財政局2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況.doc

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匯報體會/工作匯報 財政局2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況 　　各位代表： 　　我受**市人民政府的委托，向大會報告XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財政預(yù)算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。 　　一、XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況 　　XX年，我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實施積極財政政策，不斷深化財政改革，以抓財政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整的財政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。 　　（一）財政預(yù)算變動情況 　　從XX年開始，州財政按上級要求對補助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財政XX年財政收支預(yù)算，上報州財政后根據(jù)補助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財政調(diào)整后的年初預(yù)算已報市人大常委會備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)對XX年財政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。 　?。ǘ┴斦杖雸?zhí)行情況 　　XX年我市財政收入繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提高，可用財力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元，占年初預(yù)算（人代會審議通過，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬元的97.05%，同比增長24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬元，占年初預(yù)算136,034萬元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬元的100.01%，同比增長29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬元的101.33%，同比增長22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬元，占年初預(yù)算187,102萬元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬元的99.22%，同比增長28.15%。上級補助收入完成100,506萬元（其中：一般預(yù)算補助97,406萬元、地方政府性基金補助3,100萬元），占年初預(yù)算45,998萬元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬元（其中：一般預(yù)算68,107萬元、政府性基金294萬元）的146.94%，同比增長5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級收入、補助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元，加上年結(jié)余8,323萬元，一般預(yù)算財力收入完成251,940萬元，占年初預(yù)算182,032萬元的138.40%；地方政府性基金收入加上級補助及上年結(jié)余，地方政府性基金財力收入完成87,738萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的104.66%，同比增長23.11%?？傮w上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。 　　（三）財政支出執(zhí)行情況 　　XX年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬元，占年初預(yù)算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預(yù)算386萬元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預(yù)算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實現(xiàn)財政收支平衡，結(jié)余略有增長。