隱患排查治理制度.doc

.濰坊*化工有限公司隱患排查治理制度編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2018年4月1日 實(shí)施日期：2018年4月1日制度范本精選版.濰坊*化工有限公司隱患排查治理制度1.目的和內(nèi)容為了建立公司安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2.適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)工作。3.定義3.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a) 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況；b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)管理制度，制定計(jì)劃并采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患排查也稱安全檢查。3.3 隱患級(jí)別根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級(jí)別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.3.1一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 3.3.2重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。（2）特種作業(yè)人員未持證上崗。（3）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。（5）構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。（6）全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。（7）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)。（8）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。（9）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（10）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。（11）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（12）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。（13）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。（14）化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。（15）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（16）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（17）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（18）未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。（19）新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（20）未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。3.4 隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.5 隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。3.6 五定是指隱患治理應(yīng)定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。4 職責(zé)和權(quán)限4.1主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)隱患排查治理工作。4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)制定公司級(jí)隱患檢查表，各車間負(fù)責(zé)制定車間各層級(jí)隱患檢查表，分管副總負(fù)責(zé)公司級(jí)綜合性隱患排查牽頭工作，負(fù)責(zé)每月對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，檢查出的隱患由安環(huán)部簽發(fā)隱患整改通知單；各部門車間接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安環(huán)部安全員負(fù)責(zé)對(duì)全廠性隱患整改情況的驗(yàn)收。4.3車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間隱患排查工作，填寫車間綜合隱患檢查表；負(fù)責(zé)每周對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，對(duì)存在隱患的能立即整改的立即整改，不能立即整改的由安全員簽發(fā)隱患整改通知單；各車間成員接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；安全員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間隱患整改情況的驗(yàn)收。4.4班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天對(duì)本班組內(nèi)3級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隱患排查，網(wǎng)格責(zé)任人負(fù)責(zé)每班本網(wǎng)格內(nèi)的日常隱患排查工作，每班按隱患排查清單頻次要求填寫隱患檢查表，并按要求整改或提報(bào)檢查出的隱患，由車間負(fù)責(zé)人將不能立即整改的隱患登記入賬并進(jìn)行公示。網(wǎng)格不能整改的隱患由車間統(tǒng)一提報(bào)至安環(huán)部，安環(huán)部安全員簽發(fā)隱患整改通知單。4.5各專業(yè)性檢查實(shí)施情況：電氣安全檢查由電儀負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，設(shè)備及特種設(shè)備安全檢查由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，安全設(shè)施、消防、?；钒踩珯z查由安環(huán)辦組織實(shí)施，檢查周期均為每月。4.6安環(huán)部負(fù)責(zé)編制安全檢查計(jì)劃，管理并組織實(shí)施各項(xiàng)安全檢查表，并按照制度要求完成隱患排查閉環(huán)管理。4.7安環(huán)部辦負(fù)責(zé)定期評(píng)審修訂安全檢查表（每年一次）。4.8財(cái)務(wù)部門管理隱患治理專項(xiàng)資金的使用登記工作。5.隱患排查5.1排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、事故類比檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣自控儀表、消防、公用及輔助工程等。根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、網(wǎng)格級(jí)。5.2排查要求5.2.1公司根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。a現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)巡檢的控制排查在操作記錄中體現(xiàn)，對(duì)于停產(chǎn)的只進(jìn)行車間級(jí)和公司級(jí)檢查。b綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每月組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，每周組織一次；c專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每月組織一次；d季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次；e節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；f對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。g當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。h對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分級(jí)管控措施實(shí)施按管控層級(jí)排查，公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，每月一次，車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司2級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每周一次，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)3級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查，每天一次；網(wǎng)格負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該網(wǎng)格內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)的隱患排查，每班三次，上一級(jí)在實(shí)施隱患排查過(guò)程中要督查下一級(jí)的隱患排查工作。