白酒企業(yè)質(zhì)量文本

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1、質(zhì)量文件匯編目錄企 量安全目 3企 人 量安全 能管理制度4企 各部 量安全 能、 限管理制度5生 、 量、技 管理人 及生 操作人 （ 任、 利、 ）等管理制度8采 管理制度（包括 制度）10 品采 、 存、加工制作 程中控制 染的措施11 修、清洗、消毒管理制度14 品 量 管理制度16不合格 品管理 法18成品 存管理制度20 品 準(zhǔn) 定21食品 臺(tái) 制度22 準(zhǔn)文本及文件管理制度 23 不安全食品召回制度 24從 人 健康 管理制度25從 人 學(xué) 培 制度26消 者投 受理制度27食品安全 和 估信息收集和 管理制度28食品 量 信制度29內(nèi)部 信管理制度31食品安全事故 理 案32W

2、cx-zjb-01企業(yè)質(zhì)量安全目標(biāo) 推 公司 量管理工作有效開(kāi)展，確保我公司 品 量，特制定如下 量方 和 量目 。 量方 是：努力掌握先 的 量管理技 ，運(yùn)用科學(xué)合理的生 工 ， 行良好的生 操作 程， 投入國(guó)家 準(zhǔn) 生安全的原材料，確保 品的 量和食品安全。 量目 是：用 本公司的 品在 生 量方面的投 次數(shù) 零， 意度 98%。 品出 生 量合格率100%。Wcx-zjb-02企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全職能管理制度認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府和上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)安全生產(chǎn)技術(shù)及安全操作規(guī)程規(guī)定， 保障施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施的制定與實(shí)施。2、認(rèn)真貫徹“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，中心主任是本部門(mén)安全生產(chǎn)

3、管理的第一責(zé)任人。3、在編制和審查生產(chǎn)方案的過(guò)程中，要在每個(gè)環(huán)節(jié)中貫穿安全技術(shù)措施，對(duì)確定后的方案，若有變更，應(yīng)及時(shí)組織修訂，4、對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施、安全操作規(guī)程。5、對(duì)改善勞動(dòng)條件，減輕笨重體力勞動(dòng)，消除噪音、治理塵毒危害等方面的治理情況進(jìn)行研究，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量措施。Wcx-zjb-03企業(yè)各部門(mén)質(zhì)量安全職能、權(quán)限管理制度1 總經(jīng)理（ 1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；（ 2) 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；（ 3) 確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員職權(quán)， 促進(jìn)內(nèi)部溝通；（ 4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜

4、；（ 5) 配置合理資源。（ 6) 組織開(kāi)展年度質(zhì)量總結(jié)。2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人（ 1) 確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；（ 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；（ 3) 確保不斷提高全體員工對(duì)滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)；（4)代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。3 行政主管（ 1) 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；（ 2) 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照；（ 3）起草及歸檔公司相關(guān)文件；（ 4) 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫(xiě)公司大事記；（ 5) 管理公司重要資質(zhì)證件；（ 6) 組織好來(lái)客接

5、待和相關(guān)的外聯(lián)工作；(7) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作；4 供銷主管(1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；(2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)；(3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；(4) 收集顧客滿意信息，組織開(kāi)展售后服務(wù)等活動(dòng)。5 車(chē)間主任(1) 組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。(2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；(3) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；(4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)；(5) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)；(6) 組織開(kāi)展特殊過(guò)程的確認(rèn)；(7) 負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理；(8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；(9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。6 生產(chǎn)主管(1) 對(duì)車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 按計(jì)劃組織生產(chǎn)；(3) 確保技術(shù)

6、質(zhì)量要求在生產(chǎn)過(guò)程得到全面落實(shí)；(4) 保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具；(5) 做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；(6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全管理。7 、檢驗(yàn)員(1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；(2) 負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；(3) 跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。8、倉(cāng)庫(kù)管理員(1) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物品收發(fā)；(2) 負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)賬；(3) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù)；(4) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況。9、操作工(1) 對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；(3) 負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；(4) 負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；(5) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。Wcx

