市財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)講話.doc

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演講：________ 市財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)講話 姓名：______________________ 單位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 13 頁 市財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)講話 根據(jù)《預(yù)算法》等法律法規(guī)的要求，今天召開市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)下達(dá)會(huì)議。主要內(nèi)容是：總結(jié)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作，批復(fù)下達(dá)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算，部署20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理工作。市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算管理工作高度重視，多次聽取預(yù)算編制工作情況的匯報(bào)；市人大十分支持財(cái)政預(yù)算工作，今天財(cái)經(jīng)委高主任、預(yù)算工委吳主任又親臨會(huì)議作專門指導(dǎo)，對(duì)此，我們表示衷心的感謝。下面，我結(jié)合貫徹落實(shí)市十二屆人大第三次會(huì)議審查財(cái)政預(yù)算的意見，對(duì)20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算工作講幾點(diǎn)意見。 一、關(guān)于20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制情況 自去年5月31日召開20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作會(huì)議以來，在市人大的支持監(jiān)督下，在市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市級(jí)各預(yù)算編制部門和單位高度重視，認(rèn)真組織，密切配合，扎實(shí)工作，財(cái)政預(yù)算編制工作取得了積極成效。今年2月20日市十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)了20*年市本級(jí)預(yù)算和提交的部門預(yù)算，以及財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算。20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)： 一是健全完善財(cái)政預(yù)算編制體系，為拓展預(yù)算編制改革豐富了內(nèi)容。為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高財(cái)政資金使用效率，根據(jù)財(cái)政分類預(yù)算編制的要求，結(jié)合我市實(shí)際，積極探索財(cái)政總預(yù)算和分類預(yù)算編制改革，在各部門單位的大力支持配合下，市直部門預(yù)算、部門專項(xiàng)資金預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制逐步細(xì)化，程序不斷規(guī)范，取得了積極成效。在收入預(yù)算編制方面，市國(guó)稅局、地稅局、國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局、國(guó)資局按照各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化收入測(cè)算分析，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真編制市本級(jí)稅收收入預(yù)算，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，預(yù)算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、科學(xué)性有了明顯提高。在部門預(yù)算編制方面，市直各預(yù)算部門和單位通過運(yùn)用“兩庫一體系”，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出，細(xì)化了項(xiàng)目支出。市政協(xié)辦公廳、市工商局、質(zhì)監(jiān)局、教育局、文化局、農(nóng)業(yè)局、衛(wèi)生局、市經(jīng)委離退休辦等部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，強(qiáng)化組織保障，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，嚴(yán)格按程序落實(shí)各階段的編制任務(wù)，部門預(yù)算編制比較科學(xué)規(guī)范；在部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制方面，市公安、水務(wù)、城市規(guī)劃管理、城管執(zhí)法局等部門嚴(yán)格按部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要求，加強(qiáng)組織管理，切實(shí)做好項(xiàng)目的評(píng)審、排序及項(xiàng)目納入預(yù)算的審核工作，使部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與部門預(yù)算同步編制；在財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制方面，市發(fā)改委、市經(jīng)委、市科技局等部門嚴(yán)格“兩上兩下”編制程序，強(qiáng)化項(xiàng)目庫管理制度，加強(qiáng)可行性論證和專家評(píng)審，嚴(yán)格基建程序，在資金安排上，抓住重點(diǎn)、突出特色、積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高專項(xiàng)資金編制質(zhì)量和預(yù)算資金使用效益。 