庫存呆滯物料管理規(guī)定避免庫存物料積壓達到物盡其用

《庫存呆滯物料管理規(guī)定避免庫存物料積壓達到物盡其用》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《庫存呆滯物料管理規(guī)定避免庫存物料積壓達到物盡其用（9頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、庫存呆滯物料管理規(guī)定一、目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴格區(qū)分呆滯料和有效物料，提升庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進公司資金的良性運作。 2、呆滯料定義 ： 是指儲存期限超過兩年仍未使用過的物料，或兩年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過10次，庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。 3、范圍 ：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義 ： 是指儲存期限超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。 2.呆滯物料的范圍：2.1 適用

2、原材料、半成品及成品呆滯料的處理。2.2 對成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。2.3 對原材料、成品有儲存保護期限的物料，已到儲存期限的。a、以下為材質(zhì)儲存年限：材質(zhì) 儲存年限聚氨酯、熱塑性材料 4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠 6年乙丙橡膠 8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠 10年聚四氟乙烯 無限期2.4 因工藝變更,，結(jié)構(gòu)或制定變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5 在倉庫庫存12個月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料。2.6因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。三、使命1、倉庫：負責對呆滯料的接收、儲存管理工作；

3、配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的改換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返 工返修、退換等。2 、質(zhì)量部：針對倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。2.1、庫存超過12個月的呆滯物料倉庫再次報檢，檢驗進行質(zhì)量判定。2.2、有儲存保護期限的物料并且已到儲存期限的，或該呆滯物料儲存期間出現(xiàn)問題必需進行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納進訂單物料，不再申購。4、采購部：負責聯(lián)系供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。7、市場

4、開發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場必需求猜測變化，市場開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。 8、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員：負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作 。 9、生產(chǎn)工藝部：負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。10、總經(jīng)理：對呆滯料的處置進行審批。 四、呆滯物料的處理流程一呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類： 1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。 2、制定變更，導致物料呆滯。 3、采購失誤，導致物料呆滯。 4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導致物料呆滯。 5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。 6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。二擬定呆滯物料

5、處理預(yù)案 1、呆滯物料處理原則： a呆滯物料原則上由造成呆滯的責任部門負責消耗。b以公司利益為本，處理呆滯的費用不能超過呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。 d呆滯物料的消化必需是在確保品質(zhì)的前提下使用。2、計劃部依據(jù)呆滯物料歸屬狀況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案： A在不違反客戶必需求和技術(shù)必需求的前提下設(shè)法進行銷售； b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理； c折價賣給供應(yīng)商； d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等； e暫緩處理，等待利用時機，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報廢處理；g壞帳報損；h其他處理方案。3、評審呆滯物料處理方案 3.1、計劃部定

6、期每月1日至10日之間組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開呆滯物料分析會，共同商討、評審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評審項目如下： a、評審方案的技術(shù)可行性、使用狀況； b、評審必需發(fā)外返工物料包涵退、換物料的實施方案、回料時間、所必需費用等； c、銷售可能性；d、報廢與折價部分的金額確認。計劃部依據(jù)最終處理方案在分析會上進行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時限。 。 生產(chǎn)工藝部采購人員、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場部門、技術(shù)部門嚴格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時限內(nèi)完成。 3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進行退換貨或折價賣給供應(yīng)商的方

7、案時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫呆滯物料退換貨單和質(zhì)量異常信息反饋表進行換貨，經(jīng)部門負責人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時將呆滯物料進行報檢，質(zhì)量部門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進行檢驗，檢驗合格后方可使用。假設(shè)檢驗部門無法檢驗其是否可以再利用，必需返回廠家重新檢驗，并由廠家出具檢驗合格單。3.7執(zhí)行其它處理方案時，各部門按改制、銷售、報廢等業(yè)務(wù)流程操作。 3.8如某部門在無法按處理方案實施或要求時限內(nèi)完成時，該部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)工藝部，由計劃部召開臨時會議重新商討處理方案。 生產(chǎn)工藝部對呆滯物料的形成和處理，進

