煙草局專賣內管工作報告.docx

煙草局專賣內管工作報告 2018年，縣局內部專賣管理監(jiān)督工作認真落實“守衛(wèi)規(guī)范”要求，突出以防范真煙非法流通管控為重點，加強了預警處理、重點大戶監(jiān)管、教育培訓、市場動態(tài)核查、市場訪查等工作，實現(xiàn)了內管工作“流程化、精細化、痕跡化”的目標，并取得了較好的成績。現(xiàn)將2018年度專賣內管工作開展情況報告如下： 一、2018年內部專賣監(jiān)管管理工作開展情況 1、開展預警篩選核查 111月份，縣局內管組在國家局內管系統(tǒng)中共篩選并處理預警1171條，其中零售戶單次訂購數(shù)量預警427條，零售戶月訂購總量預警744條，開展大戶預警核查11次，重點大戶核查110戶。 2、加強市場動態(tài)信息核查 縣局內管組從營銷和配送方面共接收并處理市場動態(tài)信息反饋處理登記105條。異常情況種類主要是：房屋拆遷、不能正常開門經(jīng)營、長期不開門、改變經(jīng)營狀態(tài)、無經(jīng)營店面、店內無商品等。針對發(fā)現(xiàn)的問題，內管部門都能通知相關部門進行核查、整改。 3、加強內部監(jiān)管，實現(xiàn)卷煙規(guī)范經(jīng)營 2018年，內管組每季度組織召開專銷聯(lián)席會，傳達市局相關文件精神、通報近期卷煙外流相關情況。每季度對營銷人員開展4次規(guī)范經(jīng)營知識培訓、2次規(guī)范經(jīng)營考試，牢固樹立規(guī)范經(jīng)營理念，保障了內管工作的順利開展。今年以來，共下達整改通知書12份，其中營銷4份，專賣7份，中轉站1份，不斷加強內管服務營銷、服務專賣的職能，基本實現(xiàn)“一日一報”。 4、加強專銷聯(lián)動，執(zhí)行卷煙非法流通分析制度 面對真煙非法流通現(xiàn)狀復雜、性質嚴重、危害極大的局面，縣局內管組強化卷煙非法流通治理，按月分析上報，及時通報5萬元以上真煙案件情況及本地真煙流動情況，努力做到事前、事中、事后全程監(jiān)管。截止目前，共上報5萬元以上真煙流入案件3起?？h局共卷煙外流24起，涉案卷煙199條，其中流向省外173條，省內26條，流出的主要品牌有：玉溪（軟）、利群（新版）、黃山（新一品）、雄獅（紅）、黃鶴樓（天下名樓）、大前門（硬）、南京（軟金砂）等。其中，3月份流出卷煙4次，數(shù)量53條，12月份流出卷煙4次，數(shù)量81條，分別被市局經(jīng)濟處罰8672元、16200元，處罰人數(shù)122人。為進一步加強對卷煙外流的監(jiān)管，縣局年初建立卷煙外流通報群，堅持每日一報，目的是對卷煙外流情況“零容忍”，適時提醒，自加壓力，增強工作的力度，推進卷煙外流工作的有效開展。 5、加強全面清查，確保規(guī)范經(jīng)營 以全市開展28檔以上客戶實際經(jīng)營情況調查為契機，從核查零售戶真實經(jīng)營狀態(tài)入手進行全面走訪，認真做好大戶治理、嚴防非法流通工作，對庫存、銷量、訂貨、外流歷史等方面全面排查，形成總結報告，將監(jiān)管落到實處。經(jīng)過3次集中訪查，共排查30檔客戶48戶；29檔客戶171戶，28檔客戶119戶。通過“三員”互動和實地訪查，掌握其經(jīng)營動向，對有停、歇業(yè)打算的零售戶，引導其及時辦理申請停、歇業(yè)手續(xù)。截止目前，共引導零售戶辦理申請停業(yè)106戶、責令停業(yè)383戶，申請歇業(yè)108戶，取締違法違規(guī)大戶8戶，向營銷部門報備降檔零售戶54戶，有效預防了異?？蛻舻漠a(chǎn)生。 6、緊盯重點大戶，強化日常監(jiān)管 對涉及大戶控制小戶、非法串貨、代訂代拿等異常情形的違規(guī)大戶由專賣內管或各中隊進行“約談”，做好約談筆錄，進行情況了解、分析原因、針對性解決存在的問題，把重點大戶違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。對輕微違法重點大戶，本著教育為主，懲罰為輔的原則，開展柔性執(zhí)法，進行行政指導告誡，出具行政指導告誡書，對其違法行為進行警告，督促整改到位。