白酒企業(yè)質(zhì)量文本

質(zhì)量文件匯編目錄企 量安全目 3企 人 量安全 能管理制度4企 各部 量安全 能、 限管理制度5生 、 量、技 管理人 及生 操作人 （ 任、 利、 ）等管理制度8采 管理制度（包括 制度）10 品采 、 存、加工制作 程中控制 染的措施11 修、清洗、消毒管理制度14 品 量 管理制度16不合格 品管理 法18成品 存管理制度20 品 準(zhǔn) 定21食品 臺(tái) 制度22 準(zhǔn)文本及文件管理制度 23 不安全食品召回制度 24從 人 健康 管理制度25從 人 學(xué) 培 制度26消 者投 受理制度27食品安全 和 估信息收集和 管理制度28食品 量 信制度29內(nèi)部 信管理制度31食品安全事故 理 案32Wcx-zjb-01企業(yè)質(zhì)量安全目標(biāo) 推 公司 量管理工作有效開展，確保我公司 品 量，特制定如下 量方 和 量目 。 量方 是：努力掌握先 的 量管理技 ，運(yùn)用科學(xué)合理的生 工 ， 行良好的生 操作 程， 投入國家 準(zhǔn) 生安全的原材料，確保 品的 量和食品安全。 量目 是：用 本公司的 品在 生 量方面的投 次數(shù) 零， 意度 98%。 品出 生 量合格率100%。Wcx-zjb-02企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全職能管理制度認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級主管部門的有關(guān)安全生產(chǎn)技術(shù)及安全操作規(guī)程規(guī)定， 保障施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施的制定與實(shí)施。2、認(rèn)真貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，中心主任是本部門安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。3、在編制和審查生產(chǎn)方案的過程中，要在每個(gè)環(huán)節(jié)中貫穿安全技術(shù)措施，對確定后的方案，若有變更，應(yīng)及時(shí)組織修訂，4、對新技術(shù)、新材料、新工藝，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施、安全操作規(guī)程。5、對改善勞動(dòng)條件，減輕笨重體力勞動(dòng)，消除噪音、治理塵毒危害等方面的治理情況進(jìn)行研究，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量措施。Wcx-zjb-03企業(yè)各部門質(zhì)量安全職能、權(quán)限管理制度1 總經(jīng)理（ 1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；（ 2) 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；（ 3) 確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)， 促進(jìn)內(nèi)部溝通；（ 4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；（ 5) 配置合理資源。（ 6) 組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人（ 1) 確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；（ 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；（ 3) 確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識；（4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。3 行政主管（ 1) 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；（ 2) 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照；（ 3）起草及歸檔公司相關(guān)文件；（ 4) 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫公司大事記；（ 5) 管理公司重要資質(zhì)證件；（ 6) 組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；(7) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作；4 供銷主管(1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；(2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購；(3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；(4) 收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動(dòng)。5 車間主任(1) 組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。(2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；(3) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；(4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)；(5) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；(6) 組織開展特殊過程的確認(rèn)；(7) 負(fù)責(zé)檢測裝置的管理；(8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；(9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。6 生產(chǎn)主管(1) 對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 按計(jì)劃組織生產(chǎn)；(3) 確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí)；(4) 保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具；(5) 做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)；(6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全管理。7 、檢驗(yàn)員(1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；(2) 負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；(3) 跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。8、倉庫管理員(1) 負(fù)責(zé)庫存物品收發(fā)；(2) 負(fù)責(zé)建立庫存臺(tái)賬；(3) 負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù)；(4) 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫存狀況。