某工程質(zhì)量保證體系及措施和HSE管理體系及措施.doc

某工程質(zhì)量保證體系及措施和HSE管理體系及措施1 工程質(zhì)量保證體系及措施1.1本工程的質(zhì)量目標(biāo)：貫徹遵循中國石油化工集團公司工程質(zhì)量管理具體規(guī)定，達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、滿足設(shè)計文件要求。主要從以下幾方面進行質(zhì)量保證：工程質(zhì)量安全環(huán)境方針安全為本，珍惜生命財產(chǎn)；質(zhì)量取勝，爭創(chuàng)精品工程；環(huán)保為重，樹立綠色意識；誠信相待，提供滿意服務(wù)；遵紀(jì)守法，預(yù)防改進并舉。1.2質(zhì)量目標(biāo)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；安裝工程合格率100%；安裝工程優(yōu)良率90%；交驗工程一次試車成功率100%；工程交工驗收質(zhì)量等級：合格1.3質(zhì)量保證措施1.3.1各級員工，尤其是管理人員切實樹立“質(zhì)量第一”的觀點，強化質(zhì)量意識，通過定期和不定期的對全體施工人員進行質(zhì)量教育，來提高全員質(zhì)量意識。1.3.2全面推行方針目標(biāo)管理，將質(zhì)量目標(biāo)分解，層層落實到人，建立各層次質(zhì)量工作崗位責(zé)任制，做到職責(zé)清晰，獎罰分明，確保工程質(zhì)量優(yōu)良。1.3.3嚴(yán)格堅持按施工程序辦事，開工前做好工程各項準(zhǔn)備工作，尤其要認(rèn)真熟悉圖紙做好圖紙會審工作，并加強與甲方及設(shè)計方的溝通，盡量將圖紙中可能存在的問題，以及施工中可能發(fā)生的問題暴露在施工之前并加以充分解決。1.3.4認(rèn)真編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并在施工前向班組進行詳細(xì)的技術(shù)交底，使所有參加施工人員弄清設(shè)計意圖、使用要求、工程質(zhì)量要求和施工技術(shù)中的關(guān)鍵問題，施工中及時認(rèn)真填寫施工記錄。1.3.5嚴(yán)格按圖紙施工，確保施工規(guī)范得到嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改變設(shè)計要求，凡設(shè)計和材料的變更必須具有設(shè)計變更手續(xù)和材料代用證明。1.3.6切實加強材料管理，所有材料必須具有出廠合格證和/或質(zhì)量證明書以及沒有按規(guī)定進行復(fù)驗或復(fù)驗不合格的材料，一律不得使用。所使用的材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙規(guī)范及合同的要求。1.3.7認(rèn)真做好“三檢一評”工作，即開展自檢、互檢、專檢和質(zhì)量檢查評定工作。1.3.8在工程施工及驗收中，嚴(yán)格按照設(shè)計所指定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求以及甲方的有關(guān)要求進行。1.3.9強化對施工質(zhì)量的監(jiān)督、控制，加強對施工的過程控制及中間檢查，上道工序沒有經(jīng)過檢查合格，下道工序不準(zhǔn)施工。1.3.10認(rèn)真編制周質(zhì)量計劃，每周通過結(jié)合質(zhì)量通病、以及特殊的質(zhì)量問題制定質(zhì)量工作計劃、目標(biāo)、措施等。1.3.11建立質(zhì)量會議制度，每天的班前會，每周一的職工會上都要對質(zhì)量問題進行剖析，每周末下午召開質(zhì)量管理人員會議，專題討論質(zhì)量問題。1.3.12搞好和其它專業(yè)的配合，加強中間交接、隱蔽工程等的檢查、驗收，嚴(yán)格履行簽字確認(rèn)手續(xù)。1.3.13發(fā)揮經(jīng)濟杠桿作用，將質(zhì)量與經(jīng)濟利益掛起鉤來，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎罰條例。1.3.14虛心接受甲方及有關(guān)人員的現(xiàn)場監(jiān)督，教育全體員工牢固樹立“為用戶服務(wù)，為用戶負(fù)責(zé)”的觀念。1.3.15建立、健全各項質(zhì)量管理制度及程序，并認(rèn)真加以執(zhí)行。1.4質(zhì)量保證體系1.4.1質(zhì)量保證組織機構(gòu)質(zhì)量保證組織體系機構(gòu)圖如下施工經(jīng)理焊接質(zhì)量控制工程師無損探傷工程師設(shè)備管道安裝質(zhì)量控制工程師檢測計量工程師項目經(jīng)理部經(jīng)理設(shè)備材料質(zhì)量控制工程師電氣儀表調(diào)試組理化試驗組各專業(yè)隊施工員各專業(yè)隊質(zhì)檢員施工班組質(zhì)檢員非標(biāo)設(shè)備制作質(zhì)量控制工程師防腐保溫質(zhì)量控制工程師電氣儀表安裝質(zhì)量控制工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人1.4.2質(zhì)量責(zé)任人員崗位職責(zé)1.4.2.1項目經(jīng)理職責(zé)a. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，履行策劃職能。b. 貫徹實施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。c. 負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使之有效運行，對本項目部有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進行監(jiān)督、檢查，保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，對本項目施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。5.4.2.2質(zhì)量經(jīng)理的職責(zé)a. 主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，具體負(fù)責(zé)組織建立和制訂項目部質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，并使之有效運行。在自己分管工作范圍內(nèi)對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 督促、檢查所管轄部門的質(zhì)量活動，質(zhì)量控制和有關(guān)協(xié)調(diào)工作。定期召開質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，總結(jié)經(jīng)驗，針對薄弱環(huán)節(jié)提出改進措施。c. 主管質(zhì)量事故處理工作，制止一切忽視工程質(zhì)量的做法，必要時責(zé)令其返工或停工整頓，實施質(zhì)量獎懲辦法。d. 組織有關(guān)人員，配合甲方有關(guān)質(zhì)檢人員，對本工程的質(zhì)量管理和質(zhì)量體系進行審查。1.4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a. 貫徹實施公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件。協(xié)助經(jīng)理建立和制定質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，并使之有效運行。對本項目部的施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。b. 主持工程的設(shè)計匯審，組織編寫施工組織設(shè)計和作業(yè)指導(dǎo)書。制定保證質(zhì)量的組織措施。領(lǐng)導(dǎo)工程的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)檢驗工作，審查交工資料。c. 負(fù)責(zé)組織處理質(zhì)量重大事故，擬定或?qū)徟^大工程的返工方案，組織質(zhì)量攻關(guān)，提出改進工程質(zhì)量措施。1.4.2.4質(zhì)量工程師或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員職責(zé)a. 貫徹實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督檢查本單位的質(zhì)量運行記錄。b. 按技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件技術(shù)要求或合同規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。c. 參與編制工程項目A、B、C三類質(zhì)量控制點，并送甲方認(rèn)可 ，按A、B、C質(zhì)量控制點和文件規(guī)定的要求進行監(jiān)督檢查，做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄。d. 確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量驗收評定結(jié)果，參與質(zhì)量事故處理和執(zhí)行質(zhì)量事故報告制度，參與質(zhì)量檢查工作。e. 有權(quán)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格與否。因質(zhì)量問題，經(jīng)主管同意后有權(quán)對生產(chǎn)班組或個人停止作業(yè)，有權(quán)代表質(zhì)量檢驗部門履行其職責(zé)，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況提出獎罰意見。1.5質(zhì)量控制程序1.5.1過程控制程序1.5.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員進行施工組織設(shè)計的編制工作。