起重機械安裝質量保證手冊

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2009年 06月 30 日 頒布                            2009年 07 月 01 日實施  起重機械安裝 質量保證 手冊  （ A）  手冊編號：第 三 版  受控狀態(tài) ：  批  準：   霍本龍    審  核：   張中偉    編  制 ：   王   鵡    趙耀杰   邵學杰    梁金昌   侯小杰            中  國  長  城  鋁  業(yè)  公  司  建  設  公  司  前        言  我公司于 2002 年 12 月，經河南省質量技術監(jiān)督局 鍋爐壓力容 器安全監(jiān)察處組織的評審組評審，取得了 《 起重機械安裝改造維修 許可證 》 ， 2005 年首次換證復審時，對《質保手冊》進行了修訂， 修訂后的《質保手冊》 ，對指導和規(guī)范起重 機械安裝改造維修的過程，保證安裝改造維修的 質量 起到了 重要的作用。  近幾年來，隨著我國裝備制造業(yè)技術水平的提高、經濟實力的增強，企業(yè)走向世界參于世界范圍 內的競爭，已經成為一股不可逆轉的潮流，為了保證起重機械的安裝改造維修 質量，國務院于 2003 年 3 月頒布了《特種設備安全監(jiān)察條例》，國家質檢總局頒布了 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》 和 《起重機械安裝改造維修監(jiān)督檢驗規(guī) 則》 ，對起重機械的安裝改造維修做了進一步的規(guī)范，提出了更加詳盡的要求。這一次《起重機械安裝改造維修 許可證 》 的換證，我們按照國家質檢總局制定的《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》（ 2004《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》（ 2005要求對質保手冊進行了修改，確定了 16 個質量管理、質量體系結構和質量體系要素。全部質量體系文件分為四個部分：一、質保手冊，它是根據質量方針描述質量體系的文件 ； 二、程序文件，它是描述實施質量體系要素所涉及 的各個職能部門的活動文件，是 為各職能部門落實質保手冊的要求而制訂的 實施細則。此部分共選定了 15 個控制要素，基本上覆蓋了（ 范的要求 ； 三、表格，是用來記錄制造過程中的檢驗、檢測信息，是對過程活動的確認 ； 四、質量計劃，是描 述現場作業(yè)或現場管理用的詳細工作文件，由“ 起重機械安裝作業(yè)指導書 ”、 “起重機械維修作業(yè)指導書” 和“起重機械改造作業(yè)指導書”三 個部分構成。通過這次修訂，我們力求 建立 一個符合企業(yè)實際、完善的質量保證模式，全面 貫徹以用戶滿意為中心的宗 旨，確保向用戶和社會提供合格、安全的起 重機械 。  本手冊由特種設備管理辦公室組織編制，質保工程師審核，總經理批準頒布執(zhí)行。   - i - 目       錄  司概況 ???????????????????????? 1 布令 ????????????????????????? 3 權聲明 ???????????????????????? 4 量體系責任人員任命書 ????????????????? 5 語?????????????????????????? 6 用法規(guī)和標準 ????????????????????? 9 1.  管理 職責 ???????????????????????? 10 2.  質量管理體系 ?????????????????????? 27 3.  文件和記錄控制 ????????????????????? 28 4.  合同控制 ???????????????????????? 30 5.  設計控制 ???????????????????????? 32 6.  材料零部件控制 ????????????????????? 34 7.  安裝、改造、維修過程控制 ???????????????? 36 8.  焊接過程控制 ??????? ??????????????? 37 9.  無損檢測控制 ?????????????????????? 42 10. 檢驗與試驗控制 ????????????????????? 45 11. 設備和檢驗與試驗裝置控制 ???????????????? 47 12. 不合格品控制 ?????????????????????? 49 13. 質量改進與服務 ????????????????????? 51 14. 人員培訓、考核及其管理 ????????????????? 56 15. 電控系統(tǒng)及整機的安裝調試 ???????????? ???? 58  -  16. 執(zhí)行特種設備許可制度 ??????????????????? 61 附錄：  企業(yè)資源概況表 ???????????????????? 63 程序文件目錄 ????????????????????? 69 表格目錄 ??????????????????????? 70 作業(yè)指導書目錄 ???????????????????? 71質量保證手冊  文件號： 1 版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 1 - 中國長城鋁業(yè)公司建設公司原系冶金工業(yè)部第七冶金建設公司鄭州指揮部， 1970 年 3 月 10 日劃歸中國長城鋁業(yè)公司。  