食品生產(chǎn)安全自查報(bào)告 (2)

食品生產(chǎn)安全自查報(bào)告單位名稱： 生產(chǎn)許可證號(hào)： 自查日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容自查是否符合要求自查不符合情況說明1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是否1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。是否1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。 是否1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。是否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡象。是否2進(jìn)貨查驗(yàn)情況2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。是否2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。是否3生產(chǎn)過程控制情況3.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。是否3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是否3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。是否3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 是否3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。是否3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。是否3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。是否3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。是否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。 是否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。是否3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。是否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。是否4產(chǎn)品檢驗(yàn)情況4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。是否4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是否4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是否4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。是否4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是否5貯存及交付控制5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 是否5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。是否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。是否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。是否5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。是否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。是否5.7有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。是否5.8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是否6不合格品管理和食品召回6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是否6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。是否6.3召回食品有處置記錄。是否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。是否7從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。是否7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。是否7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。是否7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。是否7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。是否7.6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。是否8食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。是否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。是否8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。是否9食品添加劑生產(chǎn)者管理9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。是否9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。是否9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是否其他需要記錄的問題（可另附表）：整改情況說明（可另附表）自查單位承諾本單位按照有關(guān)規(guī)定對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的自查,并針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題采取了整改措施，生產(chǎn)必備條件符合安全規(guī)定。自查結(jié)果真實(shí)，整改措施落實(shí)到位。本單位對(duì)自查報(bào)告及相關(guān)材料的真實(shí)性、整改措施的到位性負(fù)責(zé)。 企業(yè)法人代表（或）其授權(quán)人簽名（加蓋公章）： 年 月 日說明：1.上表中除1.7、3.4、3.5、3.6項(xiàng)以及2.1項(xiàng)中關(guān)于“食品相關(guān)產(chǎn)品”的檢查部分，其他項(xiàng)目均適用于食品添加劑生產(chǎn)者。 2.食品生產(chǎn)者的檢查不需自查第9項(xiàng)，食品添加劑生產(chǎn)者還需自查第9項(xiàng)。 3.自查符合的勾選“是”，不符合的勾選“否”，自查不符合情況填寫在“自查不符合情況說明欄”。