施工組織設(shè)計的編制應(yīng)符合HG20235-93化工建設(shè)項目施工組織設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的要求，當(dāng)合同另有規(guī)定時，按相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。編制本工程質(zhì)量計劃（Q P），對材料的供應(yīng)商進行考證，明確供貨計劃，質(zhì)量要求。1.5.1.2如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）就不能保證質(zhì)量，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案），對過程中的步驟方法、技術(shù)和質(zhì)量要求等進行明確規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，項目經(jīng)理批準(zhǔn)報甲方批準(zhǔn)。1.5.1.3作業(yè)a. 與甲方召開工程開工會議，明確有關(guān)要求，會議紀(jì)要傳達到每個職工。各類作業(yè)人員按崗位要求持證上崗，并由質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)檢查。b. 設(shè)備材料部門主管負(fù)責(zé)配備好的機具裝備，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)機具裝備能否滿足生產(chǎn)過程的需要。c. 設(shè)備材料部門主管負(fù)責(zé)保證用于生產(chǎn)的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)范和合同的要求，并對材料、設(shè)備進行檢測并取得測試記錄報告。d. 技術(shù)部門主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、工藝文件齊全、清晰，并蓋有“鑒發(fā)施工”的印章。e. 技術(shù)人員負(fù)責(zé)在開工前對作業(yè)人員進行技術(shù)交底，并作好交底記錄。f. 技術(shù)人員負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）要求指導(dǎo)作業(yè)人員進行作業(yè)。g. 對需要進行工藝評定的項目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行工藝評定，技術(shù)人員根據(jù)評定結(jié)果指導(dǎo)作業(yè)。如WPS、PQR、焊接工藝卡等。1.5.1.4質(zhì)量控制點的確定和檢查a. 質(zhì)量檢查部門根據(jù)工程特點，主管負(fù)責(zé)組織編制A、B、C質(zhì)量控制點表，經(jīng)顧客（監(jiān)理單位）或總承包單位認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門和作業(yè)班組。b. 在質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）中，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計和合同要求，提出該產(chǎn)品采用的主要檢驗、試驗、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。c. 班級或施工人員進行自檢。d. A、B、C質(zhì)量控制點的檢驗和試驗嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊QEHSM/HSJ-2003執(zhí)行。1.5.1.5對于特殊過程的控制。特殊過程的作業(yè)人員和機具設(shè)備應(yīng)按要求進行鑒定并填寫記錄。協(xié)助甲方配合政府部門對特殊項目的檢查、測試工作并做好記錄。1.5.1.6 過程控制程序工作流程圖如下圖。過程控制程序工作流程作業(yè)人員持證上崗機具裝備滿足需要用于生產(chǎn)的物資合格圖紙規(guī)范滿足要求進 行 技 術(shù) 交 底進 行 工 藝 評 定技術(shù)人員指導(dǎo)作業(yè)人員進行作業(yè)環(huán) 境 滿 足 要 求編制和檢查質(zhì)量控制點編制質(zhì)量控制點（A、B、C）對質(zhì)量控制點進行檢查、審計過 程 控 制 程 序 結(jié) 束設(shè)備和人員的鑒定特殊過程控制過程控制程序開始編制施工組織設(shè)計編制Q、P和ITP供貨商考察、論證編寫作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）開 工 會 議 1.5.2 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序a) 技術(shù)人員依據(jù)圖紙、規(guī)范或其它文件，在過程中的特定工序?qū)μ囟▽ο螅?guī)定具體標(biāo)識方法及位置。如特殊管材標(biāo)識、焊口標(biāo)識等。b) 技術(shù)人員向作業(yè)人員做好標(biāo)識交底工作，具體指導(dǎo)標(biāo)識的實施。c) 材料供應(yīng)部門和作業(yè)人員負(fù)責(zé)在特定對象位置做出清楚標(biāo)識和標(biāo)識的移植。