我公司是一個專業(yè)齊全、工種配套的綜合 性工業(yè)與民用建筑安裝企業(yè)，具有獨立的“法人”資格。企業(yè)實行獨立核算、自負盈虧、自我約束 、自我發(fā)展，獨立承擔民事責任，具有冶煉工程施工總承包一級資質 。  公司下設土建、機裝、電裝、機械化等 12 個分公司和特種設備管理辦公室、計劃經營、工程、物資供應等 10 個部室，現有職工 980 人，其中管理人員 218人， 具有各類職稱的人員 235 人 占職工總數的 26%。 從事起重機械安裝、改造、維護、保養(yǎng)的 下屬施工單位有兩個，分別是機裝分公司和電裝分公司，相關參與 人員 共有 88 人，其中工程技術人員 23 人，無損檢測人員 4 名，持證焊工 2名。  公 司擁有固定資產 元，大小設備 1100 臺套，生產設施 6 萬 ㎡ ，用于起重機械安裝、改造、維修、保養(yǎng)的專用設備和工具 83 臺套，檢測設備 30 臺件，作業(yè)廠房 3380 ㎡， 還擁有焊接試驗、焊接培訓中心和試驗中心，能夠進行焊接工藝評定和焊工培訓，并能進行起重機械的安裝、改造和維修的 質量 檢測。  公司在 1999 年通過了 量體系認證 ,在 2004 年 2 月通過了“職業(yè)與健康管理體系認證”和“環(huán)境管理體系認證”。  五十年來，公司先后承擔了中鋁鄭州企業(yè)的 氧化鋁廠、熱力廠、碳素廠、水電廠、電解廠、水泥廠、礦山公司等單位的絕 大多數橋式起重機、門式起重機、門座式起重機和塔式起重機等起重機械的安裝任務，并且每年還根據該廠的檢修計劃，對這些起重機械進行大修和改造。由于組織嚴密、技術精湛，其質量保證手冊  文件號： 1 版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 2 頁  - 2 - 安裝和檢修質量都達到了國家標準和相關規(guī)范的要求。  質量保證手冊  文件號： 2 版本號： 3 修改： 章共 1 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 3 - 公司所屬各單位：  起重機械是工業(yè)企業(yè)在生產過程中裝卸、運送各種物質的重要生產設備，它的運行狀況和安全可靠性，關系到企業(yè)的安全生產、關系到千家萬戶的幸福和安康，因此為用戶提供合格的起重機械生產設備是公司全體員工所追求的最高質量目標。  依據《 起重機械 安全監(jiān)察規(guī)定》和《 特種設備制造、安裝、改造、維修質量 保證體系基本要求》，公司編制了《起重機械安裝、改造 、 維修質量保證手冊》。該手冊制定了公司的質量方針和目標；建立了質量體系結構；明確了各個部門、各個責任人的職責和權利；規(guī)定了企業(yè)在生產經營中所應遵循的程序和應遵守的制度，是本公司實施科學管理執(zhí)行程序控制，開展質量監(jiān)控的強制性法規(guī)和文件，經審核本手冊符合起重機械安裝、改造和維修的相關文件和標準的要求，現予以批準頒發(fā)，并定于 2009 年 7 月 1 日起正式實施執(zhí)行。  公司所屬各單位、各部門和所有從事起重機械安裝、改造和維修的人員，必須認真學習和理解本手冊的有關規(guī)定，做到嚴 肅法規(guī)、消除違章、強化管理、落實責任，以保證項目的質量符合設計規(guī)定和相關質量標準的要求。  此   令  經    理：  2009 年 6 月 30 日  質量保證手冊  文件號： 3 版本號： 3 修改： 章共 1 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 4 - “ 遵循特種設備安裝、改造 、 維修 、 保養(yǎng)的法規(guī)和標準，一絲不茍嚴謹細作，用一流的產品回報顧客的信任和合作 ” 是我們堅定不移的質量方針。  為了實現上述方針，我任命主管特種設備管理辦公室的副經理為我公司起重機械安裝、改造和維修質量保證體系的質量保證工程師 ，并授權他按照《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定 》和《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》， 建立公司的起重機械安裝、改造 和維修質量 保證體系，授權期四年。  起重機械安裝、改造維修質量保證體系是為了貫徹實施公司的質量方針而確定的組織。質量保證工程師 接受我的直接領導，向我報告工作，具有了解質量管理問題，率先解決問題的權限、責任及組織上的自由，不受成本和進度的約束，有關 質量問題的決定，其他部門不得拒絕、否定或不理睬，必要時質量保證工程師有權中止作業(yè)，如各工程項目的行政負責人與質量保證工程師 之間就質量問題產生不能解決的矛盾時，由我以質量第一的原則進行裁決。  我在此公開承諾：  1、對本公司的起重機械安裝、改造 和維修 質量承擔最高責任，履行 本公司應盡的責任和義務。  2、接受上級有關部門的檢查，熱忱歡迎用戶對公司質量 保證能力進行審查和指導。  