庫(kù)存呆滯物料管理規(guī)定避免庫(kù)存物料積壓達(dá)到物盡其用

庫(kù)存呆滯物料管理規(guī)定一、目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提升庫(kù)房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 2、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過(guò)兩年仍未使用過(guò)的物料，或兩年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過(guò)10次，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。 3、范圍 ：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過(guò)一年仍未使用過(guò)的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。 2.呆滯物料的范圍：2.1 適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。2.2 對(duì)成品、半成品制成后客戶(hù)取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過(guò)1年以上的。2.3 對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到儲(chǔ)存期限的。a、以下為材質(zhì)儲(chǔ)存年限：材質(zhì) 儲(chǔ)存年限聚氨酯、熱塑性材料 4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠 6年乙丙橡膠 8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠 10年聚四氟乙烯 無(wú)限期2.4 因工藝變更,，結(jié)構(gòu)或制定變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5 在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫(kù)記錄的均視為呆滯物料。2.6因公司策略原因停止銷(xiāo)售的成品、半成品視為呆滯物料。三、使命1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；配合相關(guān)部門(mén)作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的改換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返 工返修、退換等。2 、質(zhì)量部：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。2.1、庫(kù)存超過(guò)12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。2.2、有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到儲(chǔ)存期限的，或該呆滯物料儲(chǔ)存期間出現(xiàn)問(wèn)題必需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納進(jìn)訂單物料，不再申購(gòu)。4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣(mài)出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。7、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部：因銷(xiāo)售訂單取消或變更、市場(chǎng)必需求猜測(cè)變化，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。 8、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作 。 9、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。10、總經(jīng)理：對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。 四、呆滯物料的處理流程一呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類(lèi)： 1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。 2、制定變更，導(dǎo)致物料呆滯。 3、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯。 4、實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。 5、生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。 6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。二擬定呆滯物料處理預(yù)案 1、呆滯物料處理原則： a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)消耗。b以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過(guò)呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。 d呆滯物料的消化必需是在確保品質(zhì)的前提下使用。2、計(jì)劃部依據(jù)呆滯物料歸屬狀況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門(mén)，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案： A在不違反客戶(hù)必需求和技術(shù)必需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷(xiāo)售； b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理； c折價(jià)賣(mài)給供應(yīng)商； d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)使用等； e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)使用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損；h其他處理方案。3、評(píng)審呆滯物料處理方案 3.1、計(jì)劃部定期每月1日至10日之間組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購(gòu)部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、等召開(kāi)呆滯物料分析會(huì)，共同商討、評(píng)審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評(píng)審項(xiàng)目如下： a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、使用狀況； b、評(píng)審必需發(fā)外返工物料包涵退、換物料的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所必需費(fèi)用等； c、銷(xiāo)售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。計(jì)劃部依據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門(mén)以及完成時(shí)限。 。 生產(chǎn)工藝部采購(gòu)人員、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。 3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣(mài)給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫(xiě)呆滯物料退換貨單和質(zhì)量異常信息反饋表進(jìn)行換貨，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫(kù)房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)量部門(mén)按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。假設(shè)檢驗(yàn)部門(mén)無(wú)法檢驗(yàn)其是否可以再利用，必需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。3.7執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門(mén)按改制、銷(xiāo)售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。 3.8如某部門(mén)在無(wú)法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)工藝部，由計(jì)劃部召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案。 生產(chǎn)工藝部對(duì)呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲 有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲處由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定 一呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì) 公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專(zhuān)項(xiàng)小組。對(duì)可行的方案，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門(mén)予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的0.5%5%報(bào)廢處理呆滯物料不參加獎(jiǎng)勵(lì)；本部門(mén)責(zé)任造成的呆滯物料本部門(mén)人員處理的不參加獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫(kù)了但未實(shí)際消化的不參加獎(jiǎng)勵(lì)。二造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)，按呆滯物料價(jià)值罰款1%20%。 2、關(guān)于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門(mén)，罰款50元/次； 3、扣罰責(zé)任部門(mén)的比例分配：假設(shè)呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)按時(shí)只分主、次，所有主要責(zé)任部門(mén)承當(dāng)70%，所有次要責(zé)任部門(mén)承當(dāng)30%； 三依據(jù)處理進(jìn)度每三個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。 六、附件一呆滯物料流程圖二報(bào)廢單三質(zhì)量異常信息反饋表四退貨檢驗(yàn)單附件一：呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請(qǐng)質(zhì)量人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)OK生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)其審核是否有訂單用OK采購(gòu)評(píng)估是否可以退換料OK技術(shù)部評(píng)估是否可以代用OK市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)評(píng)估是否可銷(xiāo)售計(jì)劃呆滯物料明細(xì)表計(jì)劃對(duì)工程變更，采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)錯(cuò)誤，申購(gòu)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存12個(gè)月以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2質(zhì)量部門(mén)呆滯物料明細(xì)表質(zhì)量部對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的判定.3生產(chǎn)計(jì)劃呆滯物料明細(xì)表生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行訂單的核對(duì)，檢察現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。4采購(gòu)呆滯物料明細(xì)表采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣(mài)出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)部呆滯物料明細(xì)表技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。6市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)呆滯物料明細(xì)表向客戶(hù)推銷(xiāo)公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉(cāng)庫(kù)出具報(bào)廢申請(qǐng)單以上各部門(mén)會(huì)簽后按報(bào)廢處理流程處理。附件二：北京裕泰行新材料科技報(bào)廢單產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)/規(guī)格型號(hào)工單編號(hào)責(zé)任人數(shù)量申請(qǐng)人報(bào)廢原因問(wèn)題描述 責(zé)任人： 日期： ， 質(zhì)檢部處理看法檢驗(yàn)人： 日期： ， 相關(guān)部門(mén)處理看法部門(mén)是否同意及原因生產(chǎn)部 簽字： 日期 ： 技術(shù)部 簽字： 日期 ： 財(cái)務(wù)部 簽字： 日期 ： 采購(gòu)部 簽字： 日期 ： 計(jì)劃部 簽字： 日期 ： 銷(xiāo)售部 簽字： 日期 ： 經(jīng)理或副總經(jīng)理 簽字： 日期 ： 備注：處理看法由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)明原因并簽字確認(rèn)生效版本：A/0儲(chǔ)存年限：三年儲(chǔ)存年限：一年北京裕泰行新材料科技質(zhì)量異常信息反饋表供貨廠家：日期：序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格尺寸材質(zhì)數(shù)量長(zhǎng)度、重量單價(jià)元總價(jià)元備注12345合計(jì)主管：質(zhì)檢問(wèn)題現(xiàn)象描述： 質(zhì)檢員： 年 月 日生產(chǎn)工藝部問(wèn)題現(xiàn)象描述：生產(chǎn)工藝部經(jīng)理： 年 月 日采購(gòu)員建議：采購(gòu)員： 年 月 日供方原因分析及矯正預(yù)防措施：供方責(zé)任人： 年 月 日經(jīng)理審批：經(jīng)理簽字： 年 月 日版本：A/0儲(chǔ)存年限：三年版本：A/0 儲(chǔ)存年限：三年