20XX年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及20XX年本級財(cái)政總預(yù)算草案的.doc

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工作總結(jié)范文/工作總結(jié) 20XX年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及20XX年本級財(cái)政總預(yù)算草案的 　　各位代表： 　　我受區(qū)政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)20XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20XX年本級財(cái)政總預(yù)算草案，請予以審議。 　　一、20XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 　　20XX年在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對國際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的持續(xù)沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、 　　市為應(yīng)對危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴(yán)峻的形勢下，區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。 　?。ㄒ唬┤珔^(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，完成上述地方一般預(yù)算收入后，預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助25231萬元等）。另財(cái)政部代理發(fā)行的20XX年地方政府債券，經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬元，相應(yīng)增加20XX年的可用財(cái)力，以及調(diào)入資金1738萬元（主要是預(yù)算單位歸還以前年度專項(xiàng)結(jié)余），全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬元。基金預(yù)算財(cái)力291874萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標(biāo)補(bǔ)助5448萬元）。 （二）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的20XX年區(qū)本級財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級一般支出預(yù)算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標(biāo)補(bǔ)助等，調(diào)整后區(qū)本級基金支出預(yù)算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級一般預(yù)算支出196592萬元（含補(bǔ)助下級支出），完成年度預(yù)算的96.1%，同比增5.8%?；鹬С鰹?74300萬元，完成年度預(yù)算的92.6%，同比增長31.7%。 　　區(qū)本級財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成年度預(yù)算的98.1%，增長78.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出8419萬元，完成年度預(yù)算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市補(bǔ)助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專項(xiàng)資金1120萬，09年無此項(xiàng)目；交通運(yùn)輸支出1268萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長14.4%；采掘電力信息等事務(wù)支出7538萬元，完成年度預(yù)算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財(cái)政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出2974萬元，完成年度預(yù)算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降31.5%。 　　（三）區(qū)本級財(cái)力平衡情況 基金預(yù)算財(cái)力188296萬元，支出174300萬元，結(jié)余13996萬元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。 收入多為一次性收入，不確定性大，缺乏可持續(xù)增長的穩(wěn)定性。四是鎮(zhèn)（街道）、滸墅關(guān)開發(fā)區(qū)、科技城財(cái)政收入總量、占比穩(wěn)步提高。完成財(cái)政收入總量已超29億元，占比達(dá)58%，全面完成工委管委會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，并以較高的增幅有力地拉動(dòng)了全區(qū)財(cái)政收入的增長。五是在財(cái)政增收面臨巨大困難的同時(shí)，一方面繼續(xù)貫徹落實(shí)從中央到地方厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，另一方面千方百計(jì)籌措資金，落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)扶持政策，加大財(cái)政在調(diào)結(jié)構(gòu)、抓創(chuàng)新方面的扶持力度，切實(shí)保障民生支出。 　　二、20XX年本級財(cái)政總預(yù)算草案 　　20XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是我區(qū)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級在更高平臺(tái)上謀求新跨越的關(guān)鍵之年，加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級和爭先進(jìn)位對財(cái)政工作提出了新要求。一方面我們要看到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，工委（區(qū)委）提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了新的機(jī)遇，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財(cái)政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢，但是經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)還不牢固，財(cái)政增收壓力較大；增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會(huì)對一般預(yù)算收入的增收帶來不利影響；落實(shí)積極的財(cái)政政策，轉(zhuǎn)型升級、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。 20XX年財(cái)政預(yù)算編制原則。保障重點(diǎn)原則。在保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上，按項(xiàng)目輕重緩急，有保有壓、有進(jìn)有退，優(yōu)先確保重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目的資金需要，從嚴(yán)控制一般性項(xiàng)目支出和行政開支、公用經(jīng)費(fèi)，將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設(shè)一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財(cái)政和市場經(jīng)濟(jì)要求，嚴(yán)格財(cái)政支出范圍，加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加大城鄉(xiāng)一體化、社會(huì)保障、公共事業(yè)的投入，支持各項(xiàng)改革和和諧社會(huì)建設(shè)。綜合預(yù)算原則。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金，對政府稅收收入和非稅收入實(shí)行統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌用好上級各類補(bǔ)助資金和部門預(yù)算結(jié)余資金。收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)水平相適應(yīng)，做到量入為出、量財(cái)辦事，既要考慮實(shí)際需要，又要考慮財(cái)力可能，確保預(yù)算收支平衡。注重績效原則。完善預(yù)算制度，提高科學(xué)聚財(cái)、理財(cái)水平，財(cái)政預(yù)算管理與財(cái)政各項(xiàng)改革相銜接，對項(xiàng)目執(zhí)行過程和完成情況實(shí)行跟蹤問效。 　?。ㄒ唬┤珔^(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案 （二）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算收支草案 　　1、區(qū)本級財(cái)政收入預(yù)算草案 本級地方一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目： 　　增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%； 　　各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%； 　　其他地方稅收57700萬元，增長9%； 　　財(cái)政性收入43900萬元，下降2%（主要是20XX年收入中有一次性入庫因素）。 