建筑集團有限公司工程項目檢查、考核及獎罰實施細(xì)則.doc

青島青房建安集團有限公司工程項目檢查、考核及獎罰實施細(xì)則1 總則1.1考核目的為進一步完善公司制度體系，強化工程項目精細(xì)化管理，確保公司各項指標(biāo)的完成，特制定本細(xì)則。1.2適用范圍本細(xì)則適用于公司所屬各在建項目部。參與月度考核的項目部范圍由各職能部門根據(jù)工作實際與分管領(lǐng)導(dǎo)共同確定。但所有新建工程項目部、工程造價在500萬元以上的裝飾裝修項目部、工程造價在1000萬元以上的改造項目部一律參與考核。1.3 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)本細(xì)則依據(jù)國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，及公司質(zhì)量、安全、職業(yè)健康認(rèn)證體系文件和公司各項管理制度。1.4 主要內(nèi)容本細(xì)則主要包含項目檢查、考核的具體方式、評價標(biāo)準(zhǔn)和獎勵與處罰三部分內(nèi)容。2 職責(zé)2.1公司及各職能部門各職能部門依據(jù)公司制度對在建項目部組織日常檢查，并將檢查情況和獎罰情況匯總后，每月報企業(yè)發(fā)展部。各職能部門每月對公司在建項目部組織一次項目考核，并將考核結(jié)果報公司企業(yè)發(fā)展部?？己艘话阌上嚓P(guān)職能部門（包括工程部、質(zhì)量部、安全環(huán)境部、成本管理部、物資供應(yīng)部）按業(yè)務(wù)分工組織單項檢查。2.2項目部項目部須積極配合公司各職能部門的工程項目考核工作，項目經(jīng)理及主要管理人員、分包隊伍負(fù)責(zé)人應(yīng)確保在場并及時提供相關(guān)資料和記錄，對考評人員提出的問題和整改建議必須按照要求進行落實并提供書面反饋。3、日常檢查辦法1、公司各職能部門對項目部的日常檢查和獎罰依據(jù)各自制度和規(guī)定執(zhí)行。2、對項目部日常檢查中的獎罰，須明確相關(guān)責(zé)任人員，并附獎罰依據(jù)。3、各職能部門每月將項目部獎罰情況匯總后，附在月度考核報告中一并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后轉(zhuǎn)企業(yè)發(fā)展部。4、對項目部的獎罰由各職能部門在每月項目生產(chǎn)例會上通報并由企業(yè)發(fā)展部通過協(xié)同辦公系統(tǒng)或文件進行公開。4、月度考核辦法4.1考核時間每月10日前（如遇節(jié)假日可適當(dāng)順延，但最遲截止于本月13日），各職能部門須完成各自工程項目考核工作并將考核記錄和評分表轉(zhuǎn)企業(yè)發(fā)展部。4.2考核方式1、 聽取匯報及詢問：考核實施部門或人員聽取項目部相關(guān)人員匯報工程管理情況并詢問項目部管理事項；2、審閱檢查文件和記錄：考核實施部門和人員根據(jù)匯報情況和考核重點，查閱項目部管理依據(jù)、文件、資料、記錄等；3、施工現(xiàn)場實地檢查：考核實施部門和人員到項目施工作業(yè)現(xiàn)場，檢查項目進展情況及管理要求在項目部的具體落實情況；對于重點考核內(nèi)容，必須采取實體測量或檢驗等方式，查找證據(jù)，以判定項目部管理績效的狀況；4、現(xiàn)場評議：考核實施部門和人員須在考評結(jié)束時，綜合分析考評情況，召開現(xiàn)場點評會，與受檢項目部有關(guān)人員通報考核情況，交換意見，明確責(zé)任，提出業(yè)務(wù)工作的改進措施，下發(fā)整改通知單并限期整改反饋。4.3考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)對工程項目的月度考核，依據(jù)業(yè)務(wù)部門分工分為安全、質(zhì)量、工程技術(shù)、材料、成本、合同、資金等方面，具體考核項、標(biāo)準(zhǔn)及分值設(shè)置詳見工程項目考核評分表和工程項目考核評定標(biāo)準(zhǔn)。4.4考核分值考核采用100分制，由考核實施部門和人員進行打分，考核實際得分之和/實際考核項應(yīng)得分之和=項目實際考核得分。如因工程原因?qū)е略摽己隧棽恍枰己藭r，該項得分不計入考核。4.5考核流程1、考核準(zhǔn)備及交底?？己藢嵤┎块T和人員根據(jù)工程進度實際和工作重點，確定考核重點和主要內(nèi)容，確定考核分工、方式及日程安排，于考核前1天通知被考核項目部。也可采取突擊、巡檢等形式。2、實地考核實施。每月1-10日，由分管項目部的副總經(jīng)理組織帶隊，所有考核實施部門和人員按照制度要求對項目部實施集中考核?？己隧毈F(xiàn)場打分，并將打分情況交分管項目部的副總經(jīng)理。3、考核分析總結(jié)。每月10日，各考核實施部門要根據(jù)考核情況，形成書面本月檢查及考核報告，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后報公司分管項目的副總經(jīng)理。報告須包含以下內(nèi)容：（1）檢查和考核的流程、方式等基本情況、考核內(nèi)容描述及考核得分情況；（2）檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的主要亮點、問題和隱患；（3）問題和隱患的責(zé)任認(rèn)定和整改措施、建議（4）對亮點、問題和隱患的獎罰。4、通報檢查和考核結(jié)果。每月月中，公司組織召開項目生產(chǎn)例會，通報本月檢查和考核情況、整改措施，并現(xiàn)場落實兌現(xiàn)獎罰。5、考核結(jié)果的應(yīng)用公司月度考核結(jié)果依據(jù)各業(yè)務(wù)考核實際得分評定等級和綜合排名兩項直接與項目部月度績效工資掛鉤。5.1各業(yè)務(wù)考核實際得分評定等級1、對項目部考核實際得分結(jié)果的評定等級：(1)考評分在70分(含70分)以上為達標(biāo)； (2)考評分在70分以下(不含70分)為不達標(biāo)。（另一種意見：只排名，不考慮是否達標(biāo)）5.2考核綜合排名1、企業(yè)發(fā)展部每月15日前，根據(jù)各業(yè)務(wù)所占權(quán)重和考核打分，匯總所有受考核項目部的綜合考核得分并按照得分高低進行排名。各業(yè)務(wù)權(quán)重分如下：（1）實行勞務(wù)分包的項目部業(yè)務(wù)權(quán)重分序號考核項權(quán)重分值序號考核項權(quán)重分值1安全管理204成本管理202質(zhì)量管理205材料管理103工程技術(shù)、資料和勞務(wù)管理30合計100（2）實行整體分包的項目部業(yè)務(wù)權(quán)重分序號考核項權(quán)重分值序號考核項權(quán)重分值1安全管理403質(zhì)量管理302工程技術(shù)、資料和勞務(wù)管理30合計1002、考核綜合排名按照勞務(wù)分包和整體分包工程類別各自進行匯總。3、各項目部考核綜合排名由企業(yè)發(fā)展部在每月的公司項目生產(chǎn)例會中予以通報，并通過公司協(xié)同辦公系統(tǒng)或文件予以公示。5.3 獎勵與處罰 1、各業(yè)務(wù)考核實際得分評定等級為不達標(biāo)的項目部，扣減項目部該業(yè)務(wù)所占權(quán)重內(nèi)的績效工資總額的50%。2、實行勞務(wù)分包的項目部，每月考核綜合得分在分類工程中排名前20%的（不少于1個項目部）且綜合得分不低于75分（含75分）的，給予其中排名最高的項目部績效工資總額的20%的獎勵。