地鐵工程質(zhì)量管理制度.doc

精選資料目 錄一、工程測量制度3二、施工圖核對制度8三、施工技術(shù)交底制度10四、開工報告申請制度11五、設(shè)計變更管理制度13六、隱蔽工程檢查制度15七、工程質(zhì)量驗(yàn)收制度16八、施工作業(yè)指導(dǎo)書編制管理制度17九、報告審核簽發(fā)管理制度19十、不合格品管理制度20十一、工序“三檢”制度20十二、質(zhì)量“三級”檢查制度22十三、質(zhì)量安全檢查管理制度24十四、質(zhì)量安全教育培訓(xùn)制度24十五、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度25十六、勞務(wù)用工管理制度26十七、質(zhì)量例會制度27十八、月綜合評比和獎罰制度28十九、加工場管理制度28二十、施工組織編制審批管理制度29二十一、施工方案編制審批管理制度30二十二、施工試驗(yàn)檢測管理制度31二十三、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢查驗(yàn)收及儲存管理制度36二十四、成品、半成品保護(hù)制度37二十五、質(zhì)量管理小組活動制度39二十六、工程質(zhì)量報告制度和工程質(zhì)量資料管理制度40二十七、質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度41二十八、質(zhì)量否決制度及獎懲制度44二十九、分包方資質(zhì)與分包單位的質(zhì)量管理制度48三十、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度49三十一、工程數(shù)量管理制度50三十二、物資材料數(shù)量管理制度51三十三、機(jī)械設(shè)備數(shù)量管理制度52三十四、臨時設(shè)施及過渡工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度53三十五、工程計量與收方結(jié)算管理制度55三十六、過程控制管理制度56三十七、技術(shù)總結(jié)管理制度61三十八、竣工文件管理制度63三十九、竣工交驗(yàn)管理制度64四十、技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)交流管理制度65可修改編輯*軌道交通*號線*標(biāo)質(zhì)量管理制度一、工程測量制度1、測量內(nèi)容1.1交接樁項(xiàng)目總工程師組織，測量主管參加，配合設(shè)計交接樁工作，根據(jù)設(shè)計院提供的資料，逐一接收平面控制和高程控制等樁橛，辦理交接樁簽認(rèn)手續(xù),組織有關(guān)測量人員對所有控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，清理樁址周圍雜物，建立醒目的測量樁位標(biāo)志，在交接樁后15天內(nèi)完成樁位復(fù)測并上報成果。1.2貫通復(fù)測、控制測量根據(jù)工程的精度等級要求，編制平面、高程控制點(diǎn)施工復(fù)測方案, 控制點(diǎn)加密測量方案,經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。貫通復(fù)測、控制測量成果應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)核認(rèn)可。1.3施工過程中的復(fù)測施工過程中，一般應(yīng)每半年對控制網(wǎng)進(jìn)行一次復(fù)核，平時每1-2個月也要進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)平面及高程控制點(diǎn)有丟失、移動，應(yīng)及時檢測、補(bǔ)設(shè)。1.4施工放樣測量在工點(diǎn)開工前，項(xiàng)目部測量組要充分熟悉設(shè)計資料，利用控制網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置施工用樁。其主要有：圍護(hù)結(jié)構(gòu)中心樁及其護(hù)樁、結(jié)構(gòu)中心樁；區(qū)間的進(jìn)洞方向樁、洞門樁；各工點(diǎn)的水準(zhǔn)基點(diǎn)樁設(shè)置：車站、豎井及車輛段附近水準(zhǔn)點(diǎn)布設(shè)數(shù)量不應(yīng)少于2個。對設(shè)置的施工用樁，要注意保護(hù)，經(jīng)常復(fù)核。如遇丟失、移動，及時補(bǔ)設(shè)。在技術(shù)交底時，要向工點(diǎn)施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場交樁。1.5竣工測量竣工貫通測量的主要任務(wù)是線路中線貫通測量、橫斷面竣工測量，對施工過程測量控制做出評價；埋設(shè)永久性基樁并按規(guī)定設(shè)置護(hù)樁，提交路線曲線表，斷鏈表，中線基樁表，統(tǒng)一里程與施工里程對照表，提供編制竣工文件所需的測量數(shù)據(jù)。對各工點(diǎn)工程進(jìn)行中線、各部尺寸、標(biāo)高逐一測量并與設(shè)計對照，完成工點(diǎn)竣工測量工作。2、測量復(fù)核制度2.1測量資料復(fù)核本標(biāo)段內(nèi)各級測量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成的控制測量，其成果在使用前，應(yīng)進(jìn)行檢查和復(fù)核。檢查的主要內(nèi)容有：外業(yè)記錄和內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，測量方法是否合理，記錄是否真實(shí)可靠，記注是否清楚明顯，計算是否正確，簽署是否完善，圖表是否齊全。凡不符合要求的資料，必須返工重做。復(fù)核的主要內(nèi)容有：復(fù)核測站平差方法是否合理，成果是否正確，有無筆誤；對最終實(shí)用平差成果進(jìn)行換算、驗(yàn)算和反算，確保最終成果準(zhǔn)確可靠。2.2施工過程測量的檢查復(fù)核對建筑物的放樣測量，測設(shè)前要對所用的控制樁橛進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，不能用錯控制樁橛。放樣數(shù)據(jù)必須由兩人用不同的方法求得，結(jié)果一致后，還應(yīng)交換算法進(jìn)行反算，并進(jìn)行自查和互查（換手復(fù)核），保證放樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。放樣數(shù)據(jù)與檢算資料一起，根據(jù)工程項(xiàng)目分類，按測量資料由專人統(tǒng)一保管。測量復(fù)核由測量主管陳學(xué)主責(zé)，各測量員嚴(yán)格按照要求執(zhí)行換手復(fù)核制度。2.3測量質(zhì)量控制(1)測量質(zhì)量控制的核心是測量復(fù)核制，各級測量機(jī)構(gòu)及人員都必須遵循復(fù)核制的基本要求，在測量工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(2)控制測量重點(diǎn)工程建立獨(dú)立控制網(wǎng)，以提高精度便于放樣。項(xiàng)目部應(yīng)每季度對高程、每半年對平面控制網(wǎng)復(fù)核一次，編制復(fù)核測量成果書報上級測量主管部門審批。(3)工序放樣須引用經(jīng)審批的復(fù)測和控制網(wǎng)測量成果。測量的外業(yè)工作必須構(gòu)成閉合檢核條件，控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅持采用兩種不同方法（或不同儀器）或換人進(jìn)行復(fù)核測量。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅持兩組獨(dú)立平行計算并相互校核。(4)監(jiān)控量測方案經(jīng)審批后方可實(shí)施；委托第三方監(jiān)測單位實(shí)施監(jiān)控量測時，應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師必須每天審閱監(jiān)測日報并簽署下步施工意見。(5)為確保工程質(zhì)量，局各級測量機(jī)構(gòu)必須按測量復(fù)核制的基本要求，對各項(xiàng)測量工作實(shí)行自檢；重要的定位、放樣和施工階段性復(fù)核實(shí)行外檢(測量監(jiān)理復(fù)核檢查或上級測量機(jī)構(gòu)復(fù)核檢查)。(6)為檢查控制測量項(xiàng)目的各項(xiàng)作業(yè)是否規(guī)范，測量成果的質(zhì)量與精度是否合格、可靠，實(shí)行項(xiàng)目抽檢。重點(diǎn)工程的抽檢項(xiàng)目由局測繪中心負(fù)責(zé)提出計劃，報請主管生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。其它工程的抽檢項(xiàng)目由子分公司測量隊負(fù)責(zé)提出計劃，經(jīng)測繪中心審核，報請子分公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。(7)項(xiàng)目總工程師和工程部長應(yīng)履行測量工作檢查、測量問題糾偏、儀器自檢及送檢等測量管理職責(zé)。測量儀器應(yīng)每年檢定一次，每月組織儀器自檢一次，隨時掌握儀器性能狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時校正檢定。(8)項(xiàng)目部應(yīng)建立測量儀器、測量技術(shù)文件、測量人員管理臺帳，按季度梳理，及時更新。3、儀器設(shè)備使用與管理制度3.1儀器的開箱、入箱及安置（1）儀器開箱前，應(yīng)將儀器箱平放在地上，嚴(yán)禁手提或懷抱著儀器開箱，以免儀器在開箱時儀器落地?fù)p壞。開箱后應(yīng)注意看清楚儀器在箱中安放的狀態(tài)，以免在用完后按原樣入箱。