某工程質(zhì)量保證體系及措施和HSE管理體系及措施.doc

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1、某工程質(zhì)量保證體系及措施和HSE管理體系及措施1 工程質(zhì)量保證體系及措施1.1本工程的質(zhì)量目標(biāo)：貫徹遵循中國(guó)石油化工集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理具體規(guī)定，達(dá)到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、滿足設(shè)計(jì)文件要求。主要從以下幾方面進(jìn)行質(zhì)量保證：工程質(zhì)量安全環(huán)境方針安全為本，珍惜生命財(cái)產(chǎn)；質(zhì)量取勝，爭(zhēng)創(chuàng)精品工程；環(huán)保為重，樹(shù)立綠色意識(shí)；誠(chéng)信相待，提供滿意服務(wù)；遵紀(jì)守法，預(yù)防改進(jìn)并舉。1.2質(zhì)量目標(biāo)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；安裝工程合格率100%；安裝工程優(yōu)良率90%；交驗(yàn)工程一次試車(chē)成功率100%；工程交工驗(yàn)收質(zhì)量等級(jí)：合格1.3質(zhì)量保證措施1.3.1各級(jí)員工，尤其是管理人員切實(shí)樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀點(diǎn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)定期和不

2、定期的對(duì)全體施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育，來(lái)提高全員質(zhì)量意識(shí)。1.3.2全面推行方針目標(biāo)管理，將質(zhì)量目標(biāo)分解，層層落實(shí)到人，建立各層次質(zhì)量工作崗位責(zé)任制，做到職責(zé)清晰，獎(jiǎng)罰分明，確保工程質(zhì)量?jī)?yōu)良。1.3.3嚴(yán)格堅(jiān)持按施工程序辦事，開(kāi)工前做好工程各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，尤其要認(rèn)真熟悉圖紙做好圖紙會(huì)審工作，并加強(qiáng)與甲方及設(shè)計(jì)方的溝通，盡量將圖紙中可能存在的問(wèn)題，以及施工中可能發(fā)生的問(wèn)題暴露在施工之前并加以充分解決。1.3.4認(rèn)真編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并在施工前向班組進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，使所有參加施工人員弄清設(shè)計(jì)意圖、使用要求、工程質(zhì)量要求和施工技術(shù)中的關(guān)鍵問(wèn)題，施工中及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)施工記錄。1.3.5嚴(yán)格按圖紙施

3、工，確保施工規(guī)范得到嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改變?cè)O(shè)計(jì)要求，凡設(shè)計(jì)和材料的變更必須具有設(shè)計(jì)變更手續(xù)和材料代用證明。1.3.6切實(shí)加強(qiáng)材料管理，所有材料必須具有出廠合格證和/或質(zhì)量證明書(shū)以及沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的材料，一律不得使用。所使用的材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙規(guī)范及合同的要求。1.3.7認(rèn)真做好“三檢一評(píng)”工作，即開(kāi)展自檢、互檢、專(zhuān)檢和質(zhì)量檢查評(píng)定工作。1.3.8在工程施工及驗(yàn)收中，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)所指定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求以及甲方的有關(guān)要求進(jìn)行。1.3.9強(qiáng)化對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)督、控制，加強(qiáng)對(duì)施工的過(guò)程控制及中間檢查，上道工序沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢查合格，下道工序不準(zhǔn)施工。1.3.10認(rèn)真編制周質(zhì)量計(jì)劃，每周

4、通過(guò)結(jié)合質(zhì)量通病、以及特殊的質(zhì)量問(wèn)題制定質(zhì)量工作計(jì)劃、目標(biāo)、措施等。1.3.11建立質(zhì)量會(huì)議制度，每天的班前會(huì)，每周一的職工會(huì)上都要對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行剖析，每周末下午召開(kāi)質(zhì)量管理人員會(huì)議，專(zhuān)題討論質(zhì)量問(wèn)題。1.3.12搞好和其它專(zhuān)業(yè)的配合，加強(qiáng)中間交接、隱蔽工程等的檢查、驗(yàn)收，嚴(yán)格履行簽字確認(rèn)手續(xù)。1.3.13發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿作用，將質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)利益掛起鉤來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。1.3.14虛心接受甲方及有關(guān)人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，教育全體員工牢固樹(shù)立“為用戶服務(wù)，為用戶負(fù)責(zé)”的觀念。1.3.15建立、健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及程序，并認(rèn)真加以執(zhí)行。1.4質(zhì)量保證體系1.4.1質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證組織體系機(jī)構(gòu)