給予其它項目部績效工資總額的15%的獎勵；每月考核綜合得分在分類工程中排名后20%的（不少于1個項目部），給予其中排名最低的項目部績效工資總額的20%的處罰，給予其它項目部績效工資總額的15%的處罰； 實行整體分包的項目部，每月考核綜合得分在分類工程中排名前20%的（不少于1個項目部）且綜合得分不低于75分（含75分）的，給予其中排名最高的項目部績效工資總額的15%的獎勵。給予其它項目部績效工資總額的10%的獎勵；每月考核綜合得分在分類工程中排名后20%的（不少于1個項目部），給予其中排名最低的項目部績效工資總額的15%的處罰，給予其它項目部績效工資總額的10%的處罰；如該項目部屬于分公司或者承包人管理的，則同時給予該分公司或承包人5000元的獎罰。3、各職能部門在對項目部的考核過程中，應(yīng)直接依據(jù)公司相關(guān)檢查制度對項目部相關(guān)責(zé)任人進行獎勵或處罰。4、所有獎勵及處罰資金由公司企業(yè)發(fā)展部、人力資源部和財務(wù)部依據(jù)公司員工工資管理辦法進行管理。其中，由考核排名獎罰的績效工資總額由項目經(jīng)理做出書面分配方案于18日前報企業(yè)發(fā)展部和人力資源部。5、對于出現(xiàn)下列情形的項目部，公司須按照制度對項目經(jīng)理、項目班子成員或?qū)嶋H承包人進行督查和約談，并根據(jù)督查情況，依據(jù)公司有關(guān)制度，更換或解除項目經(jīng)理的職務(wù)。（1）連續(xù)兩次考核不達標(biāo)的；（2）連續(xù)三次考核成績排名后20%的；（3）年度內(nèi)有四次及以上考核不達標(biāo)或六次及以上考核成績排名后20%的。6、信息反饋、督辦和公開1、各職能部門在檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，須督促、協(xié)助項目部進行整改。項目部須嚴(yán)格按照規(guī)定時限和要求予以整改，并于整改完成當(dāng)日內(nèi)將整改情況書面報相關(guān)職能部門。職能部門須進行復(fù)檢并作為下次檢查和考核的重點考核內(nèi)容。2、對工程項目的重大事項、上級政府部門和公司確定的關(guān)鍵性工作，各職能部門須重點進行動態(tài)跟蹤檢查和考核。3、對檢查和考核過程中遇到的緊急事項和重大隱患，各職能部門須立即協(xié)助項目部進行處理；如情況復(fù)雜、在短期內(nèi)難以辦結(jié)，須立即向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)報告。4、檢查和考核過程中形成的重點整改問題、考核得分和獎罰等資料和記錄，由各部門在規(guī)定時限內(nèi)報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后轉(zhuǎn)企業(yè)發(fā)展部備案。并由企業(yè)發(fā)展部以文件通報的形式在每月的項目生產(chǎn)例會上公開。7、考核紀(jì)律1、考核實施部門和人員要以高度負(fù)責(zé)的精神，客觀、真實、公正地反映被考核項目部的實際情況，分析問題，明確責(zé)任，提出解決問題的意見和建議。2、考核實施部門和人員須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工作制度和紀(jì)律，如在檢查和考核中存在營私舞弊、以權(quán)謀私的現(xiàn)象，項目部可直接向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理申訴，一經(jīng)查實，將依據(jù)公司員工紀(jì)律管理規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。8、附則1、本細(xì)則由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。2、本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，原公司項目管理考評制度同時廢止。附件包括：各業(yè)務(wù)部門考核評定辦法和考評得分表項目部安全生產(chǎn)、文明施工月度考核管理辦法一、編制依據(jù)為提高公司安全生產(chǎn)、文明施工管理水平，推進精細(xì)化管理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、青島青房建安集團有限公司安全生產(chǎn)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱安全管理標(biāo)準(zhǔn)）和公司實際情況，制定本標(biāo)準(zhǔn)。二、考核內(nèi)容按照安全管理標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任目標(biāo)的考核內(nèi)容分為安全生產(chǎn)檢查管理（比重為67%）、文明施工、衛(wèi)生管理（比重為26%）、環(huán)境保護管理（比重為7%）共三大項，二十五小項。三、考核要求及檢查評分標(biāo)準(zhǔn)1、安全生產(chǎn)檢查管理 （67分）（1）不發(fā)生輕傷事故和其他安全事故 （10分）：工地未發(fā)生輕傷事故得5分，發(fā)生一次扣5分，累計發(fā)生按發(fā)生人次從本項總分中扣除，工地未發(fā)生其他事故得5分，反之扣5分，發(fā)生一人重傷事故扣10分。（2）安全管理資料 （2分）：安全技術(shù)資料員持證上崗得1分，填寫及時、內(nèi)容完整真實得1分，反之各扣1分。（3）專項施工方案（2分）：包括基坑支護、土方開挖工程、模板工程、起重機械安拆工程、腳手架工程、臨時用電工程，能夠按要求編制專項施工方案并附計算書的得1.5分；審批手續(xù)齊備得0.5分，未編制專項施工方案的本項不得分，審批手續(xù)不完備的扣0.5分。（4）分部（分項）工程安全技術(shù)交底 （2分）：內(nèi)容詳實齊全、有針對性、指導(dǎo)性的得1.5分，；交底及時、手續(xù)完備的得0.5分；二項不合要求的扣0.52分。（5）安全檢查 （2分）：制定定期安全檢查制度，對現(xiàn)場每周不少于一次進行全面安全檢查的得1分；對檢查出的問題，按“三定”原則進行整改，并做好書面檢查記錄的得1分；未進行安全檢查的扣2分；未按“三定”進行整改的扣1分。（6）安全教育培訓(xùn)（2分）：制定安全教育培訓(xùn)制度，工人入場進行了教育，建立安全教育培訓(xùn)檔案，雙方簽定確認(rèn)的得2分，未建立安全教育檔案的扣2分，檔案不全的扣1分；項目部安全員無故不參加公司安全例會的扣2分。（7）班前安全活動和“從零工作法”記錄 （2分）：制定班前活動制度，開展安全活動教育培訓(xùn)，并作好記錄的得1分；實施“從零工作法”并做好記錄的得1分；每一項無記錄扣1分，記錄不全的扣0.5分。（8）特種作業(yè)人員持證上崗（2分）：電工、塔吊、外梯司機、電焊工、信號工、架工持證上崗，人證相符的得2分，每一工種人員無證上崗扣0.4分，扣完工分為止。（9）腳手架 （10分）：制定施工方案，有必要的計算書、桿件材質(zhì)要符合要求的得1分；按規(guī)定搭設(shè)腳手架，經(jīng)有關(guān)部門驗收合格后方能使用的得3分；架子在使用中存在連墻件數(shù)量不足，施工層腳手板未鋪滿，密目網(wǎng)封閉不嚴(yán)等隱患的扣0.52分。（10）施工用電（6分）：制定臨電組織設(shè)計，采用 TN S系統(tǒng)，達到三級配電、兩級保護、“一機一閘一箱一漏” 要求的得2分，外電防護、電箱位置、線路敷設(shè)、接零保護、電器連接等符合規(guī)范要求的得2分；達不到三級配電、二級保護本項不得分；存在其他問題的扣0.52分。