部門支出績效評價自評報告五篇

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部門支出績效評價自評報告五篇（篇一）一、單位概況（一）單位基本概況政協(xié)機(jī)關(guān)是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是發(fā)揚(yáng)民主的重要形式。云溪政協(xié)機(jī)關(guān)為行政機(jī)關(guān)，正處級單位，財政預(yù)算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會計制度。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)六個，具體有：辦公室；提案委員會；法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會；經(jīng)濟(jì)科技委員會；文史學(xué)習(xí)、文化教育體育衛(wèi)計委員會；聯(lián)絡(luò)工作委員會。**年年末，我單位人員編制數(shù) 14 人，其中：行政編制 8 人，事業(yè)編制 2 人，工勤編制 4 人，實(shí)有人數(shù) 18 人，離退休人員 13 人。（三）單位主要職能人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。1、政治協(xié)商：是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。2、民主監(jiān)督：是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。3、參政議政：是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。二、單位整體收支情況**年，區(qū)政協(xié)整體收入合計數(shù)為 363.99 萬元，支出 363.99 萬元。三、績效評價工作情況（一）單位整體支出績效評價依據(jù)1.《云溪區(qū) 財 政局關(guān)于開展** 年度財政支出績效自評工作的通知》（岳云財函[**]3 號）；2.《云溪區(qū) 財 政局關(guān)于批復(fù)** 年市本級部門預(yù)算的通知》；（二）單位整體支出績效評價目的通過對**年云溪區(qū)政協(xié)的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。（三）單位整體支出評價原則、指標(biāo)評價體系、評價方法1、單位整體支出績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。2、整體支出績效評價體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個性指標(biāo)兩部分，主要參照財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)單位具體情況對個性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化。3、整體支出績效評價方法：主要采用因素分析法、比較法等方法。（四）整體支出績效評價過程按照績效自評工作要求，我單位及時成立了區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)財政預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，核查**年財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及單位整體支出情況，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根部部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)進(jìn)行實(shí)地績效考評。對考評過程中收集的資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的單位整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，形成綜合性書面報告。四、單位整體支出管理及使用情況（一）單位整體支出情況分析**年，區(qū)政政協(xié)整體支出 363.99 萬元。其中：基本支出合計 327.19 萬元，包括人員支出 263.34 萬元，公用支出 63.85 萬元；項(xiàng)目支出 36.8 萬元。（二）單位整體支出管理情況分析1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員編制按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理” 的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)” 資產(chǎn)的配置，嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財政資金，報賬單位整體支出體現(xiàn)了規(guī)范化、制度化。2、財務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財務(wù)、接待、會議等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險，保證財政資金的安全和高效運(yùn)行。五、單位整體支出績效情況分析**年度政協(xié)機(jī)關(guān)辦公室及各專委會，按照年初政協(xié)主席會議的工作部署和要求，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，強(qiáng)化管理、綜合協(xié)調(diào)，積極履職，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。 1、經(jīng)濟(jì)性評價本年預(yù)算配置控制較好，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年有所減少，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于 0。在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效。2、產(chǎn)出效率性評價政協(xié)五屆二次會議于**年 12 月 25 日開幕，12 月 28 日上午閉幕，會期四天，會期較往年有所縮短，出席會議的區(qū)政協(xié)委員 143 人。會議期間，共召開了四次全體會議，兩次常委會議，政協(xié)委員通過提交提案和協(xié)商討論的形式為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，積極履職，到達(dá)了會議的預(yù)期目標(biāo)，充分發(fā)揮了政協(xié)民主監(jiān)督的作用。3、影響有效性評價(1)、社會效益方面：本次會議就我區(qū)深化改革和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重大問題，人民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題，實(shí)際工作中的難點(diǎn)問題，深入討論交流，充分聽取各界別委員意見，認(rèn)真撰寫了建議案及提案，積極反映社會民意，并對**年度提案和提案承辦單位進(jìn)行了考核評比，評選出優(yōu)秀提案 6 篇、提案辦理先進(jìn)單位 8 個，在大會上進(jìn)行表彰。征集大會發(fā)言材料 9 篇，內(nèi)容涉及經(jīng)濟(jì)、社會、政治、文化和生態(tài)建設(shè)等多方面。(2)、服務(wù)滿意度方面：服務(wù)對象的滿意度,是績效考核的根本尺度、最后標(biāo)準(zhǔn)。在會議宣傳報道方面，大會秘書處宣傳組會同區(qū)委宣傳部及區(qū)直新聞單位進(jìn)行了認(rèn)真研究，制定了全面、詳細(xì)的宣傳報道計劃；后勤保障方面，會務(wù)組就有關(guān)服務(wù)保障和信訪、安全等工作進(jìn)行了部署，并認(rèn)真做好會場準(zhǔn)備、食宿安排、車輛調(diào)度等工作。承接本次會議委員食宿任務(wù)的長煉賓館通過會前精心準(zhǔn)備，為委員提供了優(yōu)質(zhì)、滿意的服務(wù)。六、存在的主要的問題1、預(yù)算編制有待更完整、科學(xué)。支出預(yù)算與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。2、國有資產(chǎn)管理有待更嚴(yán)格執(zhí)行。未設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺賬。3、“ 三公經(jīng)費(fèi)”有待更嚴(yán)格控制。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。