云南省食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理臺(tái)賬(通用).docx

編號(hào)：合格供應(yīng)商匯總表（ 年）序 號(hào)產(chǎn) 品 名 稱供 應(yīng) 商 名 稱生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證號(hào)供 應(yīng) 商 地 址聯(lián) 系 人聯(lián) 系 電 話備 注1首次（連續(xù)第 年）234567記錄人：原輔料采購驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄編號(hào)：名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位是否是合格供方是否是緊急采購到貨數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期或到期時(shí)間1、 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況A、 批次出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告 有 沒有B、 近期型式檢驗(yàn)合格報(bào)告 有 沒有C、 營業(yè)執(zhí)照 有 沒有D、 有效期內(nèi)生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證 有 沒有驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日2、 檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫 合格（建議：退貨 讓步接收）食品質(zhì)量安全總監(jiān)批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注： 1、采購的原輔材料須有出廠檢驗(yàn)合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測報(bào)告檢驗(yàn)合格報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)目，項(xiàng)目不全應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 2、對復(fù)發(fā)提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。原輔材料出入庫臺(tái)賬編號(hào)： 產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存余量送料人/領(lǐng)料人庫管員 備 注填表說明:庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。投料（配料）記錄表編號(hào)：生產(chǎn)產(chǎn)品信息: 投料（配料）時(shí)間： 年 月 日序號(hào)物料名稱物料關(guān)鍵信息（生產(chǎn)單位、批號(hào)）領(lǐng)料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）稱量設(shè)備（打勾選擇）實(shí)際用量（單位）余料數(shù)量（單位）余料處置方式（退回庫管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人123456789101112131415填表說明：由配料操作工填寫，每次配料均須嚴(yán)格記錄，配料數(shù)量注明各種原輔料的數(shù)量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號(hào)：（_工序）關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄日期開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間關(guān)鍵控制設(shè)備關(guān)鍵控制參數(shù)描述操作人是否存在異常情況異常情況處置方式和結(jié)果填表說明：由操作工填寫，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次、數(shù)量、溫度、時(shí)間填寫。編號(hào)：場所/設(shè)備/設(shè)施清潔消毒記錄日期場所/設(shè)備/設(shè)施名稱清洗方法消毒方法清洗消毒時(shí)間操作人查驗(yàn)人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施、潔凈車間。清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C：洗潔劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時(shí)間不少于45分鐘。編號(hào)：洗滌劑、消毒劑使用記錄日期洗滌劑/消毒劑名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期/失效日期當(dāng)前存量/使用數(shù)量配置溶液數(shù)量及濃度使用場所配置人領(lǐng)取或使用人填表說明：依據(jù)車間實(shí)際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后數(shù)量和濃度。微生物檢驗(yàn)原始記錄范本 樣品名稱： 生產(chǎn)日期： 樣品規(guī)格： 產(chǎn)品批號(hào)： 抽樣數(shù)量： 檢測依據(jù)：GB 4789.2-2010 GB 4789.3-2010 GB 4789.15-2010 使用儀器：天平 電熱恒溫培養(yǎng)箱 水浴箱 環(huán)境條件：室溫_ 試驗(yàn)地點(diǎn)：無菌室 檢測日期：20_年_月_日 _月_日 檢測項(xiàng)目：菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計(jì)數(shù)、酵母計(jì)數(shù)、霉菌或酵母計(jì)數(shù)樣品處理：1.以無菌操作將檢樣25_注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質(zhì)或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2.用滅菌吸管吸取1：10的稀釋樣1ml注入9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3.同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。1.菌落總數(shù)2.大腸菌群接種23個(gè)稀釋度各2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46 平板計(jì)數(shù)瓊脂約15ml，凝固，_培養(yǎng)_h（ 時(shí) 分 時(shí) 分）。選擇接種3個(gè)稀釋度10_X1_X0.1_X0.01_X0.001_X稀釋度10-10-所選稀釋度平均值空白對照稀釋液對照乳糖膽鹽發(fā)酵管經(jīng)36_h( 時(shí) 分 時(shí) 分)菌落數(shù)轉(zhuǎn)種在伊紅美藍(lán)瓊脂平板上36_h，革蘭氏藍(lán)色發(fā)酵管經(jīng)36_h（ 時(shí) 分 時(shí) 分）后產(chǎn)氣管數(shù)。計(jì)算 方法所選稀釋度的平均菌落數(shù)（ ）x稀釋倍數(shù)（ ）=根據(jù)證實(shí)為大腸桿菌群陽性的管數(shù)，查大腸菌群（MPN）檢索表，MPN值為=3.