（11）“三寶”，“四口”與臨邊 （6分）：進入施工現(xiàn)場正確佩戴安全帽，高處作業(yè)要系好安全帶，使用合格的安全平網(wǎng)進行封閉防護的三項得1.5分，每項不符合要求的扣0.5分；樓梯口、電梯井口、通道口、臨時洞口要進行防護，臨邊設(shè)置防護欄桿的五項得分2.5分，每項不符合要求的扣0.5分。（12）起重機械設(shè)備（5分）：安裝前辦理登記手續(xù)，制定安裝拆卸方案并審批的得1分；安裝后經(jīng)驗收合格后投入使用的得1分，反之各扣1分；使用中定期檢查和維護保養(yǎng)，并做好記錄，限位、保險裝置齊全有效的得2分，不符合要求的扣0.52分。（13）施工機具 （3分）：防護裝備、保護裝置應(yīng)齊全有效的得1分；設(shè)有專用開關(guān)箱，使用按組開關(guān)，電器符合要求的得1分；搭設(shè)防護設(shè)施，經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后方可使用的得1分；每項不符合要求的扣0.51分。（14）基坑支護 （3分）：進行安全評估，編制專項施工方案，加固和支護符合設(shè)計要求的得2分；存在重大隱患的本項不得分；局部不符合要求的扣0.51分；基坑周邊設(shè)防護欄桿的得1分，反之不得分。不符合要求的扣0.51分。（15）模板工程（ 4分）：按規(guī)定編制模板施工方案，并經(jīng)審批的得1分，反之扣1分，模板支撐架搭設(shè)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)驗收的得2.5分，搭設(shè)不符合規(guī)定或存在隱患的扣0.51.5分，模板拆除經(jīng)批準(zhǔn)的得0.5分，反之扣0.5分。 （16）公司日常檢查評定（ 5分）：公司日常檢查發(fā)現(xiàn)工地存在安全隱患，如：基坑未按規(guī)定放坡、支護；“四口”“五臨邊”防護不嚴(yán);腳手架搭設(shè)不合要求；密目網(wǎng)、安全平網(wǎng)封閉、支設(shè)不及時，封連不嚴(yán)；起重機械限位、保險裝置不全；臨時用電嚴(yán)重混亂；模板支撐系統(tǒng)不符合規(guī)定等；提出隱患整改意見仍不整改的每項扣1分；存在違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象一次扣1分。違反安全規(guī)定被公司安全部處以罰款的，扣15分。（17）危害因素識別與管理方案 （1分）：項目部根據(jù)工程實際對危害因素進行了識別、評價，得0.5分，反之扣0.5分。分階段制訂了安全管理方案并按期完成得0.5分；完成不好或未制訂安全管理方案的扣0.10.5分。2、文明施工、衛(wèi)生管理 （26分）（1）臨建設(shè)施（5分）：施工現(xiàn)場的圍檔墻、辦公室、宿舍、食堂、廁所、娛樂室、淋浴室、衛(wèi)生室、飲水室、夜校，設(shè)置符合上級要求各得1分，設(shè)置不符合后未設(shè)置扣0.5分。（2）場容場貌 （5分）：工地應(yīng)設(shè)置金屬大門（含門衛(wèi)）、八牌兩圖、料堆標(biāo)識牌、人性化標(biāo)志、安全警示牌等，每項1分，設(shè)置不符合要求或未設(shè)置扣0.51分。（3）亮化，硬化，美化，綠化，凈化 （5分）：按市建管局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實施，每“一化”未落實扣1分，不符合要求的扣0.5分。（4）施工現(xiàn)場文明管理 （6分）：現(xiàn)場材料堆放整齊，道路暢通；建筑垃圾分類堆放，清運及時；現(xiàn)場人員佩戴胸卡，安全員穿標(biāo)志服、戴袖標(biāo)；消防器材合理配置；現(xiàn)場設(shè)置“兩欄一報”；搞好綜合治理。每項2分，實現(xiàn)上述內(nèi)容得2分，每一項不落實扣0.51分。（5）衛(wèi)生管理（5分）：各項衛(wèi)生管理制度建立并上墻得1分；食堂辦理衛(wèi)生許可證，炊事員持健康證得1分，反之，扣1分。宿舍、食堂、廁所、辦公室、室外區(qū)域衛(wèi)生符合規(guī)定，得3分，每一區(qū)域衛(wèi)生不合要求扣0.6分。3、環(huán)境保護（ 7分）（1）環(huán)境因素識別與管理方案 （1分）：項目部根據(jù)工程實際對環(huán)境因素進行了識別評價，得0.5分，反之扣0.5分。分階段制訂了環(huán)境管理方案，并按期完成得0.5分，完成不好得扣0.10.5分，未制訂環(huán)境管理方案的扣0.5分。（2）噪聲、揚塵、廢水、固廢物、光污染控制 （4分）：能夠按環(huán)境整治規(guī)定實施。每一項整治符合要求的得1分，反之，扣除1分。（3）不擾民施工，無投訴 （2分）：合理組織、安排施工作業(yè)，執(zhí)行夜間施工規(guī)定，不擾民施工，當(dāng)月無投訴的得2分，反之，扣除2分（以相關(guān)方投訴為準(zhǔn)）。4、下列情況可直接評定為不達標(biāo)：發(fā)生一般及以上安全事故。四、考核評分及獎罰辦法1、考核內(nèi)容每條最高得分即為表中該條的“應(yīng)得分”，該條符合要求，實得分即為滿分；發(fā)現(xiàn)該條存在不足時，視情況減分；若某項不檢查，該項不計分。得分率實得分/應(yīng)得分100。2、項目安全生產(chǎn)、文明施工考評自工程基礎(chǔ)階段至竣工收尾階段均按照本標(biāo)準(zhǔn)進行考核，特殊工程或臨時停工階段不進行考核。3、月度考核表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人審核簽字后匯總，交企業(yè)發(fā)展部作為對項目公司（部）工作的獎罰依據(jù)，如項目公司（部）對考核結(jié)果有異議，可直接向生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門分管領(lǐng)導(dǎo)反映，由分管領(lǐng)導(dǎo)最終確定考核結(jié)果。4、任何項目公司（部）、部室或個人對本標(biāo)準(zhǔn)有合理意見或建議，可向企業(yè)發(fā)展部或安全環(huán)境部進行反映，經(jīng)公司審議后修改執(zhí)行。附表: 安全生產(chǎn)文明施工月度考核評定表安全生產(chǎn)文明施工月度考核評定表單位：青島青房建安集團有限公司 時間： 年 月 日工程名稱項目經(jīng)理形象進度參評人類別序號考核內(nèi)容完成情況應(yīng)得分加減分實得分安全生產(chǎn)檢查67分1不發(fā)生輕傷事故、其他安全事故102安全資料管理23專項施工方案24分部（分項）工程安全技術(shù)交底25安全檢查26安全教育培訓(xùn)27班前安全活動和“零工作法”記錄28特種作業(yè)人員持證上崗29腳手架1010施工用電611“三寶”“四口臨邊防護”612起重機械設(shè)備513施工機具314基坑支護315模板工程416公司日常檢評定517危害因素識別與管理方案1文明施工衛(wèi)生管理26分18臨建設(shè)施519場容場貌520亮化、美化、硬化、綠化、凈化521施工現(xiàn)場文明管理622生活區(qū)、辦公區(qū)衛(wèi)生管理5環(huán)境保護7分23環(huán)境因素識別與管理方案124噪聲、揚塵、廢水、固廢物、光污染控制425不擾民，無投訴2合計100評定總分分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 安全環(huán)境部負(fù)責(zé)人簽字： 項目經(jīng)理簽字：年 月 日 年 月 日 年 月 日工程質(zhì)量月度考核管理辦法1目的1.1為進一步加強公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，加強質(zhì)量監(jiān)督管理，規(guī)范檢查和考核程序，確保工程質(zhì)量有效控制，特制定本細(xì)則。