要進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤 儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)” 的原 則進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、合理性。2、完善資產(chǎn)管理制度，設(shè)立固定資產(chǎn)臺賬，定期對固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。3、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。4、進(jìn)一步嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出不放松，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的審核，細(xì)化“ 三公經(jīng)費(fèi)”的管理，抓好公務(wù)接待管理工作，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)” 支出。5、增強(qiáng)資金支出責(zé)任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預(yù)算資金安排相結(jié)合，在預(yù)算額度內(nèi)促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強(qiáng)資金的管理，注重支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性，充分利用績效評價結(jié)果，將結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。（篇二）根據(jù)《**市**區(qū)財政局關(guān)于做好**年度預(yù)算績效自 評工作的通知》（益赫財績〔**〕98 號）文件精神，我局組織力量對**年部 門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：一、基本情況（一）部門整體收支情況。**年區(qū)財政批復(fù)部門預(yù)算為 3286.42 萬元，實(shí)際支出決算為 3286.42 萬元，其中，工 資福利支出 252.13 萬元，商品和服務(wù)支出 77.79 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出 2956.49.77 萬元。** 年“ 三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出 214564 元, 其中：公務(wù)用 車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32641 元，公務(wù)接待費(fèi)支出 140800 元，會議費(fèi) 41123 元 。（二）部門整體支出績效目標(biāo)執(zhí)行情況。1、明確了**年度重點(diǎn) 工作 計劃。一是全力實(shí)施好水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范項(xiàng)目；二是全力實(shí)施好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目；三是全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營體建設(shè)；四是全力做好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作；五是全力做好農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具和新技術(shù)的推廣工作；六是全力做好農(nóng)機(jī)科教培訓(xùn)工作；七是全力抓好立項(xiàng)爭資工作；八是全力助推農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、預(yù)決算情況已在網(wǎng)上公開。按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)財政局的要求，我局**年的預(yù)決算情況在中國●**門戶網(wǎng)站上按要求進(jìn)行了公示。3、內(nèi)部管理制度日臻完善。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，我局先后完善了《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等 20 多項(xiàng) 規(guī)章制度，尤其是對固定資產(chǎn)管理、購入、保管、歸檔、銷審等都作出了嚴(yán)格規(guī)定，明確了具體責(zé)任人員，確保單位國有資產(chǎn)不流失，補(bǔ)齊了國有資產(chǎn)管理上和短板。4.“三公經(jīng)費(fèi) ”嚴(yán)格控制。 堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定和市委十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格費(fèi)用審批程序，做到事前、事中、事后全程監(jiān)督，取得了較好的效果，實(shí)現(xiàn)了**年度“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降 %。（三）部門整體支出實(shí)施情況。**年，我局整體支出為 3286.42 萬元，其中農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 1850 萬元，績效運(yùn)行良好。我們通過發(fā)放宣傳資料、出動流動宣傳車等形式，大力宣傳農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策；通過對現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社、示范社的創(chuàng)建培建以及其他各項(xiàng)專項(xiàng)資金的及時撥付，極大的調(diào)動了農(nóng)戶購買使用現(xiàn)代農(nóng)機(jī)具和實(shí)施農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化的積極性。從經(jīng)濟(jì)效益上來看，農(nóng)民通過使用農(nóng)業(yè)機(jī)具提高種植效益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收近 20%。從社會效益上看，現(xiàn)代專業(yè)農(nóng)機(jī)合作社的飛速發(fā)展以及機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)和安全生產(chǎn)知識的普及，為全面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、績效評價工作我局為了切實(shí)開展績效評價工作，加強(qiáng)對單位整體支出自評工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了專門的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管財務(wù)的副局長任組長，各相關(guān)股室長任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組先后組織了聽取情況介紹、收集查看相關(guān)資料、檢查財務(wù)會計紀(jì)錄等自查自評工作，對**年整體支出進(jìn)行了全面的梳理檢查和自我評價。三、主要績效及評價結(jié)論（一）主要績效1、著力做實(shí)了農(nóng)機(jī)項(xiàng)目，切實(shí)惠澤了農(nóng)民群眾。一是爭取購機(jī)補(bǔ)貼資金 1850萬元，全部補(bǔ)貼農(nóng)民購置農(nóng)機(jī)具。二是爭取農(nóng)業(yè)部水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范項(xiàng)目資金 50 萬元，在龍光橋街道、蘭溪鎮(zhèn)、八字哨鎮(zhèn)的 2 萬畝大田示范推廣水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化。三是爭取基層農(nóng)機(jī)推廣補(bǔ)助項(xiàng)目資金 20 萬元，培育了 4個機(jī)插秧示范基地。四是爭取基層農(nóng)機(jī)服務(wù)能力建設(shè)資金 20 萬元，扶持建設(shè)1 家二級農(nóng)機(jī)維修服務(wù)中心。2、著力推進(jìn)了農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營體建設(shè)，切實(shí)提高農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)水平。