7、-zjb-04生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)管理人員及生產(chǎn)操作人員職責(zé)（責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)）等管理制度一、車(chē)間主任崗位職責(zé)：1、依據(jù)銷售年度指標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃，按月做出預(yù)算及成本計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)各項(xiàng)工作運(yùn)行程序?qū)嵤┘?xì)則和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。3、負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的布置、調(diào)度等各項(xiàng)運(yùn)行工作。4、負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修方案，保證生產(chǎn)作業(yè)的連續(xù)性。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。6、負(fù)責(zé)配合研發(fā)技術(shù)部門(mén)組織應(yīng)用新技術(shù)、新工藝提高生產(chǎn)運(yùn)行效率，保證產(chǎn)品供應(yīng)。二、檢驗(yàn)員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)：（ 1）接受倉(cāng)庫(kù)的來(lái)料報(bào)告，負(fù)責(zé)原材料感觀檢驗(yàn)；（ 2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

8、題及時(shí)分析解決，同時(shí)把信息反饋到采購(gòu)部、生產(chǎn)部。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料的控制：（ 1）接收提交的有關(guān)原材料的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行判定；（ 2）解決職能內(nèi)的問(wèn)題，超出職能范圍的提交上級(jí)主管處理。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估：（ 1）收集跟蹤供應(yīng)商交付材料所表現(xiàn)的各種信息；（ 2）與采購(gòu)合作對(duì)信息進(jìn)行分析評(píng)估；（ 3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施。4、所有產(chǎn)品首件檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)。5、建立并不斷完善計(jì)量管理，使計(jì)量器具全部受控：（ 1）建立受控器具的臺(tái)賬；（ 2）對(duì)各項(xiàng)器具進(jìn)行巡檢，并作校準(zhǔn)記錄。6、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司規(guī)范。7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。三、技術(shù)人員崗位說(shuō)明：1、負(fù)責(zé)向用戶介紹、講解公司產(chǎn)品。2、負(fù)責(zé)傳

9、授公司產(chǎn)品的使用方法，填制客戶服務(wù)檔案表， 上報(bào)公司3、負(fù)責(zé)向客戶推薦終端產(chǎn)品的新款式。4、負(fù)責(zé)展銷會(huì)和產(chǎn)品推廣會(huì)上產(chǎn)品講解與終端樣品制作。5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)上產(chǎn)品和技術(shù)信息搜集，定期上報(bào)。6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。Wcx-zjb-05采購(gòu)管理制度一、基本原則： 供銷主管應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。二、供方 / 供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)公司原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，供銷主管通過(guò)必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)文件1、采購(gòu)前，供銷主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂采購(gòu)計(jì)劃。2、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3、采購(gòu)計(jì)

10、劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4、必要時(shí)，對(duì)重要或大批理物資的采購(gòu)，供銷主管還應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供方簽訂采購(gòu)合同。四、采購(gòu)產(chǎn)品的查驗(yàn)為確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由公司檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證。Wcx-zjb-06產(chǎn)品采購(gòu)、貯存、加工制作過(guò)程中控制污染的措施為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全， 有效控制食品污染， 防止食源性疾病的發(fā)生，我單位在產(chǎn)品生產(chǎn)制作過(guò)程中應(yīng)采取必要的控制食品污染的條件和措施。一、加強(qiáng)食品從業(yè)人員的食品衛(wèi)生意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)，提高食品生產(chǎn)人員控制食品污染的技能。二、建立食品原材料隔離制度，防止交叉污染。三、保持從業(yè)人員的個(gè)人衛(wèi)生，防止人為污染現(xiàn)象的發(fā)

11、生。四、建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止食品的二次污染。五、定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，保證從業(yè)人員的健康狀況良好，符合食品從業(yè)人員的健康要求。具體控制食品污染的條件和措施一、食品采購(gòu)污染控制措施（1）本單位實(shí)施原材料采購(gòu)的驗(yàn)收把關(guān)質(zhì)量管理， 嚴(yán)格實(shí)施崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任以及相適應(yīng)的考核辦法， 不符合要求的原材料不準(zhǔn)使用，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)（2）本單位使用的原材料，添加劑等均應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、及有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（3）在產(chǎn)品運(yùn)輸流通過(guò)程中，為保護(hù)食品，方便運(yùn)輸，用于運(yùn)輸和裝卸食品的容器包裝、工具、設(shè)備必須無(wú)毒、無(wú)害，符合有關(guān)的衛(wèi)生要求，必須符合國(guó)家法律法規(guī)的

