20XX年財政預算執(zhí)行情況及20XX年財政總預算草案報告.doc

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工作總結范文/工作總結 20XX年財政預算執(zhí)行情況及20XX年財政總預算草案報告 　　20XX年財政預算執(zhí)行情況及20XX年財政總預算草案報告 　　各位代表： 　　我受區(qū)政府的委托，向大會報告我區(qū)20XX年財政預算執(zhí)行情況和20XX年本級財政總預算草案，請予以審議。 　　一、20XX年財政預算執(zhí)行情況 　　20XX年在工委（區(qū)委）的正確領導下，面對國際金融危機給經(jīng)濟運行帶來的持續(xù) 　　沖擊，全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進，認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經(jīng)濟帶來的不利影響，全區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴峻的形勢下，區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極的財政政策，依法加強收入監(jiān)管，不斷優(yōu)化支出結構，繼續(xù)深化公共財政體制改革，較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預算目標，財政預算執(zhí)行情況總體良好。 　?。ㄒ唬┤珔^(qū)財政預算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財政體制結算，完成上述地方一般預算收入后，預計全區(qū)一般預算財力為347963萬元（含上年結轉結余16503萬元及上級指標補助25231萬元等）。另財政部代理發(fā)行的20XX年地方政府債券，經(jīng)市政府批準我區(qū)的額度為5000萬元，相應增加20XX年的可用財力，以及調入資金1738萬元（主要是預算單位歸還以前年度專項結余），全區(qū)一般預算財力為354701萬元?；痤A算財力291874萬元（含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元）。 （二）區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會議確定的20XX年區(qū)本級財政一般支出預算160000萬元，區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調整后區(qū)本級財政一般支出預算168000萬元，加上年結轉結余及上級指標補助等區(qū)本級一般支出預算為204650萬元。調整后基金支出預算148454萬元，加上年結轉結余和上級指標補助等，調整后區(qū)本級基金支出預算為188296萬元。執(zhí)行結果，區(qū)本級一般預算支出196592萬元（含補助下級支出），完成年度預算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成年度預算的92.6%，同比增長31.7%。 　　區(qū)本級財政支出的主要項目為：污染防治項目一次性補助2380萬元因素，09年無此項目；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成年度預算的98.1%，增長78.2%；農(nóng)林水事務支出8419萬元，完成年度預算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市補助環(huán)太湖生態(tài)林建設專項資金1120萬，09年無此項目；交通運輸支出1268萬元，完成年度預算的100%，增長14.4%；采掘電力信息等事務支出7538萬元，完成年度預算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務支出2974萬元，完成年度預算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成 　　年度預算的100%，下降31.5%。 　?。ㄈ﹨^(qū)本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元，支出174300萬元，結余13996萬元為未完工項目結轉。 二、20XX年本級財政總預算草案 　　20XX年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是我區(qū)加快推進轉型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年，加快發(fā)展、轉型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經(jīng)濟社會發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，工委（區(qū)委）提出推進經(jīng)濟結構轉型升級創(chuàng)造了新的機遇，對全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，也為財政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢，但是經(jīng)濟回升基礎還不牢固，財政增收壓力較大；增值稅轉型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響；落實積極的財政政策，轉型升級、拉動內需、促進就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結構調整的空間越來越小。 20XX年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構運轉必要支出的基礎上，按項目輕重緩急，有保有壓、有進有退，優(yōu)先確保重點工程、實事項目的資金需要，從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經(jīng)費，將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財政和市場經(jīng)濟要求，嚴格財政支出范圍，加強自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，加大城鄉(xiāng)一體化、社會保障、公共事業(yè)的投入，支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內外資金，對政府稅收收入和非稅收入實行統(tǒng)一編制預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌用好上級各類補助資金和部門預算結余資金。收支平衡原則。預算編制要與經(jīng)濟發(fā)展和社會水平相適應，做到量入為出、量財辦事，既要考慮實際需要，又要考慮財力可能，確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度，提高科學聚財、理財水平，財政預算管理與財政各項改革相銜接，對項目執(zhí)行過程和完成情況實行跟蹤問效。 　?。ㄒ唬┤珔^(qū)財政收支預算草案 （二）區(qū)本級財政預算收支草案 　　1、區(qū)本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目： 　　增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%； 　　各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%； 　　其他地方稅收57700萬元，增長9%； 　　財政性收入43900萬元，下降2%（主要是20XX年收入中有一次性入庫因素）。37%。 　　