其中如特殊作業(yè)類風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)格、班組、車間、公司級(jí)應(yīng)分別在辦理作業(yè)證過(guò)程中進(jìn)行相應(yīng)管控措施的檢查，并在作業(yè)證中體現(xiàn)。5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查： 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.3組織實(shí)施5.3.1安環(huán)部組織各部門進(jìn)行隱患排查清單、各級(jí)檢查表、隱患排查計(jì)劃等內(nèi)容的培訓(xùn)，隱患排查實(shí)施過(guò)程全員參與，逐級(jí)落實(shí)，班組級(jí)、車間級(jí)、公司級(jí)的隱患排查要以網(wǎng)格隱患檢查表為基礎(chǔ)，同時(shí)檢查網(wǎng)格隱患排查的執(zhí)行情況。5.3.2公司制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位進(jìn)行隱患排查。5.3.3對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行分級(jí)，填寫隱患排查記錄，由部門負(fù)責(zé)人于每月五日前將本部門的隱患排查治理情況進(jìn)行匯總并報(bào)安環(huán)部。5.3.4根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含： 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 經(jīng)排查后，提出初步整改或處置建議； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.3.5隱患排查實(shí)施過(guò)程應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況實(shí)時(shí)更新，持續(xù)改進(jìn)，最終完善本公司隱患排查治理體系。6.隱患治理6.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括網(wǎng)格糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，可以立即整改的隱患，可不下發(fā)隱患整改通知單。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知單，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.3一般隱患治理由公司各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。6.4重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a) 治理的目標(biāo)和任務(wù);b) 采取的方法和措施;c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;e) 治理的時(shí)限和要求;f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.5 各種安全檢查排查出的隱患能立即整改的整改后錄入臺(tái)賬，不能立即整改的應(yīng)下達(dá)隱患整改通知單，整改完成后全部登記入隱患整改臺(tái)賬，檢查表檢查出的隱患、隱患整改通知單、隱患整改臺(tái)賬要完全對(duì)應(yīng)。6.6 隱患整改通知單的簽發(fā)部門，都應(yīng)及時(shí)對(duì)查出的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，查看隱患整改責(zé)任單位是否在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，已完成整改的由簽發(fā)部門及整改部門簽字確認(rèn)，未按時(shí)完成整改的，按照雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。6.7 隱患整改通知單要存入檔案?jìng)洳椤?.8驗(yàn)收6.8.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬。6.8.2重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7、事故隱患治理專項(xiàng)資金7.1公司每年拿出專項(xiàng)資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，根據(jù)全年安全工作計(jì)劃和隱患排查治理工作計(jì)劃，用于安全生產(chǎn)投入和隱患整改。在提取安全費(fèi)用的同時(shí)，一并提取隱患排查治理專項(xiàng)資金，保證專款專用。對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患，要隨時(shí)增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開(kāi)展。7.2由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理專項(xiàng)資金的審批工作;由財(cái)務(wù)部門管理隱患治理專項(xiàng)資金的使用登記工作。8.考核8.1各種安全檢查結(jié)果都應(yīng)作為各責(zé)任人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的依據(jù)，納入年底安全獎(jiǎng)考核。8.2公司級(jí)和車間級(jí)綜合檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)考核制度規(guī)定的情況，將依據(jù)細(xì)則進(jìn)行考核網(wǎng)格責(zé)任人和車間負(fù)責(zé)人，如果該網(wǎng)格有書面材料支持則不予處罰。8.3結(jié)合雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。附件1：重大事故隱患評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表附件2：1.事故隱患整改臺(tái)帳2.重大事故隱患整改臺(tái)帳3.基礎(chǔ)管理隱患排查治理臺(tái)帳4.現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單5.基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單附件3：隱患整改通知單附件1：重大事故隱患評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表編號(hào)： N0：內(nèi)容組織部門時(shí)間地點(diǎn)方式會(huì)議其他評(píng)審/評(píng)價(jià)情況概要：結(jié)論（結(jié)果）：評(píng)審/評(píng)價(jià)組織部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日評(píng)審人批準(zhǔn)人： 年 月 日制度范本精選版1.隱患治理臺(tái)帳隱 患 治 理 臺(tái) 帳序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程排查類型排查時(shí)間排查人隱患描述隱患級(jí)別隱患分類原因分析整改措施責(zé)任人整改期限完成時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況2.重大事故隱患整改臺(tái)帳（受控記錄號(hào)） 序號(hào)編號(hào)隱患名稱所在部位認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定時(shí)間評(píng)審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進(jìn)措施責(zé)任部門/整改負(fù)責(zé)人完成期限書面報(bào)告上級(jí)部門時(shí)間備注 填表單位： 填表人： 3.基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬序號(hào)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目名稱計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程備注排查項(xiàng)目排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金來(lái)源資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況4.現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（）（）（管理措施）（）（）（培訓(xùn)教育）（）（）（個(gè)體防護(hù)）（）（）（應(yīng)急處置）（）（）.23.5.基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每季度/企業(yè)級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每月/部門級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。（）（）生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。（）按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求。（）（）開(kāi)展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。（）（）.制度范本精選版附件3：隱患整改通知單整改通知單時(shí)間： 編號(hào)： 隱患所在單位接通知單人整改責(zé)任人整改內(nèi)容整改措施主體輔助整改情況驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間 年 月 日所需資金整改時(shí)間 以上問(wèn)題要求與 月 日前完成，如遇特殊情況整改完不成，請(qǐng)出示書面說(shuō)明，否則每拖延一天，每項(xiàng)罰款 元。制單部門：安全環(huán)保辦公室 編制部門：安全環(huán)保辦公室