5、圖如下施工經(jīng)理焊接質(zhì)量控制工程師無(wú)損探傷工程師設(shè)備管道安裝質(zhì)量控制工程師檢測(cè)計(jì)量工程師項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理設(shè)備材料質(zhì)量控制工程師電氣儀表調(diào)試組理化試驗(yàn)組各專(zhuān)業(yè)隊(duì)施工員各專(zhuān)業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員施工班組質(zhì)檢員非標(biāo)設(shè)備制作質(zhì)量控制工程師防腐保溫質(zhì)量控制工程師電氣儀表安裝質(zhì)量控制工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人1.4.2質(zhì)量責(zé)任人員崗位職責(zé)1.4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)a. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，履行策劃職能。b. 貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。c. 負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使之有效運(yùn)行，對(duì)本項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，對(duì)本項(xiàng)目施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。5.4.2.2質(zhì)

6、量經(jīng)理的職責(zé)a. 主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，具體負(fù)責(zé)組織建立和制訂項(xiàng)目部質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，并使之有效運(yùn)行。在自己分管工作范圍內(nèi)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 督促、檢查所管轄部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)，質(zhì)量控制和有關(guān)協(xié)調(diào)工作。定期召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施。c. 主管質(zhì)量事故處理工作，制止一切忽視工程質(zhì)量的做法，必要時(shí)責(zé)令其返工或停工整頓，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法。d. 組織有關(guān)人員，配合甲方有關(guān)質(zhì)檢人員，對(duì)本工程的質(zhì)量管理和質(zhì)量體系進(jìn)行審查。1.4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a. 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件。協(xié)助經(jīng)

7、理建立和制定質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，并使之有效運(yùn)行。對(duì)本項(xiàng)目部的施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。b. 主持工程的設(shè)計(jì)匯審，組織編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。制定保證質(zhì)量的組織措施。領(lǐng)導(dǎo)工程的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)檢驗(yàn)工作，審查交工資料。c. 負(fù)責(zé)組織處理質(zhì)量重大事故，擬定或?qū)徟^大工程的返工方案，組織質(zhì)量攻關(guān)，提出改進(jìn)工程質(zhì)量措施。1.4.2.4質(zhì)量工程師或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員職責(zé)a. 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督檢查本單位的質(zhì)量運(yùn)行記錄。b. 按技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件技術(shù)要求或合同規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。c. 參與編制工程項(xiàng)目A、B、C三類(lèi)質(zhì)量控制點(diǎn)，并送甲方認(rèn)可 ，按A、B、C質(zhì)

8、量控制點(diǎn)和文件規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄。d. 確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果，參與質(zhì)量事故處理和執(zhí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，參與質(zhì)量檢查工作。e. 有權(quán)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格與否。因質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)主管同意后有權(quán)對(duì)生產(chǎn)班組或個(gè)人停止作業(yè)，有權(quán)代表質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)履行其職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。1.5質(zhì)量控制程序1.5.1過(guò)程控制程序1.5.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制工作。施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)符合HG20235-93化工建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求，當(dāng)合同另有規(guī)定時(shí)，按相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。編制本工程質(zhì)量計(jì)劃（Q P），對(duì)材料的供應(yīng)商進(jìn)行考證，明確供貨計(jì)