2適用范圍2.1本細(xì)則適用青島青房建安集團有限公司所有在建工程（自開工至交付完成）項目。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)本細(xì)則的制定和修訂。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各項目部工程建設(shè)過程中遵守和執(zhí)行建設(shè)工程相關(guān)規(guī)定、公司有關(guān)制度情況和質(zhì)量控制、實施結(jié)果進行檢查和考核，并對其結(jié)果進行評比。3.3質(zhì)量部督促項目部及時整改存在的質(zhì)量隱患和問題。并依據(jù)本細(xì)則和公司相關(guān)制度對發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象提出處理意見，交企業(yè)發(fā)展部報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢查相關(guān)記錄的存檔工作。3.5各項目部應(yīng)配合好公司質(zhì)量檢查、考核及獎罰工作。并積極開展內(nèi)部檢查、考核和獎罰。4. 參考文件4.1本細(xì)則依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司工程質(zhì)量有關(guān)管理規(guī)定制定，主要依據(jù)有：（1）建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范匯編（2）建筑施工手冊（3）住宅設(shè)計規(guī)范(GB50096-1999)(2003年修訂版)（4）住宅建筑規(guī)范(GB50368-2005)（5）住宅性能評定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T50362-2005)（6）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文(房屋建筑部分)建標(biāo)200085號（7）建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-2001)（8）建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB50300-2001)（9）青島市住宅工程質(zhì)量分戶驗收管理規(guī)定青建管字20081（10）建管局相關(guān)文件（11）質(zhì)量部相關(guān)文件（12）公司管理制度5.考核程序5.1每月由質(zhì)量部開展項目部質(zhì)量管理考核評比，并按時公布結(jié)果。5.2考核實行打分制，總分為100分，質(zhì)量部按考核表內(nèi)容對各項目部進行打分。6.考核內(nèi)容6.1公司質(zhì)量考核主要針對在建工程質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量資料的整理、施工實測實量的執(zhí)行、工程質(zhì)量觀感評價等方面情況。6.2 質(zhì)量資料：按照青房建安項目質(zhì)量資料整理要求整理。6.3 施工實測實量：項目部應(yīng)對各分部分項進行實測實量，按照各項目標(biāo)段結(jié)構(gòu)層或房間的具體樓棟號、房號做好書面記錄并存檔。同一分部工程內(nèi)所有分項實測指標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)場情況具備條件的必須全部進行實測，不能有遺漏。項目部須對分部分項工程的所有實測區(qū)進行100%實測實量并建立分部分項、分戶/分層實測檔案。質(zhì)量部每月每項目部至少抽查1次。6.4 工程質(zhì)量觀感：項目部分部分項工程、工程竣工前檢查時，應(yīng)對所申報的工程實施觀感質(zhì)量量化評價，并在工程竣工前檢查申報表上注明評價等級。工程質(zhì)量竣工驗收時，項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范系列標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定，并對驗收結(jié)論負(fù)責(zé)?？⒐で皺z查、竣工驗收量化評價記錄一并存入竣工檔案。質(zhì)量部每月對各項目部至少檢查一次，檢查成績計入當(dāng)月考核。6.5 質(zhì)量問題、事故的處理：對發(fā)生的質(zhì)量事故應(yīng)在第一時間向質(zhì)量部匯報，在質(zhì)量部、工程部的指導(dǎo)下制定整改方案。對于質(zhì)量部下發(fā)的質(zhì)量問題整改單應(yīng)及時按要求進行整改，并在要求的期限內(nèi)完成整改單的關(guān)閉。6.6質(zhì)量會議：準(zhǔn)時參加質(zhì)量會議，對會議安排的事情有落實有書面回復(fù)。7.考核（評分）標(biāo)準(zhǔn)7.1 檢查項目量化評價分值依據(jù)質(zhì)量考核表，對工程保證資料的檢查采取標(biāo)準(zhǔn)分扣分制。對施工實測實量的檢查，包括項目部自身實測實量檢查和質(zhì)量部每月抽查。7.2下列情況可直接評定為不合格：（1）發(fā)生嚴(yán)重以上質(zhì)量事故；（2）因項目自身管理原因?qū)е律霞壷鞴懿块T檢查評定為不合格，扣企業(yè)考核分的。7.2 根據(jù)考核情況由企業(yè)發(fā)展部進行匯總，進行成績總評，并依據(jù)公司相關(guān)制度進行獎罰。8. 質(zhì)量管理考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)8.1質(zhì)量管理制度（16）（1）現(xiàn)場質(zhì)量管理制度（3分）：項目公司（部）按照公司管理制度和崗位職責(zé)要求建立質(zhì)量管理體系與崗位責(zé)任制度，并依照該制度每月由項目部組織對各崗位人員進行考核，相應(yīng)施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置齊全，有常見問題治理措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及措施。檢查方法：檢查項目公司（部）建立的管理體系、崗位責(zé)任制度和項目公司（部）考核記錄。開工一個月內(nèi)未建立質(zhì)量技術(shù)管理體系扣1分，未建立崗位責(zé)任考核扣1分，檢查三次仍未建立技術(shù)管理體系與崗位責(zé)任制度的不得分。當(dāng)月未對項目部各崗位管理人員考核扣1分，連續(xù)三個月缺考核記錄不得分，正式施工后沒有相應(yīng)規(guī)范規(guī)程扣一分。（2）質(zhì)檢員及見證員配備齊全，與分包單位簽訂管理責(zé)任制并有落實手段，合同內(nèi)容包含質(zhì)量、安全、環(huán)境內(nèi)容情況（4）。檢查方法：檢查質(zhì)檢員及見證員配備是否齊全，與分包單位簽訂管理責(zé)任制并有落實手段情況，合同內(nèi)容包含質(zhì)量、安全、環(huán)境內(nèi)容情況。上述情況缺一項扣一分，連續(xù)三個月缺考核記錄不得分。（3）施工組織設(shè)計及施工方案（9分）：項目施工組織設(shè)計審批情況，是否有重要節(jié)點或分部分項工程方案及交底記錄，能否按照方案與交底施工情況。