12、規(guī)定， 并符合相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求, 防止食品污染。（4）采取必要措施以保證產(chǎn)品在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中質(zhì)量發(fā)生劣變。在運(yùn)輸時(shí)不得將成品與污染物同車(chē)運(yùn)輸。（ 5）保證產(chǎn)品的各種成份、包裝材料和原輔料在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中免受污染。（ 6）用于運(yùn)輸食品的工具 要有驗(yàn)證清洗消毒效果的程序， 保持一定溫度，防止微生物、物理、化學(xué)的污染 。二、產(chǎn)品貯存污染控制措施（1）產(chǎn)品存放離墻隔地，分類存放，定期檢查，處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的產(chǎn)品。（2）儲(chǔ)存食品的場(chǎng)所、 設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、 無(wú)霉斑、鼠跡、蒼鷹、蟑螂；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活物品。（3）化學(xué)物質(zhì)儲(chǔ)存在指定的干燥、通風(fēng)良好的地方，防止

13、污染食品及食品接觸面，標(biāo)記正確、清楚，授權(quán)經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的人員完成。（4）包裝材料在處理、儲(chǔ)存過(guò)程中防止損壞和污染。（5）成品原輔料儲(chǔ)存和處理要防止腐敗。（6）合理地使用食品的包裝材料， 同時(shí)還應(yīng)注意存放食品的種類及存放條件，以防止對(duì)食品造成化學(xué)污染。三、產(chǎn)品加工制作污染控制措施（1）產(chǎn)品生產(chǎn)加工必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。（2）產(chǎn)品生產(chǎn)加工工藝流程設(shè)置應(yīng)當(dāng)科學(xué)、合理。生產(chǎn)加工過(guò)程應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格、規(guī)范， 采取必要的措施防止生食品與熟食品、原料與半成品和成品的交叉污染。（3）食品生產(chǎn)加工周?chē)坏糜杏泻怏w、放射性物質(zhì)和

14、擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲(chóng)大量孳生的潛在場(chǎng)所；生產(chǎn)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料儲(chǔ)存等特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)的防鼠、防蚊蠅、防昆蟲(chóng)侵入、隱藏和孳生的有效措施，避免危及食品質(zhì)量安全。（4）化學(xué)合成添加劑對(duì)人體的危害總有一個(gè)劑量與效應(yīng)的關(guān)系問(wèn)題，嚴(yán)格控制產(chǎn)品加工過(guò)程中化學(xué)添加劑的使用量。（5）對(duì)于本單位操作人員，上崗前必須經(jīng)過(guò)技術(shù)（技能）培訓(xùn)，并持證上崗；生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無(wú)傳染性疾病，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。Wcx-zjb-07設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度一設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管

15、建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表 ，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三設(shè)備的維修1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 / 驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3 生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。四設(shè)備的清洗消毒1對(duì)食品生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/ 用具、（曬制）臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。2 清洗消毒時(shí)機(jī)：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備 / 器具不潔時(shí)；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織， 操作工實(shí)施， 技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4 清洗消毒方式A 對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B 先用清水沖洗

16、 1-2 遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C 再用開(kāi)水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1-2 分鐘（約三遍）；D 最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。5 清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。五設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/ 維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄 。Wcx-zjb-08產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度1、對(duì)采購(gòu)的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)。2、公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳。3、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、

17、使用。4、對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法的規(guī)定予以處理。二、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)制度1、生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報(bào)檢。2、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的要求，對(duì)各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3、各工序檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中做好記錄。4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法予以處理。三、成品出廠檢驗(yàn)制度1、本公司成品在出廠前， 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) GB/T 10781.2-20

18、06清香型、GB/T 10781.1-2006 濃香型 /GB/T 2082-2007 固液法和白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。2 檢驗(yàn)員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3 檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。8、對(duì)不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。Wcx-zjb-09不合格產(chǎn)品管理辦法一、不合格品的識(shí)別1 不合格品，是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購(gòu)品二、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：應(yīng)在不合格品（半成品）處置記錄上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審