9、操作工(1) 對工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；(3) 負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；(4) 負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；(5) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。Wcx-zjb-04生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)管理人員及生產(chǎn)操作人員職責(zé)（責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)）等管理制度一、車間主任崗位職責(zé)：1、依據(jù)銷售年度指標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃，按月做出預(yù)算及成本計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)各項(xiàng)工作運(yùn)行程序?qū)嵤┘?xì)則和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。3、負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的布置、調(diào)度等各項(xiàng)運(yùn)行工作。4、負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修方案，保證生產(chǎn)作業(yè)的連續(xù)性。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。6、負(fù)責(zé)配合研發(fā)技術(shù)部門組織應(yīng)用新技術(shù)、新工藝提高生產(chǎn)運(yùn)行效率，保證產(chǎn)品供應(yīng)。二、檢驗(yàn)員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)：（ 1）接受倉庫的來料報(bào)告，負(fù)責(zé)原材料感觀檢驗(yàn)；（ 2）對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)分析解決，同時(shí)把信息反饋到采購部、生產(chǎn)部。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料的控制：（ 1）接收提交的有關(guān)原材料的質(zhì)量問題，進(jìn)行判定；（ 2）解決職能內(nèi)的問題，超出職能范圍的提交上級主管處理。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估：（ 1）收集跟蹤供應(yīng)商交付材料所表現(xiàn)的各種信息；（ 2）與采購合作對信息進(jìn)行分析評估；（ 3）對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正預(yù)防措施。4、所有產(chǎn)品首件檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)。5、建立并不斷完善計(jì)量管理，使計(jì)量器具全部受控：（ 1）建立受控器具的臺(tái)賬；（ 2）對各項(xiàng)器具進(jìn)行巡檢，并作校準(zhǔn)記錄。6、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司規(guī)范。7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。三、技術(shù)人員崗位說明：1、負(fù)責(zé)向用戶介紹、講解公司產(chǎn)品。2、負(fù)責(zé)傳授公司產(chǎn)品的使用方法，填制客戶服務(wù)檔案表， 上報(bào)公司3、負(fù)責(zé)向客戶推薦終端產(chǎn)品的新款式。4、負(fù)責(zé)展銷會(huì)和產(chǎn)品推廣會(huì)上產(chǎn)品講解與終端樣品制作。5、負(fù)責(zé)市場上產(chǎn)品和技術(shù)信息搜集，定期上報(bào)。6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。Wcx-zjb-05采購管理制度一、基本原則： 供銷主管應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。二、供方 / 供應(yīng)商的選擇與評價(jià)公司原料、輔料及包裝物的采購，供銷主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險(xiǎn)。三、采購文件1、采購前，供銷主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂采購計(jì)劃。2、采購計(jì)劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3、采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4、必要時(shí)，對重要或大批理物資的采購，供銷主管還應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃與供方簽訂采購合同。四、采購產(chǎn)品的查驗(yàn)為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由公司檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證。Wcx-zjb-06產(chǎn)品采購、貯存、加工制作過程中控制污染的措施為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全， 有效控制食品污染， 防止食源性疾病的發(fā)生，我單位在產(chǎn)品生產(chǎn)制作過程中應(yīng)采取必要的控制食品污染的條件和措施。一、加強(qiáng)食品從業(yè)人員的食品衛(wèi)生意識，通過培訓(xùn)，提高食品生產(chǎn)人員控制食品污染的技能。二、建立食品原材料隔離制度，防止交叉污染。三、保持從業(yè)人員的個(gè)人衛(wèi)生，防止人為污染現(xiàn)象的發(fā)生。四、建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止食品的二次污染。五、定期對從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，保證從業(yè)人員的健康狀況良好，符合食品從業(yè)人員的健康要求。具體控制食品污染的條件和措施一、食品采購污染控制措施（1）本單位實(shí)施原材料采購的驗(yàn)收把關(guān)質(zhì)量管理， 嚴(yán)格實(shí)施崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任以及相適應(yīng)的考核辦法， 不符合要求的原材料不準(zhǔn)使用，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)（2）本單位使用的原材料，添加劑等均應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、及有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（3）在產(chǎn)品運(yùn)輸流通過程中，為保護(hù)食品，方便運(yùn)輸，用于運(yùn)輸和裝卸食品的容器包裝、工具、設(shè)備必須無毒、無害，符合有關(guān)的衛(wèi)生要求，必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定， 并符合相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求, 防止食品污染。