有可追溯性要求的標(biāo)識，應(yīng)加以記錄。d) 質(zhì)量檢查員對可追溯性要求標(biāo)識進行確認(rèn)，并在其記錄上簽字。質(zhì)量檢查員對有可追溯性要求標(biāo)識的準(zhǔn)確性、真實性、可靠性負(fù)責(zé)。e) 質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)確保標(biāo)識記錄具有可追溯性。f) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序工作流程圖如下。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序開始技術(shù)人員規(guī)定標(biāo)識方法及位置技術(shù)人員做出標(biāo)識交底作業(yè)者作出標(biāo)識和移植檢查員確保有追溯性要求標(biāo)識及記錄準(zhǔn)確、真實、可靠檢查員確認(rèn)有追溯性要求標(biāo)識清楚與否質(zhì)量檢查部門負(fù)責(zé)制人確保標(biāo)識記錄具有可追溯性程 序 結(jié) 束清楚不清楚1.5.3 過程檢驗和試驗程序1.5.3.1 質(zhì)量部門主管負(fù)責(zé)組織編制W.H.R質(zhì)量控制點表，經(jīng)甲方認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門和作業(yè)班組。1.5.3.2 在質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）中，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計和合同要求，提出該產(chǎn)品采用的主要檢驗、試驗規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。1.5.3.3班組或施工人員進行自檢a. 項目部專職質(zhì)量檢查員核查作業(yè)記錄，并對實物進行檢查確認(rèn)。b. 項目部專職質(zhì)量檢查員在質(zhì)量記錄上鑒字。1.5.3.4 A質(zhì)量控制點的檢驗和試驗a. 項目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查員提前一天通知甲方專職質(zhì)檢員對W質(zhì)量控制點進行檢驗。b. 項目經(jīng)理部和甲方質(zhì)檢員共同檢查，并做出檢查簽證。1.5.3.5 B質(zhì)量控制點檢驗和試驗a. 項目經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查員檢查簽證后，提前一天通知甲方，按時對H質(zhì)量控制點進行檢查。b. 甲方、項目經(jīng)理部質(zhì)檢員共同做出檢查簽證，合格后方可進行下一工序的工作。1.5.3.6 C點審查由甲方檢查組/或代表對本項目經(jīng)理部質(zhì)量控制系統(tǒng)進行質(zhì)量文件資料審查。項目經(jīng)理部有關(guān)QC人員配合協(xié)作。1.5.3.7過程檢驗和試驗程序工作流程圖。過程檢驗和試驗程序工作流程圖過程檢驗和試驗程序開始質(zhì)量部門主管負(fù)責(zé)編制W.HR 質(zhì)量控制點并經(jīng)甲方認(rèn)可在質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書中提出規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) 班組和作業(yè)人員進行自檢 質(zhì)量控制自檢：項目部專職檢查員檢查實物并核實交工記錄 W質(zhì)量控制點:甲方與項目經(jīng)理部檢查員兩方共檢 H質(zhì)量控制點:項目經(jīng)理部檢查員與甲方兩方共檢 R點檢驗:甲方檢查員對項目經(jīng)理部QA/QC體系的質(zhì)量文件進行審查檢查結(jié)果合格與否不合格進行返工(由作業(yè)人員)合格檢查人員做出檢查簽證過程和試驗程序結(jié)束1.5.4不合格品控制程序1.5.4.1質(zhì)量部、工程部、設(shè)備材料部對不合格品的提出、控制和處理負(fù)責(zé)。a. 對發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量部門標(biāo)識、記錄。b. 采購產(chǎn)品的不合格的控制、處理由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)。c. 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的控制、處理由工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)。 1.5.4.2不合格品的處理，應(yīng)由不合格品評審組做出。不合格品評審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗和試驗人員以及有關(guān)作業(yè)人員組成。1.5.4.3評審組對不合格品進行評審，質(zhì)量部門記錄。