一是扶持、培建現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社 12 家，全區(qū)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社總數(shù)達(dá) 55 家，其中有 9家還培育成為湖南省現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社，全區(qū)擁有百萬農(nóng)業(yè)機(jī)械的現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)到 31 家。二是以合作社為載體，建設(shè)機(jī)插育秧中心 10 處，其中智能化育秧中心 2 處；建設(shè)機(jī)插大田 1000 畝以上的區(qū)級示范基地 10 個；建設(shè)日處理 50 噸以上的糧食烘干中心 10 個，日處理 50 噸以下的糧食烘干點(diǎn) 30 個；建設(shè)水稻高效植保機(jī)械病蟲害統(tǒng)防組織 6 家，農(nóng)機(jī)合作社作業(yè)覆蓋率達(dá)58%，快速提升了我區(qū)農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)能力。3、著力推廣了農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)，切實(shí)提高農(nóng)作物耕種收機(jī)械化水平。舉辦各類培訓(xùn)班 5 期、現(xiàn)場觀摩及經(jīng)驗(yàn)交流 2 次，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)技術(shù)人員近 450 人次。全年推廣高速插秧機(jī) 16 臺，稻谷烘干機(jī) 73 臺，推廣遙控植保飛機(jī) 10 架，水稻機(jī)插面積達(dá)到 26 萬畝，稻谷烘干總量達(dá)到 10 萬噸。4、著力打造了農(nóng)機(jī)監(jiān)理品牌，確保全區(qū)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)安全。充分履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)法規(guī)，12 次下鄉(xiāng)檢查排查農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，狠抓源頭管理，全年已辦理拖拉機(jī)上牌 113 臺、聯(lián)合收割機(jī)上牌 200 臺、工程機(jī)械上牌 280 臺，考發(fā)拖拉機(jī) 駕駛證 129 本、聯(lián)合收割機(jī)操作 證 117 本、工程機(jī)械操作證 210 本，拖拉機(jī)安全技 術(shù)檢測 1637 臺，全區(qū) 連續(xù) 14 年未發(fā)生較大農(nóng)機(jī)安全事故。5、積極開展災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)。洪災(zāi)發(fā)生后，爭取省農(nóng)機(jī)局救災(zāi)資金 30 萬元、排灌設(shè)備 25 臺套、受災(zāi)水毀農(nóng)機(jī)更新補(bǔ)貼資金 500 萬元。更新泉交河鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼辦公設(shè)施，調(diào)動 30 個農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)的 50 多名專業(yè)維修技術(shù)人員搶修農(nóng)機(jī)具上 1000 套，讓水損機(jī)具迅速投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。7 月，統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 2800 多臺農(nóng)機(jī)投入雙搶作業(yè)，實(shí)現(xiàn)未淹早稻稻田全部搶收、搶耕、搶插和稻谷搶烘干。組織 13 家農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 26 臺旋耕機(jī)具進(jìn)入重災(zāi)區(qū)搶耕退水田 5203 畝。指導(dǎo)、幫助泥江口鎮(zhèn)太陽庵村開展災(zāi)后建設(shè)，并扶持建設(shè)資金 8 萬元。對口聯(lián)系幫扶泉交河鎮(zhèn)濘湖橋村開展災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)，投入災(zāi)后建設(shè)資金 3 萬元。6、深入開展精準(zhǔn)扶貧。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)泥江口鎮(zhèn)太陽庵村的精準(zhǔn)扶貧。駐村幫扶工作隊(duì)進(jìn)村入戶進(jìn)行宣傳發(fā)動，協(xié)助村支兩委制定了脫貧規(guī)劃，5 名幫扶干部與 5 戶貧困戶結(jié)對幫扶。走訪、慰問貧困戶、特困黨員 30 多戶次，發(fā)放慰問金 2 萬多元。組織貧困人員 50 人開展農(nóng)機(jī)技能培訓(xùn)。協(xié)助組織恢復(fù)災(zāi)毀山塘 4 口、水渠 600 米、公路塌方 4 處。投入 10 多萬元資金修建學(xué)生上學(xué)道路 600 米。指導(dǎo)建好了村級便民服務(wù)中心建設(shè)。脫貧61 戶 191 人。（二）評價結(jié)論。根據(jù)《部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表》，本著實(shí)事求事的原則，我們對**年農(nóng)機(jī)整體支出進(jìn)行了客觀的評價，自評為：96.8四、其它需要說明的事項(xiàng)績效評價是一項(xiàng)綜合性、專業(yè)性較強(qiáng)的工作，涉及財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)、工程造價等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價可能結(jié)果并不完整。（篇三）一、單位概況**縣人大常委會設(shè)有一辦六委七個正科級工作機(jī)構(gòu)（常委會辦公室、財經(jīng)預(yù)算工作委員會、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、城鄉(xiāng)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會）。機(jī)關(guān)目前共有工作人員 67 名，其中退休人員 31 名，退線人員 9 名，正式上班人員27 名。退休退線的 40 名干部中，副處以上干部 14 名?？h人大常委會組成人員共 26 名，其中主任、副主任 6 名，委員 20 名。縣十六屆人大共有代表252 名，編組在我縣的省十二屆人大代表 6 名，市七屆人大代表 55 名。根據(jù)憲法規(guī)定：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。二、單位整體支出管理及使用情況**年縣人大辦基本支出共計 966.25 萬元，主要用于人員支出 510.90 萬元，公用支出 455.35 萬元，其中“ 三公”經(jīng)費(fèi)合計 15.08 萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)7.86 萬元、公 務(wù)用車及維護(hù)費(fèi) 7.22 萬元。 三、單位業(yè)務(wù)組織實(shí)施情況 全年舉行 8 次常委會會議、11 次主任會議，作出決議決定 15 項(xiàng)，聽取和審議“一府兩院” 專項(xiàng)工作報告 23 項(xiàng)，開展執(zhí)法檢查、調(diào)研 8 次，提出審議意見 38條，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員 75 人次。為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會快速健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。（一）著力推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)全縣大局加強(qiáng)審查監(jiān)督?？h人大常委會將項(xiàng)目計劃和財政預(yù)算作為監(jiān)督的重點(diǎn)，主動介入，把好審查關(guān)。聽取并審議了**縣** 年項(xiàng)目計劃和財政預(yù)算編制情況報告，對計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，針對常委會調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的審議意見。加強(qiáng)審計監(jiān)督，重點(diǎn)審計了非稅收入征收使用情況，對教體局、扶貧辦、環(huán)保局、衛(wèi)計局進(jìn)行了嚴(yán)格的預(yù)算執(zhí)行審計。開展專項(xiàng)工作評議。組織對縣司法局、科技局、安監(jiān)局、畜牧局、移民局、審計局、煙草局、公路局 8 個部門進(jìn)行工作評議，滿意度測評結(jié)果向縣委報告，在電視臺公示。