（4）采取必要措施以保證產(chǎn)品在運(yùn)輸?shù)倪^程中質(zhì)量發(fā)生劣變。在運(yùn)輸時(shí)不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。（ 5）保證產(chǎn)品的各種成份、包裝材料和原輔料在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中免受污染。（ 6）用于運(yùn)輸食品的工具 要有驗(yàn)證清洗消毒效果的程序， 保持一定溫度，防止微生物、物理、化學(xué)的污染 。二、產(chǎn)品貯存污染控制措施（1）產(chǎn)品存放離墻隔地，分類存放，定期檢查，處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品。（2）儲(chǔ)存食品的場所、 設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、 無霉斑、鼠跡、蒼鷹、蟑螂；倉庫應(yīng)通風(fēng)良好，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。（3）化學(xué)物質(zhì)儲(chǔ)存在指定的干燥、通風(fēng)良好的地方，防止污染食品及食品接觸面，標(biāo)記正確、清楚，授權(quán)經(jīng)過訓(xùn)練的人員完成。（4）包裝材料在處理、儲(chǔ)存過程中防止損壞和污染。（5）成品原輔料儲(chǔ)存和處理要防止腐敗。（6）合理地使用食品的包裝材料， 同時(shí)還應(yīng)注意存放食品的種類及存放條件，以防止對食品造成化學(xué)污染。三、產(chǎn)品加工制作污染控制措施（1）產(chǎn)品生產(chǎn)加工必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)加工工藝流程設(shè)置應(yīng)當(dāng)科學(xué)、合理。生產(chǎn)加工過程應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格、規(guī)范， 采取必要的措施防止生食品與熟食品、原料與半成品和成品的交叉污染。（3）食品生產(chǎn)加工周圍不得有有害氣體、放射性物質(zhì)和擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的潛在場所；生產(chǎn)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料儲(chǔ)存等特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)的防鼠、防蚊蠅、防昆蟲侵入、隱藏和孳生的有效措施，避免危及食品質(zhì)量安全。（4）化學(xué)合成添加劑對人體的危害總有一個(gè)劑量與效應(yīng)的關(guān)系問題，嚴(yán)格控制產(chǎn)品加工過程中化學(xué)添加劑的使用量。（5）對于本單位操作人員，上崗前必須經(jīng)過技術(shù)（技能）培訓(xùn)，并持證上崗；生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無傳染性疾病，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。Wcx-zjb-07設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度一設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表 ，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三設(shè)備的維修1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 / 驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3 生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。四設(shè)備的清洗消毒1對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/ 用具、（曬制）臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。2 清洗消毒時(shí)機(jī)：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備 / 器具不潔時(shí)；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織， 操作工實(shí)施， 技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4 清洗消毒方式A 對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B 先用清水沖洗 1-2 遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C 再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1-2 分鐘（約三遍）；D 最后用清水對設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。5 清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。五設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行/ 維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄 。Wcx-zjb-08產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度1、對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)。2、公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳。3、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。4、對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法的規(guī)定予以處理。二、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)制度1、生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報(bào)檢。2、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3、各工序檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中做好記錄。4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法予以處理。三、成品出廠檢驗(yàn)制度1、本公司成品在出廠前， 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) GB/T 10781.2-2006清香型、GB/T 10781.1-2006 濃香型 /GB/T 2082-2007 固液法和白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。