特此聲明  經   理：  2009 年 6 月 30 日質量保證手冊  文件號： 4 版本號： 3 修改： 章共 1 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 5 - 公司所屬各單位：  為了保證起重機械安裝、改造和維修的質量和運行安全，落實安全生產責任制，特任命以下人員為我公司起重機械安裝、改造和維修質量保證體系責任人員：  張中偉    公司副經理                高級工程師    任質量保證工程師  王   鵡    特種設備管理 辦公室主任    高級工程師    任技術負責人兼機  械安裝責任工程師  邵學杰                             助理工程師    任焊接責任工程師  趙耀杰                               工程師      任檢驗責任工程師  陳   革                             高級工程師    任電氣安裝責任工程師  張鑫亮                             助理 工程師    任設備責任工程師  侯小杰       物 資 部經理             高級經濟 師    任材料責任工程師  梁金昌                              高級技師     任無損檢測責任工程師  閔國際       質量安全部經理           工程師      任安全責任工程師  石邦俊       機裝公司副經理           工程師      任項目質保師  周海 如       電裝公司副經理           工程師      任副項目質保師  經   理 ：  2009 年 6 月 30 日  質量保證手冊  文件號： 5 版本號： 3 修改： 章共 3 頁  章節(jié)號和標題   語  第 1 頁  - 6 - 1. 起重量  被起升重物的質量。  2. 有效起重量  起重機能吊起的物或物料的凈質量。  3. 額定起重量  起重機允許吊起的重物或物料，連同可分吊具質量的總和。  4. 總起重量  起重機能吊起的重物或物料，連同可分吊具上的吊具或屬具（包括吊鉤、滑輪組、起重鋼絲繩，以及在臂架或起重小車以下的其他吊物）的質量總和。  5. 最大起重量  起重機正常工作條件下，允許吊起的最大 額定起重量。  6. 起重力矩  幅度 L 和相應起吊物品重力 Q 的乘積 M= 7. 起重傾覆力矩  起吊物品重力 Q 和從載荷中心線至傾覆線距離 A 的乘積。  8. 起重機總質量  包括壓重、平衡重、燃料、油液、潤滑劑和水等在內的起重機械各部分質量的總和，  9. 輪壓  一個車輪傳遞到軌道或地面上的最大垂直載荷。  10. 幅度  質量保證手冊  文件號： 5 版本號： 3 修改： 章共 3 頁  章節(jié)號和標題   語  第 2 頁  - 7 - 起重機置于水平場地時，空載吊具垂直中心線至 回轉中心線之間的水平距離。  11. 最大幅度  起重機工作時，臂架傾角最小或小車在臂架最外極限位置時的幅度。  12. 最小幅度  臂架傾角最大或小車在臂架最內極限位置時的幅度。  13. 懸臂有效 伸縮距  離懸臂最近的起重機軌道中心線到位于懸臂端部吊具中心線的距離。  14. 起升高度  起重機水平停車面至吊具允許最高位 置的垂直距離。  15. 下降深度  吊具最低工作位置與起重機水平支撐面之間的垂直距離。  16. 起升范圍  吊具最高和最低工作位置之間的 垂直距離。  17. 起重臂長度  起重臂根部銷軸至頂端定滑輪軸線（小車變幅塔式起重機為至臂端行為線）在起重臂樅向中心線方向的投影距離。  18. 起重機傾角  在起升平面內，起重臂縱向中心線與水平線的夾角。  19. 起升（下降）速度  穩(wěn)定運動狀態(tài)下，額定載荷的垂直位移速度。  質量保證手冊  文件號： 5 版本號： 3 修改： 章共 3 頁  章節(jié)號和標題   語  第 3 頁  - 8 - 20. 微速下降速度  穩(wěn)定運動狀態(tài)下，安裝或堆垛最大額定載荷時的最小下降速度。  21. 回轉速度  穩(wěn)定狀態(tài)下， 起重機轉動部分的回轉角速度。規(guī)定為在水平場地上，離地10m 高度處，風速小于 3m/s 時起重機回轉幅度最大，且?guī)ь~定載荷時的轉速。  22. 起重機（大車）運行速度  穩(wěn)定運動狀態(tài)下，起重機行動 的速度。規(guī)定為在水平軌道上，離地 10m 高度處，風速小于 3m/s 時，起重機帶額定載荷時的運行速度。  23. 小車運行速度  穩(wěn)定運動狀態(tài)下，小車運行的速度。規(guī)定在離地面 10m 高度處，風速小于3m/s 時，帶額定載荷的小車在水平軌道上運行速度。  24. 變幅速度  穩(wěn)定運動狀態(tài)下，額定載荷在變幅平面內水平位移的平均速度。 規(guī)定在離地 10m 高度處，風速小于 3m/s 時，起重機在水平軌道上，幅度從最大值至最小值的平均速度。  25. 跨度  橋架型起重機支撐中心線之間的水平距離。  質量保證手冊  文件號： 6 版本號： 3 修改： 章共 1 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 9 - 1.  起重機械安全監(jiān)察規(guī)定質檢總局令      （ 2006） 92 號  2.  起重機械安全技術監(jiān)察規(guī)程  3.  施工升降機監(jiān)督檢驗規(guī)程  4.  起重機械使用登記與監(jiān)督管理規(guī)則  5.  起重機械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗規(guī)則  6.  