19、、處理情況。2 不合格品的評(píng)審A 評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。B 評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：凈含量的重量方面不達(dá)標(biāo)。C 評(píng)審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。6 不合格品的處置及跟蹤A 拒收由檢驗(yàn)員向供銷主管退交不合格品，說(shuō)明理由；供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)技術(shù)質(zhì)量主管。B 讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向供銷主管移交讓步產(chǎn)品；供銷主管辦理入庫(kù)。三、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。2

20、質(zhì)量主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)供銷主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3技術(shù)質(zhì)量主管填寫(xiě)不合格品（半成品）處置記錄，組織評(píng)審，供銷主管參加。4 通過(guò)評(píng)審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。5 評(píng)審后，供銷主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍招回。6 技術(shù)質(zhì)量主管在不合格品及糾正措施處理單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。四 糾正措施1 對(duì)發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2 應(yīng)在不合格品（半成品）處置記錄上做好記錄Lpbjzlgl-10成品貯存管理制度第一條倉(cāng)庫(kù)管理員收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單

21、據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二條庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)， 并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入庫(kù)存產(chǎn)品登記表。第三條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火， 并依食品安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，建立防鼠、防潮、防蠅等措施，管理員每日至少檢查一次，如返現(xiàn)有管理身背問(wèn)題，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充。第四條庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。2. 易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉(cāng)庫(kù)。3. 管理員對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。5. 未經(jīng)主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。6. 倉(cāng)庫(kù)管理員于下班離開(kāi)前， 應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及

22、電源、水源是否開(kāi)閉，以確保 倉(cāng)庫(kù)的安全。Wcx-zjb-11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定根據(jù)食品安全法、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等法律、法規(guī)制定本規(guī)定，本單位產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格按照本規(guī)定。一、本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品其包裝上應(yīng)當(dāng)附加標(biāo)識(shí)，食品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確、通俗易懂、科學(xué)合法。二、本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本單位確定的食品名稱進(jìn)行標(biāo)注。標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)標(biāo)注本單位產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)地、凈含量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間、商標(biāo)等法律等法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容。三、食品標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注貯存條件。四、本單位的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)安排包裝人員進(jìn)行標(biāo)注。五、本單位的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)未經(jīng)董事長(zhǎng)同意，任何人

23、不得擅自修改其內(nèi)容。Wcx-zjb-12食品購(gòu)銷臺(tái)帳制度第一條為加強(qiáng)本經(jīng)營(yíng)單位食品質(zhì)量安全管理，保證食品質(zhì)量安全，特制定本制度。第二條本經(jīng)營(yíng)單位建立食品進(jìn)貨臺(tái)帳和銷貨臺(tái)帳。第三條 進(jìn)貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)食品名稱、購(gòu)貨時(shí)間、規(guī)格（品種） 、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢疫證明編號(hào)、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。第四條 銷貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄銷售食品名稱、銷售時(shí)間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購(gòu)貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。第五條進(jìn)貨臺(tái)帳和銷貨臺(tái)帳保存期限不得少于2 年。第六條 本經(jīng)營(yíng)單位確保在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對(duì)索取的票證分類建檔，以保證食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。第七條 消

24、費(fèi)者有要求的，本經(jīng)營(yíng)單位在出售食品時(shí)，應(yīng)提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，應(yīng)提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。第八條 有關(guān)行政管理部門(mén)檢查、檢測(cè)的本經(jīng)營(yíng)單位食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也應(yīng)當(dāng)做好臺(tái)帳登記工作：（一）食品質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)果；（二）不合格的食品質(zhì)量情況；（三）經(jīng)多次檢查、檢驗(yàn)合格的和不合格的食品名錄；（四）其他需要登記備注的信息。Wcx-zjb-13標(biāo)準(zhǔn)文本及文件管理制度一文件分類及編、審、批序號(hào)文件類別 / 名稱編制審核批準(zhǔn)1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù) 質(zhì) 量 主 管 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì) 量 負(fù) 責(zé)組織人二文件發(fā)放1 行政主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保有

25、關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。2 收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放 / 回收記錄表中做好記錄。三 文件和標(biāo)準(zhǔn)文本的保管1 各類文件和標(biāo)準(zhǔn)文本一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。2 文件和標(biāo)準(zhǔn)文本持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。4 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。5 標(biāo)準(zhǔn)文本持有人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案，以便接受相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。Wcx-zjb-14不安全食品召回制度1. 目的為減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)企業(yè)形