（2）儀器在箱中取出前，應(yīng)松開各制動螺旋，提取儀器時，要用手托住儀器的基座，另一手握持支架，將儀器輕輕取出，嚴(yán)禁用手提望遠(yuǎn)鏡和橫軸。儀器及所用部件取出后，應(yīng)及時合上箱蓋，以免灰塵進(jìn)入箱內(nèi)。儀器箱放在測站附近，箱上不許坐人。（3）安置儀器時根據(jù)控制點(diǎn)所在位置，盡量選擇地勢平坦，施工干擾小的位置，安置儀器時一定要注意儀器，檢查儀器腳架是否可靠，確認(rèn)連接螺旋連接牢固后，方可松手。但應(yīng)注意連接螺旋的松緊應(yīng)適度，不可過松或過緊。（4）觀測結(jié)束后應(yīng)將腳螺旋和制動、微動各螺旋退回到正常位置，并用擦鏡紙或軟毛刷除去儀器上表面的灰塵。然后卸下儀器雙手托持，按出箱時的位置放入原箱。蓋箱前應(yīng)將各制動螺旋輕輕旋緊，檢查附件齊全后可輕合箱蓋，箱蓋吻合方可上蓋，不可強(qiáng)力施壓以免損壞儀器。3.2儀器的使用與管理（1）各種測量儀器應(yīng)符合局集團(tuán)公司關(guān)于計量器具管理規(guī)定。（2）新購儀器、工具,在使用前應(yīng)到國家法定計量技術(shù)檢定機(jī)構(gòu)檢定。新購置的儀器、轉(zhuǎn)撥給其他項(xiàng)目的儀器，應(yīng)結(jié)合儀器認(rèn)真閱讀說明書，從初級到高級，先基本操作后高級操作，反復(fù)學(xué)習(xí)、總結(jié)、力求做到“得心應(yīng)手”最大限度地發(fā)揮儀器的作用，不熟悉儀器操作的人員不得盲目用機(jī)。（3）各種測量儀器使用前后必須進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)校正，使用過程做好維護(hù)，使用后及時進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。（4）各種光電類、激光類儀器必須定期送到具有資質(zhì)的部門進(jìn)行鑒定。鑒定時間不宜超過規(guī)定時間，以確保測量的準(zhǔn)確和精度。（5）嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢驗(yàn)和鑒定、校正不到出廠精度、超過鑒定周期，以及零配件缺損和示值難辯的儀器。（6）使用全站儀、光電測距儀，在無濾光片的情況下禁止將望遠(yuǎn)鏡直接對準(zhǔn)太陽，以免傷害眼睛和損害測距部分發(fā)光二級管。（7）在強(qiáng)烈陽光、雨天或潮濕環(huán)境下作業(yè)，務(wù)必在傘的遮掩下工作。（8）對儀器要小心輕放，避免強(qiáng)烈的沖擊震動，安置儀器前應(yīng)檢查三腳架的牢固性，整個作業(yè)過程中工作人員不得離開儀器，防止意外發(fā)生。（9）轉(zhuǎn)站時，即使很近也應(yīng)取下儀器裝箱。測量工作結(jié)束后，先關(guān)機(jī)卸下電池后裝箱，長途運(yùn)輸要提供合適的減震措施，防止儀器受到突然震動。（10）測量儀器要設(shè)置專庫存放，環(huán)境要求干燥、通風(fēng)、防震、防霧、防塵、防銹。儀器應(yīng)保持干燥，遇雨后將其擦干，放在通風(fēng)處、晾干后再裝箱。各種儀器均不可受壓、受凍、受潮或受高溫，儀器箱不要靠近火爐或暖氣管。（11）儀器長途運(yùn)輸時，應(yīng)切實(shí)做好防震、防潮工作。裝車時務(wù)必使儀器正放，不可倒置。測量人員攜帶儀器乘汽車時，應(yīng)將儀器放在防震墊上或腿上抱持，以防震動顛簸損壞儀器。（12）必須建立健全測量儀器設(shè)備臺帳、精密測量儀器卡，儀器檔案等制度，儀器出庫、入庫調(diào)遷項(xiàng)目，應(yīng)辦理登記、簽認(rèn)手續(xù)。（13）對測量儀器的管理，由公司精測隊制定檢查評比辦法，對維護(hù)儀器成績顯著的單位和個人給予獎勵，因使用不當(dāng)、保管不良造成儀器損壞，應(yīng)及時追究責(zé)任，根據(jù)情況給予處罰。（14）當(dāng)測量儀器,工具出現(xiàn)下列情況為不合格:已經(jīng)損壞；過載或誤操作；功能出現(xiàn)了可疑；顯示不正常；超過了規(guī)定的周檢確認(rèn)時間間隔；儀表封緘的完整性已被破壞；光電類、激光類儀器超過使用壽命，零點(diǎn)漂移嚴(yán)重，測量結(jié)果不穩(wěn)定，測量結(jié)果可靠性低時，必須申請報廢；常規(guī)儀器損壞后無法修復(fù)，或儀器破舊、示值難辯、性能不穩(wěn)定，影響測量質(zhì)量時，必須申請報廢。（15）測量儀器的申請購買及報廢由項(xiàng)目部報公司工程管理部，由公司總工程師及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，公司精測隊對全項(xiàng)目的儀器配備和管理情況每半年檢查一次，要求做到帳、物、卡相符，技術(shù)檔案齊全。（16）測量儀器必須定人保管，對貴重精密測量儀器（如全站儀、精密水準(zhǔn)儀、激光鉛垂儀）應(yīng)規(guī)定專人保管，專人專用，專人送檢，他人不得隨意動用，以防損壞，降低精度。二、施工圖核對制度1、設(shè)計文件及施工圖核對內(nèi)容（1）審查設(shè)計圖紙的完整性，并確認(rèn)設(shè)計圖紙的有效性。（2）主要材料、設(shè)備等數(shù)量、規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準(zhǔn)確。（3）項(xiàng)目是否漏項(xiàng)，數(shù)量欠缺。圖紙是否缺少。（4）核對設(shè)計圖尺寸應(yīng)由整體到局部。即首先核對全標(biāo)段的線路平面、縱斷面設(shè)計資料，如長度曲線資料、斷鏈等是否正確；線路高程、縱坡、豎曲線設(shè)置是否計算正確。在確認(rèn)線路平縱斷面設(shè)計無誤的情況下，再對每個結(jié)構(gòu)物的設(shè)計尺寸、標(biāo)高、跨度等進(jìn)行核對。（5）施工圖實(shí)施的可行性，提出施工圖的優(yōu)化意見。（6）安全措施費(fèi)用是否安排。（7）用地數(shù)量，審核拆遷數(shù)量，并核對征地拆遷的范圍的明確程度及計算是否準(zhǔn)確。（8）核對設(shè)計工期是否合理。（9）核對標(biāo)準(zhǔn)圖及通用參考圖選用是否正確，提供資料是否不符或缺漏。2、設(shè)計文件及施工圖核對程序（1）收到設(shè)計文件及施工圖后，由總工程師組織，先由工程部長對設(shè)計概況進(jìn)行介紹，然后組織由工程部、安質(zhì)部、項(xiàng)目部及技術(shù)人員等對現(xiàn)場查勘，最后進(jìn)行圖紙會審，對施工圖進(jìn)行全面學(xué)習(xí)、熟悉、審核。（2）在收到施工圖設(shè)計文件后7個工作日內(nèi)組織完成核對工作。并做好圖紙會審記錄，形成書面施工圖核對意見。（3）重點(diǎn)工程或高、新、難工程，請求上級技術(shù)主管部門或?qū)＜医M織會審，并形成書面施工圖審核意見。（4）參加由建設(shè)或監(jiān)理單位主持的設(shè)計圖紙審查或交底會，會上逐項(xiàng)提出并落實(shí)形成的書面施工圖審核意見。待建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位給予書面答復(fù)或形成會議紀(jì)要后實(shí)施。（5）工程部應(yīng)做好設(shè)計文件、圖紙審核記錄的簽字、保管工作。（6）審核過的設(shè)計文件和圖紙要標(biāo)識清楚，有效圖紙和作廢圖紙分開存放，并對作廢圖紙逐份作標(biāo)識。發(fā)現(xiàn)錯誤的圖紙要及時組織向技術(shù)人員交底。更換圖紙后，作廢圖紙必須加蓋作廢章，并封存。3、設(shè)計文件及施工圖核對原則（1）嚴(yán)禁未經(jīng)過核對的施工圖直接用于指導(dǎo)施工，施工設(shè)計圖審核意見沒有答復(fù)的或答復(fù)未明確的施工圖，禁止用于施工。（2）審核中發(fā)現(xiàn)重大問題要逐級上報。（3）施工圖核對制度實(shí)行總工負(fù)責(zé)制。三、施工技術(shù)交底制度1、項(xiàng)目部實(shí)行三級技術(shù)交底制度，逐級落實(shí)技術(shù)交底制度。工程部或安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，現(xiàn)場質(zhì)檢員配合實(shí)施。通常情況下，施工組織設(shè)計和重要施工方案及“四新”技術(shù)的推廣應(yīng)用，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)交底；分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底由現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；工序施工技術(shù)交底由技術(shù)主管負(fù)責(zé)。2、技術(shù)交底內(nèi)容必須符合現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范和操作規(guī)程。要求內(nèi)容詳實(shí)，突出重點(diǎn)，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，具有可操作性，文句簡練，表達(dá)清晰，避免不符合實(shí)際的套話、空話。3、項(xiàng)目現(xiàn)場在布置施工任務(wù)和技術(shù)交底時，必須就工序施工活動中的技術(shù)操作要點(diǎn)，質(zhì)量要求，防止質(zhì)量通病的措施向有關(guān)班組長（包括分包單位工程負(fù)責(zé)人）進(jìn)行交底。4、各專業(yè)班組長必須把交底內(nèi)容要求逐條落實(shí)到每一位作業(yè)人員和施工全過程，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，保證技術(shù)措施的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5、技術(shù)交底可結(jié)合樣板示范、組織觀摹和專項(xiàng)施工（技術(shù)）方案會審等形式。應(yīng)做好交底記錄，經(jīng)交底人和被交底人簽字確認(rèn)。交底記錄由交底人交資料員存檔保管。