聽取了縣人社局、地稅局、文旅廣新局、民政局、交通運(yùn)輸局、農(nóng)業(yè)局等 6 個**年被評議單 位落實(shí)人大評議意見整改情況和審計查出問題整改情況匯報，保障人大監(jiān)督的延續(xù)性、權(quán)威性。督促《政府工作報告》落到實(shí)處。11 月上旬常委會就《政府工作報告》完成情況開展了分組視察，常委會議聽取了縣人民政府關(guān)于《政府工作報告》完成情況的報告，提出了加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程、大力爭取國家投入、加大招商引資力度、全力推進(jìn)土地征拆和收儲出讓、抓好水毀公路橋梁災(zāi)后重建工作、加強(qiáng)對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計監(jiān)督等工作建議，督促縣人民政府兌現(xiàn)在大會上作出的承諾。依法決定重大事項(xiàng)。認(rèn)真審議縣人民政府提出的議案，批準(zhǔn)將麻塘垸堤防加固建設(shè)項(xiàng)目政府購買服務(wù)資金、鐵山水庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目（二期工程）政府購買服務(wù)資金、“十三五”時期易地扶貧搬遷項(xiàng)目政府 購買服務(wù)資金等 8 個項(xiàng)目列入縣財政預(yù)算，批準(zhǔn)了關(guān)于縣城總體規(guī)劃（**-2020）局部修改的方案。（二）著力推動民生改善，回應(yīng)群眾關(guān)切回應(yīng)群眾關(guān)切。聽取和審議了環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等專項(xiàng)工作報告，督促縣人民政府加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境整治，我縣城鄉(xiāng)面貌和居民生活環(huán)境得到明顯改善。補(bǔ)齊民生短板。組織開展“環(huán)保世紀(jì)行” 、“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“農(nóng)民健康行”活動，進(jìn)一步提高了全民環(huán)保意識、質(zhì)量意識、健康意識；就教師招聘及教師結(jié)構(gòu)調(diào)整、食品藥品風(fēng)險排查治理等方面的工作開展監(jiān)督，提出 8 項(xiàng)建議，有力地推動相關(guān)工作開展。推動實(shí)事建設(shè)。對榮灣湖建設(shè)開發(fā)、中心城區(qū)背街小巷改造、縣城供水、排水及污水處理、環(huán)境衛(wèi)生以及水毀公路、橋梁的恢復(fù)等群眾要求和反映強(qiáng)烈的實(shí)事進(jìn)行監(jiān)督?？h人民政府及相關(guān)部門高度重視，積極推進(jìn)民生工程的實(shí)施，人大監(jiān)督收到了應(yīng)有的效果。（三）著力推動法律監(jiān)督，促進(jìn)依法治縣認(rèn)真落實(shí)憲法宣誓制度。組織新任命的 35 名國家工作人員向憲法宣誓，通過莊嚴(yán)的儀式化表達(dá)，激勵大家做憲法的忠實(shí)信仰者、自覺實(shí)踐者和堅(jiān)定捍衛(wèi)者。認(rèn)真組織執(zhí)法檢查。對《環(huán)保法》、《預(yù)算法》、《湖南省農(nóng)村扶貧開發(fā)條例》等法律法規(guī)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，配合省、市人大開展執(zhí)法檢查，有效促進(jìn)了相關(guān)法律法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施。扎實(shí)開展執(zhí)法調(diào)研。聽取了縣人民法院基層法庭工作、縣人民檢察院偵查監(jiān)督工作等方面的專項(xiàng)工作報告，對《行政訴訟法》、《水法》等法律法規(guī)執(zhí)法檢查審議意見落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查，對村（居）民委員會換屆選舉、禁毒、社區(qū)矯正等方面工作進(jìn)行執(zhí)法調(diào)研，積極推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法和公正司法。嚴(yán)格規(guī)范性文件備案審查。修訂了規(guī)范性文件備案審查辦法，從制度上維護(hù)法制統(tǒng)一，推動縣政府及其相關(guān)部門規(guī)范性文件向常委會報送，備案審查工作走向規(guī)范化。重視人大信訪工作。堅(jiān)持把辦理群眾來信來訪作為密切聯(lián)系群眾、拓寬監(jiān)督渠道、促進(jìn)社會和諧的重要任務(wù)。一年來共受理群眾來信來訪 63 件次，及時進(jìn)行了交辦、轉(zhuǎn)辦和督辦，努力使群眾反映的合理合法問題得到盡快解決。（四）著力推動制度創(chuàng)新，增強(qiáng)工作實(shí)效在爭取縣委重視出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作和建設(shè)的意見》的同時，立足人大建設(shè)實(shí)際，今年制定和修訂完善了 6 項(xiàng)工作制度，常委會工作更加規(guī)范：制定《**縣人大常委會關(guān)于審計查出問題整改的監(jiān)督辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了人大預(yù)決算審查監(jiān)督工作力度，增強(qiáng)了審計監(jiān)督實(shí)效。制定《**縣人大常委會關(guān)于預(yù)算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議的若干規(guī)定》，保障了人大代表對政府預(yù)算的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，增強(qiáng)了預(yù)算審查監(jiān)督的民主性和透明度。制定《**縣人大常委會專項(xiàng)工作評議辦法》，對專項(xiàng)工作進(jìn)行滿意度測評，測評結(jié)果向社會公開，評議意見向縣委報告。制定《**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作目標(biāo)管理考評辦法》，把召開代表大會、工作評議、代表小組活動、代表述職、調(diào)研視察等列為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的基本工作任務(wù)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大依法開展工作。 同時，還制定了《**縣人大常委會組成人員聯(lián)系縣人大代表及考核辦法》，為人大常委會依法履職行權(quán)提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。（五）著力推動代表工作，激發(fā)履職熱情高度重視代表能力提升。舉辦人大代表履職培訓(xùn)班，為代表依法履職、有效履職“ 充電加油”。通過人大信息網(wǎng)，向代表通報全縣經(jīng)濟(jì) 社會發(fā)展和人大常委會、“一府兩院” 工作情況，暢通代表知情知政渠道。在 縣鄉(xiāng)人大代表中廣泛開展“我為脫貧攻堅(jiān)爭貢獻(xiàn)”主題活 動，1227 位人大代表共對接各類扶貧項(xiàng)目 909 個。組織縣鄉(xiāng)人大代表積極參與“治陋習(xí)、樹新風(fēng)” 活動 ，充分發(fā)揮了代表的先鋒模范作用。高度重視代表履職保障。全縣 14 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“ 人大代表工作室”全部實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，成為代表活動工作平臺及代表履職的充電室。結(jié)合村級綜合服務(wù)平臺建設(shè)，全縣 161 個行政村的代表工作室建 設(shè)正在有序推進(jìn)。堅(jiān)持邀請代表列席縣人大常委會會議，組織代表參加視察、調(diào)研和執(zhí)法檢查等活動，通過多種形式實(shí)現(xiàn)代表參與國家和社會事務(wù)管理。高度重視意見建議辦理。推動將代表建議辦理納入縣委縣政府績效考核評估范疇。加大督辦工作力度，承辦單位辦理建議情況在縣政府門戶網(wǎng)站公開。十七屆人大一次會議共收到代表建議 127 件，解決或基本解決 36 件，正在解決或列入規(guī)劃解決的 70 件，無法解決的 21 件。國網(wǎng)** 縣供電公司積極向上爭取項(xiàng)目、資金，代表建議辦理全面落實(shí)。（六）著力推動自身建設(shè)，提升履職能力堅(jiān)持圍繞縣委的部署謀思路。重大事項(xiàng)主動向縣委請示報告，自覺將縣委的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于縣人大及其常委會依法履職全過程。