起重機械安全規(guī)程     （  7.  塔式起重機安全規(guī)程   （  8.  施工升降機安全規(guī)程   （  9.  起重機用鋼絲繩檢驗和報廢實用規(guī)范  10. 橋式和門式起重機制造及軌道安裝公差  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 16 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 10 - 量方針  一絲不茍、嚴謹細作、千鉤萬載、平安起落。  量目標  安裝、維修、改造合格率 100%，回訪用戶，按合同履行義務 100%。  量體系構成圖  量體系管理組織機構圖  量體系責任人員組成示意圖  司質量檢驗機構圖  重機械安裝、大修、改造質量體系要素職能分配 - 11 - 量體系管理組織機構圖  經理  總工程師 副經理 副經理 副經理 財務部 人力資源部 檢測中心 企業(yè)文化部 經理辦公室 物資部 計劃部 特種設備管理辦公室  機裝公司 電裝公司 機械化公司  - 12 - 量體系責任人員組成示意 圖  經理  質保工程師  機械安裝責任工程師 電氣安裝責任工程師 焊接責任工程師 檢驗責任工程師 設備責任工程師 材料責任工程師 無損檢測責任工程師 項目質保師  施工員  施工員  施工員  施工員   - 13 - 司質量檢驗機構圖  分公司質量管理組  經理  質保工程師  特種設備管理辦公室 工程部 工程檢測公司  - 14 - 重機械安裝、大修、改造質量體系要素職能分配  標準號 質量體系要素  經理 副經理 副經理 副經理 管理者代表 特管辦 經理辦公室 工程部 計劃部 物資部 工程檢測公司 人力資源部 分公司 1 管理職責  ★  ★  ★  ★  ★  ●  ○  ○  ○  ○  ○  ○   2 質量管理體系    ★  ★  ★  ●   ○  ○  ○     3 文件和記錄控制   ★   ★  ★  ●  ●  ●  ○  ○  ○  ○  ○  4 合同控制  ★   ★   ★  ○   ○  ●  ○     5 設計控制    ★   ★  ●   ○  ○     ○  6 材料零部件控制    ★   ★  ●   ○  ○  ○  ○   ○  7 安裝、改造、維修過程控制      ★  ●   ○      ○  8 焊接過程控制      ★  ●   ○    ○   ○  9 無損檢測控制      ★  ●   ○    ○   ○  10 檢驗與試驗控制      ★  ●   ●   ○  ○   ○  11 設備和檢驗與試驗裝置控制      ★       ●   ○  12 不合格品控制      ★  ●   ●   ○    ○   - 15 - 標準號 質量體系要素  經理 副經理 副經理 副經理 管理者代表 特管辦 經理辦公室 工程部 計劃部 物資部 工程檢測公司 人力資源部 分公司 13 質量改進與服務      ★  ●   ○   ○  ○   ○  14 人員培訓、考核及其管理      ★  ○     ○  ○  ●  ○  15 電控系統(tǒng)及整機的安裝調試      ★  ●   ○   ○    ○  16 執(zhí)行特種設備許可制度      ★  ●   ○  ○  ○  ○   ○  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 7 頁  - 16 - 保體系責任人員的職責和權限  理職責  定公司生產經營的大政方針，對公司起重機械安裝、維修、改造的質量管理工作負責。  準頒發(fā)“質 量保證手冊”、“質量體系程序文件”等質量保證 體系文件，任命質保體系責任人，并為質量 保證 體系配備必需的人員和設施。  經理職責  經理的領導下 ,對各自分管的工作負責 ,領導并督促下屬分公司和職能科室按《質量保證 手冊》和國家標準 ,規(guī)范的要求進行安裝 、改造 和維修 ,確保安裝、 改造和 維修質量合格率達到 100%。  持質量體系各專業(yè)責任人員開展工作，保證質量體系有效運行。  量保證工程師 職責  真貫徹執(zhí)行國家所頒發(fā)的有關起重機械安裝、維修、改造的法規(guī)和標準，建 立公司各級質量保證體系，完善各級質量、技術責任制。  面領導質量保證體系的日常工作，監(jiān)督檢查質保體系的運轉，向各質量保證系統(tǒng)發(fā)布有關技術、管理方面的決定。  質量手冊的內容有解釋權，對安裝、維修、改造有爭議的問題有裁決權。  術負責人職責權限  起重機械的安裝、維修和改造負技術上的領導職責。  定起重機械安裝、維修和改造的技術規(guī)程，組織起重機械安裝與維修質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 8 頁  - 17 - 施工方案的編寫工作。  起重機械安裝與維修出現的技術問題組織相關人員予以解決 。  加起重機械安裝和維修質量會議，對由于技術上的問題所造成的質量缺陷負責組織解決。  械安裝責任工程師職責、權限  起重機械安裝 、改造 與維修負技術上的管理職責。  核起重機械安裝 、改造 與維修方案，對安裝 、改造 與維修中出現的問題負責和用戶聯系，并提出具體的解決方案，該方案的實施需征得生產廠家和用戶的同意方可進行。  起重機械安裝與維修前，負責向檢驗檢測機構辦理備案 手續(xù)，在起重機械安裝、維修竣工后負責組織試車和辦理交工事宜。  