根據(jù)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、青房建安集團施工組織設(shè)計（方案）管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，項目公司（部）在規(guī)定的分部分項施工前應(yīng)編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，并按照要求的程序進行審批、簽章、歸檔。項目公司（部）應(yīng)按照審批的施工方案在分項工程施工前3日內(nèi)進行現(xiàn)場交底和組織施工，各工種、工序均需作技術(shù)交底，交底的內(nèi)容應(yīng)及時準(zhǔn)確，其內(nèi)容應(yīng)有對施工中的重點、難點有針對性的詳細(xì)的操作方法、材料要求、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、“環(huán)境、職業(yè)健康安全”管理體系要求等，不得全盤照抄或千篇一律，在執(zhí)行中不得違反施工方案中的關(guān)鍵技術(shù)措施和安全控制措施，現(xiàn)場施工時應(yīng)嚴(yán)格按照項目交底進行施工，不得野蠻施工。檢查方法：檢查施工方案的編制審批和簽章，檢查GEPS系統(tǒng)中方案編制情況，檢查項目公司（部）對班組長、作業(yè)人員的技術(shù)交底的及時性與準(zhǔn)確性，檢查實體做法是否與方案和技術(shù)交底一致。重大分部分項工程開工前未制定方案的，缺少一項扣3分，方案不及時審批或簽章不全扣2分，內(nèi)容不完善，不具備操作性扣1分，現(xiàn)場有違反方案施工的情況每項扣2分。施工前未對作業(yè)班組進行安全與技術(shù)交底的，每項工程扣1分，交底內(nèi)容不具體，無針對性不真實工程扣1分。8.2施工過程管理（74分）（1）施工驗收過程（檢驗批、分部分項工程）及各級檢察情況（14分）：報驗和驗收單自檢記錄及落實情況，監(jiān)理下達通知單需整改而未落實，抽查報驗單經(jīng)實測不符，區(qū)市站監(jiān)督員下達整改單，區(qū)市站監(jiān)督員下達整改單未落實的，公司下達的整改單未及時回復(fù)，公司下達的整改單未落實，上述規(guī)定如違反每項扣2分，連續(xù)三個月缺考核記錄不得分。（2）質(zhì)量控制記錄情況（10分）：原材料、成品、半成品、構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件和試驗報告，施工試驗報告（記錄），見證取樣和送檢記錄，結(jié)構(gòu)實體檢驗資料，質(zhì)量資料匯總，交接檢落實，樣板驗收情況，上述項目根據(jù)文件或公司要求現(xiàn)場檢查方案和實際情況，不符合一項扣2分。（3）實測及觀感質(zhì)量（30分）根據(jù)公司規(guī)定，質(zhì)量部每月檢查項目模板工程質(zhì)量、鋼筋工程、混凝土工程、安裝工程、實測實量執(zhí)行、實測實量記錄、數(shù)據(jù)分析等情況落實工作。項目公司（部）應(yīng)堅持檢驗批、分項工程結(jié)束后實體實測實量制度，對構(gòu)件的實體偏差進行檢查測量，檢查結(jié)果應(yīng)張貼公示在測量部位并留有書面記錄，缺少一項扣5分，缺少3項目以上本條不得分。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核管理（21分）：項目公司（部）是否能按該項考核各子項8.3質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)（2分）（1）創(chuàng)優(yōu)計劃及qc落實（2分），是否按照公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定確定項目目標(biāo)及落實qc情況，未完成每項扣1分，任一項連續(xù)2月未執(zhí)行本項目不得分。8.4質(zhì)量運行情況及整改落實情況（5分）（1）文件清單、法律法規(guī)清單、記錄清單、溝通記錄清單、監(jiān)視和測量裝置臺帳等（1分）：是否按照公司相關(guān)規(guī)定及其他主管部門要求整理文件清單、法律法規(guī)清單、記錄清單、溝通記錄清單、監(jiān)視和測量裝置臺帳等，每缺少一項扣0.5分，總分一分，連續(xù)3月0分本項目不得分。（2）公司區(qū)市站竣前驗收中提出問題未能及時整改，未及時回復(fù)整改單（4分）：公司區(qū)市站竣前驗收中提出問題未能及時整改，未及時回復(fù)整改單，每項扣2分，2項不得分本項目即不得分，連續(xù)3月本項目不得分。8.5投訴處理、回訪、回修工作（3分）（1）投訴處理不及時，回訪回修工作拖沓不積極每發(fā)生一項扣1分附件：工程質(zhì)量管理定期檢查考核評定表工程質(zhì)量管理定期檢查考核評定表 工程名稱考評時間施工階段項目負(fù)責(zé)人參評人類別序號考核內(nèi)容分項內(nèi)容檢查內(nèi)容應(yīng)得分扣減分實得分質(zhì)量管理制度1現(xiàn)場質(zhì)量管理制度施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置3現(xiàn)場質(zhì)量管理及質(zhì)量責(zé)任制度的建立常見問題治理措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及措施2持證上崗質(zhì)檢員及見證員配備情況23與分包單位管理制度和責(zé)任與分包單位管理責(zé)任制的簽訂2合同內(nèi)質(zhì)量、安全、環(huán)境內(nèi)容情況4施工組織設(shè)計及施工方案施工組織設(shè)計審批情況9重要節(jié)點或分部分項工程方案及交底記錄按照方案與交底施工情況施工過程管理施工過程管理 5施工驗收過程（檢驗批、分部分項工程）及各級檢察情況報驗和驗收單14自檢記錄及落實情況監(jiān)理下達通知單需整改而未落實抽查報驗單經(jīng)實測不符區(qū)市站監(jiān)督員下達整改單區(qū)市站監(jiān)督員下達整改單未落實的公司下達的整改單未及時回復(fù)公司下達的整改單未落實6質(zhì)量控制記錄情況原材料、成品、半成品、構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件和試驗報告10施工試驗報告（記錄）見證取樣和送檢記錄，結(jié)構(gòu)實體檢驗資料質(zhì)量資料匯總交接檢落實樣板驗收情況7實測及觀感質(zhì)量模板工程質(zhì)量30鋼筋工程混凝土工程安裝工程實測實量執(zhí)行實測實量記錄數(shù)據(jù)分析8質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核地基驗槽、基礎(chǔ)、主體分部驗收簽證及時，手續(xù)完備1按要求進行建材產(chǎn)品的進場驗收，建立建筑材料進場分類臺帳1按規(guī)定實施見證取樣 