安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度匯編.doc

精選資料附件：XX、公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度目 錄第一章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系1第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作例會(huì)制度6第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宣傳教育培訓(xùn)制度7第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍和辨識(shí)方法確定制度9第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度12第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度辨識(shí)評(píng)估制度12第七章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)工作制度15第八章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度17第九章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度18第十章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度19第十一章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度19第十二章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度20第十三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控定期檢查分析工作制度22第十四章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理制度23第十五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料檔案管理制度23第十六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度24可修改編輯第一章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系一、總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。結(jié)合各部門(mén)實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。二、工作目標(biāo)根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求，開(kāi)展年度辨識(shí)評(píng)估和專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生，保障公司員工建設(shè)財(cái)產(chǎn)安全。三、基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門(mén)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級(jí)責(zé)任。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立以總經(jīng)理、黨總支書(shū)記為組長(zhǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成 員：XXX安全監(jiān)察處、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、綜合辦公室、各隊(duì)組正職五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)構(gòu)（一）管理部門(mén)安全監(jiān)察處作為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的管理部門(mén)，設(shè)立專(zhuān)職工作小組。組 長(zhǎng)：X副組長(zhǎng)：X成 員：X（二）專(zhuān)業(yè)部門(mén)為切實(shí)管控住瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，礦成立4個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)業(yè)組。1、瓦斯、自然發(fā)火、煤塵管控專(zhuān)業(yè)組組 長(zhǎng)：X副組長(zhǎng)：X牽頭部門(mén)：X2、防治水、地質(zhì)災(zāi)害管控專(zhuān)業(yè)組組 長(zhǎng)：X副組長(zhǎng)：X牽頭部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)部（地測(cè)）3、頂板管控專(zhuān)業(yè)組組 長(zhǎng)：X副組長(zhǎng)：X牽頭科室：生產(chǎn)技術(shù)部（采煤、掘進(jìn)）4、提升運(yùn)輸管控專(zhuān)業(yè)組組 長(zhǎng)：X副組長(zhǎng)：X牽頭科室：X六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)人員風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)（一）總經(jīng)理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系組織機(jī)構(gòu),明確各職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限。主持制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方針、目標(biāo)，組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和事故后的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。（二）黨總支書(shū)記主持礦黨總支工作，并按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，黨總支書(shū)記與總經(jīng)理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中負(fù)有同樣職責(zé)。重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”培訓(xùn)、宣傳、干部職責(zé)落實(shí)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）生產(chǎn)副總經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)采煤、掘開(kāi)及調(diào)度系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控。（四）機(jī)電副總經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)容易導(dǎo)致電氣事故和提升、運(yùn)輸事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控。（五）總工程師協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面技術(shù)管理、科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、安全技措、生產(chǎn)設(shè)計(jì)、水文地質(zhì)、測(cè)量測(cè)繪、資源管理工作；重點(diǎn)負(fù)責(zé)“一通三防”、地測(cè)防治水方面的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控。（六）安全監(jiān)察處長(zhǎng)協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作落實(shí)情況監(jiān)察，以及公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體組織、落實(shí)和考核。（七）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)選煤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估容易導(dǎo)致儲(chǔ)裝運(yùn)、滑坡、火災(zāi)、瓦斯事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控。（八）人力副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估容易導(dǎo)致交通事故、觸電事故、食品安全事故、地面火災(zāi)等事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控；組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)教育工作。（九）總經(jīng)理助理兼通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)，配合總工程師進(jìn)行“一通三防”系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，具體負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯治理、煤層自燃發(fā)火防治、綜合防塵的具體風(fēng)險(xiǎn)管控。（十）環(huán)保副總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)環(huán)保節(jié)能方面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并進(jìn)行有效管控。（十一）機(jī)電副總師負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)電副總經(jīng)理，開(kāi)展對(duì)機(jī)電專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。