二是探索建立基礎(chǔ)信息庫和項(xiàng)目庫，為提高預(yù)算編制質(zhì)量提供了技術(shù)平臺(tái)。去年以來,為了推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，我們通過認(rèn)真的探索研究，在學(xué)習(xí)其他城市預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市實(shí)際，初步建立“兩庫一體系”。從目前運(yùn)行應(yīng)用情況來看，基礎(chǔ)信息庫已比較成熟，項(xiàng)目庫還有待進(jìn)一步完善。市直各部門單位克服人員少、時(shí)間緊、任務(wù)重等困難，學(xué)習(xí)掌握先進(jìn)的信息手段，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算信息對(duì)接，經(jīng)過大規(guī)模的培訓(xùn)、交流，絕大部分單位掌握了“兩庫一體系”的具體操作流程和運(yùn)用。通過建立健全基礎(chǔ)信息庫，基本摸清人員、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理，初步搭建了基本支出預(yù)算編報(bào)平臺(tái)，為提高預(yù)算編制效率，促進(jìn)基本支出科學(xué)化管理奠定了基礎(chǔ)。 三是統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算編報(bào)口徑，為硬化基本支出預(yù)算創(chuàng)造了條件。針對(duì)部分預(yù)算單位反映5項(xiàng)計(jì)提(住房公積金、住房提租補(bǔ)貼、職工醫(yī)療費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi))等人員經(jīng)費(fèi)支出政策執(zhí)行不統(tǒng)一等問題，市財(cái)政根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范了政策口徑。市直預(yù)算部門單位嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一的工資政策、地方規(guī)范津補(bǔ)貼的規(guī)定，以及20*年日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，編制了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高了預(yù)算編制的統(tǒng)一性和規(guī)范性。 四是市人大、市政府加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制工作的領(lǐng)導(dǎo)，為提高預(yù)算編制質(zhì)量和水平提供了組織保證。市委、市政府對(duì)預(yù)算工作非常重視，阮市長(zhǎng)上任不久，即專門聽取我局預(yù)算工作匯報(bào)，并作了重要指示。市人大常委會(huì)劉龍成主任、財(cái)經(jīng)委高清保主任、預(yù)工委吳振華主任多次帶隊(duì)深入市直部門、2個(gè)開發(fā)區(qū)和5家有預(yù)算分配權(quán)的部門調(diào)研，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和預(yù)算編制指導(dǎo)。市人大組織工作專班，對(duì)32家市直部門預(yù)算草案、5個(gè)專項(xiàng)資金預(yù)算草案和兩個(gè)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案進(jìn)行了預(yù)先審查，提出了很多很好的修改意見；市人大財(cái)經(jīng)委預(yù)工委對(duì)20*年全市和市本級(jí)預(yù)算草案進(jìn)行了初審，指出預(yù)算編制中存在的問題和不足，幫助提高預(yù)算編制質(zhì)量。市人大的監(jiān)督支持和具體指導(dǎo)，為20*年市財(cái)政預(yù)算順利編制和審查批準(zhǔn)，起到了較好的監(jiān)督保障作用。 在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)看到，與中央、省、市有關(guān)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制的要求相比，目前市直預(yù)算編制工作還存在一些問題和差距：主要是基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)填報(bào)的準(zhǔn)確性還有待提高，項(xiàng)目支出預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性有待加強(qiáng)，政府采購預(yù)算完整性還不夠，往來和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算編制還不夠規(guī)范，部門預(yù)算編制說明不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)取? 以上存在的問題，已經(jīng)引起我們高度重視，有的已在“二下”工作中予以改進(jìn)，有的需認(rèn)真研究，采取有效措施，在今后的工作中切實(shí)加以解決。 二、關(guān)于20*年財(cái)政收支預(yù)算安排的基本情況 20*年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，深入推進(jìn)*城市圈“兩型”社會(huì)綜合配套改革的第一年，認(rèn)真做好今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，對(duì)于實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展意義重大。