8、行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎懲 有關(guān)獎勵和懲處由相關(guān)領(lǐng)導討論決定 一呆滯物料、報廢物料利用后的獎勵 公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報廢物料的方案報“專項小組。對可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實施。實施完成后對方案提出人或積極推動方案實施的部門予以獎勵。獎勵金額為被處理物料價格的0.5%5%報廢處理呆滯物料不參加獎勵；本部門責任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參加獎勵，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實際消化的不參加獎勵。二造成呆滯物料的考核1、直接導致呆滯物料產(chǎn)生的責任部門，按呆滯物料價值罰款1%20%。 2、關(guān)于已出處理方案的呆滯物料，未及時按處理方案處理呆滯物料的責任部門，罰款50

9、元/次； 3、扣罰責任部門的比例分配：假設(shè)呆滯物料產(chǎn)生的責任部門有多個，責任認按時只分主、次，所有主要責任部門承當70%，所有次要責任部門承當30%； 三依據(jù)處理進度每三個月進行一次處理成果通報和獎勵。 六、附件一呆滯物料流程圖二報廢單三質(zhì)量異常信息反饋表四退貨檢驗單附件一：呆滯物料處理流程圖序號程序責任部門/責任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請質(zhì)量人員對呆滯物料進行檢驗OK生產(chǎn)計劃對其審核是否有訂單用OK采購評估是否可以退換料OK技術(shù)部評估是否可以代用OK市場營銷評估是否可銷售計劃呆滯物料明細表計劃對工程變更，采購購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個月以及其他原因造成的呆滯物料進行

10、統(tǒng)計。2質(zhì)量部門呆滯物料明細表質(zhì)量部對資材倉庫所統(tǒng)計的庫存12個月呆滯物料進行質(zhì)量的判定.3生產(chǎn)計劃呆滯物料明細表生產(chǎn)計劃對呆滯物料明細表進行訂單的核對，檢察現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。4采購呆滯物料明細表采購針對呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方案，并標明具體的完成時間，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)部呆滯物料明細表技術(shù)針對呆滯物料進行評估是否可以代用，并出具代用方案。兩個工作日內(nèi)回復(fù)。6市場營銷呆滯物料明細表向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉庫出具報廢申請單以上各部門會簽后按報廢處理流程處理。附件二：北京裕泰行新材料科技報廢單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號/

11、規(guī)格型號工單編號責任人數(shù)量申請人報廢原因問題描述 責任人： 日期： ， 質(zhì)檢部處理看法檢驗人： 日期： ， 相關(guān)部門處理看法部門是否同意及原因生產(chǎn)部 簽字： 日期 ： 技術(shù)部 簽字： 日期 ： 財務(wù)部 簽字： 日期 ： 采購部 簽字： 日期 ： 計劃部 簽字： 日期 ： 銷售部 簽字： 日期 ： 經(jīng)理或副總經(jīng)理 簽字： 日期 ： 備注：處理看法由各部門領(lǐng)導寫明原因并簽字確認生效版本：A/0儲存年限：三年儲存年限：一年北京裕泰行新材料科技質(zhì)量異常信息反饋表供貨廠家：日期：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格尺寸材質(zhì)數(shù)量長度、重量單價元總價元備注12345合計主管：質(zhì)檢問題現(xiàn)象描述： 質(zhì)檢員： 年 月 日生產(chǎn)工藝部問題現(xiàn)象描述：生產(chǎn)工藝部經(jīng)理： 年 月 日采購員建議：采購員： 年 月 日供方原因分析及矯正預(yù)防措施：供方責任人： 年 月 日經(jīng)理審批：經(jīng)理簽字： 年 月 日版本：A/0儲存年限：三年版本：A/0 儲存年限：三年