霉菌和酵母計(jì)數(shù)選擇接種3個(gè)稀釋度，平行接種2個(gè)平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46孟加拉紅瓊脂約15ml，凝固，26培養(yǎng)=_d（ / : / : ）；空白對照菌數(shù)_滅菌水對照菌數(shù)=_稀釋度10-10-所選稀釋度平均值霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（ ）x 稀釋倍數(shù)（ ） =霉菌菌落數(shù)計(jì)算方法所選稀釋度平均菌落數(shù)（ ）x 稀釋倍數(shù)（ ） = 檢驗(yàn) 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 酵母 結(jié)果： cfu/ _MPN/100 _計(jì)數(shù) cfu/ _計(jì)數(shù) cfu/ _ 檢測者： 審核者：凈含量檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期抽樣基數(shù)抽樣量數(shù)據(jù)錄入標(biāo)注凈含量平均凈含量允許短缺量 TT1 類短缺T2類短缺結(jié)果判斷記錄人： 審核人： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日水分/干燥失重檢驗(yàn)原始記錄范本產(chǎn)品名稱收樣日期樣品數(shù)量樣品規(guī)格樣品批次檢驗(yàn)日期項(xiàng)目名稱 干燥失重檢驗(yàn)方法：GB 5009.3 檢驗(yàn)原理：將已知質(zhì)量的糖果樣品，置于真空干燥箱內(nèi)，干燥至恒重。測定揮發(fā)物的質(zhì)量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱量瓶、真空泵。操作方法：1、 用粉碎機(jī)將樣品打碎，用四分法對角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶內(nèi)，混勻待用。2、 精確稱取已干燥恒重的稱量瓶，精確稱取樣品約3g5g。放入真空干燥箱內(nèi)，使真空度達(dá)到0.09MPa，溫度控制在802，干燥4h取出稱量瓶，加蓋后放入干燥器內(nèi)，防止冷卻后至室溫后取出稱量，精確至0.0001g。重復(fù)操作，加熱1h稱重，直至連續(xù)兩次稱重所得的質(zhì)量差不超過0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計(jì)算。X=X 100檢驗(yàn)次數(shù)樣品1樣2樣空瓶mm m31.0000gm m31.0000g瓶+樣m1第一次干燥（灼燒）m2第二次干燥m3計(jì)算：X1=X2=平均值X=報(bào)出結(jié)果：記錄人： 審核人：檢驗(yàn)日期： 年 月 日編號(hào)：出廠檢驗(yàn)報(bào)告范本（壓片糖果）產(chǎn)品名稱：規(guī) 格：生產(chǎn)日期：抽樣數(shù)量：檢驗(yàn)依據(jù)SB/T 10347-2008 糖果 壓片糖果JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則GB 4789.2-2010 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 菌落總數(shù)測定檢驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定色澤均勻一致，符合品質(zhì)應(yīng)有的色澤形態(tài)塊形完整，大小一致，無缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無明顯變形組織堅(jiān)實(shí)，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應(yīng)有的滋味及氣味，無異味雜質(zhì)無肉眼可見雜質(zhì)凈含量單板負(fù)偏差允許在9%以內(nèi)，平均重量16g干燥失重（g/100g）5.0菌落總數(shù)（cfu/g）750實(shí)驗(yàn)結(jié)論： 質(zhì)檢科蓋章：檢驗(yàn)日期： 年 月 日備注記錄人： 審核人：編號(hào)：（ 年度）委托出廠檢驗(yàn)登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級批次（生產(chǎn)日期）送檢日期承檢單位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)登記人：備注：本表適用于對出廠產(chǎn)品進(jìn)行項(xiàng)目或部分項(xiàng)目委托檢驗(yàn)的企業(yè)。編號(hào)：產(chǎn)品留樣記錄抽樣日期樣品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)規(guī)格留樣數(shù)量保質(zhì)期留樣人到期日期處理方式處理人填報(bào)說明：本表有檢驗(yàn)人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項(xiàng)檢驗(yàn)所需數(shù)量。留樣樣品可以不計(jì)入成品庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒 B：焚燒 C：做飼料用 D：其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫明具體處理方式）編號(hào)：產(chǎn)品銷售記錄銷售日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期購貨者名稱購貨者聯(lián)系方式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時(shí)應(yīng)產(chǎn)品隨批出廠檢驗(yàn)報(bào)告，零散銷售時(shí)的應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。編號(hào)：運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車號(hào)貨物標(biāo)稱儲(chǔ)存條件溫度監(jiān)控（按需要）時(shí)間溫度序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。編號(hào)：防鼠防蟲害檢查記錄表檢測日期： 年 月 日 檢查人： 項(xiàng)目 區(qū)域A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注擋鼠板粘鼠器（捕鼠器）紗窗滅蠅燈室外誘餌投放點(diǎn)生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由XXX指定專人定期填寫，各項(xiàng)目按照蟲害控制平面圖中表明的位置分區(qū)域填寫。1. 擋鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)擋鼠板破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未放置或其他）“X”。2. 粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“X”。3. 紗窗應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。4. 滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。5. 生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。6. 生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。7. 滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫捕殺蟲害的數(shù)量。8. 鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源及安全隱患等。