全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》明確了20*年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：生產(chǎn)總值增長(zhǎng)13%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)18%以上，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)15%，城市居民人均可支配收入增長(zhǎng)10%以上，農(nóng)村居民人均收入增長(zhǎng)10%以上，均高于去年水平。根據(jù)我市“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和今年我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，市委、市政府經(jīng)過慎重研究，確定了今年財(cái)政收支預(yù)算安排，并已提請(qǐng)市十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)。我想向大家簡(jiǎn)要介紹一下今年財(cái)政收支預(yù)算安排的基本思路。 先談?wù)勈杖腩A(yù)算安排情況。 今年的財(cái)政收入目標(biāo)有兩個(gè)口徑：一是預(yù)算收入目標(biāo)，即提請(qǐng)市人代會(huì)審議批準(zhǔn)20*年財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)：全口徑財(cái)政收入增長(zhǎng)15.5%，一般預(yù)算收入增長(zhǎng)15.3%；二是績(jī)效工作目標(biāo)。包括合格值目標(biāo)：全口徑財(cái)政收入、一般預(yù)算收入均增長(zhǎng)15.5%，挑戰(zhàn)值目標(biāo)：前述二項(xiàng)指標(biāo)增幅均確定為20%。目前，收入組織是按20%增幅安排的。無論是安排的預(yù)算收入目標(biāo)，還是績(jī)效工作目標(biāo)，都是近十年來增幅最高的。確定這樣一個(gè)增幅主要考慮了以下三個(gè)方面的要求, 一是保支出預(yù)算的需要。為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，必須進(jìn)一步加大財(cái)政保障力度，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保農(nóng)業(yè)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)保等重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展，確保就業(yè)和社會(huì)保障等民生投入增加，確保市委、市政府重大決策的有效落實(shí)。 二是趕超其他同類城市發(fā)展的需要。從收入規(guī)模來看，以地方一般預(yù)算收入來比較，20*年，在19個(gè)副省級(jí)以上城市中，收入規(guī)模我市排在第14位。從增長(zhǎng)速度來看，20*年，19個(gè)副省級(jí)以上城市中大部分城市一般預(yù)算收入增幅超過30%，而我市地方一般預(yù)算收入增幅為24.1%，除上海外，排在第15位，而XX年、20*年，我市一般預(yù)算收入的增幅分別居第1位和第4位，增幅呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢(shì)。因此發(fā)展不夠快是目前我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的突出問題，必須加快發(fā)展，迎頭趕上，才能縮小與同類城市的差距。 三是發(fā)揮好*在全省龍頭作用的需要。*在全省的經(jīng)濟(jì)地位舉足輕重，*經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展會(huì)帶動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。今年省里確定全省一般預(yù)算收入目標(biāo)是680億元，增長(zhǎng)15.25%，實(shí)際工作目標(biāo)是7億元，增長(zhǎng)18.64%，要求我市的增幅目標(biāo)達(dá)到20%以上，體現(xiàn)龍頭帶動(dòng)作用。 在全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議上，市委、市政府強(qiáng)調(diào)，全市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要在好字優(yōu)先，科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)上，能發(fā)展多快就發(fā)展多快，要求我們?cè)谑杖氲陌才派?，體現(xiàn)積極進(jìn)取，跳起來摘桃子的思想，按照超過20%的增幅來分解落實(shí)。即使這樣，我們今年還面臨著諸多減收因素，主要是國(guó)家實(shí)施中部崛起戰(zhàn)略，我市比照東北老工業(yè)基地城市享受以增值稅轉(zhuǎn)型為主要內(nèi)容的優(yōu)惠政策，從中長(zhǎng)期來看，將增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，有利于培植壯大財(cái)源，但短期內(nèi)來看，將直接帶來財(cái)政收入減收，加上新企業(yè)所得稅法實(shí)施、個(gè)人所得稅起征標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，預(yù)計(jì)今年我市財(cái)政收入因政策性因素將減收45億元左右。而且今年國(guó)家圍繞“雙防”(防經(jīng)濟(jì)過熱、防物價(jià)上漲)，將繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)施從緊的貨幣政策，緊縮銀根和地根，給我市投資增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定壓力。組織收入工作盡管存在一些困難和壓力，但是我們必須站在講政治顧大局的高度，從*發(fā)展需要出發(fā)，狠抓收入管理，為此，我們已將收入目標(biāo)作為全年績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)，層層分解落實(shí)，明確了責(zé)任部門，并與國(guó)稅、地稅、其他有征收任務(wù)的部門共同努力，確保完成今年收入挑戰(zhàn)目標(biāo)任務(wù)。 再談?wù)勚С霭才徘闆r。 