6、在工程施工中，關(guān)鍵部位、通病治理及重點(diǎn)工序施工必須由工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫專項(xiàng)施工方案，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審查后方可實(shí)施。必要時應(yīng)報集團(tuán)公司職能部門有關(guān)人員審核批準(zhǔn)。7、對使用新材料、新工藝、新技術(shù)的技術(shù)交底，必須經(jīng)公司技術(shù)部門審批后方準(zhǔn)實(shí)施，以保證技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性。8、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工程技術(shù)交底記錄的檢查，督促項(xiàng)目現(xiàn)場做好技術(shù)交底工作。四、開工報告申請制度1、工程項(xiàng)目開工前，要做好施工準(zhǔn)備工作。工程開工應(yīng)具備下列條件：（1）（標(biāo)段）承包合同已簽訂；（2）設(shè)計文件、施工圖紙能滿足施工需要；（3）復(fù)測及技術(shù)交底工作均已完成，施工樁橛完備；（4）材料、機(jī)械設(shè)備、勞動力準(zhǔn)備能滿足開工需要；（5）征地、拆遷進(jìn)度滿足開工要求，其它需報批的評估手續(xù)辦理完畢，“三通一平”工作滿足開工要求（工地布置、施工用水、用電及臨時房屋、運(yùn)輸便道等能滿足開工需要）；（6）工地試驗(yàn)室已經(jīng)建立并通過法定機(jī)構(gòu)標(biāo)定和驗(yàn)收合格，或與有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室辦理了委托。關(guān)鍵崗位管理人員及專業(yè)人員到位，滿足過程控制要求。（7）實(shí)施性施工組織設(shè)計已獲批準(zhǔn)；2、開工報告的報批程序及要求軌道交通公司和承包商簽訂施工合同后，承包商在軌道工程開工前15日向監(jiān)理單位申報標(biāo)段/（子）單位工程開工報告，在分部工程開工前5 日向監(jiān)理單位申報分部工程開工報告。開工報告包括下列附件：（1）A1.1開工報審表（標(biāo)段工程包括A1.4工程概況表、A1.5工程項(xiàng)目施工單位管理人員名單、A1.6施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄）（2）A3.1標(biāo)段/（子）單位工程施工組織設(shè)計（或分部工程施工方案）（3）A3.2材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場使用報驗(yàn)單（4）A3.1施工用大型機(jī)械設(shè)備報驗(yàn)單（5）A3.1首道工序的分項(xiàng)施工方案（6）A3.8施工測量報驗(yàn)單（及測量控制方案）（7）A2.1標(biāo)段/（子）單位工程進(jìn)度計劃申報表（分部工程可不上報該資料）3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查開工報告，并對開工報告、施工組織設(shè)計、首道工序方案、材料和設(shè)備報驗(yàn)單、大型機(jī)械設(shè)備報驗(yàn)單、施工測量報驗(yàn)單、進(jìn)度計劃申報進(jìn)行審查。若滿足要求則簽署意見，并上報總監(jiān)理工程師。4、總監(jiān)理工程師審查開工報告，并對開工報告、施工組織設(shè)計、首道工序方案、大型機(jī)械設(shè)備報驗(yàn)單、施工管理人員名單、進(jìn)度計劃申報表等報表進(jìn)行審查。若滿足要求則簽署意見，并報軌道交通公司項(xiàng)目工程師和部門副經(jīng)理。總監(jiān)必須在地鐵工程開工前10日之前報軌道交通公司。5、項(xiàng)目工程師和部門副經(jīng)理審查開工報告，并對開工報告、施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃申報進(jìn)行審查。若滿足要求則簽署意見，并報軌道交通公司部門經(jīng)理。6、部門經(jīng)理審核開工報告，并對開工報告、施工組織設(shè)計、施工管理人員名單、進(jìn)度計劃申報表進(jìn)行審核。若滿足要求則簽署意見，并報軌道交通公司總工。7、軌道交通公司總工對施工組織設(shè)計、重大施工方案進(jìn)行審核。若滿足要求則簽署意見，并軌道交通公司副總經(jīng)理。8、副總經(jīng)理審核開工報告，并對開工報告、進(jìn)度計劃申報表進(jìn)行審核。若滿足要求則簽署意見，并報軌道交通公司總經(jīng)理。9、總經(jīng)理審定標(biāo)段工程開工報告，并對開工報告、施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃申報表進(jìn)行審核。若滿足要求則簽署意見，批準(zhǔn)該開工報告及施工組織設(shè)計。10、開工報告及施工組織設(shè)計批準(zhǔn)后，承包商按要求組織施工，在施工過程中由軌道交通公司和監(jiān)理監(jiān)督執(zhí)行。五、設(shè)計變更管理制度1、設(shè)計變更應(yīng)立足于確保結(jié)構(gòu)安全、改善使用功能、合理控制造價和方便施工、安全施工，保證施工質(zhì)量和工期。2、設(shè)計變更應(yīng)本著節(jié)約原則，實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。3、所有的設(shè)計變更（或變更通知）應(yīng)先填寫設(shè)計變更申請報告，經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主批準(zhǔn)后，設(shè)計單位依此作出設(shè)計變更（或變更通知）。4、設(shè)計受更申請報告一式四份，申請人、監(jiān)理、項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計單位各一份。5、設(shè)計變更的程序：（1）設(shè)計單位出于對施工圖自我完善和補(bǔ)充，在不改變原使電功能和不提高原造價的前提下，由設(shè)計單位自行出變更圖（或變更通知），經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后下發(fā)。（2）設(shè)計單位雖出于對施工圖自我完善和補(bǔ)充，且不改變原使用功能，但提高了工程造價，應(yīng)事先書面征求項(xiàng)目業(yè)主意見并真寫設(shè)計變更申請報告，經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主批準(zhǔn)后，方可出設(shè)計變更圖（或變更通知），經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后下發(fā)。（3）項(xiàng)目業(yè)主提出的設(shè)計變更要求，由項(xiàng)目業(yè)主填寫設(shè)計變更申請報告并通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位作出設(shè)計變更圖（或變更通知），經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后下發(fā)。（4）承包人或監(jiān)理人要求對施工圖作出變更，應(yīng)先填寫設(shè)計變更申請報告報項(xiàng)目業(yè)主審批，項(xiàng)目業(yè)主審批后通知設(shè)計單位作七變更。設(shè)計單位根據(jù)變更申請報告的要求，合理作出變更，設(shè)十變更圖（或變更通知）經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后下發(fā)。（5）重大設(shè)計變更由項(xiàng)目業(yè)主有關(guān)職能部門提出意見報分管頃導(dǎo)批準(zhǔn)后，書面通知設(shè)計院作出變更。重大設(shè)計變更指：（1）涉及結(jié)構(gòu)安全。（2）影響使用功能。（3）因設(shè)計變更而造成經(jīng)濟(jì)簽證額大于3萬元（不含3萬元），或延誤施工工期大于5天（不含5天）。（4）改變了原平面布置或外觀效果。（6）設(shè)計變更圖（或變更通知）應(yīng)由項(xiàng)目業(yè)主的職能部門發(fā)給監(jiān)理人和承包人。未經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主同意確認(rèn)的設(shè)計變更（或變更通知），不能作為施工、辦理竣工資料和辦理結(jié)算的依據(jù)（7）設(shè)計變更應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。若遇特殊情況，按有權(quán)部門協(xié)調(diào)會議紀(jì)要先行施工，但應(yīng)及時補(bǔ)辦設(shè)計變更手續(xù)。否則，該設(shè)計變更圖為無效變更圖（或變更通知）。6、為盡量減少施工期間的設(shè)計變更，施工圖在用于施工前，項(xiàng)目部應(yīng)先組織有關(guān)人員和使用單位進(jìn)行施工圖會審，提出修改意見由設(shè)計單位補(bǔ)充完善。7、為加強(qiáng)施工圖紙管理和辦理竣工結(jié)算，工程部應(yīng)按單位工程認(rèn)真建立施工圖設(shè)計變更臺帳。六、隱蔽工程檢查制度1、嚴(yán)格執(zhí)行工程管理制度，隱蔽工程自檢合格后及時通知監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后方能隱蔽。2、嚴(yán)格施工紀(jì)律，把好工序質(zhì)量關(guān)，上道工序不合格不能進(jìn)行下道工序的施工，對工藝流程的每一步工作內(nèi)容要認(rèn)真進(jìn)行檢查，使施工規(guī)范化、合理化。