1工程試塊（件）、材料按規(guī)定委檢測單位進行試（化）驗1施工現(xiàn)場質(zhì)量管理責(zé)任制度明確，質(zhì)量保證體系健全1建材產(chǎn)品按平面圖定的區(qū)域堆（存）放，并設(shè)置材料狀態(tài)標(biāo)識牌，狀態(tài)標(biāo)識明確1現(xiàn)場在醒目位置懸掛計量標(biāo)志牌；設(shè)置了專職計量員佩戴胸卡1現(xiàn)場配置移動式試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室（箱）；同條件養(yǎng)護試塊養(yǎng)護使用專用器具，其養(yǎng)護條件與結(jié)構(gòu)構(gòu)件或結(jié)構(gòu)部位一致1地基基礎(chǔ)、主體工程按要求辦理了備案手續(xù)，簽章齊全1主體按要求進行了結(jié)構(gòu)抽檢并符合要求1樁基、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等專業(yè)工程施工圖紙經(jīng)過審查，檢測、驗收等符合要求1塑鋼、鋁合金門窗、給排水管材、管件、閥門、散熱器、防水材料、室內(nèi)裝修材料、家用電工產(chǎn)品等按規(guī)定進行抽（送）檢1裝飾裝修按規(guī)定實行樣板領(lǐng)路1按要求進行室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測，并符合要求1安裝工程按規(guī)定進行功能試驗，并符合要求1按規(guī)定進行設(shè)備安裝抽檢，并符合要求1砼、砂漿試塊留置符合要求；無嚴(yán)重使用功能通病1工程檢驗批、分項、分部、單位工程驗收組織形式、參加人員等符合要求3體系管理9質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)優(yōu)計劃及qc落實210質(zhì)量管理體系運行記錄查文件清單、法律法規(guī)清單、記錄清單、溝通記錄清單、監(jiān)視和測量裝置臺帳等1工程收尾期11整改落實情況公司區(qū)市站竣前驗收中提出問題未能及時整改，未及時回復(fù)整改單412投訴、處理用戶因工程質(zhì)量而發(fā)生的每一次投訴2處理不及時13回訪、回修安排回修不及時，每拖延一天1每漏一戶合計特殊事項最終評分得分實得分/應(yīng)得分100= 評定等級考核分管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日考核部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日項目部負(fù)責(zé)人： 年 月 日工程技術(shù)管理考核標(biāo)準(zhǔn) 第一部分 考核工作的組織1、工程部每月對項目部技術(shù)管理的狀況進行考核評分，采用百分制，然后交企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的評分加權(quán)平均對所有項目部按綜合得分排名次，獎優(yōu)罰劣。2、工程部每月對項目部相關(guān)崗位人員技術(shù)管理重點工作進行單項獎勵或罰款，并落實到主要責(zé)任人，鼓勵先進、督導(dǎo)后進，由企業(yè)發(fā)展部每月匯總各部門對項目各崗位人員的獎罰款額；同時工程部每月對勞務(wù)分包、專業(yè)分包、大包方落實施工方案、技術(shù)交底、施工圖紙、技術(shù)措施等情況進行獎罰，罰款單一式三份，分包方和部門各一份，財務(wù)部留存一份。3、突出獎項及負(fù)面事件的集中獎罰：由工程部提供，由企業(yè)發(fā)展部每年或逐事項執(zhí)行獎罰。（該部分由企業(yè)發(fā)展部綜合各部門的制度情況綜合確定）第二部分 月考核評分內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一、編制依據(jù)：為提高公司技術(shù)管理水平，推進精細(xì)化管理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、青島青房建安集團技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)）和公司實際情況，制定本標(biāo)準(zhǔn)。二、考核內(nèi)容：按照技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，考核分為現(xiàn)場技術(shù)管理(比重為46%)、技術(shù)資料管理(比重為15%)、安裝工程管理(比重為10%)、計量試化驗與儀器管理(比重為13%)、實體測量控制管理(比重為6%)、另加工程部管理職能范圍的勞務(wù)管理(比重為10%)、信息化管理（單獨考核）共七個部分。三、考核要求及檢查評分標(biāo)準(zhǔn)：1、現(xiàn)場技術(shù)與工期進度管理（46分）（1）技術(shù)管理體系與責(zé)任制（2分）：項目公司（部）按照公司管理制度和崗位職責(zé)要求建立技術(shù)管理體系與崗位責(zé)任制度，并依照該制度每月由項目部組織對各崗位人員進行考核。檢查方法：檢查項目公司（部）建立的管理體系、崗位責(zé)任制度和項目公司（部）考核記錄。開工一個月內(nèi)未建立質(zhì)量技術(shù)管理體系扣1分，未建立崗位責(zé)任考核扣1分，檢查三次仍未建立技術(shù)管理體系與崗位責(zé)任制度的本項考核不得分。當(dāng)月未對項目部各崗位管理人員考核扣1分，連續(xù)三個月缺少考核記錄本項考核不得分。（2）施工組織設(shè)計與方案的管理與交底（10分）：根據(jù)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、青房建安集團施工組織設(shè)計（方案）管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，項目公司（部）在規(guī)定的分部分項施工前應(yīng)編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，并按照要求的程序進行審批、簽章、歸檔。項目公司（部）應(yīng)按照審批的施工方案在分項工程施工前3日內(nèi)進行現(xiàn)場交底和組織施工，各工種、工序均需作技術(shù)交底，交底的內(nèi)容應(yīng)及時準(zhǔn)確，其內(nèi)容應(yīng)有對施工中的重點、難點有針對性的詳細(xì)的操作方法、材料要求、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、“環(huán)境、職業(yè)健康安全”管理體系要求等，不得全盤照抄或千篇一律，在執(zhí)行中不得違反施工方案中的關(guān)鍵技術(shù)措施和安全控制措施。檢查方法：檢查施工方案的編制審批和簽章，檢查GEPS系統(tǒng)中方案編制情況，檢查項目公司（部）對班組長、作業(yè)人員的技術(shù)交底的及時性與準(zhǔn)確性，檢查實體做法是否與方案和技術(shù)交底一致。重大分部分項工程開工前未制定方案的，缺少一項扣3分，方案不及時審批或簽章不全扣1分，內(nèi)容不完善，不具備操作性扣1分，現(xiàn)場有違反方案施工的情況每項扣2分。施工前未對作業(yè)班組進行安全與技術(shù)交底的，每項工程扣1分，交底內(nèi)容不具體，無針對性的每項工程扣1分。（3）圖紙會審與設(shè)計變更管理（4分）：施工前與施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題一定要及時辦理圖紙會審與設(shè)計變更手續(xù)，并及時與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位簽認(rèn)，重大設(shè)計變更還要辦理審圖手續(xù)。檢查方法：檢查圖紙會審與設(shè)計變更內(nèi)容和簽章，重大變更是否辦理圖審手續(xù)。圖紙會審簽章不齊全扣1分，現(xiàn)場有影響結(jié)構(gòu)與使用功能修改未做出書面設(shè)計變更的扣2分。（4）關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)管理（6分）：依據(jù)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)中出現(xiàn)的必檢環(huán)節(jié)，應(yīng)具備驗收條件，經(jīng)項目公司（部）自檢，公司復(fù)檢后才能繼續(xù)進行施工。