對(duì)今年的支出預(yù)算安排，市政府專門聽取了我局的工作匯報(bào)，阮市長(zhǎng)還作了重要批示，“合理調(diào)整存量，科學(xué)安排增量，集中財(cái)力辦大事”，遵照市領(lǐng)導(dǎo)指示，并根據(jù)法律、法規(guī)的要求，本著“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡”的原則，我們對(duì)20*年支出進(jìn)行了安排，基本思路是：對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的安排，努力體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求和公共財(cái)政的特點(diǎn)，保障各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，確保市委、市政府確定的各項(xiàng)重大決策的有效落實(shí)。對(duì)行政事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)的安排，按政策規(guī)定予以打足，確保工資發(fā)放和工資政策兌現(xiàn)。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)按14項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)予以保障，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)市直預(yù)算部門的公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排適度從緊，原則上實(shí)行零增長(zhǎng)。這樣安排主要考慮了三個(gè)方面的實(shí)際情況:一是收入增幅雖大，但市級(jí)新增財(cái)力不多,二是新增財(cái)力僅能滿足法定支出增長(zhǎng)、民生投入增加及重大決策的需要,三是合理調(diào)整資金存量。 為什么要采取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)的措施。 今年的收支預(yù)算安排，報(bào)市政府審核同意，已經(jīng)市第十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)，收支預(yù)算是平衡的，沒留余地，從各部門上報(bào)的支出預(yù)算看，新增支出需求很大，但根據(jù)《預(yù)算法》“地方財(cái)政預(yù)算必須收支平衡”的規(guī)定，已經(jīng)沒有財(cái)力來滿足方方面面提出的需求，所以提出20*年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，這樣的安排體現(xiàn)了“四個(gè)符合”。 一是符合依法理財(cái)?shù)囊?guī)定。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，農(nóng)業(yè)、科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、計(jì)生以及科技三項(xiàng)費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度必須高于經(jīng)常性財(cái)政收入增幅，這是法定增長(zhǎng)的要求，必須嚴(yán)格執(zhí)行，沒有商量余地。既然要保證法定支出的增長(zhǎng)，就必須壓減一般性支出，所以，對(duì)市直預(yù)算部門的公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長(zhǎng)是必須采取的手段。 二是符合科學(xué)理財(cái)?shù)男枰，F(xiàn)在科學(xué)發(fā)展觀的思想已經(jīng)深入人心。我們財(cái)政、財(cái)務(wù)部門落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，就是要堅(jiān)持以人為本，科學(xué)理財(cái)，要把最廣大人民的切身利益放在工作首位，把新增財(cái)力用到解決民生上，切實(shí)加大社會(huì)保障等資金投入。要立足于城市的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，抓住“兩型社會(huì)”改革試驗(yàn)的機(jī)遇，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。 三是符合現(xiàn)實(shí)保障水平。這幾年，在各預(yù)算部門單位的大力支持配合下，我們對(duì)部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查，在此基礎(chǔ)上，分項(xiàng)確定了定額標(biāo)準(zhǔn)并且逐年提高。從近年預(yù)算執(zhí)行情況看，財(cái)政對(duì)各預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)的保障水平基本上與單位的實(shí)際開支相吻合，只要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完全能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)需要。 四是符合厲行節(jié)約的要求。節(jié)約行政運(yùn)行成本，是公共財(cái)政的要求，是人大代表的要求，也是全體納稅人的要求?，F(xiàn)在我市財(cái)力狀況還不容樂觀，城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還需要加大投入，請(qǐng)各預(yù)算部門(單位)要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立節(jié)約意識(shí)，大處著眼、小處著手，強(qiáng)化措施，不斷完善財(cái)務(wù)管理，努力降低行政運(yùn)行成本，提高行政運(yùn)行效能，做建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、節(jié)約型機(jī)關(guān)的表率。 總之，希望市直各預(yù)算部門單位的同志們站在全局的高度，認(rèn)清財(cái)政面臨的形勢(shì)和困難，一如既往地理解和支持財(cái)政工作，使我們預(yù)算編制工作在依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)牡缆飞?