加 起重機械安裝、維修、改造質量會議，對用戶反饋的意見提出具體的解決方案。  氣安裝責任工程師職責權限  起重機械的電氣部分安裝 、改造 與維修負技術上的管理職責。  核起重機械電氣原理圖安裝圖，對安裝 、改造 與維修中出現的技術問題，負責和用戶聯系，并提出具體的方案和建議。  助機械安裝責任工程師組織試車，并辦理交工事宜。  加安裝 、改造 與維修質量工作會議，對用戶反饋意見提出具體的解決方案。  接責任工程師的職責權限  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 9 頁  - 18 - 核焊接工 藝對新材料、新方法進行 焊接工藝評定。  焊接人員進行技術培訓。  加質量工作會議，對用戶反饋意見提出處理方案，并組織實施。  接技術員職責權限  定焊接工藝，并指導焊接人員進行施焊。  加質量會議，對用戶反饋意見提出處理方案，并組織實施。  驗責任工程師職責權限  起重機械安裝、維修、改造的質量負管理職責。  責編制起重機械質量管理制度，審核起重機械安裝 、改造 與維修施工方案。  查起重機械安 裝 、改造 與維修的質量 ,對違反安裝工藝的行為有權制止 ,并責令返工。  責和檢驗檢測機構 聯系，對起重機械的安裝 、改造和維修 質量進行監(jiān)檢。  集并整理質量記錄，負責辦理安全檢驗合格證。  備質量工作會議文件、報告質量狀況，對出現的重大問題提出處理意見。  責處理用戶反饋意見。  備責任工程師職責權限  設備管理質量保證體系的正常運轉負責，保證機械設備的完好率和可開動率，根據設備管理的有關條例制定本部門的管理程序和制度，做好隨機設質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 10 頁  - 19 - 備 文件和資料的收集歸檔工作。  促二級分公司對起重機械安裝、 改造、 維修專用設備進行定期檢查，保養(yǎng)  和維修，對帶病運行的設備有權下令停止使用，并責成責任人員限期修復。  加設備事故的分析、調查、審查事故報告，并提出處理意見，會同有關部門制定防范措施。  集國內外先進技術資料，推廣新技術、新設備，對超期設備或損壞嚴重的設備應向上級領導機關提出報廢申請。  據安裝、 改造、 維修的需要組織設備的采購。  料責任工程師  的職責權限  責按計劃部門提供的材料預算，技術要求和國家標準組織原材料的供應。  材料的到貨、驗收、保管、發(fā)放、標識等工作質量進行控制，嚴防混料，并對其正確性負責。  權制止不符合標準規(guī)定的材料（包括焊材）向安裝和維修單位發(fā)放。對有疑問的材料提出復驗申請，并根據復驗數據決定材料是否合格，并提出處理意見。  權對庫存材料的堆放，保管及帳卡物對照情況進行檢查，并提出改進意見。  損檢測責任工程師的職責權限  責起重機械安裝和維修過程中的無損檢測的 質量控制工作。制定本公司無損檢測的規(guī)程和責任制，并對其工作質量負責。  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 11 頁  - 20 - 制無損檢測作業(yè)指導書，按照國家標準、規(guī)范和委托單的要求進行無損檢測工作。  監(jiān)測工作所獲得的各項實測數據，無損探傷評片資料進行評定和復審。  本系統(tǒng)使用的設備，儀表應經常進行精度檢查、維修、保養(yǎng)，使檢測器具處于良好的狀態(tài)。  公司經理職責權限  據安裝 、改造 和維修方案組織本單位人員和施工機具進入現場，凡是進入現場的設備、工具、材料均應定置擺放，并做好防火、防雨、 防盜工作。  面負責起重機械安裝 、改造 和維修的質量管理工作，建立健全本單位的質量管理體系，對質量管理人員進行充分的授權，對其工作狀況進行定期檢查和考評。  本單位的起重機械安裝 、改造 和維修人員進行定期培訓。  目質保師責任權限  格 遵守國家有關起重機械安裝、維修、改造的法規(guī)和標準，執(zhí)行《質量保證手冊》 所規(guī)定的程序和制度。  據和用戶所簽訂的合同組織相關人員編制施工方案，并向安裝、維修人員進行技術交底，指導施工人員做好安裝 、改造 和維修 的技術管理工作。  受責任工程師的指導，督促安裝、 改造、 維修人員按國家標準和安裝、維修技術文件進行起重設備的安裝 、改造 和維修。對安裝、 改造和 維修 中 出現的技術問題及時上傳下達，協(xié)調組織，并提出具體的處理意見供上一級技術人質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 12 頁  - 21 - 員參考。  工員職責權限  據起重機械說明書，隨機圖紙和現場的具體情況編制起重機械安裝 、改造 與維修方案，并向安裝、 改造、 維修人員進行技術交底。  責組織人員、機械進入現場，搞好機械、工具設置并做好安全措施。   組織施 工人員對設備進行開箱清點，做好隨機文件和部件的驗收保管工作，對開箱清點和安裝過程中發(fā)現的問題，應及時向項目質保師匯報，并可提出具體建議，供上一級技術人員、用戶和廠家參考。  織起重機械大型部件的運輸和吊裝工作，確保運輸吊裝萬無一失。  制試車方案，負責試車準備工作和實施工作，自覺接受責任工程師指導，并協(xié)助其完成試車交付工作。  助質檢員整理交工資料。  加質量工作會議，對用戶提出的問題負責組織處理。  驗員職責權限  起重機械安裝 、改造 和維修的質量負責。  