編號(hào)：（ ）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度 濕度： %rh監(jiān)測日期監(jiān)測時(shí)間溫度濕度 %rh監(jiān)測人監(jiān)測日期監(jiān)測時(shí)間溫度濕度 %rh監(jiān)測人填表說明：本表由XX車間/庫房人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。編號(hào)：（ ）生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 年 月 序號(hào)保養(yǎng)項(xiàng)目頻次日常保養(yǎng)結(jié)果記錄12345678日期設(shè)施異常情況記錄檢修記錄簽名填表說明：1、表示設(shè)備運(yùn)行正常 X表示異常情況 表示問題解決。2、日常保養(yǎng)結(jié)果由XXX填寫，每季度匯總報(bào)給XXX。編號(hào)：衛(wèi)生監(jiān)控記錄（ 年 月 日）檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施一、水的安全性（嗅、味、可見物）2、 食品接觸面狀況配料（1） 攪拌機(jī)（2） 粉槽或桶生產(chǎn)線機(jī)頭（1） 落料斗（2） 餅饃（3） 帆布或PU帶（4） 輥筒（5） 烤爐網(wǎng)帶生產(chǎn)線噴油及冷切（1） 帆布或PU帶、油網(wǎng)（2） 理餅機(jī)（3） 動(dòng)輥筒膠箱 奶油攪拌機(jī)夾心機(jī) 包裝機(jī)包裝工作臺(tái)面及器具檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施3、 防止交叉污染1、 產(chǎn)品流程控制2、 生產(chǎn)人員的手套、工作服3、 接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具的清洗消毒4、 生熟制品分開，離墻離地放置5、 生產(chǎn)前、中、結(jié)束時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清洗消毒6、 廢棄物的標(biāo)識(shí)、放置、清理7、 清洗、清掃用具的放置8、 工器具的放置9、 門把手清潔4、 手的清潔、消毒及廁所設(shè)施維護(hù)1、 洗手設(shè)施完好2、 消毒劑類型3、 消毒劑濃度4、 更衣室清潔消毒情況5、 廁所衛(wèi)生情況5、 有毒有害物的標(biāo)識(shí)、貯藏和使用1、 使用時(shí)的安全、適量、放置污染2、 清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑標(biāo)識(shí)和貯存6、 員工健康狀況與衛(wèi)生1、 工作服、鞋、帽的穿戴2、 是否按程序洗手消毒3、 員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀4、 生產(chǎn)時(shí)無不良衛(wèi)生習(xí)慣檢查項(xiàng)目及要點(diǎn)開工前開始工作工作中工作結(jié)束糾偏措施7、 害蟲的處理1、 門窗完整關(guān)閉2、 滅蠅燈正常使用/及時(shí)清理3、 目測無害蟲8、 生產(chǎn)加工現(xiàn)場1、 設(shè)備、工器具放置規(guī)定位置2、 原材料按規(guī)定擺放3、 生產(chǎn)場所無放置個(gè)人用品4、 機(jī)器上無放置無關(guān)物品5、 地面清潔衛(wèi)生6、 墻壁天花清潔衛(wèi)生7、 通風(fēng)、采光良好8、 合格品與不合格品標(biāo)識(shí)清楚9、 其他9、 消毒設(shè)備1、 紫外線燈正常使用10、 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1、 廠區(qū)無污染物2、 廠區(qū)雜物及時(shí)清理3、 地面清潔衛(wèi)生4、 排水溝排水順暢，無垃圾堵塞5、 廠區(qū)蟲鼠控制十一、其他合格在內(nèi)打“”，不合格在內(nèi)打“X”并在糾偏措施欄注明糾正方法。檢查： 審核/日期編號(hào)：生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控頻率注意事項(xiàng)菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員備注人5%總?cè)藬?shù)，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機(jī)1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器部位（傳送帶或托盤）。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*0.5小時(shí)計(jì)。填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測制度定期檢驗(yàn)，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。編號(hào)：廢棄物處置記錄日期廢棄物名稱數(shù) 量報(bào)廢人處理方式處理人備注填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。編號(hào)：食品召回記錄記錄時(shí)間： 年 月 日食品名稱生產(chǎn)日期/批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/等級生產(chǎn)數(shù)量其他信息不安全情況描述不安全信息來源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時(shí)間：不安全信息內(nèi)容：不安全信息是否屬實(shí)：承辦/核實(shí)人復(fù)核/批準(zhǔn)人召回類別主動(dòng)召回 勒令召回 召回等級一級 二級 三級 召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時(shí)間召回情況經(jīng)銷商名稱（或消費(fèi)者姓名）通知對象及聯(lián)系方式通知時(shí)間應(yīng)召回?cái)?shù)量實(shí)際召回?cái)?shù)量召回完成時(shí)間對召回食品處理情況補(bǔ)救措施無害化處理銷毀情況時(shí)間地點(diǎn)數(shù)量銷毀方式人員整改措施落實(shí)情況向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報(bào)告召回情況其他需要說明的情況編號(hào)：食品召回措施報(bào)告企業(yè)名稱： 地址： 聯(lián)系電話：1、 本公司（人）已于_停止生產(chǎn)召回食品_。2、 于_年_月_日以_的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)停止生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)_。3、 于_年_月_日以_的方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。4、 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)開；可能受影響的人群有_。5、 階段計(jì)劃（實(shí)施部門、時(shí)間、方法、計(jì)劃召回量、預(yù)期效果）：_6、 召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）：_七、召回食品后的處理措施:_ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號(hào)：食品召回總結(jié)報(bào)告根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就_（召回食品描述）召回行動(dòng)的總體情況報(bào)告如下：1、 召回通知書已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)戶；消費(fèi)者_(dá)人；通知方式_；通知時(shí)間_。