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1、EL 三級(jí)文件
關(guān)鍵元器件控制管理程序
文件編號(hào)
EL-QP-26
文件版本
A/0
生效日期
共4頁(yè)第 1 頁(yè)
文件分發(fā)明細(xì)
副本：
總經(jīng)理
管理代表
行政部
工程部
營(yíng)業(yè)部
倉(cāng)庫(kù)
采購(gòu)部
生產(chǎn)部
質(zhì)管部
財(cái)務(wù)部
正本：行政部 蓋受控章：
制 訂
SCOTT
審 核
批 準(zhǔn)
制訂日期
2011-02-24
審核日期
批準(zhǔn)日期
修 改 記 錄
版號(hào)
修改狀態(tài)
修改內(nèi)容
制定
2、/日期
審核/日期
批準(zhǔn)生效/日期
A
0
首次發(fā)布
2011-02-24
EL 三級(jí)文件
關(guān)鍵元器件控制管理程序
文件編號(hào)
EL-QP-26
文件版本
A/0
生效日期
共4頁(yè)第 2 頁(yè)
1.目的
規(guī)范關(guān)鍵元器件的管理機(jī)制，明確各機(jī)構(gòu)各崗位的職責(zé)，控制關(guān)鍵元器件得到有效利用，提高公司整體效益。
2.適用范圍
本程序適用于公司各部門所購(gòu)的關(guān)鍵元器件。本程序中所指關(guān)鍵元器件為燈頭、電線、端子、變壓器 、等主要關(guān)鍵元器件。
3.職責(zé)
3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定本程序并監(jiān)督實(shí)施。
3.2關(guān)鍵元器件采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。
3.3品質(zhì)部負(fù)
3、責(zé)關(guān)鍵元器件的驗(yàn)收。
3.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)日常管理。
4.工作程序
4.1 計(jì)劃
4.1.1 采購(gòu)部依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和期末庫(kù)存數(shù)量，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.2 生產(chǎn)PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制關(guān)鍵元器件需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部。
4.1.3 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部關(guān)鍵元器件需求計(jì)劃編制年度和月度關(guān)鍵元器件采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，其內(nèi)包括：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)數(shù)量。
4.2 采購(gòu)和供應(yīng)
4.2.1 公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)關(guān)鍵元器件的采購(gòu)工作。
4.2.2 采購(gòu)部采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)和供應(yīng)。
4.3 發(fā)放和使用
4.3.1 關(guān)鍵元器件的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原
4、則，特別是有保存期限的，以防止因保存不當(dāng)造成
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關(guān)鍵元器件控制管理程序
文件編號(hào)
EL-QP-26
文件版本
A/0
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共4頁(yè)第 3 頁(yè)
浪費(fèi)。
4.3.2 關(guān)鍵元器件的使用過程中要制定并貫徹節(jié)約關(guān)鍵元器件的措施。
4.3.3 生產(chǎn)部在生產(chǎn)加工時(shí)應(yīng)明確關(guān)鍵元器件節(jié)約措施，并組織實(shí)施工作。
4.4 關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)
4.4.1關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)向供方明確。
4.4.2關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)由供方承擔(dān)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證確認(rèn)檢驗(yàn)的有效性。
4.5關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)頻次。
4.5.1關(guān)鍵元器件庫(kù)存后第二次檢驗(yàn)的時(shí)間間隔與
5、第一次不能超過六個(gè)月。
4.5.2當(dāng)公司需求量超過供應(yīng)方的正常生產(chǎn)供給能力時(shí)，（ 以每月供貨量為衡量標(biāo)準(zhǔn)不同產(chǎn)品不同供應(yīng)方，該數(shù)量可以發(fā)生變化，但需要在供貨協(xié)議中形成規(guī)定）。
4.5.3當(dāng)公司在進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證和生產(chǎn)使用過程中，發(fā)現(xiàn)影響使用和安全性能的嚴(yán)重不合格時(shí)，見《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。
4.5.4在定期進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，可擴(kuò)大抽樣再進(jìn)行檢驗(yàn)，若仍有不合格現(xiàn)象，則應(yīng)暫停對(duì)該供方所提供關(guān)鍵元器件使用，并由品質(zhì)部主管要求供方采取相應(yīng)措施填寫《產(chǎn)品預(yù)防措施報(bào)告》，使重新達(dá)到確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求為止，如果達(dá)不到要求時(shí)應(yīng)考慮更換供應(yīng)方。
4.6. 回收
4.6.1 每批次生產(chǎn)加工后，將剩余
6、的關(guān)鍵元器件清點(diǎn)造冊(cè)，經(jīng)車間主管簽字確認(rèn)后，報(bào)交倉(cāng)庫(kù)保管員。
4.6.2 品管員負(fù)責(zé)剩余關(guān)鍵元器件的質(zhì)量和價(jià)值認(rèn)定。
4.6.3 倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)剩余關(guān)鍵元器件的回收和擺放。
4.7. 日常運(yùn)行
4.7.1 倉(cāng)庫(kù)是關(guān)鍵元器件管理的職能部門，對(duì)倉(cāng)庫(kù)各關(guān)鍵元器件進(jìn)行定額管理、協(xié)調(diào)、檢查及核查。
EL 三級(jí)文件
關(guān)鍵元器件控制管理程序
文件編號(hào)
EL-QP-26
文件版本
A/0
生效日期
共4頁(yè)第 4 頁(yè)
5相關(guān)記錄： ]
1.《 物料入庫(kù)單》
2.《物料標(biāo)志卡》
3.《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》
4.《產(chǎn)品預(yù)防措施報(bào)告》
關(guān)鍵元器件控制管理程序