26、象，減少企業(yè)損失，特制訂本召回制度。2. 主要內(nèi)容及適用范圍2.1 適用于本企業(yè)銷售的問(wèn)題成品召回控制。2.2 產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，進(jìn)行召回：2.3 國(guó)家法律法規(guī)與有關(guān)行政部門(mén)要求的產(chǎn)品召回3. 程序3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本工作。3.2 應(yīng)立即停止生產(chǎn)， 通過(guò)產(chǎn)品銷售記錄溯源， 召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。3.3 應(yīng)當(dāng)對(duì)召回的食品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理、銷毀等措施，3.4 將產(chǎn)品召回和處理情況向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)報(bào)告。Wcx-zjb-15從業(yè)人員健康檢查管理制度根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法第三十四條和中華人民共和國(guó)

27、食品安全法實(shí)施條例第二十三條的規(guī)定， 制定食品經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員健康檢查管理制度。一、所有食品經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員必須先取得健康證明后才能從事食品經(jīng)營(yíng)。二、食品經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員必須每年到縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)或其委托的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具進(jìn)行健康檢查。三、從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、 戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的， 整到其他不影響食品安全的工作崗位。四、建立從業(yè)人員健康檢查檔案， 把從業(yè)人員的檢查結(jié)果復(fù)印件存入檔案。五、組織從業(yè)人員開(kāi)展疾病知識(shí)學(xué)習(xí)，提高疾病預(yù)防意識(shí)。Wcx-zjb-16從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度根據(jù)中華人民共和國(guó)

28、食品安全法第三十二條和中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例 第二十二條的規(guī)定， 制定食品經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。一、加強(qiáng)食品從業(yè)人員食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)檔案。二、食品從業(yè)人員積極參加食品安全監(jiān)管部門(mén)組織的培訓(xùn)， 提高食品安全防范水平。三、組織從業(yè)人員開(kāi)展食品安全法律學(xué)習(xí)， 掌握食品安全的法律知識(shí)。四、加強(qiáng)食品標(biāo)準(zhǔn)、 食品科學(xué)、疾病預(yù)防知識(shí)學(xué)習(xí)， 提高從業(yè)水平。五、購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的學(xué)習(xí)資料，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。六、食品安全知識(shí)集中學(xué)習(xí)每年不少于2 次，并有學(xué)習(xí)記錄。Wcx-zjb-17消費(fèi)者投訴受理制度一、行政主管是投訴第一受理人。接到客人投訴后， 在自己權(quán)限

29、范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)辦公室。二、接到客人投訴后，態(tài)度要誠(chéng)懇、耐心、保持冷靜。三、站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。四、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場(chǎng)合處理。六、單獨(dú)接觸客人時(shí)，態(tài)度友善，不爭(zhēng)吵、辯論。七、若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴， 婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。八、事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對(duì)處理辦法的意見(jiàn)。九、根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人食品、飲料。十、搞好投訴處理的善后工作，公

30、司每次的投訴記錄，交行政部存檔。十一、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。Wcx-zjb-18食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息收集和記錄管理制度按照食品安全法等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際情況制定本制度。一、本單位在生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息收集制度。對(duì)于可能涉及食品安全的信息要進(jìn)行及時(shí)的收集， 確保我單位產(chǎn)品質(zhì)量不存在安全風(fēng)險(xiǎn)。二、本單位職工要本著為企業(yè)負(fù)責(zé)、為自己負(fù)責(zé)的原則開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作， 對(duì)收集到的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)上報(bào)行政部，以便行政部進(jìn)行分析匯總。三、本單位職工對(duì)在日常工作和生活中所了解到的其他食品的安全風(fēng)

31、險(xiǎn)信息也要及時(shí)匯總上報(bào)。四、行政部要建立健全食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息的記錄制度，對(duì)本單位各部門(mén)及員工反映的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息要及時(shí)進(jìn)行記錄在冊(cè)， 信息記錄冊(cè)要由專人管理，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得借閱和翻看。五、行政部要定期對(duì)本食品安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，本單位將根據(jù)評(píng)估結(jié)果組織生產(chǎn)。 對(duì)評(píng)估結(jié)果為存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)的，本單位將停止生產(chǎn)，并上報(bào)質(zhì)監(jiān)部門(mén)，聽(tīng)后處理。Wcx-zjb-19食品質(zhì)量誠(chéng)信制度第一條 為確保本經(jīng)營(yíng)單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，銷售符合法定要求的食品，提高食品質(zhì)量水平，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條 本經(jīng)營(yíng)單位本著“公平、自愿、誠(chéng)實(shí)、守信”的原則，文明經(jīng)商、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，遵守

