shí)間要在外聯(lián)系項(xiàng)目，上半年共爭取上級(jí)各類專項(xiàng)資金13259萬元。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，通過制定優(yōu)惠政策招商引資，上半年新開工項(xiàng)目36個(gè)，其中力馬煤改氣項(xiàng)目投資6.8億元、工大核壓力容器項(xiàng)目投資3. 7億元，這些項(xiàng)目為財(cái)政增收提供了稅源支撐。 　　3、財(cái)政支出體現(xiàn)了公共財(cái)政和集中財(cái)力辦大事的原則。能夠嚴(yán)格按照《預(yù)算法》執(zhí)行年度預(yù)算，正確使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)資金。一是首先確保了全縣公教人員工資發(fā)放和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)保障等民生資金需要；二是支持了縣重點(diǎn)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投入1000萬元支持了城鎮(zhèn)面貌三年大變樣、實(shí)施城區(qū)路網(wǎng)改造、“府北公園”、府前路綠化帶拓寬等增綠添景重點(diǎn)工程；投入560萬元用于兩個(gè)開發(fā)區(qū)和“兩路四站” 建設(shè)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；落實(shí)了糧食直補(bǔ)和綜合直補(bǔ)政策資金1714萬元，使黨的惠農(nóng)政策落到實(shí)處;加大教育、公安、農(nóng)業(yè)、科技等政策性投入，均達(dá)到了法定的要求。通過實(shí)施積極的財(cái)政政策使縣政府確定的各項(xiàng)工作重點(diǎn)得以順利實(shí)施。