1.5.4.4由施工生產(chǎn)部門或采購部門，按評審意見報廠方批準(zhǔn)后對不合格品進行處理，處置方式有以下幾種：a. 返工b. 返修或不經(jīng)返修作為超差特許使用c. 降級改作他用d. 拒收（當(dāng)作為顧客時）或報廢（作為供方時）1.5.4.5 質(zhì)量部門按規(guī)定的檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)對返工的產(chǎn)品重新進行檢驗和試驗，并做出記錄。1.5.4.6對超差特許使用的不合格品應(yīng)由質(zhì)量部門向甲方提出申請，經(jīng)甲方同意后方可使用，還應(yīng)附說明不合格品實際情況的質(zhì)量記錄。1.5.4.7不合格品控制程序工作流程圖如下。不合格品控制程序工作流程圖 不合格品控制程序開始 不合格品的標(biāo)識和記錄由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)進貨不合格品的控制由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制由工程部門負(fù)責(zé) 不合格評審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、 質(zhì)量檢驗和試驗人員及有關(guān)作業(yè)人員組成 評審組對不合格品進行評審并提出評審意見 報甲方審批由生產(chǎn)部門或采購部門對不合格品進行處置 a 返工 b 反修或作為超差特許使用向顧客提出申請 c 降級改 作它用 d 拒收或 報廢 重新進行檢驗和試驗 保持說明不合格品實際情況的質(zhì)量記錄 不合格品控制程序結(jié)束1.5.5 最終檢驗和試驗程序1.5.5.1由施工單位、甲方共同組成最終檢驗和試驗(預(yù)試車)小組負(fù)責(zé)安裝工程的最終檢驗和試驗。1.5.5.2雙方的檢驗和試驗人員按HGJ231-91化學(xué)工業(yè)大、中型裝置試車工作規(guī)范中的預(yù)試車工作分工表或按合同及雙方商定的分工，分別編制預(yù)試車方案，該方案必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和預(yù)試車要求，參加預(yù)試車人員必須掌握操作要領(lǐng)和事故處理方法。1.5.5.3雙方各專業(yè)檢驗和試驗人員按分工分別進行管道系統(tǒng)、設(shè)備的試壓和內(nèi)部處理,電氣、儀表調(diào)試及單機試車。1.4.5.4施工單位專業(yè)檢驗試驗人員做出檢驗試驗記錄，業(yè)主專業(yè)檢驗、試驗人員在檢驗試驗記錄上簽字認(rèn)可。1.4.5.5施工單位工程技術(shù)部門對已按合同及設(shè)計文件所規(guī)定的范圍，除聯(lián)動試車項目外已全部完成的單項工程或部分裝置，及時組織交工資料的整理及移交、辦理中間交接簽證，甲方代表在中間交接證書上簽字。聯(lián)動試車工作由甲方組織實施，具體負(fù)責(zé)安排指揮操作人員，施工單位負(fù)責(zé)輔助工作。聯(lián)動試車結(jié)束后甲方代表在聯(lián)動試車合格證書上簽字。1.5.5.6安裝工程最終檢驗和試驗程序工作流程圖見下圖。安裝工程最終檢驗和試驗程序開始施工單位與甲方組成預(yù)車小組雙方檢驗試驗人員編制預(yù)試車方案雙方各專業(yè)檢驗和試驗人員分別進行管道系統(tǒng)試驗、設(shè)備試壓和內(nèi)部處理、電氣、儀表調(diào)試及單試施工單位檢驗試驗人員做出檢驗記錄，甲方檢驗人員在檢驗記錄上簽字施工單位工程部門組織交工資料整理移交并辦理“中間交接”和簽證 聯(lián)動試車由甲方組織甲方在“聯(lián)動試車合格證書”上簽字安裝工程最終檢驗和試驗程序結(jié)束1.5.6工程交付程序1.5.6.1項目經(jīng)理組織有關(guān)部門檢查下列工作是否完成：a. 工程已按設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容和合同要求全部建成；b. 工程質(zhì)量達到了有關(guān)施工及驗收規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的要求；c. 規(guī)定的交工技術(shù)資料和文件齊全,并經(jīng)檢查合格；d. 在廠區(qū)范圍內(nèi)清除了與生產(chǎn)無關(guān)的雜物,廠房、機械已清理干凈。1.5.6.2質(zhì)量部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量文件簽證，并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)。1.5.6.3工程技術(shù)部門主管負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場的實物交接工作，督促雙方按交接清單確認(rèn)后共同簽字。1.5.6.4工程技術(shù)部門主管負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的交接工作，雙方責(zé)任人員在文件當(dāng)面點清后，按要求簽字。1.5.6.5交工技術(shù)文件按合同規(guī)定份數(shù)交甲方，項目經(jīng)理部留1份歸檔。