2 檢驗(yàn)員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3 檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。8、對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。Wcx-zjb-09不合格產(chǎn)品管理辦法一、不合格品的識別1 不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品二、采購產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：應(yīng)在不合格品（半成品）處置記錄上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2 不合格品的評審A 評審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成評審工作。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：凈含量的重量方面不達(dá)標(biāo)。C 評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。6 不合格品的處置及跟蹤A 拒收由檢驗(yàn)員向供銷主管退交不合格品，說明理由；供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)技術(shù)質(zhì)量主管。B 讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向供銷主管移交讓步產(chǎn)品；供銷主管辦理入庫。三、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。2 質(zhì)量主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3技術(shù)質(zhì)量主管填寫不合格品（半成品）處置記錄，組織評審，供銷主管參加。4 通過評審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。5 評審后，供銷主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍招回。6 技術(shù)質(zhì)量主管在不合格品及糾正措施處理單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。四 糾正措施1 對發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2 應(yīng)在不合格品（半成品）處置記錄上做好記錄Lpbjzlgl-10成品貯存管理制度第一條倉庫管理員收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二條庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)， 并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入庫存產(chǎn)品登記表。第三條倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火， 并依食品安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，建立防鼠、防潮、防蠅等措施，管理員每日至少檢查一次，如返現(xiàn)有管理身背問題，應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充。第四條庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng)1. 倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。2. 易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫。3. 管理員對所經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。5. 未經(jīng)主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。6. 倉庫管理員于下班離開前， 應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保 倉庫的安全。Wcx-zjb-11產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定根據(jù)食品安全法、食品標(biāo)識管理規(guī)定等法律、法規(guī)制定本規(guī)定，本單位產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照本規(guī)定。一、本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品其包裝上應(yīng)當(dāng)附加標(biāo)識，食品標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確、通俗易懂、科學(xué)合法。二、本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本單位確定的食品名稱進(jìn)行標(biāo)注。標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注本單位產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)地、凈含量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)時(shí)間、商標(biāo)等法律等法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容。三、食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注貯存條件。四、本單位的產(chǎn)品標(biāo)識由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)安排包裝人員進(jìn)行標(biāo)注。五、本單位的產(chǎn)品標(biāo)識未經(jīng)董事長同意，任何人不得擅自修改其內(nèi)容。Wcx-zjb-12食品購銷臺(tái)帳制度第一條為加強(qiáng)本經(jīng)營單位食品質(zhì)量安全管理，保證食品質(zhì)量安全，特制定本制度。第二條本經(jīng)營單位建立食品進(jìn)貨臺(tái)帳和銷貨臺(tái)帳。第三條 進(jìn)貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄購進(jìn)食品名稱、購貨時(shí)間、規(guī)格（品種） 、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢疫證明編號、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。第四條 銷貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄銷售食品名稱、銷售時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。第五條進(jìn)貨臺(tái)帳和銷貨臺(tái)帳保存期限不得少于2 年。