，邁出更為堅(jiān)實(shí)的一步。 三、20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行和管理 (一)嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算。部門預(yù)算、部門專項(xiàng)資金預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算是部門單位認(rèn)真編制并按法定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)的法律文件，經(jīng)過了“兩上兩下”的法定程序，經(jīng)過了部門單位和財(cái)政部門的嚴(yán)格審核，全面反映部門單位A、B、C三類預(yù)算的收支計(jì)劃。今天市財(cái)政根據(jù)市人代會(huì)批準(zhǔn)的全市和市本級(jí)預(yù)算，在《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)下達(dá)到各部門單位，就具有了法律效力。希望各預(yù)算部門按規(guī)定在15日內(nèi)盡快批復(fù)所屬單位預(yù)算，并進(jìn)一步牢固樹立預(yù)算法制觀念，在預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格按照財(cái)政部門批復(fù)的支出類別、預(yù)算科目、預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額執(zhí)行，不得隨意突破預(yù)算，不得隨意調(diào)整預(yù)算，不得將預(yù)算安排的資金挪作他用。 (二)著力加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整的管理。預(yù)算調(diào)整是預(yù)算管理過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，也是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的必要手段。現(xiàn)在我們著重強(qiáng)調(diào)預(yù)算調(diào)整問題，基于三個(gè)方面的原因：第一，在審核預(yù)算編制的過程中，我們發(fā)現(xiàn)，仍有少數(shù)部門(單位)預(yù)算觀念淡薄，存在隨意調(diào)整預(yù)算的現(xiàn)象，也存在調(diào)整不規(guī)范的現(xiàn)象。第二，由于預(yù)算編制改革是超前的，而部門(單位)工作任務(wù)的確定是滯后的，在工作的銜接上存在差距，因此必要的調(diào)整是提高財(cái)政資金使用效率、把錢用在刀刃上的必要措施。第三，在預(yù)算執(zhí)行過程中，要保障一些新政策和新工作任務(wù)的落實(shí)，必須調(diào)整預(yù)算。為此，今年我們將重點(diǎn)在兩個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范。 一是規(guī)范預(yù)算調(diào)整內(nèi)容、額度和程序。在預(yù)算執(zhí)行中，凡是沒有政策依據(jù)而要求調(diào)整的，原則上不予以調(diào)整；凡屬正常人員變動(dòng)增資、減資，或有新的政策規(guī)定、確需調(diào)整財(cái)政預(yù)算的(包括科目、項(xiàng)目和金額的調(diào)整)，首先，要規(guī)范對(duì)預(yù)算調(diào)整內(nèi)容的審查，根據(jù)政策規(guī)定和單位實(shí)際情況，審核其合規(guī)性和必要性，確定是否需要調(diào)整；其次是規(guī)范對(duì)調(diào)整額度的審查，按照“少花錢、多辦事”，提高資金使用效率的要求，合理確定預(yù)算調(diào)整額度；第三，規(guī)范預(yù)算調(diào)整的程序。由部門(單位)提出書面申請(qǐng)，并附相關(guān)政策依據(jù)和資料，市財(cái)政部門根據(jù)合規(guī)、必要、合理的要求，對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，再向申請(qǐng)部門和單位下達(dá)預(yù)算調(diào)整通知單。 二是規(guī)范預(yù)算預(yù)算調(diào)整的資金來源。近年來，預(yù)算部門單位預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和往來資金存量規(guī)模居高不下，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，20*年市直預(yù)算單位往來資金結(jié)余15.52億元，20*年往來資金結(jié)余15.75億元。這么多資金沉淀不僅影響了當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行，也制約了預(yù)算資金使用效益的提高。市人大、市政府、審計(jì)部門對(duì)此高度關(guān)注，市領(lǐng)導(dǎo)明確批示，要求市財(cái)政完善相關(guān)制度，加大對(duì)存量資金統(tǒng)籌使用力度。根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，20*年市財(cái)政將制定相關(guān)文件，加強(qiáng)結(jié)余資金和往來資金管理，將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和往來資金進(jìn)行合理分類，統(tǒng)籌安排。部門單位根據(jù)政策規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確需追加預(yù)算支出時(shí)，首先考慮用部門和單位的凈結(jié)余資金、可用往來資金；其次動(dòng)用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，再次考慮調(diào)整項(xiàng)目的支出，最后才考慮從預(yù)備費(fèi)中安排。 (三)嚴(yán)格政府采購預(yù)算執(zhí)行管理。市直各預(yù)算部門單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府采購法》及我市的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算編制政府采購實(shí)施計(jì)劃，并按法定采購程序?qū)嵤┱少彙?duì)列入政府采購預(yù)算的項(xiàng)目支出，應(yīng)實(shí)行財(cái)政直接支付的，一律采用財(cái)政直接支付方式支付。