3、所有工程材料應(yīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格把好原材料進(jìn)場關(guān)，不合格材料不準(zhǔn)驗(yàn)收，保證使用的材料全部符合工程質(zhì)量的要求，消除外來因素對工程質(zhì)量的影響。4、做好質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄與質(zhì)量活動同期進(jìn)行，內(nèi)容要客觀、具體、完整、真實(shí)、有效，條理清楚，字跡清晰，各方簽字齊全，并有可追溯性。由施工技術(shù)員、質(zhì)檢員、測試人員或施工負(fù)責(zé)人按時收集并保存，確保本工程全過程記錄齊全。5、嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查程序6、凡需覆蓋的工序完成后即將進(jìn)入下道工序前，均應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢人員跟班檢查驗(yàn)收，未經(jīng)監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)，不得進(jìn)入下一道工序施工，監(jiān)理工程師認(rèn)為已覆蓋的工程有必要返工檢查時，質(zhì)量管理工程師和施工員應(yīng)積極配合并作好記錄。七、工程質(zhì)量驗(yàn)收制度1.材料驗(yàn)收進(jìn)場的建筑工程所需材料,由資源供應(yīng)部物資 ,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對其外觀質(zhì)量進(jìn)行目測驗(yàn)收合格并由供貨方提供該材料的合格證,檢驗(yàn)證等質(zhì)量證明文件方可下貨。由項(xiàng)目部書面通知,組織監(jiān)理對材料進(jìn)行現(xiàn)場取樣驗(yàn)收。進(jìn)場的建筑工程所需材料在取樣驗(yàn)收不合格的情況下,應(yīng)立即復(fù)檢確認(rèn),如復(fù)檢不合格,項(xiàng)目部、資源供應(yīng)部應(yīng)立即對該材料進(jìn)行退場處理,不得用于建筑工程中。該取樣送檢后沒有得到試驗(yàn)合格證明文件的工程急需使用的材料,必須報請監(jiān)理同意后才能使用,但項(xiàng)目部、資源供應(yīng)部確保該材料的可追溯性。取樣送檢合格后的材料才能進(jìn)入下道工序的使用。2.檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢驗(yàn)批質(zhì)量應(yīng)符合下列規(guī)定:主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格,即主控項(xiàng)目全部合格；一般項(xiàng)目的定性項(xiàng)目必須達(dá)到要求,未按規(guī)定要求檢查驗(yàn)收的項(xiàng)目,不算完工,不得轉(zhuǎn)接下道工序,隱蔽工程不得隱蔽。對各級檢查驗(yàn)收中提出的問題,有關(guān)部門,有關(guān)班組應(yīng)認(rèn)真研究處理,及時反饋處理結(jié)果，重大問題應(yīng)做好記錄留存。3.分項(xiàng)工程驗(yàn)收分項(xiàng)工程驗(yàn)收由監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織項(xiàng)目部專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格應(yīng)符合下列規(guī)定:分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定；分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完整。4.分部工程檢查與驗(yàn)收分部工程質(zhì)量驗(yàn)收一般是對工程部位的質(zhì)量的綜合檢查,分部工程應(yīng)由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人)組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ),主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程驗(yàn)收。 5.單位工程檢查與驗(yàn)收單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)是對設(shè)計使用功能相對獨(dú)立的工程的質(zhì)量進(jìn)行綜合的檢查。單位工程完成后,項(xiàng)目部應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定,并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收報告。建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收報告后,應(yīng)由建設(shè)單位(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位(項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗(yàn)收。八、施工作業(yè)指導(dǎo)書編制管理制度1、施工作業(yè)指導(dǎo)書編制原則1.1施工作業(yè)指導(dǎo)書，是根據(jù)分部、分項(xiàng)工程施工具體要求，針對特殊過程、關(guān)鍵工序向施工人員交待作業(yè)程序、方法及注意事項(xiàng)，落實(shí)各級驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)現(xiàn)場施工作業(yè)、嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，確保施工安全，滿足節(jié)能環(huán)保要求等需要制定的作業(yè)及工藝標(biāo)準(zhǔn)。1.2分部、分項(xiàng)工程以及工藝復(fù)雜或技術(shù)難度大的工程，必須結(jié)合工程特點(diǎn)和實(shí)際情況編制施工作業(yè)指導(dǎo)書，并按照施工作業(yè)指導(dǎo)書組織施工；應(yīng)編制而沒有施工作業(yè)指導(dǎo)書的不得開工。1.3施工作業(yè)指導(dǎo)書不得與驗(yàn)標(biāo)、補(bǔ)充驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、暫行技術(shù)條件和施工指南發(fā)生矛盾。1.4必須滿足建設(shè)工期和工程質(zhì)量目標(biāo)，符合施工安全、環(huán)境保護(hù)、水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治等要求。1.5應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化管理理念，將先進(jìn)成熟的工藝工法、科學(xué)合理的生產(chǎn)組織與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、安全要求以及現(xiàn)場施工條件結(jié)合起來進(jìn)行編制，做到圖文并茂，簡明易懂，可操作性要強(qiáng)。2、施工作業(yè)指導(dǎo)書編制依據(jù)2.1國家和地方頒發(fā)的規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工指南。2.2經(jīng)審核合格的施工圖設(shè)計文件。2.3合同及相關(guān)協(xié)議。2.4國家級工法和成熟的施工工藝。3、施工作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容3.1適用范圍：明確施工作業(yè)指導(dǎo)書適用工程類別、地質(zhì)、環(huán)境等作業(yè)條件。對特殊地質(zhì)等條件有不適合情況時，應(yīng)予說明。3.2作業(yè)準(zhǔn)備：說明作業(yè)開始應(yīng)具備的條件和應(yīng)完成的工作，包括技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、機(jī)械設(shè)備及工器具配備、材料、試驗(yàn)等。3.3技術(shù)要求：明確工程類別和項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.4施工程序與工藝流程：說明分部工程、分項(xiàng)工程的內(nèi)部施工段落劃分，各組成部分的作業(yè)程序和先后順序。3.5施工要求：分解說明作業(yè)方法、采取的相關(guān)措施，需要控制的內(nèi)容和參數(shù)。3.6勞動組織：說明建設(shè)項(xiàng)目的勞動力組織方式，完成施工項(xiàng)目需要的人員構(gòu)成、數(shù)量、使用安排和作業(yè)指標(biāo)。3.7材料要求：說明完成施工項(xiàng)目的材料種類、型號、數(shù)量和使用計劃、相關(guān)技術(shù)要求。3.8設(shè)備機(jī)具配置：說明施工項(xiàng)目需要的設(shè)備、機(jī)具的型號、性能和數(shù)量。3.9質(zhì)量控制及檢驗(yàn)：明確施工項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制要點(diǎn)、檢查方法、驗(yàn)收程序及指標(biāo)。3.10安全及環(huán)保要求：對危險源進(jìn)行識別并按照級別進(jìn)行分級管理，明確施工項(xiàng)目安全方面的注意事項(xiàng)和卡控措施；按照文明施工要求，對施工現(xiàn)場和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出控制要點(diǎn)，制定具體的環(huán)境保護(hù)措施和要求。