32、有關(guān)市場(chǎng)管理法律法規(guī)，自覺(jué)維護(hù)市場(chǎng)秩序，不損害消費(fèi)者和其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。第三條 本經(jīng)營(yíng)單位積極參與食品準(zhǔn)入工作， 遵守各項(xiàng)食品準(zhǔn)入制度，接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)和消費(fèi)者的監(jiān)督和管理。第四條 本經(jīng)營(yíng)單位按照市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立各項(xiàng)內(nèi)部食品質(zhì)量管理制度；并完善內(nèi)部管理，建立食品質(zhì)量檔案和管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任，專人負(fù)責(zé)。第五條 本經(jīng)營(yíng)單位加強(qiáng)食品質(zhì)量的日常管理：做好進(jìn)貨食品索票索證和查驗(yàn)登記工作， 保證食品來(lái)源合法真實(shí)； 經(jīng)常查驗(yàn)上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。第六條本經(jīng)營(yíng)單位對(duì)消費(fèi)者作出如下食品質(zhì)量承諾：所經(jīng)營(yíng)的食品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在保質(zhì)期限內(nèi)，無(wú)腐爛變質(zhì)，包裝標(biāo)識(shí)符合

33、要求，標(biāo)識(shí)內(nèi)容屬實(shí)，票證合法齊全，并在出售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購(gòu)貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。第七條本經(jīng)營(yíng)單位嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)銷售的食品采取質(zhì)量先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實(shí)質(zhì)量承諾責(zé)任。第八條本經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)真配合有關(guān)部門(mén)的日常巡查和市場(chǎng)檢查，自覺(jué)學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并接受社會(huì)各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務(wù)措施， 努力為所有消費(fèi)者服務(wù)。Wcx-zjb-20內(nèi)部誠(chéng)信管理制度第一條 為了加強(qiáng)本經(jīng)營(yíng)單位產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本經(jīng)營(yíng)單位按照法定條件、 要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)， 銷售符

34、合法定要求的產(chǎn)品，確保廣大消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)到安全放心的食品，制定本制度。第二條 本單位內(nèi)應(yīng)保持場(chǎng)內(nèi)及生產(chǎn)車(chē)間整潔衛(wèi)生，生茶的食品必須符合國(guó)家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第三條 本經(jīng)營(yíng)單位配備專職食品質(zhì)量監(jiān)督員 , 負(fù)責(zé)食品質(zhì)量的督促管理工作， 并做好進(jìn)貨食品索證和查驗(yàn)登記工作， 經(jīng)常查驗(yàn)生產(chǎn)食品的內(nèi)外質(zhì)量， 嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)， 保證不生產(chǎn)任何不合格食品。第四條 經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品， 應(yīng)立即撤柜停止生產(chǎn)和銷售，進(jìn)行銷毀或作無(wú)害化處理，不得向社會(huì)銷售。第六條 本經(jīng)營(yíng)單位設(shè)立食品安全信息公示欄，對(duì)每天的產(chǎn)品質(zhì)量自檢結(jié)果（包括品種、檢測(cè)情況等）進(jìn)行公示。Wcx-zjb-21食品安全事故處理預(yù)案根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法第七十條規(guī)定的要求，制定本預(yù)案。一、定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況， 及時(shí)消除食品安全事故隱患。二、生產(chǎn)、銷售的食品發(fā)生食品安全事故后，立即報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)、工商和衛(wèi)生行政部門(mén)。三、采取有效措施， 救治食品安全事故導(dǎo)致人身傷害的人員。四、保存導(dǎo)致食品安全事故的食品及其原料和有關(guān)材料， 聽(tīng)候處理。五、主動(dòng)封存被污染的食品工具及用具。六、定期開(kāi)展食品安全事故應(yīng)急教育和演煉， 預(yù)防和妥善處理食品安全事故應(yīng)。