查起重機械的安裝與維修質量，收集并填寫檢查記錄，對違反安裝工藝的行為應予以制止，并責令返工。  加起重機械試車交工工作，并負責整理上交交工資料。  加質量工作會議，協(xié)助其他技術人員處理用戶反饋意見。  全員職責權限  徹執(zhí)行安全條例及有關安全技術勞動保護法規(guī)，做好安全生產的宣傳質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 13 頁  - 22 - 教育和管理工作。  加審查施工方案和編制安全技術措施計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查。  織安全活動和定期安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，遇有嚴重險情有權暫停生產，并報告領導處理。  好新工人、特殊工種工人的安全技術培訓、考核、發(fā)證工作。進行工傷事故統(tǒng)計、分析和報告，參加工傷事故的調查和處理。  違反本條例和有關安全技術勞動保護法規(guī)的行為經說服勸阻無效時，有權越級上告。  料員職責權限  據安裝維修計劃和合同辦理起重機械出庫手續(xù)，并和施工人員一起按設備裝箱單共同清點設備。  要部件直接運到安裝 、改造 和維修現場， 小型零部件領回后，應交給保管員存放在專用存放場地，并做好標識，隨機文件中除說明書應予以復印交給施工人員供安裝 、改造和 維修使用外，其它隨機文件應交給檢驗員做竣工資料用。  據材料計劃，到物資 部領取材料，領取材料時應將所領材料的質量證明書和材料標識核對，并檢查外觀質量，經復核和檢查符合要求時，方可領用，材質證明書和材料一起領回。  用的材料可直接送到安裝維修現場，也可送到分公司材料倉庫，存放在材料專用場地上，并做好標識。材質證明書交給資料員存檔。  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 14 頁  - 23 - 組長職責權限  織班組全體成員認真學習起重機械安全操作規(guī)程和質量管理制度。  行民主管理充分發(fā)揮班組“五大員”作用，堅持每日一次安全會和質量講評會，記好班組“三本帳”。  據施工員所下達的安裝維修計劃組織全班人員按照施工方案做好設備、工具準備和現場安全措施，搞好安全生產和文明施工。  照起重機械施工驗收規(guī)范和設備隨機文件的要求進行設備的安裝和維修。做好設備開箱清點和零部件的保管工作，督促質檢員做好自檢記錄的填寫工作。  覺服從上級機關各專業(yè)責任工 程師的指導，對各級質檢員所提出的意見和建議應尊重和執(zhí)行，當和各專業(yè)責任工程師意見不一致時，可向本單位領導和項目質保工程師反映，在沒有得到認可前不得自作主張，一意孤行。  職能部門職責權限  種設備管理辦公室職責權限  公司起重機械的安裝 、 維修和改造負質量上的管理之責。  據國家有關條例、規(guī)范和標準，編制質量保證手冊、質量 體系程序和作業(yè)指導書。  核起重機械安裝 、改造、 維修施工方案，辦理起重機械安裝 、改造、維修審批手續(xù)。  下屬分公司安裝 、改造和維修的起重機械質量進行檢查，并負責和檢驗檢測機構聯系，接受檢驗檢測機構 的監(jiān)檢。  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 15 頁  - 24 - 集并整理起重機械安裝和維修交工資料，辦理安裝 、改造 和維修合格證。  劃 經營 部職責權限  公司起重機械安裝和維修的經營管理負責。  責和用戶簽訂合同，編制材料預算和工程預算，并辦理竣工結算。  責處理用戶反饋意見，做好用戶回訪工作。  程部職責權限  公司起重機械安裝與維修進行工程管理。  責現場的施工調度和各方的關系 協(xié)調工作。  量安全部職責權限  據《起重機械安全規(guī)程》制定安全管理制度和安全措施，并負責貫徹執(zhí)行。  核安裝和維修方案，現場檢查安全措施和安全施工狀況，對安全事故進行擅后處理。  責起重機械軌道梁的質量檢查工作，搞好土建和安裝的中間交接。  術裝備部職責權限  責全公司生產設備的管理，編制設備管理計劃，并組織協(xié)調實施。  責公司設備購置和進廠驗收工作，定期制定設備采購計劃和大修計劃，督促二級分公司搞好設備的保養(yǎng)、維修 和檢修工作。  資 部職責權限  責公司物資供應的管理工作，按照計劃部所下達的材料預算制定物資質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 16 頁  - 25 - 采購計劃，簽訂采購合同及時供應維修、改造所需的原材料和外構件。  規(guī)范和標準對到貨材料和外構件進行抽檢、復檢，保證到貨材料、外構件的質量符合要求。  好原材料、物資的保管工作，做到定置管理，帳物卡相符，做好防火、防盜、防潮、防腐等工作。  測中心職責權限  定檢測制度和計量管理制度，并負責貫徹執(zhí)行。  據委托單對起重機械的安裝質 量進行檢測，并及時出具檢測報告。  力資源部職責權限  公司的人力資源和勞動工資進行管理。  定各種與勞動調配、工資有關的管理辦法，獎懲條例并進行監(jiān)督與管理。  責職工培訓的管理工作，編制培訓計劃。  務部職責權限  制質量成本計劃，確定成本項目，建立健全質量成本的綜合臺帳，并進行有效的控制，以保證質量成本逐年下降。  展質量和經濟活動的分析，提出降低成本和增加公司盈利的措施計劃。  