第六條 本經(jīng)營單位確保在購進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。第七條 消費(fèi)者有要求的，本經(jīng)營單位在出售食品時(shí)，應(yīng)提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，應(yīng)提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。第八條 有關(guān)行政管理部門檢查、檢測的本經(jīng)營單位食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也應(yīng)當(dāng)做好臺(tái)帳登記工作：（一）食品質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)、檢測結(jié)果；（二）不合格的食品質(zhì)量情況；（三）經(jīng)多次檢查、檢驗(yàn)合格的和不合格的食品名錄；（四）其他需要登記備注的信息。Wcx-zjb-13標(biāo)準(zhǔn)文本及文件管理制度一文件分類及編、審、批序號文件類別 / 名稱編制審核批準(zhǔn)1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù) 質(zhì) 量 主 管 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì) 量 負(fù) 責(zé)組織人二文件發(fā)放1 行政主管針對文件的使用對象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。2 收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放 / 回收記錄表中做好記錄。三 文件和標(biāo)準(zhǔn)文本的保管1 各類文件和標(biāo)準(zhǔn)文本一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。2 文件和標(biāo)準(zhǔn)文本持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請主管人員增發(fā)。4 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。5 標(biāo)準(zhǔn)文本持有人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行備案，以便接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。Wcx-zjb-14不安全食品召回制度1. 目的為減輕或杜絕對社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)企業(yè)形象，減少企業(yè)損失，特制訂本召回制度。2. 主要內(nèi)容及適用范圍2.1 適用于本企業(yè)銷售的問題成品召回控制。2.2 產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，進(jìn)行召回：2.3 國家法律法規(guī)與有關(guān)行政部門要求的產(chǎn)品召回3. 程序3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)本工作。3.2 應(yīng)立即停止生產(chǎn)， 通過產(chǎn)品銷售記錄溯源， 召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。3.3 應(yīng)當(dāng)對召回的食品采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，3.4 將產(chǎn)品召回和處理情況向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。Wcx-zjb-15從業(yè)人員健康檢查管理制度根據(jù)中華人民共和國食品安全法第三十四條和中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例第二十三條的規(guī)定， 制定食品經(jīng)營從業(yè)人員健康檢查管理制度。一、所有食品經(jīng)營從業(yè)人員必須先取得健康證明后才能從事食品經(jīng)營。二、食品經(jīng)營從業(yè)人員必須每年到縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)或其委托的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具進(jìn)行健康檢查。三、從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、 戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的， 整到其他不影響食品安全的工作崗位。四、建立從業(yè)人員健康檢查檔案， 把從業(yè)人員的檢查結(jié)果復(fù)印件存入檔案。五、組織從業(yè)人員開展疾病知識學(xué)習(xí)，提高疾病預(yù)防意識。Wcx-zjb-16從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度根據(jù)中華人民共和國食品安全法第三十二條和中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例 第二十二條的規(guī)定， 制定食品經(jīng)營從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。一、加強(qiáng)食品從業(yè)人員食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)檔案。二、食品從業(yè)人員積極參加食品安全監(jiān)管部門組織的培訓(xùn)， 提高食品安全防范水平。三、組織從業(yè)人員開展食品安全法律學(xué)習(xí)， 掌握食品安全的法律知識。四、加強(qiáng)食品標(biāo)準(zhǔn)、 食品科學(xué)、疾病預(yù)防知識學(xué)習(xí)， 提高從業(yè)水平。五、購買相應(yīng)的學(xué)習(xí)資料，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。六、食品安全知識集中學(xué)習(xí)每年不少于2 次，并有學(xué)習(xí)記錄。Wcx-zjb-17消費(fèi)者投訴受理制度一、行政主管是投訴第一受理人。接到客人投訴后， 在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)辦公室。二、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。三、站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。四、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。六、單獨(dú)接觸客人時(shí)，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。七、若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴， 婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。八、事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對處理辦法的意見。九、根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人食品、飲料。