九、報告審核簽發(fā)管理制度1、檢測報告的填寫（1）檢測報告是檢測質(zhì)量優(yōu)劣的集中反映，是試驗(yàn)檢測單位的產(chǎn)品，因此必須保證其內(nèi)存和外觀質(zhì)量；（2）檢測報告是判定產(chǎn)品質(zhì)量的重要技術(shù)依據(jù)，必須科學(xué)的、公正的、真實(shí)的認(rèn)真填寫；（3）檢測報告采用國家、省(或有關(guān)部門)、及本公司的表格，內(nèi)容填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字體公正、文字簡潔、字跡清楚、結(jié)論正確、簽字齊全；（4）全部檢測數(shù)據(jù)使用法定計量單位； （5）試驗(yàn)檢測報告，一律由檢測人員用碳素墨水，或黑色單面復(fù)寫紙?zhí)顚?，不允許更改，凡報告更改，一律視為無效報告，無須填寫的欄目，應(yīng)在空欄打一橫線。 2、檢測報告的更改 （1）當(dāng)發(fā)出的報告，發(fā)現(xiàn)有錯誤時，應(yīng)重新發(fā)一份報告，并在新報告上注明所代替報告的編號，同時收回原報告； （2）收回的報告，由該報告填寫人辦理登記手續(xù)。十、不合格品管理制度原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知廠家、物資部、試驗(yàn)室。原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由物資部根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。原料收購檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。檢驗(yàn)人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。 對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。十一、工序“三檢”制度為保證工程質(zhì)量達(dá)到合同要求標(biāo)準(zhǔn)，特制定工程質(zhì)量“三檢”制度（以砼分項(xiàng)工程為例），工序“三檢”制度是施工過程中最基本的質(zhì)量管理制度，各作業(yè)隊（班組）及相關(guān)質(zhì)量管理人員須嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。1、自檢1.1各工序施工完畢之后，由該工序施工人員對自己所施工作業(yè)面的成品、半成品進(jìn)行自檢。1.2自檢內(nèi)容：1.2.1墻柱箍筋、水平鋼筋規(guī)格及間距等；梁鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置、彎鉤尺寸、錨固長度等；梁鋼筋規(guī)格、間距，箍筋加密位置箍筋數(shù)量等；板鋼筋規(guī)格、間距等。1.2.2墻柱模板垂直度、軸線位置等；梁模板標(biāo)高、尺寸、軸線位置等；模板標(biāo)高、平整度等。1.2.3洞口鋼筋加強(qiáng)筋。1.2.4模板接縫處理。1.3自檢完畢后，如發(fā)現(xiàn)問題須及時糾正；糾正完畢后再次進(jìn)行自檢直至合格。自檢合格后方可進(jìn)行互檢程序。2、互檢2.1各工序施工人員對自己施工作業(yè)面的成品、半成品自檢合格后，由工區(qū)技術(shù)員組織班組長及同工種施工人員互相對各自施工作業(yè)面的成品、半成品再次進(jìn)行檢查，工區(qū)技術(shù)員應(yīng)做好記錄。2.2互檢內(nèi)容：同自檢相同。2.3互檢完畢后，如發(fā)現(xiàn)問題須令該工作面施工人員及時糾正。糾正完畢后再次進(jìn)行自檢、互檢，直至互檢合格?；z合格后，施工作業(yè)隊申請項(xiàng)目部專職質(zhì)檢人員對已完成的工序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下道工序。3、交接檢3.1下道工序開始之前，下道工序施工人員須對上道工序成品、半成品進(jìn)行交接檢。復(fù)檢結(jié)果同項(xiàng)目質(zhì)檢人員檢驗(yàn)結(jié)果一致后方可開始下道工序。3.2交接檢內(nèi)容：同自檢內(nèi)容。3.3交接檢如發(fā)現(xiàn)問題須令上道工序施工人員及時糾正，并通知項(xiàng)目部質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)檢。項(xiàng)目部質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后方可開始下道工序。4、其它各分部工程參照砼分部工程嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度。只有嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，才能保證各道工序合格，只有各道工序合格才能保證各分部工程合格，才能保證整個單位工程達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。各施工班組、施工人員及項(xiàng)目質(zhì)量檢查崗位人員須按照上述制度認(rèn)真落實(shí)，如發(fā)現(xiàn)“漏檢”、“不檢”等情況，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。十二、質(zhì)量“三級”檢查制度為了加強(qiáng)本項(xiàng)目部工程施工現(xiàn)場質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足合同要求，保證項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過程中對每道工序質(zhì)量都能掌握在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)業(yè)主方、公司要求及工程實(shí)際施工要求，結(jié)合我項(xiàng)目施工實(shí)際情況，在工序“三檢”制度的基礎(chǔ)上，特制定本制度，本制度是本項(xiàng)目貫徹落實(shí)質(zhì)量管理很重要的組成部分，各責(zé)任崗位必須遵照執(zhí)行。1、“一級”檢查即“初檢”：責(zé)任人：勞務(wù)單位及作業(yè)班組組長；職責(zé)及程序：班組是按照作業(yè)規(guī)程施工的主體，也是保證工程質(zhì)量的主體。初檢又是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，貫穿于工序“三檢”制的始終，勞務(wù)單位和作業(yè)班組人員必須根據(jù)質(zhì)量控制要求認(rèn)真做好“自檢”“互檢”“交接檢”的逐項(xiàng)檢查和糾正工作，相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，按照工程部的要求真實(shí)地填寫相應(yīng)記錄，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。初檢合格后，要為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。2、“二級”檢查即“復(fù)檢”：責(zé)任人：勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人、工區(qū)技術(shù)員、工區(qū)技術(shù)主管；職責(zé)及程序：復(fù)檢是在班組初檢合格的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場技術(shù)員會同勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人對初檢結(jié)果進(jìn)行檢查和復(fù)核。復(fù)檢的主要內(nèi)容是：檢查初檢項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與實(shí)際是否相符等，并負(fù)責(zé)做好施工記錄和復(fù)檢驗(yàn)收工作。復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報（專職質(zhì)檢員或工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人）并為終檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。無誤后方可通知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn)。3、“三級”檢查即“終檢”：責(zé)任人：工程部專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)及程序：終檢是對初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終檢查和審核，由工程部專職質(zhì)檢員或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對初、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行檢查，對所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否復(fù)核設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報現(xiàn)場監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。在終檢合格后形成最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。4、未經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時不得安排進(jìn)行下道工序。5、進(jìn)行下道工序施工時必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。