1.5.6.6項目經(jīng)理和甲方負(fù)責(zé)人,簽署工程交接證書。1.5.6.7項目經(jīng)理部繼續(xù)對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，直到合同規(guī)定的施工質(zhì)量保證期滿為止。1.5.6.8工程交付程序工作流程圖如下：工程交付程序工作流程圖工 程 交 付 程 序 開 始項目經(jīng)理組織檢查應(yīng)完成的工作質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量文件簽證工程技術(shù)部門組織現(xiàn)場實物交接工作技術(shù)文件移交和辦理工程交接證書甲 方 要 求 成 立 保 鏢 隊施工單位在質(zhì)量保證期內(nèi)對質(zhì)量負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件和資料歸檔工 程 交 付 程 序 結(jié) 束 1.5.7質(zhì)量記錄控制1.5.7.1質(zhì)量記錄的內(nèi)容之一為質(zhì)量體系運行記錄:如質(zhì)量手冊、程序文件及程序支撐性文件中規(guī)定的有關(guān)記錄表格。1.5.7.2 質(zhì)量記錄的內(nèi)容之二為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄表格按業(yè)主要求進行。1.5.7.3質(zhì)量記錄的控制包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、借閱、歸檔、保管和處理。1.5.7.4質(zhì)量記錄的媒體形式,可以是文字、圖表和計算機軟件等。1.5.7.5質(zhì)量記錄的標(biāo)識分為文字表格、圖形符號和印章等。圖形符合采用國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。1.5.7.6質(zhì)量記錄的填寫由形成過程中各責(zé)任部門責(zé)任人員進行。填寫表格或繪制圖形必須字跡端正、內(nèi)容完整、清晰、簽證齊全，不得任意涂改和弄虛作假。1.5.7.7質(zhì)量體系運行記錄編號，按公司質(zhì)量體系文件編號規(guī)定進行；產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號，按工程交工技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。1.5.7.8質(zhì)量體系運行記錄，按質(zhì)量手冊、程序文件及程序支撐性文件規(guī)定，由各責(zé)任部門、責(zé)任人員在質(zhì)量記錄形成后（含分承包方的質(zhì)量記錄），及時組織收集、分類、編目。1.5.7.9質(zhì)量記錄由文件保管人員辦理查(借)閱登記手續(xù)，當(dāng)合同有要求時，應(yīng)在商定期內(nèi)，由文件保管人員提供給顧客或其代表在評價時查閱。1.5.7.10質(zhì)量體系要素管理歸口部門的責(zé)任人員，必須及時對質(zhì)量記錄進行整理并裝訂、歸檔。1.5.7.11工程完工后，由工程部門按合同要求將工程質(zhì)量記錄移交給顧客；自存的質(zhì)量記錄，送公司檔案室存貯。1.2.5.7.12質(zhì)量記錄的存貯，由文件保管人員建立記錄臺賬，并存放在防潮、防火、防蟲蛀的環(huán)境中，以防丟失、變質(zhì)和損壞。1.5.7.13質(zhì)量記錄由歸口管理部門設(shè)專柜，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)保管。5.5.7.14質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量手冊、程序文件及程序支撐性文件規(guī)定期限執(zhí)行。1.5.7.15質(zhì)量記錄的處理，由文件保管員按文件和資料控制程序的規(guī)定，在保管期滿足后移交檔案室或批準(zhǔn)后銷毀。1.5.7.15質(zhì)量記錄控制程序工件流程圖如下圖：質(zhì)量記錄控制程序開始質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄的控制與媒體形式質(zhì)量記錄的標(biāo)識質(zhì)量記錄的收集與編目質(zhì)量記錄的查（借閱）質(zhì)量記錄的歸檔、存貯質(zhì)量記錄的保管和處理質(zhì)量記錄控制程序的結(jié)束質(zhì)量記錄控制程序工作流程圖1.5.8質(zhì)量控制點根據(jù)性質(zhì)，質(zhì)量控制點分為“A”、“B”、“C“三個等級，并交由甲方審查、確認(rèn)。“A”；顯示了對質(zhì)量完整性和安全操作有至關(guān)重要性的檢查和測試，它是質(zhì)量控制計劃中需甲方或甲方代表參加的活動，經(jīng)甲方或甲方代表和我方質(zhì)檢責(zé)任工程師共同檢查確認(rèn)合格后方可進行下一道工序的施工?！癇”：顯示質(zhì)量控制計劃中需要甲方代表參加的檢查、測試活動。如已通知甲方或甲方代表，而代表未參加的話，由我方質(zhì)檢工程師檢查確認(rèn)合格后施工工序可繼續(xù)進行。