對(duì)管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)跟蹤落實(shí)，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（十二）安全副總師負(fù)責(zé)協(xié)助安全監(jiān)察處長(zhǎng)，對(duì)各專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開(kāi)展、重大安全風(fēng)險(xiǎn)跟蹤落實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)旬度檢查落實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)跟帶班制度落實(shí)情況進(jìn)行督查、監(jiān)管，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（十三）通風(fēng)副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師、通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)，開(kāi)展對(duì)一通三防專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，具體負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告編制、對(duì)一通三防范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)跟蹤落實(shí)，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（十四）地測(cè)副總師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師，開(kāi)展對(duì)一水文地質(zhì)、測(cè)量測(cè)繪、資源管理工作范圍的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，具體負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告編制、對(duì)地測(cè)防治水范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)跟蹤落實(shí)，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（十五）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制；組織事故的調(diào)查、分析、處理；負(fù)責(zé)礦井日常安全監(jiān)督檢查；組織礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)；負(fù)責(zé)建立礦井全員安全檔案；組織年度危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)職工作小組負(fù)責(zé)組織制訂XX、公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。（十六）生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)采煤、掘開(kāi)、調(diào)度系統(tǒng)地測(cè)防治水系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估容易導(dǎo)致采煤、掘開(kāi)、調(diào)度系統(tǒng)、地質(zhì)災(zāi)害、井巷貫通、水災(zāi)事故等出現(xiàn)事故的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管控。（十七）經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)選煤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)管理范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作跟蹤落實(shí)，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（十九）機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)礦井供電、提升、通風(fēng)、壓風(fēng)、排水等系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十）通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)設(shè)施管理、瓦斯檢測(cè)、自燃發(fā)火治理、分管范圍內(nèi)防塵、火工品管理等危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十一）采煤隊(duì)負(fù)責(zé)礦井采煤危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十二）掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé)礦井巷道掘進(jìn)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十三）工程隊(duì)負(fù)責(zé)礦井工程施工、巷道修復(fù)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十四）運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)礦井輔助運(yùn)輸、軌道鋪設(shè)等危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十五）防治水隊(duì)負(fù)責(zé)礦井防治水專(zhuān)業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十六）選煤廠負(fù)責(zé)礦井原煤儲(chǔ)裝運(yùn)、洗選加工、煤泥水處理等危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十七）綜合辦公室：負(fù)責(zé)組織本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二十八）各單位通用職責(zé)：負(fù)責(zé)識(shí)別本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，識(shí)別本單位適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，制定實(shí)施本單位培訓(xùn)計(jì)劃，做好文件和記錄的管理。有帶班入井任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，要跟蹤落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作例會(huì)制度為了進(jìn)一步搞好安全生產(chǎn)工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，全面貫徹落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作例會(huì)與每月總經(jīng)理安全辦公會(huì)合并召開(kāi)。二、參會(huì)人員為公司正隊(duì)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及要求參會(huì)的相關(guān)人員。三、工作例會(huì)內(nèi)容：（一）總結(jié)上月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，提出現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患問(wèn)題及相應(yīng)管控措施調(diào)整；（二）分析上月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施未整改落實(shí)的原因；（三）布置本月安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和形式，及時(shí)調(diào)整重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作重心；（四）組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，傳達(dá)上級(jí)部門(mén)有關(guān)的文件和指令。（五）其它有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面的事項(xiàng)。四、工作例會(huì)做出的決議、工作部署或工作安排，必須由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，按要求進(jìn)行落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。五、安全監(jiān)察處必須及時(shí)督促、檢查各部門(mén)、隊(duì)組對(duì)會(huì)議決議的事項(xiàng)落實(shí)及完成情況。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宣傳教育培訓(xùn)制度一、培訓(xùn)基本要求（一）安全風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)是對(duì)在職全體從業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，主要包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、崗位規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施等內(nèi)容。（二）風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，礦、科、隊(duì)班組“三級(jí)”分級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任體系和“以人為本、教育為先、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、注重實(shí)效”的理念，建立員工培訓(xùn)的長(zhǎng)效機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控宣傳教育培訓(xùn)堅(jiān)持 “干什么、學(xué)什么，缺什么，補(bǔ)什么” 的原則，按照“理論、實(shí)踐、考核”為一體的“三元制”培訓(xùn)模式，來(lái)開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作。（四）鼓勵(lì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員采取自學(xué)、參加培訓(xùn)或外出學(xué)習(xí)、研討等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。二、安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)管理（一）采用“集中辦班”、二五活動(dòng)、事故案例教育、安全演講、知識(shí)競(jìng)賽等各種靈活多樣的培訓(xùn)方式，不斷提高員工的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力、安全技術(shù)素質(zhì)和操作技能，促進(jìn)礦井安全建設(shè)。（二）風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)考核評(píng)估管理1、職工學(xué)校牽頭，負(fù)責(zé)落實(shí)入井和地面關(guān)鍵崗位人員風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容要包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果以及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。