6、對規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目，交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序。7、對于有相互關(guān)系的隱蔽項(xiàng)目，由于上道工序執(zhí)行本制度不力發(fā)生“漏檢”“不檢”現(xiàn)象而引發(fā)的質(zhì)量事故，由隱蔽放行人承擔(dān)責(zé)任。下道工序在上道工序不合格的情況下擅自隱蔽，由擅自隱蔽方承擔(dān)一切后果。十三、質(zhì)量安全檢查管理制度施工現(xiàn)場的質(zhì)量安全檢查是項(xiàng)目管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。及時查出隱患，制定切實(shí)可行的整改措施是實(shí)行本項(xiàng)目安全質(zhì)量控制目標(biāo)的重要手段。所有參建本項(xiàng)目的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。1、每周由項(xiàng)目經(jīng)理組織一次對本工程施工現(xiàn)場安全及質(zhì)量的檢查。參加檢查人員應(yīng)由安全總監(jiān)、安全及質(zhì)檢人員、設(shè)備管理人員、技術(shù)人員等組成。2、項(xiàng)目經(jīng)理部周檢的評定依據(jù)為城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南，查出的事故隱患和問題應(yīng)認(rèn)真逐條填寫在安全檢查記錄內(nèi)。3、檢查出的事故隱患，列為整改項(xiàng)目填寫在隱患整改記錄內(nèi)，并應(yīng)定人、定時間、定措施落實(shí)整改，并由現(xiàn)場安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。4、安全總監(jiān)及現(xiàn)場安全員、技術(shù)員每天及時對現(xiàn)場質(zhì)量安全措施落實(shí)情況、安全設(shè)施是否可靠情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患有權(quán)停止生產(chǎn)并及時向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報。5、安質(zhì)部機(jī)械、電氣專業(yè)工程師應(yīng)每天對本工作區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境和安全生產(chǎn)情況進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時責(zé)成工區(qū)、施工作業(yè)隊相關(guān)人員及時排除，并做好記錄，對一時排除不了的隱患情況及時向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)上報。十四、質(zhì)量安全教育培訓(xùn)制度為進(jìn)一步提高全員安全、質(zhì)量意識，不斷增加和充實(shí)安全員的安全質(zhì)量技術(shù)知識，熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程，牢固樹立“安全第一”“質(zhì)量第一”的思想，強(qiáng)化安全質(zhì)量基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保施工過程中的安全、質(zhì)量可控有序。結(jié)合本工程實(shí)際情況特制訂本制度：1.崗前教育培訓(xùn)：作業(yè)人員（包括勞務(wù)工）進(jìn)入崗位或者施工現(xiàn)場前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者培訓(xùn)教育考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。2.專項(xiàng)教育培訓(xùn)：在采用新的技術(shù)、新的工藝、新的設(shè)備、新的材料時，工程部應(yīng)當(dāng)對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全質(zhì)量交底培訓(xùn)。3.特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)：特殊作業(yè)的工種必須針對本工種的特殊情況進(jìn)行必要的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)專業(yè)部門的考核后方可獨(dú)立操作，并按期進(jìn)行復(fù)審。4.項(xiàng)目部每月組織職工召開一次安全質(zhì)量工作會議，及時傳達(dá)上級有關(guān)文件精神，并總結(jié)上月安全質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，對屢教不改的進(jìn)行批評和處罰。5、施工作業(yè)隊要根據(jù)施工進(jìn)展情況和施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，經(jīng)常性地進(jìn)行分工種、分班組的質(zhì)量安全培訓(xùn)，并做好記錄。6.教育培訓(xùn)要有針對性：結(jié)合施工生產(chǎn)的實(shí)際，對不同性質(zhì)的工種進(jìn)行相應(yīng)的教育，起到應(yīng)有的培訓(xùn)效果。十五、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度1.培訓(xùn)方式分為外送培訓(xùn)和企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)兩種。1.1企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)包括舉辦各類培訓(xùn)班、參觀考察、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、發(fā)放、張貼宣傳資料、組織知識競賽、答卷、報紙雜志刊登學(xué)習(xí)資料、實(shí)地演習(xí)、自學(xué)等多種形式。1.2委外培訓(xùn)指委托政府機(jī)關(guān)和行業(yè)管理部門為企業(yè)培訓(xùn)人員。持證上崗持證者必須接受規(guī)定的繼續(xù)教育，做好繼續(xù)教育記錄。2.培訓(xùn)合格證書和上崗證書不得涂改、買賣、偽造。因無證指揮、無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，除要追究直接責(zé)任外，還要追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。3、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員、施工員、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、統(tǒng)計員、計劃員、機(jī)械設(shè)備管理員、測量工員、試驗(yàn)員、特殊作業(yè)人員、電工、電氣焊工、起重工、架子工的培訓(xùn)均需委外進(jìn)行，培訓(xùn)合格頒發(fā)國家承認(rèn)的有效上崗證書、執(zhí)業(yè)資格證書等。4、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照合同部編制的年度外派培訓(xùn)計劃按期安排外派培訓(xùn)，確保滿足本項(xiàng)目的需要。十六、勞務(wù)用工管理制度1.進(jìn)行質(zhì)量教育，積極開展“一學(xué)、四嚴(yán)、一追查”（一學(xué)：學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。四嚴(yán)：嚴(yán)守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)用合格產(chǎn)品，嚴(yán)格履行合同。一查：追查責(zé)任者）活動。2.進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，工程部應(yīng)組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，特殊工種和技術(shù)性強(qiáng)的工種須持證上崗，施工中積極推廣應(yīng)用“四新”成果，提高工程質(zhì)量。3.項(xiàng)目部合同部應(yīng)建立項(xiàng)目勞務(wù)用工臺賬，全面掌握現(xiàn)場工作的所有勞務(wù)用工情況，適時進(jìn)行檢查、督促；建立健全培訓(xùn)考核制度，特殊工種和技術(shù)性強(qiáng)的工種須持證上崗。4.進(jìn)場勞務(wù)用工必須具備工種作所要求的身體、技能條件；與勞務(wù)施工隊主體依法建立勞動安全知識、業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)及項(xiàng)目規(guī)章制度等知識培訓(xùn)等培訓(xùn)，未接受培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗作業(yè)。做到嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格考核。5.施工隊要把各外部勞務(wù)用工自覺納入本項(xiàng)目統(tǒng)一管理范疇。按照項(xiàng)目部的規(guī)章制度制定相應(yīng)的管理制度，規(guī)范施工行為。按規(guī)范、規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，積極開展工序“三檢”活動，嚴(yán)格按照項(xiàng)目質(zhì)量安全管理制度組織作業(yè)。6.勞務(wù)用工糾紛解決程序：班組長組織協(xié)商、項(xiàng)目經(jīng)理組織協(xié)商、申請勞動仲裁委仲裁、依法向人民法院提起訴訟。7.用工糾紛必須依法按程序進(jìn)行解決，嚴(yán)禁任何一方采取違法手段解決糾紛。