織對全公司職工的工資 、補貼、獎金等各項收入的核算、發(fā)放。  理辦公室職責權限  負責管理公司技術資料和檔案。  源  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 17 頁  章節(jié)號和標題  第 17 頁  - 26 - 公司提供安裝與維修驗證活動的充分資源，滿足起重機械安裝、維修和改造的要求。  司根據所安裝的起重機械的大小委派安裝工人，并配備必須的專業(yè)技術人員。  據起重機械安裝、維修的需要配置相應的施工機械設備，檢測、試驗設備以滿足施工和質量管理的需要。  司設立獨立的質量檢測和質量監(jiān)督機構，對質量管理、檢定和審核人員進行培訓考核，持證上崗，保證其有能力勝任。  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改 ： 章共 1 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 27 -  量管理體系范圍  本公司根據《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，國家質檢總局所下發(fā)的起重機械管理條例和有關起重機械安裝、改造、維修國家和行業(yè)標準建立質量管理體系 ,該管理體系包括起重機械安裝、改造和維修從合同的簽訂到竣工的全過程。  量管理體系所涵蓋的管理過程  理職責的確立落實：根據用戶的要求，公司制定質量方針、質量目標及與體系運作相適應的組織機構、職能分配等，確立安裝改造與維修工作程序和內部溝通機制，并定期進行評審，使體系運作有較好的組織保障。  源配置與管理： 它包括人力資源、設備及設施管理。  重機械安裝、維修、改造與服務實現的過程管理。  量管理體系業(yè)績的分析、評價及改進。  相關質量管理體系過程順序及相互關系。  量體系文件  為了對質量體系進行控制，公司編制了質量手冊，它分為以下三個層次：  1） 質量安全管理手冊  2） 質量安全體系程序  3） 作業(yè)指導書和相應的質量記錄表格  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 28 - 的  通過對質量管理體系文件和記錄的 控制，確保質量管理體系運行的各部門、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。  用范圍  適用于質量管理體系和 施工過程中所產生的管理文件和質量記錄。  責  種設備管理辦公室負責質量管理體系文件的管理。  職能部門負責本部門產生的與質量管理體系有關的文件管理。  制要求  件的審批權限為：質量手冊由管理者代表審核，經理批準，程序文件由該文件管理部門的領導審核，管理者代表批準，作業(yè)指導書由主管部門領導審核，管理者代表批準。  年的管理評審會議要對現行的使用文件進行評審，必要時進行修訂，并再次審批。  各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標識控制，以確保使用的各 級文件都得到控制。  件的收發(fā)均要進行登記，使文件的去向具有可追溯性。  外來文件和資料，主要包括國家標準、行業(yè)標準以及供方提供的文件等，由特種設備管理辦公室負責每年對標準進行一次有效版本溯源，對更改部分應及時向有關部門發(fā)放新標準目錄。  司的質量管理體系文件、標準、技術文件及與體系有關的其他管理類文質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 2 頁  - 29 - 件需要辦理作廢時，應在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現場收回作廢文件，予以銷毀。  量記錄     的  通過對質量記錄進行控制，從而達到為起重機械安裝、維修、 改造的結果提供證據，也為產品符合要求和質量管理體系的有效運行提供證據。     責  特種設備管理辦公室負責質量記錄的歸口管理，各部門負責本部門產生的質量記錄的保管和貯存。  制要求  量記錄的分類：  1） 安裝、維修、改造過程中產生的記錄；  2） 支持過程中形成的記錄；  3） 完成標準表格的填寫而形成的記錄。  量記錄的填寫要真實、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫記錄，記錄人要簽字。  重機械的安裝、維修、改造過程中所形成的記錄保存期為三年。  持 性文件  1.  件和記錄 管理程序》  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 30 -    的  通過合同評審使有關職能部門對用戶的要求得到理解和確認，保證公司具有履行合同的能力。  用范圍  適用于公司擬承攬的起重機械安裝、維修、改造項目。     責  劃 經營 部負責組織協(xié)調有關部門進行合同評審活動。  種設備管理辦公室、 工程部、財務部等職能部門的業(yè)務負責人參加合同評審會議，對涉及本專業(yè)的關鍵因素進行評審。  司主管經理簽署最終評審意見。  作程序  劃 經營 部發(fā)出合同評審 會議通知。  合同評審會議上計劃 經營 部發(fā)布招標文件，介紹項目情況，宣讀合同草案。  職能部室對所承攬的項目進行專業(yè)評審，評審要確保：  書和合同符合國家有關法律、法規(guī)；  項要求有明確的規(guī)定；  司在工期、質量、技術、物資、供應等方面能夠滿足用戶的要求。  