關(guān)鍵元器件控制管理程序

EL 三級(jí)文件 關(guān)鍵元器件控制管理程序 文件編號(hào) EL-QP-26 文件版本 A/0 生效日期 共4頁第 1 頁 文件分發(fā)明細(xì) 副本： 總經(jīng)理 管理代表 行政部 工程部 營業(yè)部 倉庫 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 財(cái)務(wù)部 正本：行政部 蓋受控章： 制 訂 SCOTT 審 核 批 準(zhǔn) 制訂日期 2011-02-24 審核日期 批準(zhǔn)日期 修 改 記 錄 版號(hào) 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容 制定/日期 審核/日期 批準(zhǔn)生效/日期 A 0 首次發(fā)布 2011-02-24 EL 三級(jí)文件 關(guān)鍵元器件控制管理程序 文件編號(hào) EL-QP-26 文件版本 A/0 生效日期 共4頁第 2 頁 1.目的 規(guī)范關(guān)鍵元器件的管理機(jī)制，明確各機(jī)構(gòu)各崗位的職責(zé)，控制關(guān)鍵元器件得到有效利用，提高公司整體效益。 2.適用范圍 本程序適用于公司各部門所購的關(guān)鍵元器件。本程序中所指關(guān)鍵元器件為燈頭、電線、端子、變壓器 、等主要關(guān)鍵元器件。 3.職責(zé) 3.1 采購部負(fù)責(zé)制定本程序并監(jiān)督實(shí)施。 3.2關(guān)鍵元器件采購由采購部負(fù)責(zé)。 3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件的驗(yàn)收。 3.倉庫負(fù)責(zé)日常管理。 4.工作程序 4.1 計(jì)劃 4.1.1 采購部依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和期末庫存數(shù)量，編制采購計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.2 生產(chǎn)PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制關(guān)鍵元器件需求計(jì)劃，報(bào)采購部。 4.1.3 采購部根據(jù)生產(chǎn)部關(guān)鍵元器件需求計(jì)劃編制年度和月度關(guān)鍵元器件采購供應(yīng)計(jì)劃，其內(nèi)包括：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)數(shù)量。 4.2 采購和供應(yīng) 4.2.1 公司采購部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)關(guān)鍵元器件的采購工作。 4.2.2 采購部采購應(yīng)嚴(yán)格按照材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品采購和供應(yīng)。 4.3 發(fā)放和使用 4.3.1 關(guān)鍵元器件的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，特別是有保存期限的，以防止因保存不當(dāng)造成 EL 三級(jí)文件 關(guān)鍵元器件控制管理程序 文件編號(hào) EL-QP-26 文件版本 A/0 生效日期 共4頁第 3 頁 浪費(fèi)。 4.3.2 關(guān)鍵元器件的使用過程中要制定并貫徹節(jié)約關(guān)鍵元器件的措施。 4.3.3 生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工時(shí)應(yīng)明確關(guān)鍵元器件節(jié)約措施，并組織實(shí)施工作。 4.4 關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn) 4.4.1關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)向供方明確。 4.4.2關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)由供方承擔(dān)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證確認(rèn)檢驗(yàn)的有效性。 4.5關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)頻次。 4.5.1關(guān)鍵元器件庫存后第二次檢驗(yàn)的時(shí)間間隔與第一次不能超過六個(gè)月。 4.5.2當(dāng)公司需求量超過供應(yīng)方的正常生產(chǎn)供給能力時(shí)，（ 以每月供貨量為衡量標(biāo)準(zhǔn)不同產(chǎn)品不同供應(yīng)方，該數(shù)量可以發(fā)生變化，但需要在供貨協(xié)議中形成規(guī)定）。 4.5.3當(dāng)公司在進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證和生產(chǎn)使用過程中，發(fā)現(xiàn)影響使用和安全性能的嚴(yán)重不合格時(shí)，見《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。 4.5.4在定期進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，可擴(kuò)大抽樣再進(jìn)行檢驗(yàn)，若仍有不合格現(xiàn)象，則應(yīng)暫停對(duì)該供方所提供關(guān)鍵元器件使用，并由品質(zhì)部主管要求供方采取相應(yīng)措施填寫《產(chǎn)品預(yù)防措施報(bào)告》，使重新達(dá)到確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求為止，如果達(dá)不到要求時(shí)應(yīng)考慮更換供應(yīng)方。 4.6. 回收 4.6.1 每批次生產(chǎn)加工后，將剩余的關(guān)鍵元器件清點(diǎn)造冊(cè)，經(jīng)車間主管簽字確認(rèn)后，報(bào)交倉庫保管員。 4.6.2 品管員負(fù)責(zé)剩余關(guān)鍵元器件的質(zhì)量和價(jià)值認(rèn)定。 4.6.3 倉庫部負(fù)責(zé)剩余關(guān)鍵元器件的回收和擺放。 4.7. 日常運(yùn)行 4.7.1 倉庫是關(guān)鍵元器件管理的職能部門，對(duì)倉庫各關(guān)鍵元器件進(jìn)行定額管理、協(xié)調(diào)、檢查及核查。 EL 三級(jí)文件 關(guān)鍵元器件控制管理程序 文件編號(hào) EL-QP-26 文件版本 A/0 生效日期 共4頁第 4 頁 5相關(guān)記錄： ] 1.《 物料入庫單》 2.《物料標(biāo)志卡》 3.《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 4.《產(chǎn)品預(yù)防措施報(bào)告》