2、安全監(jiān)察處每年年底前組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)；集團(tuán)公司組織的學(xué)習(xí)按照要求派人參加學(xué)習(xí)。3、對(duì)各部門(mén)的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評(píng)的方式進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)評(píng)估考核的主要內(nèi)容：（1）風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況；（2）風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)計(jì)劃編制及完成情況。（3）員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。（4）專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)以該項(xiàng)活動(dòng)文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。4、員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)效果評(píng)估（1）員工風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)效果跟蹤評(píng)估工作由培訓(xùn)部門(mén)歸口管理,各單位應(yīng)配合培訓(xùn)科做好培訓(xùn)效果評(píng)估工作。（2）風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)效果評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)采用理論考核和實(shí)操兩種方法。（3）理論考核采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方式進(jìn)行評(píng)估，衡量學(xué)員通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控管理培訓(xùn)對(duì)所學(xué)知識(shí)、技能的把握和熟練程度；實(shí)操評(píng)估采用現(xiàn)場(chǎng)操作、技能比武、手指口述等方式進(jìn)行，評(píng)估培訓(xùn)對(duì)學(xué)員在實(shí)際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學(xué)員從培訓(xùn)項(xiàng)目中所學(xué)到的技能和知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作行為改進(jìn)的程度。第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍和辨識(shí)方法確定制度一、適用范圍本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指XX、公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開(kāi)展的，對(duì)生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。二、辯識(shí)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)，按照采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等專(zhuān)業(yè)劃分，對(duì)全礦范圍內(nèi)具體作業(yè)場(chǎng)所、地點(diǎn)的關(guān)鍵時(shí)段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排。采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。重點(diǎn)開(kāi)展以下辨識(shí)：（一）年度辨識(shí)重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)1、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后。三、總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法按照集團(tuán)公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（D=LEC）對(duì)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確管控的重點(diǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用D=LEC公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（單位：分），其中：D 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2：E值的確定分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時(shí)間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見(jiàn)的接觸 表3：C值的確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷表4：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等級(jí)D（值）危險(xiǎn)程度紅色風(fēng)險(xiǎn)重大D（值）320極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控橙色風(fēng)險(xiǎn)較大320D（值）160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)險(xiǎn)一般160D（值）70一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)低70D（值）危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度(一)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。2.組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)帳，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的基本信息。3.按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家和技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定性、定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。3.對(duì)評(píng)估的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，由總經(jīng)理組織制定、實(shí)施。4.依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。5.以下情形為重大安全風(fēng)險(xiǎn)：（1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。（2）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3）涉及重大危險(xiǎn)源的。（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 10人以上的。（5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。（三）制定管控措施1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。2.在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點(diǎn)突出人的因素。（四）編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單在每一輪安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。（五）落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)分別由礦長(zhǎng)和礦分管負(fù)責(zé)人直接監(jiān)管，相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；一般安全安全風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)級(jí)監(jiān)管，班組、車(chē)間管控；低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小直接忽略。3.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并。第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度辨識(shí)評(píng)估制度一、每年年底前由總經(jīng)理組織，各分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部室及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；二、重點(diǎn)對(duì)煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；三、安全監(jiān)察處牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)配合及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；四、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果要用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第七章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)工作制度一、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新采煤工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可：（一）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由總工程師牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部組織機(jī)電、通風(fēng)、運(yùn)輸、安全監(jiān)察處等業(yè)務(wù)部門(mén)、隊(duì)組進(jìn)行；（二）重