9、劃，質(zhì)量要求。1.5.1.2如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或施工方案）就不能保證質(zhì)量，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或施工方案），對(duì)過(guò)程中的步驟方法、技術(shù)和質(zhì)量要求等進(jìn)行明確規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)甲方批準(zhǔn)。1.5.1.3作業(yè)a. 與甲方召開(kāi)工程開(kāi)工會(huì)議，明確有關(guān)要求，會(huì)議紀(jì)要傳達(dá)到每個(gè)職工。各類(lèi)作業(yè)人員按崗位要求持證上崗，并由質(zhì)量安全部門(mén)負(fù)責(zé)檢查。b. 設(shè)備材料部門(mén)主管負(fù)責(zé)配備好的機(jī)具裝備，工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)機(jī)具裝備能否滿足生產(chǎn)過(guò)程的需要。c. 設(shè)備材料部門(mén)主管負(fù)責(zé)保證用于生產(chǎn)的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)范和合同的要求，并對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)并取得測(cè)試記錄報(bào)告。d. 技術(shù)部門(mén)主管負(fù)責(zé)生

10、產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、工藝文件齊全、清晰，并蓋有“鑒發(fā)施工”的印章。e. 技術(shù)人員負(fù)責(zé)在開(kāi)工前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并作好交底記錄。f. 技術(shù)人員負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或施工方案）要求指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。g. 對(duì)需要進(jìn)行工藝評(píng)定的項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行工藝評(píng)定，技術(shù)人員根據(jù)評(píng)定結(jié)果指導(dǎo)作業(yè)。如WPS、PQR、焊接工藝卡等。1.5.1.4質(zhì)量控制點(diǎn)的確定和檢查a. 質(zhì)量檢查部門(mén)根據(jù)工程特點(diǎn)，主管負(fù)責(zé)組織編制A、B、C質(zhì)量控制點(diǎn)表，經(jīng)顧客（監(jiān)理單位）或總承包單位認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)和作業(yè)班組。b. 在質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（施工方案）中，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和合同要求，提出該產(chǎn)品采用的主要檢驗(yàn)、

11、試驗(yàn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。c. 班級(jí)或施工人員進(jìn)行自檢。d. A、B、C質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊(cè)QEHSM/HSJ-2003執(zhí)行。1.5.1.5對(duì)于特殊過(guò)程的控制。特殊過(guò)程的作業(yè)人員和機(jī)具設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行鑒定并填寫(xiě)記錄。協(xié)助甲方配合政府部門(mén)對(duì)特殊項(xiàng)目的檢查、測(cè)試工作并做好記錄。1.5.1.6 過(guò)程控制程序工作流程圖如下圖。過(guò)程控制程序工作流程作業(yè)人員持證上崗機(jī)具裝備滿足需要用于生產(chǎn)的物資合格圖紙規(guī)范滿足要求進(jìn) 行 技 術(shù) 交 底進(jìn) 行 工 藝 評(píng) 定技術(shù)人員指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)環(huán) 境 滿 足 要 求編制和檢查質(zhì)量控制點(diǎn)編制質(zhì)量控制點(diǎn)（A、B、C）對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查、審

12、計(jì)過(guò) 程 控 制 程 序 結(jié) 束設(shè)備和人員的鑒定特殊過(guò)程控制過(guò)程控制程序開(kāi)始編制施工組織設(shè)計(jì)編制Q、P和ITP供貨商考察、論證編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（施工方案）開(kāi) 工 會(huì) 議 1.5.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序a) 技術(shù)人員依據(jù)圖紙、規(guī)范或其它文件，在過(guò)程中的特定工序?qū)μ囟▽?duì)象，規(guī)定具體標(biāo)識(shí)方法及位置。如特殊管材標(biāo)識(shí)、焊口標(biāo)識(shí)等。b) 技術(shù)人員向作業(yè)人員做好標(biāo)識(shí)交底工作，具體指導(dǎo)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。c) 材料供應(yīng)部門(mén)和作業(yè)人員負(fù)責(zé)在特定對(duì)象位置做出清楚標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的移植。有可追溯性要求的標(biāo)識(shí)，應(yīng)加以記錄。d) 質(zhì)量檢查員對(duì)可追溯性要求標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在其記錄上簽字。質(zhì)量檢查員對(duì)有可追溯性要求標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性