2、 食品召回情況（1） 累計(jì)已召回?cái)?shù)量_；涉及批次_，其中： 生產(chǎn)經(jīng)營者_(dá)戶，數(shù)量_；消費(fèi)者_(dá)人，數(shù)量_；（2） 生產(chǎn)總量_；已銷售總量_；召回量與計(jì)劃召回總量的比例_； 召回量與已銷售總量的比例_。 （三）計(jì)劃實(shí)施情況： _ _ _ （四）其他情況： _ _ _ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報(bào)告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號(hào)：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號(hào)生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。編號(hào)：不合格食品（半成品）處置記錄日期工序名稱半成品名稱數(shù)量不合格項(xiàng)檢驗(yàn)員原因分析處理方式批準(zhǔn)人處理人處理時(shí)間填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時(shí)由生產(chǎn)部門填寫本表。編號(hào)：不合格食品（成品）處置記錄不合格（或回收）食品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)日期化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（kg）不合格（或回收）食品存放點(diǎn)對不合格（或回收）食品應(yīng)采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀方式銷毀地點(diǎn)銷毀數(shù)量可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個(gè)人名稱證件號(hào)地址電話改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人意見庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)填寫。編號(hào)：（ ）年度職工培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)對象計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃學(xué)時(shí)考核要求備注123456789101112131415計(jì)劃指定人：企業(yè)負(fù)責(zé)人意見：填表說明：本表由XXX負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于XX個(gè)學(xué)時(shí)?？己朔譃榭陬^考核、書面考核和現(xiàn)場操作考核。針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。編號(hào)：職工內(nèi)部培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容：_ 培訓(xùn)時(shí)間：_ 學(xué)時(shí):_ 授課人：_序號(hào)姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果12345678910填表說明：針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級。編號(hào)：職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表序號(hào)姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績備注1234567891011121314151617填表說明：外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)通知、考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)歸檔，附于本表后。編號(hào)：序號(hào)姓名崗位健康證號(hào)有效期身體異常情況記錄備注從業(yè)人員健康檔案填表說明：每年對生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時(shí)記錄。編號(hào)：食品安全自查記錄表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1、企業(yè)資質(zhì)1.1公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及公司體系相關(guān)證件在有效期內(nèi)。是 否1.2公司法人、公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人沒有發(fā)生變化。是 否1.3工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍一致。是 否2、原輔料存放2.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)是 否2.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。是 否2.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。是 否2.4生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。是 否2.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。是 否2.6原輔料倉庫是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。是 否3、專庫管理3.1危險(xiǎn)化學(xué)品是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理。?否3.2內(nèi)包裝材料是否專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。是 否4、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)4.1原輔料標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。是 否4.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。是 否4.3原輔料標(biāo)簽是否與索證索票一致。是 否5、索證索票5.1企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證件、營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。是 否檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5、索證索票5.2企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。是 否5.3企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。是 否5.4對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。是 否6、制度具備情況6.1企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、生產(chǎn)