職能部室業(yè)務負責人簽署意見。  要對合同進行修訂時，由計劃 經營 部及時將有關信息傳遞給參與評審的部門，并重新進行評審，經評審后，對合同條款進行修訂，修訂后的文件發(fā)送到質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 2 頁  - 31 - 有關履行合同 的部門和單位。  持性文件                             《合同評審管理程序》  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 32 -    的  對起重機械安裝、改造和維修的設計文件實施有效控制，確保安裝、改造和維修的質量符合國家相關標準和設計圖紙的要求。  用范圍  適用于起重機械安裝、改造和維修的全部過程，及涉及的部門、車間和相關責任人。     責  種設備管理辦公室負責起重機械安裝、改造和維修設計文件的審核，及對起重機械安裝、改造和維修過程中所出現的設計問題進行協(xié) 調處理。  產車間負責貫徹執(zhí)行設計文件，保證安裝、改造和維修的過程處于有效的控制狀態(tài)。  施程序  造、維修圖紙的繪制  產車間的工藝員應依據改造、維修合同、國家或行業(yè)標準確定改造維修方案，并對方案進行設計驗證，在方案和驗證符合規(guī)范和標準的基礎上繪制改造維修圖紙。  造、維修設計圖紙應經工藝責任工程師審核，并經質保工程師或技術負責人簽字批準后方可成為正式設計圖紙下發(fā)生產車間執(zhí)行。  造、維修操作人員接到圖紙后，應先對圖紙進行自審。   審查出的問題，應及時報告車間工藝員，車間工藝員要對圖紙上問題及時進行處理。若更動較大的應經技術負責人審核批準。  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 2 頁  - 33 - 種設備管理辦公室應在起重機械改造、維修實施前到設區(qū)的市一級質量技術監(jiān)督局辦理告知手續(xù)。  有的改造、維修圖紙和變更通知書統(tǒng)由車間資料員下發(fā)給有關單位并存檔。  關文件                      《設計 控制管理程序》  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 1 頁  - 34 -    的  對提供采購物資的分供方進行評價、選擇，正確制定采購文件，對采購物資的驗證方法作出規(guī)定，并進行控制， 以確保工程質量符合規(guī)定要求。  用范圍  適用于起重機械安裝、維修、改造、保養(yǎng)過程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購、驗收、標識的控制。     責  程 部負責編制起重機械安裝、改造、維修所需要的“材料預算”。  資 部負責采購計劃的實施。  種設備管理辦公室負責對采購物資 進行監(jiān)督，并參與對分供方的評價。  測中心負責材料 和零部件 樣品的檢驗和試驗。  施和方法  分供方的評價要求  滿足合同要求的生產技術管理能力，并有質量合格證 書和較好的信譽。  司分系統(tǒng)建立并保存合格分供方的檔案。  程部根據圖紙編制材料 預算，并明確有關技術要求。  資部根據工程部下發(fā)的材料 預算書，在合格分供方進行采購。  購物資的驗證  據采購物資的不同類別和重要程度， 對分供方采取查驗證件，抽檢供貨質量，規(guī)定質量保證條件，必要時 用審查其質量體系的方式進行控制。  司需要到貨源處進行驗證時，在采購文件中應明確規(guī)定驗證的安排及交質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 2 頁  章節(jié)號和標題  第 2 頁  - 35 - 付方法。  合同規(guī)定用戶要對公司所購物資在貨源處和收貨處進行驗證時， 公司提供必要的條件。  司不把用戶的驗證作為分供方對質量進行有效控制的依據，也不排除其后用戶的拒收，公司仍按規(guī)定對分供方進行有效控制。   用戶提供的設備和物資的接收與保管  用戶提供的設備和物資，分公司的技術人員應組織相關人員和單位進行開箱驗證，驗證的內容為：  1） 箱號箱數以及包裝情況。  2） 設備的名稱、型號和規(guī)格。  3） 裝箱清單、設備技術文件、資料及專用工具。  4） 設備有無缺損件，表面有無損壞和銹蝕等。  對驗證的內容做好記錄。  用戶提供的設備和物資可采取逐件提取的 方式，隨用隨取。但對提取的部件，應設專用貨架或庫房，妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯亂或丟失。  有丟失、損壞或不適用以書面形式向用戶報告。  持性文件                     《材料與零部件 管理程序》  質量保證手冊  文件號：  版本號： 3 修改： 章共 3 頁  章節(jié)號和標題  造、維修過程控制  第 1 頁  - 36 -    的  對影響起重機械安裝、維修、改造的質量過程進行控制，保證向用戶提供滿足合同要求的合格起重機械。  用范圍  適用于公司起重機械安裝、維修、改造的過程管理。  責  種設備管理辦公室負責起重機械安裝、維修、改造的質 量上的管理職責。  程部負責安裝、維修、改造過程中的協(xié)調工作和安全管理工作。  測中心