對一般違法重點大戶，依法進行查處，并按照市卷煙零售戶記分制管理暨信用體系建設實施辦法（試行）進行記分和停止貨源供應處理。對嚴重違法重點大戶，嚴肅查處，并按照法律法規(guī)規(guī)定，及時責令持證人暫停煙草專賣業(yè)務、進行整頓。 7、緊盯關鍵節(jié)點，開展專項訪查 在“中秋國慶”到來之際，縣局開展了“兩節(jié)”市場專項訪查活動，訪查主要按照中隊轄區(qū)市場劃分，對、七個市場進行走訪調查。本次訪查共走訪7個鄉(xiāng)場鎮(zhèn)75個零售戶，其中，金鎮(zhèn)10戶、朱湖5戶、車門10戶、10戶、15戶、10戶、15戶。內管組嚴格按照相關制度，對存在卷煙外流、內部違規(guī)、全面監(jiān)督，有問必查，有責必究。內管組對重點轄區(qū)，重點問題深化治理情況進行“回頭看”，市場走訪中發(fā)現(xiàn)訂貨與實際經(jīng)營能力不相符4戶、經(jīng)營地址變更4戶。對營銷部門報送的17戶證卡不符情況核查，其中11戶已報停、4戶已整改到位、2戶已注銷。 二、下一步工作打算 2019年，縣局將緊緊圍繞省、市局大戶控住和真煙外流專項治理工作要求，深刻領會規(guī)范經(jīng)營對企業(yè)健康協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的重要性認識，積極構建“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲嚴明”的監(jiān)管體系。具體措施是： 1、正視卷煙外流問題。開展卷煙外流情況專題分析，重點分析流出地、流向地、流出品規(guī)、價格等情況，正視外流問題，排查外流原因，落實防控措施。除此之外，內管組還將以卷煙條碼為切入點，對卷煙外流原因進行深入調查，進一步完善防控措施。 2、加強市場訪查力度。將市場訪查作為了解市場、把握市場的重要手段，內管組每月從重點大戶中選取部分客戶進行實地走訪，并加大市場檢查力度，積極探索與創(chuàng)新治理卷煙非法流通的新舉措和新方法，繼續(xù)加強內控制度的監(jiān)督，從源頭上防止不規(guī)范行為。 3、健全信息對比機制。結合實際情況，完善訂單采集管理辦法，禁止冒用零售戶訂貨權限訂購卷煙，嚴禁使用公司電腦代訂、改單。內管組還將加強對營銷條線人員的教育與監(jiān)督，實現(xiàn)內管監(jiān)管的職能，在日?？己俗咴L過程中，加強相關信息收集，一旦發(fā)現(xiàn)“冒用零售戶訂貨權限訂購卷煙，使用公司電腦代訂、改單”，將嚴肅處理。同時，建立定期排查制度，定期開展公司內網(wǎng)地址與訂貨ip地址對比篩查，配合好市局專賣內管，通過技術手段進行排查比對。 4、完善違法違規(guī)大戶排查制度。嚴格執(zhí)行違法違規(guī)賣煙大戶調查制度，對排查出的違法違規(guī)大戶、存在外流傾向的外流大戶，嚴格查明違法違規(guī)賣煙大戶真實身份、查明大戶卷煙經(jīng)營及外流情況、查明外流卷煙所涉及訂單采集、資金結算、卷煙配送等是否存在內部違規(guī)經(jīng)營情況、查明外流卷煙貨源組織和供應的有關情況，當月確保做到違法違規(guī)賣煙大戶全部列入名錄。 5、完善內管長效機制。進一步規(guī)范內管制度流程，完善內管體系和各項制度、政策的監(jiān)督執(zhí)行，加強違規(guī)線索的核實處理，加大考核和責任追究力度，堅持內管月度分析通報制度，定期上報內管相關資料，努力實現(xiàn)“制度化、規(guī)范化、日?；?、信息化”的“四化”工作目標。 6、加強部門間溝通協(xié)調。專賣內管牽頭，定期召開聯(lián)席會議，加強與營銷、配送部門溝通與協(xié)調，建立內管工作經(jīng)驗、技能交流溝通的平臺。定期組織開展營銷、物流人員培訓，不斷提升規(guī)范意識、責任意識。 7、跟蹤關注大戶庫存。專賣、營銷做好經(jīng)營指導，對風險客戶的庫存落實跟蹤管理，執(zhí)行每周一報，定期開展風險分析，強化經(jīng)營指導，提醒理性訂煙，注重信息溝通，及時發(fā)現(xiàn)潛在的問題，針對不同表現(xiàn)的大戶采取不同的處理辦法，達到對癥下藥的效果，將各環(huán)節(jié)經(jīng)營行為牢固地約束在嚴格規(guī)范的軌道。