13、、可靠性負(fù)責(zé)。e) 質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)確保標(biāo)識(shí)記錄具有可追溯性。f) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序工作流程圖如下。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序開(kāi)始技術(shù)人員規(guī)定標(biāo)識(shí)方法及位置技術(shù)人員做出標(biāo)識(shí)交底作業(yè)者作出標(biāo)識(shí)和移植檢查員確保有追溯性要求標(biāo)識(shí)及記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠檢查員確認(rèn)有追溯性要求標(biāo)識(shí)清楚與否質(zhì)量檢查部門(mén)負(fù)責(zé)制人確保標(biāo)識(shí)記錄具有可追溯性程 序 結(jié) 束清楚不清楚1.5.3 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序1.5.3.1 質(zhì)量部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制W.H.R質(zhì)量控制點(diǎn)表，經(jīng)甲方認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)和作業(yè)班組。1.5.3.2 在質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或施工方案）中，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和合同要求，提出該產(chǎn)品采用的主要檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范和

14、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。1.5.3.3班組或施工人員進(jìn)行自檢a. 項(xiàng)目部專(zhuān)職質(zhì)量檢查員核查作業(yè)記錄，并對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查確認(rèn)。b. 項(xiàng)目部專(zhuān)職質(zhì)量檢查員在質(zhì)量記錄上鑒字。1.5.3.4 A質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)a. 項(xiàng)目經(jīng)理部專(zhuān)職質(zhì)量檢查員提前一天通知甲方專(zhuān)職質(zhì)檢員對(duì)W質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。b. 項(xiàng)目經(jīng)理部和甲方質(zhì)檢員共同檢查，并做出檢查簽證。1.5.3.5 B質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)a. 項(xiàng)目經(jīng)理部專(zhuān)職質(zhì)量檢查員檢查簽證后，提前一天通知甲方，按時(shí)對(duì)H質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查。b. 甲方、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員共同做出檢查簽證，合格后方可進(jìn)行下一工序的工作。1.5.3.6 C點(diǎn)審查由甲方檢查組/或代表對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量控制系

15、統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量文件資料審查。項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)QC人員配合協(xié)作。1.5.3.7過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序工作流程圖。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序工作流程圖過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序開(kāi)始質(zhì)量部門(mén)主管負(fù)責(zé)編制W.HR 質(zhì)量控制點(diǎn)并經(jīng)甲方認(rèn)可在質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中提出規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 班組和作業(yè)人員進(jìn)行自檢 質(zhì)量控制自檢：項(xiàng)目部專(zhuān)職檢查員檢查實(shí)物并核實(shí)交工記錄 W質(zhì)量控制點(diǎn):甲方與項(xiàng)目經(jīng)理部檢查員兩方共檢 H質(zhì)量控制點(diǎn):項(xiàng)目經(jīng)理部檢查員與甲方兩方共檢 R點(diǎn)檢驗(yàn):甲方檢查員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部QA/QC體系的質(zhì)量文件進(jìn)行審查檢查結(jié)果合格與否不合格進(jìn)行返工(由作業(yè)人員)合格檢查人員做出檢查簽證過(guò)程和試驗(yàn)程序結(jié)束1.5.4不合格品控制程序1.

16、5.4.1質(zhì)量部、工程部、設(shè)備材料部對(duì)不合格品的提出、控制和處理負(fù)責(zé)。a. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量部門(mén)標(biāo)識(shí)、記錄。b. 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格的控制、處理由設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)。c. 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的控制、處理由工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)。 1.5.4.2不合格品的處理，應(yīng)由不合格品評(píng)審組做出。不合格品評(píng)審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員以及有關(guān)作業(yè)人員組成。1.5.4.3評(píng)審組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量部門(mén)記錄。1.5.4.4由施工生產(chǎn)部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)，按評(píng)審意見(jiàn)報(bào)廠方批準(zhǔn)后對(duì)不合格品進(jìn)行處理，處置方式有以下幾種：a. 返工b. 返修或不經(jīng)返修作為超差特許使用c. 降級(jí)改作他用d. 拒收（