十七、質(zhì)量例會制度質(zhì)量例會制度是建設(shè)工程施工質(zhì)量預(yù)控的首要環(huán)節(jié)，也是確保施工質(zhì)量達(dá)到合同約定質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。本著施工質(zhì)量“預(yù)控為主”的指導(dǎo)思想，我項(xiàng)目特制定如下制度：1.質(zhì)量例會每周定期舉行一次，施工質(zhì)量例會由項(xiàng)目經(jīng)理組織，施工現(xiàn)場相關(guān)人員、各施工班組長參加。2.質(zhì)量例會內(nèi)容主要通報分析上次例會的完成情況、本次例會需解決的質(zhì)量問題和質(zhì)量要求、以及保證質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施。3.特殊情況下，質(zhì)量例會可與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施。十八、月綜合評比和獎罰制度為了保證工程施工質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度和成本控制有效進(jìn)行，提高班組質(zhì)量安全知識，確保工程工期，本著施工過程不浪費(fèi)，不偷工減料，組織協(xié)調(diào)好施工質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度和成本控制評比會議，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員、各施工班組長參加。（1）項(xiàng)目施工部每月底召開質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本控制評比會議，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員、各施工班組長參加。（2）質(zhì)量評比以項(xiàng)目安質(zhì)部對各班組的質(zhì)量要求和檢查結(jié)果為主要依據(jù)，但必須遵守國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和企業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求。（3）進(jìn)度評比活動以項(xiàng)目工程部、合同部以及各工區(qū)長協(xié)商的工程進(jìn)度計劃為主要參評依據(jù)，按每月完成計劃量百分比核定發(fā)放獎金。（4）經(jīng)評比符合獎罰措施的各工序，由合同部根據(jù)制度規(guī)定向項(xiàng)目經(jīng)理報上獎罰數(shù)額和獎罰原因，由項(xiàng)目經(jīng)理審核后落實(shí)兌現(xiàn)。（5）給項(xiàng)目施工部造成嚴(yán)重質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本問題的，將根據(jù)情節(jié)輕重給予罰款、終止班組勞務(wù)合同、賠償造成的經(jīng)濟(jì)損失。十九、加工場管理制度1.為保證施工質(zhì)量，我項(xiàng)目特制定獎罰制度，視情節(jié)嚴(yán)重獎罰措施包括獎勵、罰款、警告、開除。2.嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行規(guī)范操作，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)，對于違反操作者，視情節(jié)輕重，給予扣100元以上之罰款及警告以上處分。3.不得擅自更改作業(yè)程序、操作方法、生產(chǎn)工藝，造成損失的要從重處罰。4.未經(jīng)允許，不得私自更改相關(guān)數(shù)據(jù)。5.上下班前，檢查所有器具有無破損、機(jī)器設(shè)備是否正常，有異常必須及時向上級匯報。機(jī)器故障要及時找維修人員，禁止私自修理。非崗位機(jī)器操作工未經(jīng)允許不得亂動機(jī)器設(shè)備，擅自亂動導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備異常者從重處罰。6.工作中出現(xiàn)作業(yè)異常、品質(zhì)異常要及時反饋匯報，不隱瞞實(shí)情，及時整改。7.每個操作人員要積極參加項(xiàng)目部的技術(shù)安全培訓(xùn)，沒有參加過培訓(xùn)或者考核不合格的不得上崗。二十、施工組織編制審批管理制度1.施工組織設(shè)計是指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和正常施工的基本技術(shù)文件，是降低工程造價、保證工程質(zhì)量、保障施工質(zhì)量安全的主要依據(jù)，是工程項(xiàng)目開工所必須具備的必要條件之一。2.施工組織設(shè)計的編制原則：要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、部門、地方的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)設(shè)計施工圖、會審紀(jì)要、合同內(nèi)容、現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)法律法規(guī)，編制具有科學(xué)性、先進(jìn)性、全面性、針對性、合理切實(shí)可行的施工組織設(shè)計，制定適應(yīng)項(xiàng)目特點(diǎn)的安全、質(zhì)量、環(huán)保、冬雨季及夜間施工的措施。3.關(guān)鍵施工技術(shù)、重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計的編制由項(xiàng)目總工程師組織，項(xiàng)目部主要人員參加討論研究，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報監(jiān)理和業(yè)主；其他施工組織設(shè)計由專業(yè)技術(shù)人員編制、項(xiàng)目部總工程師復(fù)核、項(xiàng)目經(jīng)理審核后上報監(jiān)理和業(yè)主。有復(fù)雜計算的應(yīng)由兩名技術(shù)人員獨(dú)立進(jìn)行驗(yàn)算，然后由項(xiàng)目工程核對比較后確定。4.施工組織設(shè)計應(yīng)包括：（1）各工序施工步驟、施工方法；（2）機(jī)械設(shè)備的選用；（3）施工工藝框圖；（4）采用的新技術(shù)、新工藝、新材料；（5）安全質(zhì)量保證措施；（6）環(huán)境保護(hù)措施。（7）應(yīng)急預(yù)案5.施工組織設(shè)計一經(jīng)審批批復(fù)，便是具有法規(guī)性技術(shù)文件，必須在施工中認(rèn)真貫徹落實(shí)。工程技術(shù)部應(yīng)按要求進(jìn)行檢查，確保各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計進(jìn)行施工。6.在施工過程中不按照施工組織設(shè)計進(jìn)行施工，對責(zé)任人視情節(jié)進(jìn)行相應(yīng)處罰。二十一、施工方案編制審批管理制度1.本制度適用的范圍為本標(biāo)段工程施工方案、季節(jié)性施工方案及專項(xiàng)安全技術(shù)方案。2.施工方案編制審批一般性施工方案由項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批，然后報監(jiān)理單位進(jìn)行審批。專項(xiàng)工程施工方案應(yīng)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，企業(yè)技術(shù)主管部門審批后，組織專家進(jìn)行論證，論證通過后報監(jiān)理單位進(jìn)行審批。由專業(yè)分包公司承擔(dān)的工程項(xiàng)目施工方案，由分包單位負(fù)責(zé)編制及內(nèi)部審核，審核通過后報總包單位項(xiàng)目部進(jìn)行二次審核，然后報監(jiān)理單位進(jìn)行審批。編制及審核者都必須有工程師及以上職稱。施工方案主要包括以下內(nèi)容：編制依據(jù)、工程概況、全場性施工部署及施工準(zhǔn)備、主要施工方法（包括質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）主要施工管理措施、施工應(yīng)急預(yù)案；專項(xiàng)安全技術(shù)方案附相應(yīng)的施工圖紙及設(shè)計計算書等內(nèi)容。3.專項(xiàng)安全技術(shù)方案根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和相關(guān)行業(yè)規(guī)定，對專業(yè)性強(qiáng)、危險性較大的施工項(xiàng)目，單獨(dú)編制專項(xiàng)安全技術(shù)方案，本工程主要涉及到的危險性較大的施工項(xiàng)目有深基坑工程、井點(diǎn)降水工程、高大模板工程等。方案力求細(xì)致、全面、具體：進(jìn)行必要的設(shè)計計算，對所引用的計算方法及數(shù)據(jù)注明其來源和依據(jù)，方案中除有詳盡的文字說明外，還應(yīng)該有構(gòu)造詳圖，圖示清晰明了，標(biāo)注齊全。二十二、施工試驗(yàn)檢測管理制度12.1人員配置及其職責(zé)為保證工程質(zhì)量，滿足工程檢測的需要，試驗(yàn)、檢測儀器均經(jīng)計量部門檢定，且在年檢期內(nèi)。原材料試驗(yàn)及試件抗壓試驗(yàn)由選定的具有相應(yīng)資質(zhì)要求的第三方試驗(yàn)單位承擔(dān)，作為見證試驗(yàn)室和常規(guī)試驗(yàn)室。試驗(yàn)室配備試驗(yàn)及資料管理人員3名。試驗(yàn)室主任：對施工中的試驗(yàn)、資料及見證取樣等工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)物資進(jìn)場及相關(guān)資料的索取工作。