本級基金收入的主要項(xiàng)目： 　　地方教育附加收入2100萬元，下降17%； 　　城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元，下降3%； 2、區(qū)本級財(cái)政支出預(yù)算草案 本級財(cái)政一般支出預(yù)算的主要項(xiàng)目： 　　一般公共服務(wù)支出29728萬元，下降0.9%； 　　國防支出294萬元，增長1.4%； 　　公共安全支出8561萬元，增長10.9%； 科學(xué)技術(shù)支出16827萬元，增長16.2%； 　　文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%； 　　社會(huì)保障和就業(yè)支出28030萬元，增長6.7%； 　　醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元，增長33.6%； 　　環(huán)境保護(hù)支出2245萬元，增長57.4%； 　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21041萬元，下降47%； 　　農(nóng)林水事務(wù)支出8927萬元，增長3.8%； 資源勘探電力信息等事務(wù)支出7902萬元，增長167.9%； 　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3280萬元（今年新增科目）； 　　國土資源氣象等事務(wù)支出1509萬元，增長58.8%； 糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出50萬元，下降28.6%； 　　其他支出1273萬元，下降9%； 　　預(yù)備費(fèi)7500萬元，增長50%。 本級基金支出預(yù)算的主要項(xiàng)目： 　　教育基金支出1850萬元，下降39.7%； 　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出。 　　3、區(qū)本級財(cái)政收支平衡預(yù)算草案 　　按現(xiàn)行財(cái)政體制本級財(cái)政實(shí)現(xiàn)預(yù)算后，當(dāng)年可用一般預(yù)算財(cái)力為167000萬元，本級財(cái)政一般預(yù)算支出167000萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。 （三）完成20XX年度財(cái)政預(yù)算的主要措施： 　　1、切實(shí)加強(qiáng)收入組織，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展形勢的科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握，是做好當(dāng)前財(cái)政工作的前提和基礎(chǔ)，我們要及時(shí)掌握國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況，加強(qiáng)各種財(cái)稅政策的調(diào)研和分析，采取切實(shí)措施盡量彌補(bǔ)政策性減收因素的影響。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。將全年收入目標(biāo)指標(biāo)分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)，分解到國稅、地稅、財(cái)政各征收部門，繼續(xù)實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制考核，建立并完善收入增長激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各地、各部門組織收入的積極性。進(jìn)一步落實(shí)區(qū)財(cái)稅例會(huì)、鎮(zhèn)（街道）財(cái)政例會(huì)制度，認(rèn)真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認(rèn)真貫徹“依法征收、應(yīng)收盡收，堅(jiān)決不收過頭稅，堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則，強(qiáng)化對重點(diǎn)稅源企業(yè)的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序，不斷提高征管效率和質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格非稅收入管理，積極運(yùn)用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理，建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。五是進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)基金收入管理，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定，強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳，保障各項(xiàng)基金平穩(wěn)運(yùn)行。 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達(dá)到100%；完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，區(qū)醫(yī)?；I資標(biāo)準(zhǔn)由320元提高至400元，醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)最高比例提高到60%；擴(kuò)大區(qū)醫(yī)保基金支出范圍，參保人員的生育醫(yī)療費(fèi)用納入?yún)^(qū)醫(yī)?；鹬Ц斗秶?，確保區(qū)醫(yī)保參保率達(dá)到99%以上。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)和再就業(yè)政策，建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，支持實(shí)施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)對失地失業(yè)人員免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設(shè)，實(shí)施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)，繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時(shí)將糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革相關(guān)政策，落實(shí)資金支持中小學(xué)校校舍安全改造工程，支持橫塘中學(xué)南片初中、楓橋中心小學(xué)移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入，健全衛(wèi)生服務(wù)體系，落實(shí)資金保證“9項(xiàng)免費(fèi)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”的實(shí)施，支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場改造、公共發(fā)展新三年計(jì)劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴(kuò)大消費(fèi)需求，繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補(bǔ)貼工作，加大對補(bǔ)貼資金的審核力度，優(yōu)化工作流程，加快審核兌付效率，保證財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全及時(shí)兌付。 5、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提升財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持依法行政。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不隨意追加支出預(yù)算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)。從嚴(yán)從緊控制公務(wù)購車用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)用、出國經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督，促進(jìn)監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合。強(qiáng)化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生資金以及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度，強(qiáng)化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理，加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用，逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作程序，保證財(cái)政資金安全，努力提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率，提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。 　　各位代表，新的一年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨。區(qū)財(cái)稅部門要在工委（區(qū)委）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)拼搏，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，努力完成20XX年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻(xiàn)！