把縣委的重大決策部署、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、“一府兩院” 的工作重點(diǎn)列入常委會 議題，與縣委在政治上同向、思想上同心、發(fā)展上同力。積極參與中心工作，用實(shí)際行動響應(yīng)縣委號召，落實(shí)縣委部署。參與交通建設(shè)大會戰(zhàn)，G240 項(xiàng)目、岳榮公路大修白改黑項(xiàng)目已經(jīng)完成，湘北大道暨岳望高速公路連接線、蒙華鐵路建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作進(jìn)展順利；參與棚戶區(qū)改造、億豐廣場項(xiàng)目協(xié)調(diào)和信用社改制工作，化解了許多矛盾；主任會議成員參與防汛抗災(zāi)、精準(zhǔn)扶貧、企業(yè)幫扶、全國文明縣城創(chuàng)建，全心全力辦實(shí)事；常委會組成人員參與扶貧攻堅(jiān)，為 6 個貧困村爭取項(xiàng)目、解決問題 60 多個。堅(jiān)持用有效的方法抓學(xué)習(xí)。完善集中學(xué)習(xí)制度，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了黨的十九大精神特別是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)了黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列重要講話，學(xué)習(xí)了與人大業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，并結(jié)合實(shí)際開展研討交流，為常委會依法履職、廉潔履職夯實(shí)了理論基礎(chǔ)。堅(jiān)持以務(wù)實(shí)的作風(fēng)搞調(diào)研。主任會議的議題都提交文字材料，常委會議的資料提前一周發(fā)放到人，常委會組成人員每次開展調(diào)研和視察，看亮點(diǎn)、聽匯報，看難點(diǎn)、問困難，都能掌握第一手材料，形成內(nèi)容翔實(shí)、建議具體的 調(diào)查報告，為常委會審議相關(guān)議題提供充分依據(jù)。堅(jiān)持靠嚴(yán)格的制度帶隊(duì)伍。努力推進(jìn)“兩學(xué)一做” 常 態(tài)化制度化，始終在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致；認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“ 一崗雙責(zé)”，時刻把黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面； 堅(jiān)持按常委會議、黨組會議、主任會議議事規(guī)則開展工作，完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度，帶動和營造廉潔高效、風(fēng)清氣正的人大機(jī)關(guān)工作環(huán)境。四、存在的主要問題（一）監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。（二）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財務(wù)工作水平越來越高。（三）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實(shí)際情況存在小誤差。五、改進(jìn)措施（一) 加強(qiáng) 監(jiān) 管，做到監(jiān)管機(jī)制 環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。（二）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行會計、出納和報帳員一人一崗，錢、帳分離。（三）財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，縣財政局多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去 ”，多學(xué)習(xí)外地的賬務(wù)經(jīng)驗(yàn) 。（篇四）一、主要職能（一）貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略、政策；擬定全縣相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。（二）研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。（三）研究擬定全縣流通領(lǐng)域市場運(yùn)行、規(guī)范流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。（四）執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口計劃申報、下達(dá)和組織實(shí)施及配額、許可證管理工作。（五）推動全縣科技興貿(mào)戰(zhàn)略，進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和旨進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作，依法申請與防擴(kuò)散機(jī)關(guān)的出口許可證。（六）貫徹執(zhí)行國家機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口戰(zhàn)略和方針、政策，擬定和執(zhí)行全縣機(jī)電產(chǎn)品中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃，制定全縣進(jìn)出口機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)規(guī)則和管理辦法并組織實(shí)施。（七）負(fù)責(zé)全縣商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織全縣產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。（八）貫徹執(zhí)行國家、省對外貿(mào)易法律、法規(guī)、規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣商品進(jìn)出口工作，上報進(jìn)出口商品配額年度計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)進(jìn)出口商品配額年度計劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)進(jìn)出口許可證的批復(fù)工作，負(fù)責(zé)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的申報，指導(dǎo)境內(nèi)外業(yè)務(wù)對口交易會、洽談會等貿(mào)易促進(jìn)活動，擬定相關(guān)管理辦法，擬定并實(shí)施全縣外商投資政策和改革方案，指導(dǎo)全縣外商投資工作，負(fù)責(zé)全縣鼓勵類外商投資限額以上項(xiàng)目、限制投資和涉及配額、經(jīng)省、市商務(wù)部門核準(zhǔn)的特殊行業(yè)外商投資企業(yè)設(shè)立及其他變更事項(xiàng)，負(fù)責(zé)國家、省、市規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其他變更事項(xiàng)的審核上報工作，依法審核上報全縣大型外商投資項(xiàng)目合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程情況，指導(dǎo)和管理全縣及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作，綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。（九）負(fù)責(zé)全縣招商引資和對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬定并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策、審批、指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)管理，擬定并組織實(shí)施我縣境外投資管理辦法和具體政策。（十）依法審核或核準(zhǔn)境內(nèi)外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)和境外帶料加工貿(mào)易項(xiàng)目并實(shí)施監(jiān)督管理。（十一）組織、申報并指導(dǎo)以新寧縣名義在境外舉辦的各種經(jīng)貿(mào)交易會、洽談會、展銷會等商貿(mào)活動。（十二）負(fù)責(zé)全縣駐境外商務(wù)機(jī)構(gòu)的隊(duì)伍建設(shè)、人員選派和管理，指導(dǎo)全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)工作。