17、當(dāng)作為顧客時(shí)）或報(bào)廢（作為供方時(shí)）1.5.4.5 質(zhì)量部門(mén)按規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)返工的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做出記錄。1.5.4.6對(duì)超差特許使用的不合格品應(yīng)由質(zhì)量部門(mén)向甲方提出申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意后方可使用，還應(yīng)附說(shuō)明不合格品實(shí)際情況的質(zhì)量記錄。1.5.4.7不合格品控制程序工作流程圖如下。不合格品控制程序工作流程圖 不合格品控制程序開(kāi)始 不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品的控制由設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制由工程部門(mén)負(fù)責(zé) 不合格評(píng)審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、 質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員及有關(guān)作業(yè)人員組成 評(píng)審組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出評(píng)審意見(jiàn) 報(bào)甲方審批由生產(chǎn)部門(mén)

18、或采購(gòu)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處置 a 返工 b 反修或作為超差特許使用向顧客提出申請(qǐng) c 降級(jí)改 作它用 d 拒收或 報(bào)廢 重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) 保持說(shuō)明不合格品實(shí)際情況的質(zhì)量記錄 不合格品控制程序結(jié)束1.5.5 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序1.5.5.1由施工單位、甲方共同組成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)(預(yù)試車(chē))小組負(fù)責(zé)安裝工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.5.5.2雙方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按HGJ231-91化學(xué)工業(yè)大、中型裝置試車(chē)工作規(guī)范中的預(yù)試車(chē)工作分工表或按合同及雙方商定的分工，分別編制預(yù)試車(chē)方案，該方案必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和預(yù)試車(chē)要求，參加預(yù)試車(chē)人員必須掌握操作要領(lǐng)和事故處理方法。1.5.5.3雙方各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員

19、按分工分別進(jìn)行管道系統(tǒng)、設(shè)備的試壓和內(nèi)部處理,電氣、儀表調(diào)試及單機(jī)試車(chē)。1.4.5.4施工單位專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)試驗(yàn)人員做出檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，業(yè)主專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員在檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄上簽字認(rèn)可。1.4.5.5施工單位工程技術(shù)部門(mén)對(duì)已按合同及設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范圍，除聯(lián)動(dòng)試車(chē)項(xiàng)目外已全部完成的單項(xiàng)工程或部分裝置，及時(shí)組織交工資料的整理及移交、辦理中間交接簽證，甲方代表在中間交接證書(shū)上簽字。聯(lián)動(dòng)試車(chē)工作由甲方組織實(shí)施，具體負(fù)責(zé)安排指揮操作人員，施工單位負(fù)責(zé)輔助工作。聯(lián)動(dòng)試車(chē)結(jié)束后甲方代表在聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格證書(shū)上簽字。1.5.5.6安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序工作流程圖見(jiàn)下圖。安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序開(kāi)始施工單位與甲方組成

20、預(yù)車(chē)小組雙方檢驗(yàn)試驗(yàn)人員編制預(yù)試車(chē)方案雙方各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員分別進(jìn)行管道系統(tǒng)試驗(yàn)、設(shè)備試壓和內(nèi)部處理、電氣、儀表調(diào)試及單試施工單位檢驗(yàn)試驗(yàn)人員做出檢驗(yàn)記錄，甲方檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上簽字施工單位工程部門(mén)組織交工資料整理移交并辦理“中間交接”和簽證 聯(lián)動(dòng)試車(chē)由甲方組織甲方在“聯(lián)動(dòng)試車(chē)合格證書(shū)”上簽字安裝工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序結(jié)束1.5.6工程交付程序1.5.6.1項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)檢查下列工作是否完成：a. 工程已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容和合同要求全部建成；b. 工程質(zhì)量達(dá)到了有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求；c. 規(guī)定的交工技術(shù)資料和文件齊全,并經(jīng)檢查合格；d. 在廠區(qū)范圍內(nèi)清除了與

