食品生產(chǎn)安全自查報告 (2)

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1、食品生產(chǎn)安全自查報告單位名稱： 生產(chǎn)許可證號： 自查日期： 年 月 日檢查項目項目序號檢查內(nèi)容自查是否符合要求自查不符合情況說明1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是否1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。是否1.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。 是否1.5通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。是否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。是否1.7定期檢查防鼠、防蠅

2、、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。是否2進貨查驗情況2.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。是否2.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。是否3生產(chǎn)過程控制情況3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。是否3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄

3、內(nèi)容一致。是否3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。是否3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 是否3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。是否3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。是否3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。是否3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。是否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成

4、品與直接入口食品交叉污染。是否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。 是否3.13生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。是否3.14未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。是否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。是否4產(chǎn)品檢驗情況4.1企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。是否4.2不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗。是否4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。是否4.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)

5、和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。是否4.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。是否5貯存及交付控制5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 是否5.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。是否5.3不合格品應在劃定區(qū)域存放。是否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。是否5.5倉庫溫濕度應符合要求。是否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。是否5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。是否5.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是否6不合格品管理和食品召回6.1建立和

6、保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。是否6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。是否6.3召回食品有處置記錄。是否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。是否7從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。是否7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。是否7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。是否7.4企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。是否7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定

7、。是否7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。是否8食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄。是否8.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。是否8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。是否9食品添加劑生產(chǎn)者管理9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。是否9.2復配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。是否9.3食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是否其他需要記錄的問題（可另附表）：整改情況說明（可另附表）自查單位承諾本單位按照有關規(guī)定對以上項目進行了認真的自查,并針對發(fā)現(xiàn)問題采取了整改措施，生產(chǎn)必備條件符合安全規(guī)定。自查結果真實，整改措施落實到位。本單位對自查報告及相關材料的真實性、整改措施的到位性負責。 企業(yè)法人代表（或）其授權人簽名（加蓋公章）： 年 月 日說明：1.上表中除1.7、3.4、3.5、3.6項以及2.1項中關于“食品相關產(chǎn)品”的檢查部分，其他項目均適用于食品添加劑生產(chǎn)者。 2.食品生產(chǎn)者的檢查不需自查第9項，食品添加劑生產(chǎn)者還需自查第9項。 3.自查符合的勾選“是”，不符合的勾選“否”，自查不符合情況填寫在“自查不符合情況說明欄”。