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1、第一章 總則
第一條 目的
為進(jìn)一步規(guī)范對呆滯物料的管理，避免呆滯物料長期積壓造成庫存、成本、財產(chǎn)的損失，特制定本制度。
第二條 適用范圍
適用于各公司、及各直屬部門管理的各類物料。
第三條 術(shù)語
呆滯物料：是指在庫存內(nèi)存放超過90天〔成品和原料區(qū)分天數(shù)，請技術(shù)出具時間〕，且沒有書面處理計劃的物料。
第四條 使命：
1、倉儲部為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對所管物料進(jìn)行識別分類，提出處理申請、協(xié)助進(jìn)行處理出庫。
2、總裁負(fù)責(zé)對呆滯物料處理的批準(zhǔn)、改正改善，總裁辦負(fù)責(zé)對呆滯物料原因調(diào)查。
3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對呆滯物料狀態(tài)的識別、判定。
4、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對呆滯物料處理方式提出處理
2、看法或建議。
5、生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)對進(jìn)行返工返修或二次利用。
6、計劃部負(fù)責(zé)制定返工返修計劃。
7、采購部負(fù)責(zé)對廢棄物料的賣出。
8、銷售部負(fù)責(zé)對降價處理的物料進(jìn)行處理。
9、統(tǒng)計部負(fù)責(zé)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計及處理跟蹤。
10、財務(wù)部負(fù)責(zé)反饋物料損失狀況。
第二章 分類
第五條 分類：
1、銷售退貨：質(zhì)量問題退貨、滯銷退貨、加工戶計劃錯誤、物流損壞退貨。
2、生產(chǎn)入庫：產(chǎn)品殘次品入庫、不合格品入庫、半成品入庫。
3、未出庫：成品積貨、原料積貨、搬運(yùn)損壞的物料。
4、生產(chǎn)退庫：殘品原料退庫、讓步接收物料挑撿后退庫。
第三章 流程和細(xì)則
第六條 流程：登記、建帳、識別、分類、申
3、請、判定、調(diào)查、統(tǒng)計、處理、跟蹤。
第七條 登記、建帳：倉儲部對退貨、退庫、損壞、異常品入庫，進(jìn)行專門的登記、建帳。對超過1周時間，沒收到書面處理看法的，及時形成《工作聯(lián)系函》，進(jìn)行申請?zhí)幚怼？裳h(huán)進(jìn)行
第八條 識別、分類：倉儲部應(yīng)對達(dá)到劃歸呆滯物料期限的物品進(jìn)行識別、登記，專門設(shè)立呆滯物料暫存區(qū)域，貼呆滯物料標(biāo)識。并以《工作聯(lián)系函》進(jìn)行申請?zhí)幚怼?
第九條 判定：對處理申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，質(zhì)檢部要配合進(jìn)行檢驗(yàn)判定、技術(shù)研發(fā)部給出處理看法或建議。
第十條 調(diào)查：總裁辦依據(jù)倉儲部申請、質(zhì)檢部判定、技術(shù)研發(fā)部處理看法，調(diào)查造成物料呆滯原因，并匯報總裁。
第十一條 處理方式：
1、返工
4、處理：對能夠再利用的呆滯物料，由計劃部下達(dá)返工計劃，生產(chǎn)部車間進(jìn)行返工處理。
2、降價銷售：對能夠降價銷售的物料，由銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售。
3、報廢處理：對必須要報廢的物料，由采購部聯(lián)系必須要廠家進(jìn)行賣掉。
第十二條 處理 總裁對呆滯物料的處理方式進(jìn)行批準(zhǔn)，并指派相關(guān)部門進(jìn)行限期處理，簽署處理看法?？偛棉k負(fù)責(zé)對處理批準(zhǔn)文件以書面形式反饋到倉儲部。
第十三條 處理跟蹤：統(tǒng)計部對呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計，對呆滯物料的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。
第十四條 費(fèi)用管理：財務(wù)部依據(jù)相關(guān)制度，對處理的呆滯物料費(fèi)用進(jìn)行收付手續(xù)辦理。并對呆滯物料從正常物料到呆滯物料的差額損失形成書面文件進(jìn)行反饋。
第十五條 改善
5、：對財務(wù)部匯報的大額呆滯物料損失，總裁通過召開相關(guān)部門專題會議進(jìn)行，分析原因、查找疏漏，制定改正措施，安排實(shí)施部門、監(jiān)督部門、驗(yàn)證部門加以改善。
第四章 要求
第十六條 匯報要求：本制度中，各部門展開工作過程中，對采用的工作措施和工作結(jié)果，要以書面文件向直接主管進(jìn)行匯報。
第十七條 處理要求：在處理批準(zhǔn)文件中，指定的處理部門要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行處理，當(dāng)估計不可按規(guī)按時間或要求完成時，要提前〔以不影響進(jìn)行其它方式處理為準(zhǔn)〕在規(guī)定到達(dá)的時間前，進(jìn)行回復(fù)。
第十八條 監(jiān)督實(shí)施：倉儲部對處理實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)規(guī)按時間進(jìn)行三分之一仍未展開時，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行書面匯報。
第五章 附則
第十九條 本制度由倉儲部負(fù)責(zé)解釋，本制度未盡事宜以倉儲部解釋為準(zhǔn)。
第六章 支持文件
第二十條 支持文件包括：
1、工作聯(lián)系函
倉儲呆滯物料管理辦法預(yù)防減少呆滯物料的流程和細(xì)則