檢查方法：出現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)時是否按照技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)提報申請單，項目公司（部）是否按照規(guī)范要求進行自檢，申請單填寫的自檢情況與現(xiàn)場實際情況是否一致，是否達到驗收整改要求。出現(xiàn)必檢技術(shù)環(huán)節(jié)未及時通知公司扣3分，項目公司（部）未進行自檢扣1分，填寫的自檢情況與現(xiàn)場情況不一致扣1分，對公司提出的整改要求未執(zhí)行或執(zhí)行不到位扣2分。（5）公司或主管部門要求及整改情況（4分）：包括主管部門、公司有針對性的要求，項目公司（部）應(yīng)做出針對性的方法或響應(yīng)措施并在現(xiàn)場進行實施。針對主管部門或公司提出的整改要求，項目公司（部）應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)就整改情況進行回復(fù)。檢查方法：根據(jù)文件或公司要求現(xiàn)場檢查方案和實際情況，是否在規(guī)定時限內(nèi)回復(fù)隱患整改通知，現(xiàn)場整改情況是否與回復(fù)相一致。包括公司技術(shù)管理工法、QC活動要求等在內(nèi)各種主管部門或公司要求的活動，項目公司（部）不及時制定方案或措施，響應(yīng)不積極，扣2分。對于公司和主管部門下發(fā)的整改回復(fù)不及時扣1分，現(xiàn)場復(fù)查未整改扣2分。（6）工期進度管理（15分）：編制工期計劃應(yīng)充分考慮分部分項工程的施工要點、勞力計劃、材料安排、緊前和緊后工序等情況，避免窩工、拖延工期等現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)建設(shè)單位的因素影響進度工期時，項目公司（部）應(yīng)及時申報工期簽證或提交工作聯(lián)系單。項目公司（部）在上報下月進度計劃時應(yīng)對本月計劃進行分析，當(dāng)實際進度滯后計劃超過20%以上應(yīng)制定糾正措施，糾正措施隨下月（周）計劃一同上傳至GEPS系統(tǒng)中。檢查方法：月生產(chǎn)例會通報各項目部實際工期進度與月（周）進度和總工期的對比情況，以及信息化例會對照GEPS系統(tǒng)分析進度計劃的完成情況和工期簽證上傳情況，現(xiàn)場檢查時項目公司（部）制定的計劃與現(xiàn)場實際進度相對比，如滯后是否制定了糾偏改進措施。對照項目公司（部）制訂的總進度計劃和期間進度計劃，當(dāng)月有關(guān)鍵節(jié)點而現(xiàn)場進度遠(yuǎn)未能達到（一般認(rèn)為滯后超過15天）的當(dāng)月考核扣8分。當(dāng)月現(xiàn)場進度明顯滯后于月進度計劃且當(dāng)月無任何工期簽證、延期工作聯(lián)系單等內(nèi)容提交或上傳的，當(dāng)月考核扣6分，上傳或提交的簽證或工作聯(lián)系單內(nèi)容不足以達到影響滯后進度的當(dāng)月考核扣4分，上月進度已滯后且當(dāng)月上報計劃時不進行分析、不制定糾正改進措施的扣5分，分析原因不具體不認(rèn)真或制定整改措施不認(rèn)真、可行性不高的扣3分。（7）現(xiàn)場放線管理（5分）：項目公司（部）應(yīng)對現(xiàn)場的放線進行控制管理，主體結(jié)構(gòu)施工時應(yīng)包括主軸線、柱墻控制線、標(biāo)高控制線、剪力墻上箱盒位置及標(biāo)高線、樓層主要陽角及陰角控制線，砌體施工階段應(yīng)測放出墻體位置線、墻體20控制線、門洞口線、二次構(gòu)件位置線、窗臺壓頂及過梁標(biāo)高線、砌體上部預(yù)留縫位置線及下部小磚砌筑高度線、植筋位置線、安裝箱盒位置及標(biāo)高線。裝修階段，抹灰成活后7日內(nèi)應(yīng)測放建筑50線、頂棚上部陰角下方10cm水平線、窗戶安裝標(biāo)高線，板塊地面位置及控制線。若勞務(wù)單位進行放線項目公司（部）必須對放線結(jié)果進行復(fù)核。檢查方法：檢查實體是否對以上項目進行實體放線標(biāo)識或書面記錄，勞務(wù)單位負(fù)責(zé)放線項目公司（部）是否有復(fù)核記錄。實體完成后在實體上無放線標(biāo)識記錄時扣2分，項目公司（部）對勞務(wù)單位放線成果不進行復(fù)核或無復(fù)核記錄扣2分。2、技術(shù)資料管理（15分）（1）技術(shù)資料應(yīng)按照單位工程組卷（2分），按照山東省技術(shù)資料管理規(guī)程、青島青房建安集團有限公司建筑安裝工程技術(shù)資料整理標(biāo)準(zhǔn)的要求分專業(yè)、分類別，每卷應(yīng)建立目錄，方便檢查人員查閱。檢查方法：是否按照單位工程分專業(yè)、類別單獨組卷，是否建立目錄方便查閱。缺少目錄，未按專業(yè)、類別組卷的各扣1分。（2）原材料、構(gòu)配件資料管理（5分）：原材料進場必須按照要求提供質(zhì)量證明文件原件，無法提供原件的及時辦理抄件手續(xù)，及時進行見證送樣檢測或現(xiàn)場抽檢，復(fù)檢不合格的要進行雙倍復(fù)試或辦理材料退場手續(xù)。檢查方法：原材料是否有質(zhì)量證明文件和抄件手續(xù)，是否進行復(fù)試，對于不合格產(chǎn)品是否有處理措施或記錄。未辦理建材聯(lián)合驗收制度扣1分，原材料質(zhì)量證明文件不齊每項扣1分，材料有未檢先用現(xiàn)象扣3分。（3）施工過程與隱蔽資料（4分）：該部分是施工過程控制的核心，要做到真實、有效、完整、及時。包括施工日志、施工記錄、混凝土施工記錄在內(nèi)的各種記錄，要準(zhǔn)確完整的記錄當(dāng)日的進度、勞力、材料、試化驗、發(fā)生的重大事件、簽證情況等各種內(nèi)容，且與材料試化驗的情況相一致。隱蔽驗收要反映工程隱蔽的工序、方法、過程的處理，內(nèi)容填寫要規(guī)范，切實反映施工過程，必要時要附圖片，與原圖相比有變化的要注明變更原因和依據(jù)。檢查方法：檢查施工日志和施工記錄填寫是否規(guī)范完整，是否記錄各專業(yè)重大事件，與其他資料是否邏輯閉合，檢查隱蔽驗收填寫是否正確規(guī)范，是否與現(xiàn)場實際施工相一致。施工日志記錄不齊全扣2分，隱蔽驗收填寫不正確扣1分，與施工現(xiàn)場嚴(yán)重不符扣1分。（4）施工質(zhì)量驗收資料（4分）：檢驗批與分部分項的評定應(yīng)跟隨現(xiàn)場進度同步進行，檢驗批應(yīng)真實測量填寫，各分部分項完工后及時收集資料進行評定，不得出現(xiàn)大量后補的情況。檢查方法：檢查檢驗批、分部分項驗收記錄是否與現(xiàn)場實體同步。檢驗批、主要分部、分項工程、混凝土試件評定等涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的內(nèi)容不跟隨進度編制報審扣2分，填寫不正確或簽字混亂代簽扣1分。（5）安裝工程資料（隨安裝工程考核）：安裝工程在土建階段應(yīng)與現(xiàn)場實際進度同步，包括各種電氣、給排水、構(gòu)件預(yù)埋等分項工程的原材料試化驗、隱蔽驗收等資料，在安裝工程施工階段主要注意進行各種功能性試驗的報告與表格填寫，質(zhì)量驗收記錄應(yīng)與現(xiàn)場進度同步檢查方法：檢查安裝工程的原材料試化驗情況、是否與進度相一致，檢查各種功能性試驗情況，驗收記錄是否與現(xiàn)場同步。