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（三）補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；（四）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由相關(guān)業(yè)務(wù)部室編制，分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過(guò)：（一）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分管業(yè)務(wù)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行；（二）重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（三）補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)編制，總工程師、業(yè)務(wù)部門(mén)和施工隊(duì)組負(fù)責(zé)人審核通過(guò)：（一）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人牽頭，分管業(yè)務(wù)部門(mén)和施工隊(duì)組進(jìn)行；（二）重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（三）補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4、本公司發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)報(bào)告由安全監(jiān)察處編制，總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人審核通過(guò)：（一）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由總經(jīng)理組織，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行；（二）識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（三）補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第八章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度一、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（紅色）（一）定義：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣，需集團(tuán)公司、本礦等各級(jí)部門(mén)制定嚴(yán)格的制度、措施，重點(diǎn)管控。（二）管控責(zé)任人：重大安全風(fēng)險(xiǎn)由總經(jīng)理監(jiān)管，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控。（三）應(yīng)用：指導(dǎo)年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。二、較大安全風(fēng)險(xiǎn)（橙色）（一）定義：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需礦（公司）等各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點(diǎn)管控。（二）管控責(zé)任人：較大安全風(fēng)險(xiǎn)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、各專(zhuān)業(yè)副總協(xié)管，較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在科室、隊(duì)組具體管控。（三）應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件三、一般安全風(fēng)險(xiǎn)（黃色）（一）定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需區(qū)隊(duì)、車(chē)間等部門(mén)逐級(jí)落實(shí)措施、重點(diǎn)防控。（二）管控責(zé)任人：一般安全風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)管控措施由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在隊(duì)組具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件四、低安全風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）（一）定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組及崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作。（二）管控責(zé)任人：一般風(fēng)險(xiǎn)由隊(duì)組直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件第九章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、按照安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注警示。同時(shí)，及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況，隨時(shí)對(duì)警示等級(jí)進(jìn)行變更。二、各部門(mén)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估、分級(jí)結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定措施，通過(guò)隔離風(fēng)險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行有效管控，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類(lèi)、分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行管理，逐一明確管控層級(jí)（公司、隊(duì)組、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。三、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門(mén)和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第十章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案制定制度一、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由總經(jīng)理組織分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施；各業(yè)務(wù)部門(mén)按照系統(tǒng)主導(dǎo)的原則，對(duì)本部門(mén)排查的安全風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估分級(jí)情況及管控措施進(jìn)行匯總、審核并上報(bào)安全監(jiān)察處；二、各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)，逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施，通過(guò)隔離風(fēng)險(xiǎn)源、采取科學(xué)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行有效管控。三、安全風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)各作業(yè)場(chǎng)所變化，管控措施到位，有時(shí)逐步消除，有時(shí)也發(fā)生變化，各業(yè)務(wù)部門(mén)要及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況，隨時(shí)重新變更、分級(jí)，采取針對(duì)性管控措施。第十一章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度一、在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。二、地面每個(gè)重要崗位必須懸掛安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個(gè)人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相關(guān)的要求及管控措施。三、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時(shí)更換。五、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。第十二章 重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、根據(jù)煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法以及上級(jí)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井地質(zhì)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災(zāi)害因素分布情況和礦井辨識(shí)評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)等，劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并對(duì)此區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人數(shù)上限及相關(guān)要求進(jìn)行明確。二、重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域范圍及實(shí)施責(zé)任主體： （一）采掘工作面范圍內(nèi)，由所施工隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施，區(qū)域范圍為工作面入口前后20米范圍以?xún)?nèi)至工作面；（二）主要巷道區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的，由相應(yīng)作業(yè)隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施，區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后50米范圍。（三）公共區(qū)段劃定為重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的，由標(biāo)化區(qū)域責(zé)任部門(mén)、隊(duì)組負(fù)責(zé)實(shí)施，區(qū)域?yàn)闃?biāo)化劃定區(qū)域范圍。