試驗(yàn)員及資料管理員：負(fù)責(zé)進(jìn)行施工試驗(yàn)的相關(guān)工作，協(xié)助資料員收集施工試驗(yàn)相關(guān)資料。負(fù)責(zé)產(chǎn)品取樣、試件、試塊的制作及養(yǎng)護(hù)、填寫試驗(yàn)記錄，送試驗(yàn)室，從試驗(yàn)室索回試驗(yàn)資料等工作及資料收集整理存檔。所有試驗(yàn)人員必須持有試驗(yàn)崗位資格證，并經(jīng)過相關(guān)知識的培訓(xùn)。必須保證每個試驗(yàn)檢測項(xiàng)目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100%。12.2試驗(yàn)檢測管理制度（1）單位工程開工前應(yīng)先編制試驗(yàn)方案及試驗(yàn)計劃，并上報監(jiān)理審批。（2）嚴(yán)格按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和本單位的試驗(yàn)與檢測工作程序進(jìn)行控制。原材料試驗(yàn)、試件抗壓試驗(yàn)及見證取樣，由試驗(yàn)和監(jiān)理單位共同考察，確定委托試驗(yàn)單位、確定試驗(yàn)取樣的部位，簽定委托試驗(yàn)合同。（3）委托試驗(yàn)需詳細(xì)填寫委托單，委托單必須詳細(xì)描述被測試體或樣品的各種信息、測試項(xiàng)目和要求完成的時間，并對其代表性和真實(shí)性簽名見證。對于需要到現(xiàn)場抽樣或其他方式抽樣的試驗(yàn)檢測工作按照抽樣管理程序進(jìn)行。（4）單位工程的見證取樣和送檢次數(shù)不得少于試驗(yàn)總數(shù)的30%。工程的重要部位可以增加有見證取樣和送檢次數(shù)。送檢試樣在現(xiàn)場施工試驗(yàn)中隨機(jī)抽檢，不得另外進(jìn)行。（5）施工過程中，見證人應(yīng)按照有見證取樣和送檢計劃，對施工現(xiàn)場的取樣和送檢進(jìn)行見證，并在試樣或其包裝上做出標(biāo)識、封志。有見證取樣、送檢項(xiàng)目的試驗(yàn)報告應(yīng)加蓋“有見證試驗(yàn)”專用章，作為評定工程質(zhì)量的依據(jù)。各有見證取樣和送檢試驗(yàn)資料必須真實(shí)完整，符合管理規(guī)定。12.3分項(xiàng)工程試驗(yàn)檢測要求12.3.1圍護(hù)結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)檢測（1）圍護(hù)樁施工時，同工班，同配合比，每5根樁，制作現(xiàn)場檢測試件一組，100%見證，成樁按10%檢測樁的完整性。（2）商品混凝土進(jìn)場后，復(fù)檢其拌合物性能，以滿足現(xiàn)場施工需要。（3）樁間網(wǎng)噴混凝土，嚴(yán)格按照選定配合比施工，控制砂、石、水泥、速凝劑質(zhì)量，嚴(yán)格遵守抽檢頻率。檢測試件按同配合比，每500m2噴大板切割制件，送選定的有資質(zhì)的試驗(yàn)室檢測。12.3.2主體工程試驗(yàn)檢測（1）結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測及其他試件的制作鋼筋保護(hù)層的檢測：對不同部位的結(jié)構(gòu)混凝土保護(hù)層，按照混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程要求，委托有資質(zhì)試驗(yàn)室現(xiàn)場檢測驗(yàn)收。結(jié)構(gòu)實(shí)體600d試件，對不同施工部位，不同等級，均留置一組。冬季施工時除正常制作不同類別試件外，每次施工還另制作一組臨界試件，一組“同轉(zhuǎn)標(biāo)”試件。拆底模、拆撐試件：根據(jù)施工工藝需要應(yīng)制作13組同條件試件，作為施工控制之用。（2）鋼筋焊（連）接質(zhì)量控制檢測鋼筋焊接：電焊工在施工前應(yīng)做“班前焊”試件，試驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行正式施焊。接頭驗(yàn)收時，以300個接頭為一個驗(yàn)收批，不足300個亦為一批。鋼筋機(jī)械連接：每一種鋼筋在正式制作加工前均應(yīng)做“工藝檢驗(yàn)”，當(dāng)試驗(yàn)合格后，方可正式加工制作。驗(yàn)收按500個接頭為一驗(yàn)收批，取三根試件進(jìn)行拉力試驗(yàn)。（3）混凝土耐久性的檢測根據(jù)驗(yàn)收規(guī)程中的要求，本工程結(jié)構(gòu)混凝土中，計劃在澆筑不同等級、不同部位、不同配合比的混凝土中，至少各做一次電通量的試驗(yàn)。（4）鋼支撐及其支護(hù)系統(tǒng)檢測對焊縫進(jìn)行10%探傷檢測，判斷合格后方可用于工程。連接螺栓每批進(jìn)場后，取樣檢測扭矩系數(shù)等項(xiàng)目。12.4試驗(yàn)資料的管理與保管制度（1）原始記錄指包括抽檢與檢測時填寫的最初記錄，是反映工程質(zhì)量的第一手資料，必須嚴(yán)肅認(rèn)真對待。（2）原始記錄采用業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可的統(tǒng)一表格，不得隨意涂改或刪除。（3）填寫原始記錄采用碳素墨水筆填寫，必須字跡工整，所列欄目填寫齊全，檢測中不檢測的項(xiàng)目在相應(yīng)的空欄中打橫線加以說明。（4）原始記錄必須檢測、記錄和校核人員簽字齊全。審核無誤的原始資料統(tǒng)一編號，集中保管。（5）試驗(yàn)報告是試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量優(yōu)劣的集中反映，必須保證其內(nèi)在的外觀的質(zhì)量。要嚴(yán)格復(fù)核、審批手續(xù)。（6）試驗(yàn)報告采用統(tǒng)一格式、文字簡練、字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，簽字齊全、結(jié)論正確。一次達(dá)到驗(yàn)工移交的資料文檔要求。12.5不合格試件管理制度（1）在檢測過程中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，必須仔細(xì)分析原因，防止本公司所承建的工程中出現(xiàn)的不合格品的非預(yù)期使用、安裝或投入下道工序，以保證工程的質(zhì)量。（2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果不合格時，試驗(yàn)人員立即向試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，通知施工負(fù)責(zé)人，停止該部分工程的繼續(xù)施工，并做好標(biāo)識，等待重新檢定的結(jié)果再決定如何處理。（3）試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)人員對該部分重新進(jìn)行檢測，如有可能換用同類型的其它儀器進(jìn)行檢測，并親自監(jiān)督所有操作過程和數(shù)據(jù)整理過程。（4）如復(fù)測結(jié)果合格，由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人召集參與該試驗(yàn)的人員了解分析，確定第一次可能產(chǎn)生不合格現(xiàn)象的原因，分析是否是由檢測操作失誤、儀器失準(zhǔn)、數(shù)據(jù)整理錯誤等原因造成。如有必要，再做一次重復(fù)試驗(yàn)。當(dāng)確定是由檢測工作自身的失誤而導(dǎo)致不合格現(xiàn)象的出現(xiàn)，試驗(yàn)室出具書面說明報告，并通知有關(guān)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人可以正常施工。試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人必須采取有效措施，加強(qiáng)人員教育、嚴(yán)守操作規(guī)程、按要求檢定儀器設(shè)備，以防下次再出現(xiàn)類似情況。（5）復(fù)檢不合格，確定該部分為不合格品。試驗(yàn)室出具書面報告，報總工等不按合格品進(jìn)行處理，做好不合格品處置記錄。由總工、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、專業(yè)工程師、試驗(yàn)室人員等對不合格品進(jìn)行評審，確定處置辦法。（6）不合格品按要求進(jìn)行糾正和預(yù)防，并將處理情況閉合，以達(dá)到原要求并采取措施預(yù)防再次出現(xiàn)該現(xiàn)象。12.6現(xiàn)場試驗(yàn)管理制度（1）所有產(chǎn)品使用的原材料、半成品到達(dá)現(xiàn)場后，由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對照有關(guān)規(guī)定的檢測項(xiàng)目和質(zhì)量要求，審查質(zhì)量合格證或出廠試驗(yàn)報告的符合性，現(xiàn)場驗(yàn)收原材料、半成品的規(guī)格、型號、包裝、外觀質(zhì)量和數(shù)量。（2）按規(guī)定的檢測頻率和抽樣方法抽取樣品，填寫委托試驗(yàn)單一式兩份，送第三方檢測。（3）外委試驗(yàn)員接受樣品時，檢查樣品是否符合檢測技術(shù)要求，并填寫材料回復(fù)單后，依據(jù)委托合同進(jìn)行檢測項(xiàng)目檢測。（4）使用商品混凝土?xí)r，現(xiàn)場試驗(yàn)員要按要求制作試塊，及時進(jìn)行塌落度等現(xiàn)場試驗(yàn)，不符合要求要及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，確保商品混凝土的使用質(zhì)量。（5）混凝土攪拌和澆筑過程中，現(xiàn)場檢測組試驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行全過程旁站監(jiān)控，并按規(guī)定頻率