不得隨意調(diào)整采購內(nèi)容、采購金額，或改變支付方式。對(duì)在預(yù)算執(zhí)行中確需調(diào)整政府采購預(yù)算的，要按規(guī)定的程序申請(qǐng)辦理采購預(yù)算調(diào)整。在今年預(yù)算執(zhí)行中，對(duì)按規(guī)定應(yīng)編未編政府采購預(yù)算的項(xiàng)目支出，市財(cái)政將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》等法律法規(guī)的規(guī)定，不予辦理支付手續(xù)；對(duì)未按規(guī)定要求實(shí)行政府采購和財(cái)政直接支付，或無正當(dāng)理由不嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂書面合同的，市財(cái)政亦將按照有關(guān)規(guī)定予以糾正和處理。 (四)切實(shí)推進(jìn)收支兩條線改革。20*年，在市委、市政府統(tǒng)一部署下，經(jīng)過各區(qū)、各部門的共同努力，全市所有執(zhí)法部門罰沒收入實(shí)現(xiàn)了收支脫鉤，徹底取消了執(zhí)法部門罰沒收入按比例分成的政策，使罰沒收入與部門支出徹底脫鉤、與單位人員利益徹底脫鉤。20*年，按照全市行政管理體制改革的要求，我們將重點(diǎn)推進(jìn)執(zhí)收部門單位收費(fèi)收入的規(guī)范管理，逐項(xiàng)清理執(zhí)收部門(單位)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，一方面摸清底數(shù)，另一方面也為進(jìn)一步完善部門預(yù)算奠定基礎(chǔ)。建立科學(xué)規(guī)范的收費(fèi)收入分類管理體系，制定分類管理辦法。這項(xiàng)工作市里非常重視，已經(jīng)列入全市行政體制管理改革的重要內(nèi)容之一，我局也制定了專門文件，出臺(tái)了具體辦法，這項(xiàng)工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，工作量大，希望各市直預(yù)算部門單位特別是執(zhí)收部門單位大力支持，全力配合。 (五)探索并穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作。近年來，為貫徹落實(shí)中央關(guān)于“建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系”的精神，規(guī)范和加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)工作，提高預(yù)算資金使用效率，我市專門印發(fā)了《*市財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程》，并選擇個(gè)別專項(xiàng)資金和部分重大項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效考評(píng)試點(diǎn)，取得了積極成效。今年市財(cái)政將在進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照積極穩(wěn)妥、先易后難的原則，擴(kuò)大試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)A、B、C三類預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)工作。將績(jī)效考評(píng)的結(jié)果，直接與XX年預(yù)算編制掛鉤，與行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理掛鉤，與行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理掛鉤，達(dá)到實(shí)現(xiàn)合理配置資源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益的目的。 (六)進(jìn)一步加強(qiáng)接待費(fèi)管理。各預(yù)算部門單位要嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)市直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理的一系列規(guī)定，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，建立健全公務(wù)接待、報(bào)銷審批、費(fèi)用公示制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批程序，控制接待費(fèi)支出。今年市紀(jì)委、市財(cái)政、審計(jì)部門要對(duì)市直部門公款接待用餐費(fèi)支出控制數(shù)進(jìn)行核定下達(dá)，各預(yù)算部門和單位不得突破下達(dá)的年度支出控制數(shù)。如確有特殊原因需超過本單位當(dāng)年支出控制數(shù)的，應(yīng)征得市財(cái)政局同意，報(bào)市監(jiān)察局備案。對(duì)未經(jīng)報(bào)批超過支出控制數(shù)的單位，按超支數(shù)額的2倍扣減下一年度公款接待用餐控制數(shù)額度。 同志們，20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)過各部門各單位的共同努力，今天按照法定程序正式批復(fù)下達(dá)。會(huì)議結(jié)束后，希望大家按照會(huì)議精神，狠抓落實(shí)，切實(shí)做好20*年預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理等各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提高依法行政、依法理財(cái)水平，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。 第 12 頁 共 13 頁 演講資料 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 13 頁 共 13 頁