（十三）負(fù)責(zé)全縣鹽業(yè)、成品油市場、再生資源回收等行業(yè)的監(jiān)管工作，規(guī)范全縣流通市場秩序。（十四）負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、單位基本情況 縣商務(wù)局行政編制人數(shù) 9 人，工勤編制人數(shù) 1 人，參照公務(wù)員法管理人員 7人；商務(wù)局下屬全額撥款預(yù)算單位 38 人。退休人員 17 人。公務(wù)車輛核定編制 1 輛，實(shí)有公務(wù)車輛 1 輛。三、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1. 高度重 視預(yù) 算績效管理工作，成立了以陳國棟為組長，胡眾糧為副組長的部門整體支出績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了《關(guān)于做好**年度財政資金績效評價工作的通知》，明確職能評價責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化商務(wù)局對財政預(yù)算支出管理意識。2. 加強(qiáng) 對國家、省 級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力。及時組織干部職工學(xué)習(xí)了省、市對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等相關(guān)的管理辦法。3. 建立了本單位整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。4. 嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“ 三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公” 經(jīng)費(fèi)較好地控制在 預(yù)算范圍之內(nèi)。四、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容收入支出總收支情況 單位：萬元項(xiàng)目 **年度 **年度 增減情況財政撥款收入 612.39 653.31 增加 40.02其他收入 2.55 3 增加 0.45收入合計 614.94 656.31 增加 41.37基本支出 342.97 509.94 增加 166.97項(xiàng)目支出 271.97 146.37 減少 125.6支出合計 614.94 656.31 增加 41.37本年收入為 656.31 萬元，其他收入 3 萬元。本年支出預(yù)算為 656.31 萬元，其中，基本支出 509.94 萬元，占總支出 77.7%，是保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作的支出。項(xiàng)目支出 146.37 萬元，占總支出 22.3%。五、績效評價工作情況（一）績效評價目的本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價本單位本級財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容我單位按照財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標(biāo)細(xì)則；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報財政局；第三階段為定性終評，并出具評價報告。六、整體支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1. 本年基本支出（ 單位：萬元）項(xiàng) 目 **年度 **年度 增減情況工資福利支出 156.76 234.38增加 77.62商品和服務(wù)支出 101.13 198.01 增加 96.88對個人和家庭補(bǔ)助 84.37 96.77 增加 12.39對企事業(yè)單位的補(bǔ)助 271.97 116.9 減少 155.07其他資本性支出 0.7 10.25 增加 9.55合 計 614.93 656.31 增加 41.382．“ 三公”經(jīng)費(fèi)與上年對比情況（單位：萬元）費(fèi)用項(xiàng)目 **年決算數(shù) **年決算數(shù) 增減情況公務(wù)接待費(fèi) 38.72 27.32 減少 11.4公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.13 9.66 增加 2.53因公出國費(fèi)用 0 0 0公務(wù)車購置費(fèi) 0 0 0合計 45.85 36.98 減少 8.87從上表反映，本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所減少，減少金 額為 8.87 萬元，控制較好。七、部門整體支出績效評價**年，根據(jù)年初 工作計劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞縣委、縣政府的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)**年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)效益評價1. 本年 財政供養(yǎng)人 員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年減少 8.87 萬元，特別是招待費(fèi)較上年減少11.4 萬元。2. 本年支出總額 656.31 萬元：基本支出 509.94 萬元；項(xiàng)目支出 146.37 萬元，“ 三公” 經(jīng)費(fèi)總體控制較好，比上年減少 8.87 萬元。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。（二）效率性評價和有效性評價我單位年度基本支出基本保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了縣委縣政府對單位管理工作的關(guān)心和重視，我單位在各項(xiàng)支出上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是嚴(yán)格按照規(guī)定的。八、改進(jìn)措施針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1. 加強(qiáng) 財務(wù) 管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。2．持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他 預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“ 三公” 經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公” 經(jīng)費(fèi)支出。九、評價結(jié)論該單位在預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理及職責(zé)履行等方面執(zhí)行情況較好，產(chǎn)生了較好的社會效益，也得到了上級部門的肯定。按照目標(biāo)設(shè)定、資金管理、資金績效三個方面進(jìn)行評價，整體支出績效綜合評分為優(yōu)良。（篇五）根據(jù)有關(guān)要求，我委對**年度部門支出整體績效進(jìn)行了自評?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、 部門概況（一）部門基本情況：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：市國資委成立于**年底，為市人民政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè) 5 個職能科室和 1 個二級機(jī)構(gòu)，（內(nèi)設(shè)科室為：辦公室，（政策法規(guī)科加掛在辦公室，）組織人事科 ，黨建科，產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科，考評預(yù)算科。） 現(xiàn)有在職人員 29人（其中委機(jī)關(guān) 21 人，國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心 8 人）。 2、市國資委主要職能: （1）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。（2）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)黨組織聯(lián)系在國資委黨委的企業(yè)省企，市企的黨建組織建設(shè)以及黨員教育工作。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。