21、生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物,廠房、機(jī)械已清理干凈。1.5.6.2質(zhì)量部門(mén)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量文件簽證，并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)。1.5.6.3工程技術(shù)部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)物交接工作，督促雙方按交接清單確認(rèn)后共同簽字。1.5.6.4工程技術(shù)部門(mén)主管負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的交接工作，雙方責(zé)任人員在文件當(dāng)面點(diǎn)清后，按要求簽字。1.5.6.5交工技術(shù)文件按合同規(guī)定份數(shù)交甲方，項(xiàng)目經(jīng)理部留1份歸檔。1.5.6.6項(xiàng)目經(jīng)理和甲方負(fù)責(zé)人,簽署工程交接證書(shū)。1.5.6.7項(xiàng)目經(jīng)理部繼續(xù)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，直到合同規(guī)定的施工質(zhì)量保證期滿為止。1.5.6.8工程交付程序工作流程圖如下：工程交付程序工作流程圖工 程 交 付 程 序

22、 開(kāi) 始項(xiàng)目經(jīng)理組織檢查應(yīng)完成的工作質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量文件簽證工程技術(shù)部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物交接工作技術(shù)文件移交和辦理工程交接證書(shū)甲 方 要 求 成 立 保 鏢 隊(duì)施工單位在質(zhì)量保證期內(nèi)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件和資料歸檔工 程 交 付 程 序 結(jié) 束 1.5.7質(zhì)量記錄控制1.5.7.1質(zhì)量記錄的內(nèi)容之一為質(zhì)量體系運(yùn)行記錄:如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及程序支撐性文件中規(guī)定的有關(guān)記錄表格。1.5.7.2 質(zhì)量記錄的內(nèi)容之二為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄表格按業(yè)主要求進(jìn)行。1.5.7.3質(zhì)量記錄的控制包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、保管和處理。1.5.7.4質(zhì)量記錄的媒體形式,可以是文字、圖表和計(jì)算機(jī)軟件等

23、。1.5.7.5質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)分為文字表格、圖形符號(hào)和印章等。圖形符合采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。1.5.7.6質(zhì)量記錄的填寫(xiě)由形成過(guò)程中各責(zé)任部門(mén)責(zé)任人員進(jìn)行。填寫(xiě)表格或繪制圖形必須字跡端正、內(nèi)容完整、清晰、簽證齊全，不得任意涂改和弄虛作假。1.5.7.7質(zhì)量體系運(yùn)行記錄編號(hào)，按公司質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行；產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號(hào)，按工程交工技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。1.5.7.8質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及程序支撐性文件規(guī)定，由各責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員在質(zhì)量記錄形成后（含分承包方的質(zhì)量記錄），及時(shí)組織收集、分類(lèi)、編目。1.5.7.9質(zhì)量記錄由文件保管人員辦理查(借)閱登記手續(xù)，當(dāng)合同有要求時(shí)，應(yīng)在商

24、定期內(nèi)，由文件保管人員提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。1.5.7.10質(zhì)量體系要素管理歸口部門(mén)的責(zé)任人員，必須及時(shí)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理并裝訂、歸檔。1.5.7.11工程完工后，由工程部門(mén)按合同要求將工程質(zhì)量記錄移交給顧客；自存的質(zhì)量記錄，送公司檔案室存貯。1.2.5.7.12質(zhì)量記錄的存貯，由文件保管人員建立記錄臺(tái)賬，并存放在防潮、防火、防蟲(chóng)蛀的環(huán)境中，以防丟失、變質(zhì)和損壞。1.5.7.13質(zhì)量記錄由歸口管理部門(mén)設(shè)專(zhuān)柜，指定專(zhuān)(兼)職人員負(fù)責(zé)保管。5.5.7.14質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及程序支撐性文件規(guī)定期限執(zhí)行。1.5.7.15質(zhì)量記錄的處理，由文件保管員按文件和資料控制程序的