三、管控時(shí)間：（一）采煤工作面管控時(shí)間由安裝開(kāi)始日期至工作面回采結(jié)束。（二）掘進(jìn)工作面管控時(shí)間由巷道開(kāi)口至貫通、到位停掘時(shí)止。（三）臨時(shí)作業(yè)區(qū)段由開(kāi)工日期至工程驗(yàn)收完畢時(shí)止。（四）公共區(qū)域?yàn)槿粘９芸?。四、作業(yè)人數(shù)上限： （一）采煤工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)45人;（二）掘進(jìn)工作面重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)20人;（三）公共區(qū)段重大風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域不超過(guò)190人。五、管控措施：（一）重點(diǎn)管控區(qū)域由總經(jīng)理直接監(jiān)管，其他分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)，責(zé)任隊(duì)組、崗位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。（二）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控跟蹤落實(shí)臺(tái)帳，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)上限、責(zé)任部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人在區(qū)域邊界進(jìn)行公示。（三）調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴(yán)格控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)不能超過(guò)規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限，其他人員因工作安排需要進(jìn)入重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，必須在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定范圍外提前通過(guò)電話(huà)與調(diào)度室聯(lián)系，征得調(diào)度室同意后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁私自進(jìn)入重大全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，否則嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。（四）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、掘進(jìn)計(jì)劃，并具體提出施工要求。（五）其他職能部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中要根據(jù)安全技術(shù)措施要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，監(jiān)管重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況及重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合要求。（七）嚴(yán)格執(zhí)行煤公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。六、相關(guān)要求及說(shuō)明：（一）上級(jí)部門(mén)檢查人員、外單位參觀學(xué)習(xí)人員、科室集中幫扶指導(dǎo)、礦內(nèi)安全檢查人員及發(fā)生異常情況搶險(xiǎn)救災(zāi)人員、交接班期間人數(shù)不作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。（二）重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每人每分鐘供給風(fēng)量不得少于4m3。（三）施工單位是落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域管控措施及控制作業(yè)人員上限的責(zé)任主體，嚴(yán)格按照規(guī)定合理組織人員，把單班作業(yè)人員數(shù)量控制在劃定重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內(nèi)，調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí)。第十三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控定期檢查分析工作制度一、總經(jīng)理每月工作例會(huì)前對(duì)上月安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置當(dāng)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。二、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織專(zhuān)題會(huì)議對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。有關(guān)業(yè)務(wù)部室具體組織開(kāi)展，對(duì)分管范圍內(nèi)每旬安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況的檢查分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，各部門(mén)要認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，并寫(xiě)出旬檢查分析報(bào)告，以書(shū)面形式上報(bào)安全監(jiān)察處備案。三、調(diào)度室牽頭完善我公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度并嚴(yán)格執(zhí)行，公司領(lǐng)導(dǎo)跟帶班期間，要跟蹤落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改并留有記錄。調(diào)度室做好相關(guān)資料保管備查工作，安全監(jiān)察處跟蹤整改落實(shí)情況。第十四章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理制度一、各部門(mén)指定一名專(zhuān)人負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)信息錄入工作。二、按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)要求利用信息化平臺(tái)開(kāi)展工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理。三、系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)要按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)認(rèn)真組織分工，對(duì)照安全風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐級(jí)落實(shí)，對(duì)系統(tǒng)存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)和建議報(bào)安全監(jiān)察處，由安全監(jiān)察處積極與集團(tuán)公司、廠家協(xié)調(diào)進(jìn)一步整改完善。四、由安全監(jiān)察處聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)系統(tǒng)操作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。五、各部門(mén)專(zhuān)職人員必須及時(shí)、有效上傳相應(yīng)信息數(shù)據(jù)。六、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維及信息上報(bào)工作。第十五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料檔案管理制度一、安全監(jiān)察處設(shè)置專(zhuān)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。二、各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和XX、公司相關(guān)規(guī)定制度要求。三、安全監(jiān)察處應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)檔案，各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。第十六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度一、總經(jīng)理組織對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，辨識(shí)過(guò)程中對(duì)存在弄虛作假走過(guò)場(chǎng)、不認(rèn)真的分管領(lǐng)導(dǎo)考核1000元，考核責(zé)任部室負(fù)責(zé)人500元。二、未按規(guī)定及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的，扣分管領(lǐng)導(dǎo)1000元；分管領(lǐng)導(dǎo)每旬未及時(shí)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)每人500元；三、安全監(jiān)察處未對(duì)分級(jí)管控文件進(jìn)行信息化管理，未及時(shí)上傳下達(dá)分級(jí)管控信息，考核責(zé)任人300元。四、未在井口或井下重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、每出現(xiàn)一項(xiàng)扣相關(guān)責(zé)任人500元。五、未依據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施進(jìn)行作業(yè)規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃等技術(shù)資料進(jìn)行修改完善的，扣相關(guān)部室負(fù)責(zé)人300元。六、未嚴(yán)格按照管控措施進(jìn)行落實(shí)的相關(guān)責(zé)任人每次罰款500元。七、年度和專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊(duì)組單位正職500元，責(zé)任人1000元。THANKS 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