（3）指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企 業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。（4）通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。（5）按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。（6）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。（7）負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和 規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（8）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。（9）指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。（10）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門整體支出管理及使用情況為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，根據(jù)中央、省、市有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律要求，我委制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強(qiáng)和規(guī)范部門支出管理及使用,并嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。單位整體支出主要是用于本委日常開支及企業(yè)改制、企業(yè)黨建和招商引資。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出。自實(shí)行會計集中核算后，我委除在市財政支付局設(shè)立銀行存款賬戶和經(jīng)批準(zhǔn)保留的存款賬戶外，不再開設(shè)其他任何賬戶。**年本單位全年經(jīng)費(fèi) 495.26 萬元，其中（1）工資福利支出 414.26 萬元（含對個人和家庭補(bǔ)助支出 94.51 萬元），主要是用于機(jī)關(guān)和中心在職和提前退休人員的工資，按規(guī)定發(fā)放的獎金及醫(yī)保工傷等費(fèi)用。（2）商品服務(wù)支出81.萬元，主要是用于機(jī)關(guān)日常開支及企 業(yè)改制、企業(yè)黨建和招商引資工作的費(fèi)用。本單位針對“三公”經(jīng)費(fèi)的支出管理，制定了專門的管理 辦法，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在指標(biāo)之內(nèi)，其中 ;業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制指標(biāo)為30.4 萬元， 實(shí)際支出 2.66 萬元；車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)控制指 標(biāo)數(shù) 12 萬元，實(shí)際支出 6.96 萬元；會 議費(fèi)控制指 標(biāo)為 4 萬元，實(shí)際支出 1.42 萬元。（二）專項(xiàng)支出。我委無項(xiàng)目支出。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況我委無專項(xiàng)支出。四、資產(chǎn)管理情況我委嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度，對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署“擬同意 購買” 的意見后，報分管 財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批決定。對屬于政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，采購與驗(yàn)收實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對大宗、貴重物品，委領(lǐng)導(dǎo)親自參與驗(yàn)收。固定資產(chǎn)的處置、報廢由物品使用人申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報上級財政部門審批后方可處置，辦公室負(fù)責(zé)做好資產(chǎn)核銷。加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的日常管理，單位每年進(jìn)行一次財產(chǎn)物資的清查盤點(diǎn)工作，并建立賬冊，做到賬實(shí)相符。對公務(wù)用車等重要財產(chǎn)實(shí)行保險制度，統(tǒng)一由財政部門實(shí)行政府采購集中保險。五、部門整體支出績效情況2107 年，市國資委整體支出情況較好，預(yù)算編制比較科學(xué)，民主理財、公開理財氛圍濃厚，財政財務(wù)制度健全且執(zhí)行情況良好。在職責(zé)履行上收效較為明顯，資金投入取得了較好的效益，為國資監(jiān)管工作順利開展提供了有效保障。(一 )是 經(jīng)濟(jì)性 較高。** 年，市國資委嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定” 、省委“九條規(guī)定”和有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約十分明顯。全年， 業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制指標(biāo)為 30.4萬元，實(shí)際支出 2.66 萬元， 節(jié)約 91%；車輛運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)數(shù) 12 萬元，實(shí)際支出 6.96 萬元，節(jié)約 42%；會議費(fèi)控制指標(biāo)為 4 萬元，實(shí)際支出 1.42萬元，節(jié)約 65 %。(二 )是使用效益較好。各司其 職，狠抓落實(shí)，績效考核目 標(biāo)任務(wù)圓滿完成。**年，市國資委緊緊圍繞市委、市政府年初下達(dá)的績效考核指標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《**年懷化市績效評估實(shí)施方案》，團(tuán)結(jié)協(xié)作，銳意進(jìn)取，強(qiáng)化工作責(zé)任，創(chuàng)新工作方法，狠抓工作落實(shí)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)市委、市政府戰(zhàn)略部署和規(guī)劃，做出了積極努力和貢獻(xiàn)。1、統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，確?？冃Чぷ饔行蜷_展市政府績效考核任務(wù)下達(dá)后，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開黨委會議進(jìn)行學(xué)習(xí)傳達(dá)和安排部署，成立了以黨委書記、主任為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了相關(guān)科室具體負(fù)責(zé)抓督辦落實(shí)。同時，將市政府下達(dá)的績效任務(wù)進(jìn)行層層分解，將目標(biāo)任務(wù)明確到了分管領(lǐng)導(dǎo)及各責(zé)任科室，統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識，明確了責(zé)任。黨委書記、主任翟波同志，非常重視績效工作，多次召開專題會議推進(jìn)落實(shí)，多次深入項(xiàng)目工地現(xiàn)場督查。在委黨委班子成員的帶領(lǐng)下，全委干部職工圍繞績效目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮工作主動性和積極性，全力以赴抓好落實(shí)，確保了績效工作的有序開展，取得了較好的效果。2、各司其職，狠抓落實(shí)，績效目標(biāo)任務(wù)圓滿完成業(yè)務(wù)工作。（1）深化改革國企改制掃尾工作年初計劃完成 4 家，市國企改革辦積極協(xié)助企業(yè)主管部門進(jìn)行所屬國有企業(yè)改制及掃尾工作，為改制提供政策指導(dǎo)。全年按時完成了市建筑工程公司、懷化汽修廠、市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、懷化市文聯(lián)廣告裝潢公司等 4 家公司關(guān)閉費(fèi)用審核意見。按照中央、省委有關(guān)文件要求，我們積極協(xié)助駐懷央企、省企進(jìn)行分離辦社會職能移交工作，即“三供一 業(yè)” （供水、供電、供氣及物 業(yè)）分離移交工作。