25、規(guī)定，在保管期滿足后移交檔案室或批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。1.5.7.15質(zhì)量記錄控制程序工件流程圖如下圖：質(zhì)量記錄控制程序開(kāi)始質(zhì)量記錄的分類(lèi)質(zhì)量記錄的控制與媒體形式質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的收集與編目質(zhì)量記錄的查（借閱）質(zhì)量記錄的歸檔、存貯質(zhì)量記錄的保管和處理質(zhì)量記錄控制程序的結(jié)束質(zhì)量記錄控制程序工作流程圖1.5.8質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)性質(zhì)，質(zhì)量控制點(diǎn)分為“A”、“B”、“C“三個(gè)等級(jí)，并交由甲方審查、確認(rèn)?！癆”；顯示了對(duì)質(zhì)量完整性和安全操作有至關(guān)重要性的檢查和測(cè)試，它是質(zhì)量控制計(jì)劃中需甲方或甲方代表參加的活動(dòng)，經(jīng)甲方或甲方代表和我方質(zhì)檢責(zé)任工程師共同檢查確認(rèn)合格后方可進(jìn)行下一道工序的施工。“B”：顯示質(zhì)量控制

26、計(jì)劃中需要甲方代表參加的檢查、測(cè)試活動(dòng)。如已通知甲方或甲方代表，而代表未參加的話，由我方質(zhì)檢工程師檢查確認(rèn)合格后施工工序可繼續(xù)進(jìn)行?！癈”：顯示不須通知業(yè)主或業(yè)主代表可直接由我方質(zhì)檢工程師確認(rèn)合格后可進(jìn)行下一道工序的施工?！癛”：顯示檢查、測(cè)試活動(dòng)須有記錄報(bào)告資料。料倉(cāng)安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)項(xiàng) 目類(lèi) 別1料倉(cāng)材料及焊接材料合格證檢查B2設(shè)備基礎(chǔ)交接檢查BR3焊工工藝評(píng)定B4焊工技能考試及合格證檢查B5坡口加工及組對(duì)質(zhì)量檢查C6組對(duì)幾何尺寸檢查B7無(wú)損探傷結(jié)果確認(rèn)及X光片復(fù)審BR8酸洗鈍化檢查B9筒體內(nèi)表面光潔度檢查AR10氣密試驗(yàn)AR11設(shè)備封閉檢查AR設(shè)備安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)項(xiàng) 目

27、類(lèi) 別1機(jī)組及附件接收C2基礎(chǔ)復(fù)查C3機(jī)組安裝AR4灌漿前檢查AR5聯(lián)軸節(jié)對(duì)中AR6機(jī)組安裝完整性確認(rèn)B7機(jī)組拆檢組裝情況CR8傳動(dòng)裝置檢查C9潤(rùn)滑油系統(tǒng)檢查、注油C10冷卻密封系統(tǒng)檢查C11試運(yùn)轉(zhuǎn)AR管道安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)項(xiàng) 目類(lèi) 別1圖紙會(huì)審、技術(shù)交底BR2材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收B3材料代用AR4閥門(mén)試壓BR5焊接工藝評(píng)定A6焊工資質(zhì)認(rèn)可A7焊縫表面質(zhì)量B8焊縫無(wú)損檢測(cè)BR9管道安裝C10支、吊架安裝C11強(qiáng)度試驗(yàn)AR12嚴(yán)密性試驗(yàn)AR13隱藏工程檢查AR14管道吹洗AR電氣安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)項(xiàng) 目類(lèi) 別1設(shè)備、材料檢查，附件備件齊全，型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)符合設(shè)計(jì)、合格證齊全、外觀檢查