“C”：顯示不須通知業(yè)主或業(yè)主代表可直接由我方質(zhì)檢工程師確認(rèn)合格后可進行下一道工序的施工?！癛”：顯示檢查、測試活動須有記錄報告資料。料倉安裝質(zhì)量控制點一覽表序 號項 目類 別1料倉材料及焊接材料合格證檢查B2設(shè)備基礎(chǔ)交接檢查BR3焊工工藝評定B4焊工技能考試及合格證檢查B5坡口加工及組對質(zhì)量檢查C6組對幾何尺寸檢查B7無損探傷結(jié)果確認(rèn)及X光片復(fù)審BR8酸洗鈍化檢查B9筒體內(nèi)表面光潔度檢查AR10氣密試驗AR11設(shè)備封閉檢查AR設(shè)備安裝質(zhì)量控制點一覽表序 號項 目類 別1機組及附件接收C2基礎(chǔ)復(fù)查C3機組安裝AR4灌漿前檢查AR5聯(lián)軸節(jié)對中AR6機組安裝完整性確認(rèn)B7機組拆檢組裝情況CR8傳動裝置檢查C9潤滑油系統(tǒng)檢查、注油C10冷卻密封系統(tǒng)檢查C11試運轉(zhuǎn)AR管道安裝質(zhì)量控制點一覽表序 號項 目類 別1圖紙會審、技術(shù)交底BR2材料檢驗、驗收B3材料代用AR4閥門試壓BR5焊接工藝評定A6焊工資質(zhì)認(rèn)可A7焊縫表面質(zhì)量B8焊縫無損檢測BR9管道安裝C10支、吊架安裝C11強度試驗AR12嚴(yán)密性試驗AR13隱藏工程檢查AR14管道吹洗AR電氣安裝質(zhì)量控制點一覽表序 號項 目類 別1設(shè)備、材料檢查，附件備件齊全，型號、規(guī)格、材質(zhì)符合設(shè)計、合格證齊全、外觀檢查合格AR2電氣設(shè)備基礎(chǔ)型鋼安裝CR3變壓器安裝BR4盤（屏）、柜安裝檢查BR5現(xiàn)場控制（操作）箱安裝C6電纜橋（支）架安裝C7電纜工程安裝CR8電氣設(shè)備檢查試驗CR9電動機安裝檢查試運行CR10受電前檢查、電氣模擬試驗AR11受電、試運行AR儀表、電訊安裝質(zhì)量控制點一覽表序 號項 目類 別1設(shè)備、材料檢查，附件備件齊全，型號、規(guī)格、材質(zhì)符合設(shè)計、合格證齊全、外觀檢查合格AR2保護管安裝C3儀表電線電纜檢查敷設(shè)CR4儀表設(shè)備檢查調(diào)試安裝CR5儀表回路調(diào)試AR6電纜、導(dǎo)線敷設(shè)及接線CR7網(wǎng)絡(luò)、電訊橋架及保護管安裝CR8網(wǎng)絡(luò)、電訊設(shè)備安裝CR9電纜、導(dǎo)線敷設(shè)及接線BR10網(wǎng)絡(luò)、電訊插座盒、分線盒箱安裝BR11網(wǎng)絡(luò)、電訊系統(tǒng)調(diào)試AR2HSE管理體系及措施2.1、 我司HSE管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃(PLAN)、實施(DO)、檢查(CHECK)和改進(ACTION)。由7個關(guān)鍵要素組成，包括： - 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 - 健康、安全與環(huán)境方針 - 策劃 - 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 - 實施和運行 - 檢查和糾正措施 - 管理評審領(lǐng)導(dǎo)和承諾是HSE管理體系建立與實施的前提條件;2.2、管理理念：以人為本，預(yù)防為主，追求零事故、零傷害、零污染的目標(biāo)； 保護環(huán)境，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展； 優(yōu)化配置HSE資源，持續(xù)改進健康安全環(huán)境管理；實施HSE培訓(xùn)，建立和維護HSE文化2.3、本工程HSE管理工作的：1)做好進廠人員的HSE教育，建立完善的管理體系，防止施工人員違反紀(jì)律的事件發(fā)生。2)做好巡檢工作，及時糾正各種違章行為，消除事故隱患。3)做好材料、設(shè)備、施工機械布置，保持作業(yè)現(xiàn)場文明整潔。4)車輛、吊裝機械的廠內(nèi)運行安全管理。5)高處作業(yè)臨時邊及孔洞的防護，高處墜落及物體打擊的防范。6)做好構(gòu)件吊裝及搬運過程中安全防范措施的落實。7) 做好員工勞動保護用品的配備和使用，改善作業(yè)環(huán)境，防止職業(yè)病發(fā)生。8) 材料、設(shè)備、施工機械搬運過程的安全管理。9) 做好交叉作業(yè)時的安全防護措施的制實施工作，尤其是工具材料的防墜落。10) 現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架材料選用、搭設(shè)、驗收、使用、拆除等各環(huán)節(jié)的控制管理。11) 電動工具漏電保護器的正確使用等安全管理，注意防火、防觸電。施工經(jīng)理是項目部HSE管理的第一責(zé)任人，項目部將根據(jù)工程的實際情況、資源條件和項目部HSE管理的需要，對項目部HSE管理所需的資源進行合理配置；對用于安全、環(huán)境和健康保護的設(shè)施、設(shè)備和個人防護用品等方面的資金和物資做好準(zhǔn)備；配備專職HSE管理監(jiān)督人員；根據(jù)要求配置適合的HSE管理部門和人員的辦公設(shè)施和設(shè)備。