我們協(xié)調(diào)住建、人社、電力、供水等單位，深入企業(yè)現(xiàn)場摸底調(diào)查，分期分批開展工作。全年已完成中鐵五局集團(tuán)電務(wù)工程有限責(zé)任公司、中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司、中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司、中國電信股份有限公司懷化分公司、湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖南省電力公司鳳灘水力發(fā)電廠、湖南去箭集團(tuán)有限公司、國網(wǎng)湖南省電力公司懷化供電公司等 8 家中央、省屬在懷國企“三供一業(yè)”分離移交工作。（2）企業(yè)業(yè)績考核①委托評估考核。按照市委、市政府《關(guān)于印發(fā)〈**年懷化市績效評估實(shí)施方案〉的通知》（懷辦發(fā)〔**〕12 號文件要求，市國資委負(fù)責(zé)市投融資平臺（市城建投、市交建投、市水務(wù)投、市經(jīng)建投）的績效評估工作。為認(rèn)真做好此項(xiàng)工作，我們成立了以黨委主要負(fù)責(zé)人為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，對相關(guān)工作進(jìn)行了研究安排和布置，制定了《**年懷化市投融資平臺公司績效評估實(shí)施方案》，明確了四家公司的考核指標(biāo)及計分細(xì)則，經(jīng)市績效辦審定后，印發(fā)至四家公司。為了確保四家公司能及時完成各項(xiàng)工作任務(wù)。我們進(jìn)行了日常調(diào)度，采取季度報表的形式，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行了調(diào)度。**年 1 月 4 日，我們制定下發(fā)了《投融資平臺公司績效評估考核工作方案》。將按計劃要求在 1 月 20 日前完成考核匯總，并將考核結(jié)果報市績效辦。②經(jīng)營業(yè)績考核。根據(jù)**年與城建投、交建投、水務(wù)投、湘運(yùn)集團(tuán)簽訂的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，市國資委按照要求對四家公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了考核，并于**年 7月草擬了四家公司**年度經(jīng)營業(yè)績考核意見書，及關(guān)于下達(dá)四家公司**年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的通知。由于人社局牽頭的《深化市管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革的意見》的文件還未出臺（市委常委會已通過，省廳也已批復(fù)，正在走行文程序），因此只能等《深化市管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革的意見》正式出臺后，才能完成最后的**年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬分配工作。同時，市國資委于**年 10 月出臺了《懷化市國資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人綜合績效考核辦法》。（3）項(xiàng)目建設(shè) ①強(qiáng)力推進(jìn)首鋼懷化綜合農(nóng)場安置房建設(shè)。積極溝通協(xié)調(diào)，簽訂《農(nóng)場項(xiàng)目主體未完成工程施工協(xié)議》，強(qiáng)力推進(jìn)主體工程完工；加強(qiáng)工作對接。積極與市招投標(biāo)辦協(xié)調(diào)，及時完成首鋼懷化綜合農(nóng)場安置配電工程、附屬工程招投標(biāo)工作，推動項(xiàng)目工程建設(shè)。②積極推進(jìn)華峰電子集團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。完成項(xiàng)目業(yè)主和投資額待續(xù)報批工作。**年 3 月 23 日，報經(jīng)市發(fā)改委批準(zhǔn)，項(xiàng)目業(yè)主單位調(diào)整為懷化市國湘投資開發(fā)有限公司，投資額調(diào)整為 5176 萬元；修改建筑設(shè)計方案，通過技術(shù)評審。因原設(shè)計方案不合理，受到小區(qū)居民反對阻工，4－5 月根據(jù)小區(qū)居民的意見與設(shè)計院聯(lián)系就建筑設(shè)計方案進(jìn)行了優(yōu)化修改，并報市規(guī)劃局通過技術(shù)評審；完成巖土工程詳細(xì)勘察。于 5 月 24 日進(jìn)場勘察，6 月底湖南省勘測設(shè)計院根據(jù)現(xiàn)場勘測情況出具《巖土工程詳細(xì)勘察報告》；開工前完成入戶摸底調(diào)查及資格確定。10 月至 11 月份，項(xiàng)目根據(jù)造價預(yù)算和棚改戶摸底情況制定了《華峰小區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目職工集資建房分配方案及認(rèn)購辦法》和《職工集資建房協(xié)議書》，在公示、抽簽后，于 12 月份完成對 210 戶名單資格確定工作，全面完成了開工前的各項(xiàng)手續(xù)。③華峰留守機(jī)構(gòu)和社會事務(wù)移交。**年 4 月 11 日，在市國資委的指導(dǎo)下，華峰電子集團(tuán)有限公司清算工作組與懷化市鶴城區(qū)迎豐街道辦事處簽訂了《湖南華峰電子集團(tuán)有限公司留守機(jī)構(gòu)和社會事務(wù)移交具體事項(xiàng)》，將華峰電子機(jī)構(gòu)和社會事務(wù)全部移交給鶴城區(qū)迎豐街道辦事處。（4）產(chǎn)權(quán)管理①理順了市屬國有企業(yè)的監(jiān)管體制。市人民政府《關(guān)于市國資委履行出資人職責(zé)有關(guān)問題的通知》（懷政發(fā)[**]5 號）授權(quán)我委對市城建投等 18 家市屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé)。**年共辦理市經(jīng)開區(qū)投資公司等企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記 4 宗，注冊資本總額達(dá) 33189 萬元， 辦理市城建投、市交建投等企業(yè)產(chǎn)權(quán)變更登記7 宗。②嚴(yán)格按照《國有資產(chǎn)評估管理辦法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》的要求，做好市屬國有企業(yè)資產(chǎn)評估項(xiàng)目的核準(zhǔn)及備案工作，嚴(yán)把國有資產(chǎn)評估質(zhì)量關(guān)。建立了資產(chǎn)評估專家評審制度，最大限度地保證評估結(jié)果的真實(shí)、合理和完整。全年共完成市城建投公司、市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部等企業(yè)國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案 27 宗，總評估值合計 7783.4 萬元。③依法依規(guī)對企業(yè)國有資產(chǎn)處置事項(xiàng)進(jìn)行審核，嚴(yán)把審批關(guān)。截至 12 月底，全年共審核下發(fā)市城建投公司、懷化公路運(yùn)輸集團(tuán)公司等企業(yè)資產(chǎn)處置批復(fù) 11宗，未出現(xiàn)企業(yè)不報批、自行處置和未依法依規(guī)按程序?qū)徟默F(xiàn)象。④規(guī)范國有資產(chǎn)交易行為，堅(jiān)持進(jìn)場交易制度。規(guī)定企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓一律進(jìn)場公開交易，規(guī)范運(yùn)作；嚴(yán)格進(jìn)場交易制度，加大對企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易的監(jiān)管力度，增強(qiáng)產(chǎn)權(quán)交易的透明度。截至 12 月底，全年審批的 11 宗市屬企業(yè)國有資產(chǎn)處置事項(xiàng)全部移交市公共資源交易中心公開交易，移交率達(dá)到了 100%，未發(fā)現(xiàn)擅自處置、暗箱操作等違法違規(guī)行為。**年共成交 11 宗（含去年批復(fù)的 5 宗），總成交額 6129.68 萬元，總評估值 2913.27 萬元，增值 3216.41萬元，增值率達(dá) 110.4 %。其中，市公交集團(tuán)油料公司 5 個加油站 5 年經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓，**年 3 月 15 日在市公共資源交易中心通過公開拍賣方式，以 4950萬元成交，該宗資產(chǎn)評估值 1779 萬元，增值 3171 萬元，增值率高達(dá)