28、合格AR2電氣設(shè)備基礎(chǔ)型鋼安裝CR3變壓器安裝BR4盤(pán)（屏）、柜安裝檢查BR5現(xiàn)場(chǎng)控制（操作）箱安裝C6電纜橋（支）架安裝C7電纜工程安裝CR8電氣設(shè)備檢查試驗(yàn)CR9電動(dòng)機(jī)安裝檢查試運(yùn)行CR10受電前檢查、電氣模擬試驗(yàn)AR11受電、試運(yùn)行AR儀表、電訊安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)項(xiàng) 目類(lèi) 別1設(shè)備、材料檢查，附件備件齊全，型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)符合設(shè)計(jì)、合格證齊全、外觀檢查合格AR2保護(hù)管安裝C3儀表電線電纜檢查敷設(shè)CR4儀表設(shè)備檢查調(diào)試安裝CR5儀表回路調(diào)試AR6電纜、導(dǎo)線敷設(shè)及接線CR7網(wǎng)絡(luò)、電訊橋架及保護(hù)管安裝CR8網(wǎng)絡(luò)、電訊設(shè)備安裝CR9電纜、導(dǎo)線敷設(shè)及接線BR10網(wǎng)絡(luò)、電訊插座盒、分線盒箱安

29、裝BR11網(wǎng)絡(luò)、電訊系統(tǒng)調(diào)試AR2HSE管理體系及措施2.1、 我司HSE管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃(PLAN)、實(shí)施(DO)、檢查(CHECK)和改進(jìn)(ACTION)。由7個(gè)關(guān)鍵要素組成，包括： - 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 - 健康、安全與環(huán)境方針 - 策劃 - 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 - 實(shí)施和運(yùn)行 - 檢查和糾正措施 - 管理評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)和承諾是HSE管理體系建立與實(shí)施的前提條件;2.2、管理理念：以人為本，預(yù)防為主，追求零事故、零傷害、零污染的目標(biāo)； 保護(hù)環(huán)境，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展； 優(yōu)化配置HSE資源，持續(xù)改進(jìn)健康安全環(huán)境管理；實(shí)施HSE培訓(xùn)，建立和維護(hù)HSE文化2.3、本工程H

30、SE管理工作的：1)做好進(jìn)廠人員的HSE教育，建立完善的管理體系，防止施工人員違反紀(jì)律的事件發(fā)生。2)做好巡檢工作，及時(shí)糾正各種違章行為，消除事故隱患。3)做好材料、設(shè)備、施工機(jī)械布置，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)文明整潔。4)車(chē)輛、吊裝機(jī)械的廠內(nèi)運(yùn)行安全管理。5)高處作業(yè)臨時(shí)邊及孔洞的防護(hù)，高處墜落及物體打擊的防范。6)做好構(gòu)件吊裝及搬運(yùn)過(guò)程中安全防范措施的落實(shí)。7) 做好員工勞動(dòng)保護(hù)用品的配備和使用，改善作業(yè)環(huán)境，防止職業(yè)病發(fā)生。8) 材料、設(shè)備、施工機(jī)械搬運(yùn)過(guò)程的安全管理。9) 做好交叉作業(yè)時(shí)的安全防護(hù)措施的制實(shí)施工作，尤其是工具材料的防墜落。10) 現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)的腳手架材料選用、搭設(shè)、驗(yàn)收、使用、拆除等各環(huán)節(jié)的控制管理。11) 電動(dòng)工具漏電保護(hù)器的正確使用等安全管理，注意防火、防觸電。施工經(jīng)理是項(xiàng)目部HSE管理的第一責(zé)任人，項(xiàng)目部將根據(jù)工程的實(shí)際情況、資源條件和項(xiàng)目部HSE管理的需要，對(duì)項(xiàng)目部HSE管理所需的資源進(jìn)行合理配置；對(duì)用于安全、環(huán)境和健康保護(hù)的設(shè)施、設(shè)備和個(gè)人防護(hù)用品等方面的資金和物資做好準(zhǔn)備；配備專(zhuān)職HSE管理監(jiān)督人員；根據(jù)要求配置適合的HSE管理部門(mén)和人員的辦公設(shè)施和設(shè)備。