（6）分包資料（隨分包管理考核）：對于建設(shè)單位外包或指定分包情況，項目公司（部）應(yīng)及時督促分包單位按照公司公司技術(shù)資料整理標(biāo)準(zhǔn)進行整理和歸檔，必要時應(yīng)書面提請建設(shè)單位進行協(xié)助。檢查方法：檢查分包資料是否單獨組卷，是否與進度相一致。3、安裝工程管理（10分）（1）土建工程階段安裝工程管理（2分）：土建階段安裝工程應(yīng)根據(jù)圖紙做好預(yù)留預(yù)埋，安裝專業(yè)人員應(yīng)及時與土建施工人員對接，各種線盒的標(biāo)高、位置進行核查，確定避雷引線、等電位連接是否符合圖紙及規(guī)范要求。檢查方法：檢查安裝工程資料是否與進度同步，施工做法是否與圖紙一致。安裝工程與土建安排對接不及時扣1分，安裝專業(yè)人員不及時核查各種標(biāo)高、位置扣1分。（2）安裝工程的二次設(shè)計（2分）：根據(jù)圖紙和現(xiàn)場的實際情況結(jié)合與土建配合情況，對管道的布局、閥門安裝位置、通風(fēng)管道的走向、消防噴灑布局、穿線管預(yù)留預(yù)埋位置、橋架安裝、電纜電線敷設(shè)、配電間及機房間的布局、樣板間樣板層的布置、局部等電位預(yù)留、外門窗避雷接地等進行合理的二次設(shè)計。所有衛(wèi)生間、廚房、管井、配電室、機房及管道穿墻處均應(yīng)有二次設(shè)計，同一戶型要求布置一致。二次設(shè)計圖應(yīng)懸掛在現(xiàn)場。檢查方法：是否有具體的二次設(shè)計或施工方法，各種構(gòu)件的細(xì)部處理是否按照二次設(shè)計進行處理，現(xiàn)場實際是否按已制定方法進行施工?，F(xiàn)場細(xì)部處理未進行二次設(shè)計或未按二次設(shè)計進行施工，每項扣1分。（3）各種功能試驗檢測（3分）：工程中要按照規(guī)范要求進行各種功能性測試。電氣工程中包括接地電阻測試、絕緣電阻測試、避雷帶支持件拉力測試、等電位聯(lián)結(jié)測試、漏電保護器檢測等測試；給排水及采暖工程、消防工程、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)中包括類管道的水壓試驗，管道的通水、通球、灌水試驗，衛(wèi)生器具的滿水試驗等均要求按照設(shè)計及規(guī)范要求進行試驗。各項試驗結(jié)果均要做好試驗記錄保存在技術(shù)資料中。檢查方法：根據(jù)現(xiàn)場實際進度檢查以上各種記錄是否及時。各種測試未隨工程進度進行測試，每項工程扣1分。（4）安裝技術(shù)資料（3分）：項目公司（部）應(yīng)對安裝資料進行統(tǒng)一管理，由分包單位施工的安裝工程項目，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對其資料的內(nèi)容和進度及時進行督促和審查，發(fā)現(xiàn)進度滯后或內(nèi)容不符合要求應(yīng)對分包單位下達整改通知，保證技術(shù)資料的完整。檢查方法：檢查項目公司（部）的安裝工程施工記錄和下發(fā)的整改通知。連續(xù)兩次檢查安裝資料均不在現(xiàn)場該月考核該項不得分，安裝工程材料質(zhì)量證明文件、安裝隱蔽與施工記錄、分部分項驗收檢驗批不跟隨進度編制整理，每項扣1分。4、計量試化驗與儀器管理（13分）（1）制度與臺賬（2分）：項目公司（部）應(yīng)建立儀器臺賬，將從公司領(lǐng)用的各類書籍、驗收規(guī)范、測量儀器登記，并按時將精密儀器送回公司校核，并保證現(xiàn)場使用的一般器具按時校核。項目公司（部）應(yīng)根據(jù)建立聯(lián)合驗收和材料臺賬，將報告進行登記造冊，及時對各種不合格的材料和試件進行統(tǒng)計分析。檢查方法：檢查是否建立臺賬登記儀器與書籍規(guī)范資料，是否有儀器校核檢查記錄。缺少臺賬或缺少器具校核記錄扣1分?，F(xiàn)場是否有不合格材料或試件臺賬，如有是否有處理和分析措施以及糾正預(yù)防措施?，F(xiàn)場無聯(lián)合驗收制度記錄，無不合格品臺賬和糾正預(yù)防措施不得分。（2）鋼筋檢驗（2分）：鋼筋進場應(yīng)檢查規(guī)格尺寸，盤圓與盤螺還應(yīng)檢查調(diào)直后的公稱直徑、肋高等指標(biāo)。檢查方法：檢查項目公司（部）的鋼筋規(guī)格尺寸測量記錄和調(diào)直后的尺寸測量記錄，現(xiàn)場采用游標(biāo)卡尺測量偏差。進場無尺寸偏差測量扣2分，測量偏差與記錄不符扣1分，場外拉拔本項不得分。（3）混凝土檢驗（2分）：商混到場后應(yīng)現(xiàn)場對混凝土的塌落度進行檢測，包括大體積混凝土施工測溫記錄等內(nèi)容，對于冬季施工時還應(yīng)注意抽查混凝土的出罐溫度，確保符合施工要求。檢查方法：檢查混凝土塌落度測量記錄，檢查混凝土岀罐測溫記錄。無塌落度測量本項不得分，冬季無岀罐測溫記錄扣1分。（4）試件檢驗（5分）：混凝土工程施工前應(yīng)根據(jù)方量和部位制定試件留置計劃，試件制作方法應(yīng)符合規(guī)范要求并進行標(biāo)識，標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護的試件要建立進出箱（室）記錄和養(yǎng)護箱（室）運行記錄，同條件試件要放置在澆筑構(gòu)件附近，采用相同的條件進行養(yǎng)護，并按照氣溫累計進行600度日記錄。檢查方法：檢查混凝土留置計劃與試驗臺賬，檢查試件進出箱與養(yǎng)護記錄，檢查同條件試件累計測溫記錄，現(xiàn)場檢查同條件試件的留置與養(yǎng)護情況。無試件臺賬、進出箱養(yǎng)護記錄、試件無標(biāo)識或標(biāo)識不規(guī)范扣1分，無同條件試塊或同條件試塊無累計測溫記錄扣2分，現(xiàn)場試塊不按要求養(yǎng)護扣2分，試件不在現(xiàn)場進行制作養(yǎng)護的，本項考核不得分。（5）砌筑工程配比計量（2分）：現(xiàn)場使用（預(yù)拌）砂漿應(yīng)在攪拌位置放置配合比或使用比例標(biāo)識牌，應(yīng)按照施工配比進行計量，計量裝置必須定期校核，嚴(yán)禁無配合比施工或無計量施工。砂漿試件的養(yǎng)護和標(biāo)識是否符合規(guī)范。檢查方法：現(xiàn)場檢查砂漿攪拌有無配合比或比例標(biāo)識，是否按照配合比進行計量，計量器具是否正確使用，是否虛設(shè)。無配合比標(biāo)識扣1分，不按配比計量或計量虛設(shè)扣2分。砂漿試件無標(biāo)識或標(biāo)識不規(guī)范扣1分。5、現(xiàn)場實體測量管理（6分）（1）實測實量：項目公司（部）應(yīng)堅持檢驗批、分項工程結(jié)束后實體實測實量制度，對構(gòu)件的實體偏差進行檢查測量，檢查結(jié)果應(yīng)張貼公示在測量部位。檢查方法：檢查是否有實測實量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和實體標(biāo)識（本條由質(zhì)量部考核）。（2）實體結(jié)構(gòu)檢測（4分）：混凝土結(jié)構(gòu)施工完畢28天或同條件試件達到齡期后，項目公司（部）應(yīng)采取現(xiàn)場回彈實體結(jié)構(gòu)和碳化深度檢測，根據(jù)回彈和檢測數(shù)據(jù)推定結(jié)構(gòu)實體強度。不同廠家首層混凝土施工7天后應(yīng)及時進行回彈，推算28天強度?；貜棽课粦?yīng)在結(jié)構(gòu)實體上做出標(biāo)識。砌筑工程應(yīng)在砂漿到達齡期后對實體進行回彈檢測，并統(tǒng)計實體強度。檢查方法：檢查混凝土回彈記錄和推定數(shù)據(jù)，檢查實體回彈標(biāo)識。現(xiàn)場實體對構(gòu)件進行回彈檢查。結(jié)構(gòu)抽檢前