十、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交行政部存檔。十一、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。Wcx-zjb-18食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息收集和記錄管理制度按照食品安全法等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際情況制定本制度。一、本單位在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息收集制度。對于可能涉及食品安全的信息要進(jìn)行及時(shí)的收集， 確保我單位產(chǎn)品質(zhì)量不存在安全風(fēng)險(xiǎn)。二、本單位職工要本著為企業(yè)負(fù)責(zé)、為自己負(fù)責(zé)的原則開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估工作， 對收集到的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)上報(bào)行政部，以便行政部進(jìn)行分析匯總。三、本單位職工對在日常工作和生活中所了解到的其他食品的安全風(fēng)險(xiǎn)信息也要及時(shí)匯總上報(bào)。四、行政部要建立健全食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息的記錄制度，對本單位各部門及員工反映的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息要及時(shí)進(jìn)行記錄在冊， 信息記錄冊要由專人管理，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得借閱和翻看。五、行政部要定期對本食品安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，本單位將根據(jù)評估結(jié)果組織生產(chǎn)。 對評估結(jié)果為存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)的，本單位將停止生產(chǎn)，并上報(bào)質(zhì)監(jiān)部門，聽后處理。Wcx-zjb-19食品質(zhì)量誠信制度第一條 為確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動(dòng)，銷售符合法定要求的食品，提高食品質(zhì)量水平，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條 本經(jīng)營單位本著“公平、自愿、誠實(shí)、守信”的原則，文明經(jīng)商、誠信經(jīng)營，遵守有關(guān)市場管理法律法規(guī)，自覺維護(hù)市場秩序，不損害消費(fèi)者和其他經(jīng)營者的合法權(quán)益。第三條 本經(jīng)營單位積極參與食品準(zhǔn)入工作， 遵守各項(xiàng)食品準(zhǔn)入制度，接受質(zhì)監(jiān)部門和消費(fèi)者的監(jiān)督和管理。第四條 本經(jīng)營單位按照市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立各項(xiàng)內(nèi)部食品質(zhì)量管理制度；并完善內(nèi)部管理，建立食品質(zhì)量檔案和管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任，專人負(fù)責(zé)。第五條 本經(jīng)營單位加強(qiáng)食品質(zhì)量的日常管理：做好進(jìn)貨食品索票索證和查驗(yàn)登記工作， 保證食品來源合法真實(shí)； 經(jīng)常查驗(yàn)上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。第六條本經(jīng)營單位對消費(fèi)者作出如下食品質(zhì)量承諾：所經(jīng)營的食品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在保質(zhì)期限內(nèi)，無腐爛變質(zhì)，包裝標(biāo)識符合要求，標(biāo)識內(nèi)容屬實(shí)，票證合法齊全，并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。第七條本經(jīng)營單位嚴(yán)格按照中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對銷售的食品采取質(zhì)量先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實(shí)質(zhì)量承諾責(zé)任。第八條本經(jīng)營單位認(rèn)真配合有關(guān)部門的日常巡查和市場檢查，自覺學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并接受社會(huì)各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務(wù)措施， 努力為所有消費(fèi)者服務(wù)。Wcx-zjb-20內(nèi)部誠信管理制度第一條 為了加強(qiáng)本經(jīng)營單位產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本經(jīng)營單位按照法定條件、 要求從事食品經(jīng)營活動(dòng)， 銷售符合法定要求的產(chǎn)品，確保廣大消費(fèi)者購買到安全放心的食品，制定本制度。第二條 本單位內(nèi)應(yīng)保持場內(nèi)及生產(chǎn)車間整潔衛(wèi)生，生茶的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第三條 本經(jīng)營單位配備專職食品質(zhì)量監(jiān)督員 , 負(fù)責(zé)食品質(zhì)量的督促管理工作， 并做好進(jìn)貨食品索證和查驗(yàn)登記工作， 經(jīng)常查驗(yàn)生產(chǎn)食品的內(nèi)外質(zhì)量， 嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)， 保證不生產(chǎn)任何不合格食品。第四條 經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品， 應(yīng)立即撤柜停止生產(chǎn)和銷售，進(jìn)行銷毀或作無害化處理，不得向社會(huì)銷售。第六條 本經(jīng)營單位設(shè)立食品安全信息公示欄，對每天的產(chǎn)品質(zhì)量自檢結(jié)果（包括品種、檢測情況等）進(jìn)行公示。Wcx-zjb-21食品安全事故處理預(yù)案根據(jù)中華人民共和國食品安全法第七十條規(guī)定的要求，制定本預(yù)案。一、定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況， 及時(shí)消除食品安全事故隱患。二、生產(chǎn)、銷售的食品發(fā)生食品安全事故后，立即報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)、工商和衛(wèi)生行政部門。三、采取有效措施， 救治食品安全事故導(dǎo)致人身傷害的人員。四、保存導(dǎo)致食品安全事故的食品及其原料和有關(guān)材料， 聽候處理。五、主動(dòng)封存被污染的食品工具及用具。六、定期開展食品安全事故應(yīng)急教育和演煉， 預(yù)防和妥善處理食品安全事故應(yīng)。