本級基金收入的主要項目： 　　地方教育附加收入2100萬元，下降17%； 　　城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元，下降3%； 2、區(qū)本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目： 　　一般公共服務支出29728萬元，下降0.9%； 　　國防支出294萬元，增長1.4%； 　　公共安全支出8561萬元，增長10.9%； 科學技術支出16827萬元，增長16.2%； 　　文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%； 　　社會保障和就業(yè)支出28030萬元，增長6.7%； 　　醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元，增長33.6%； 　　環(huán)境保護支出2245萬元，增長57.4%； 　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21041萬元，下降47%； 　　農(nóng)林水事務支出8927萬元，增長3.8%； 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元，增長167.9%； 　　商業(yè)服務業(yè)等事務支出3280萬元（今年新增科目）； 　　國土資源氣象等事務支出1509萬元，增長58.8%； 糧油物資儲備管理事務支出50萬元，下降28.6%； 　　其他支出1273萬元，下降9%； 　　預備費7500萬元，增長50%。 本級基金支出預算的主要項目： 　　教育基金支出1850萬元，下降39.7%； 　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權出讓金支出。 　　3、區(qū)本級財政收支平衡預算草案 　　按現(xiàn)行財政體制本級財政實現(xiàn)預算后，當年可用一般預算財力為167000萬元，本級財政一般預算支出167000萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。 （三）完成20XX年度財政預算的主要措施： 　　1、切實加強收入組織，確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經(jīng)濟和財稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟財政發(fā)展形勢的科學判斷和準確把握，是做好當前財政工作的前提和基礎，我們要及時掌握國內外經(jīng)濟形勢和本地區(qū)經(jīng)濟運行基本情況，加強各種財稅政策的調研和分析，采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)，分解到國稅、地稅、財政各征收部門，繼續(xù)實行目標管理責任制考核，建立并完善收入增長激勵機制，充分調動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區(qū)財稅例會、鎮(zhèn)（街道）財政例會制度，認真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的組織收入原則，強化對重點稅源企業(yè)的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進一步規(guī)范稅收征管秩序，不斷提高征管效率和質量，優(yōu)化財政收入結構。四是嚴格非稅收入管理，積極運用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng)，進一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理，建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度，努力實現(xiàn)應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理，繼續(xù)嚴格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定，強化社會保險基金征繳，保障各項基金平穩(wěn)運行。 3、優(yōu)化支出結構，注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險制度，確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達到100%；完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險制度，區(qū)醫(yī)保籌資標準由320元提高至400元，醫(yī)療救助標準最高比例提高到60%；擴大區(qū)醫(yī)?；鹬С龇秶?，參保人員的生育醫(yī)療費用納入?yún)^(qū)醫(yī)?；鹬Ц斗秶?，確保區(qū)醫(yī)保參保率達到 　　99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策，建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金，支持實施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓計劃，落實對失地失業(yè)人員免費職業(yè)技能培訓資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設，實施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎勵，繼續(xù)實行農(nóng)業(yè)保險，落實各項惠農(nóng)補貼政策，及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實施義務教育經(jīng)費保障機制改革相關政策，落實資金支持中小學校校舍安全改造工程，支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉(xiāng)公共服務、生態(tài)環(huán)境建設等投入，健全衛(wèi)生服務體系，落實資金保證“9項免費公共衛(wèi)生服務項目”的實施，支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿市場改造、公共發(fā)展新三年計劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求，繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補貼工作，加大對補貼資金的審核力度，優(yōu)化工作流程，加快審核兌付效率，保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監(jiān)督，提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督，不斷提高依法理財、為民理財?shù)呢熑我庾R。二是嚴格預算執(zhí)行，不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經(jīng)費、公務招待費用、出國經(jīng)費等一般性支出。三是嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政監(jiān)督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機制，強化事前和事中監(jiān)督，促進監(jiān)督與管理的進一步融合。強化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金以及會計信息質量的監(jiān)督檢查。四是加強資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度，強化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理，加強對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用，逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理相結合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內部監(jiān)督制約機制，健全內部管理制度，規(guī)范業(yè)務運作程序，保證財政資金安全，努力提高財政服務質量和效率，提升財政管理科學化、精細化水平。 　　各位代表，新的一年財稅工作任務十分艱巨。區(qū)財稅部門要在工委（區(qū)委）的正確領導下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，團結拼搏，求真務實，克難奮進，扎實工作，努力完成20XX年的財政預算任務，為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟，開創(chuàng)轉型發(fā)展新局面再作貢獻！