總經(jīng)理述職報(bào)告.ppt

2013年度XX公司總經(jīng)理述職報(bào)告 XX公司2014年1月10日 匯報(bào)大綱 2013年度KPI完成情況 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 存在的問題及分析 2014年度KPI概述 2 3年重點(diǎn)工作及展望 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措 2013年度經(jīng)營考核指標(biāo) 2013年度KPI完成情況 2013年度經(jīng)營考核指標(biāo) 2013年度KPI完成情況 2013年度KPI完成情況 2013年度KPI完成情況 2013年度KPI 評(píng)價(jià)類指標(biāo) 2013年全國市場開拓 一 經(jīng)營情況 穩(wěn)中向好 在2013年度 面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢及市場競爭的雙重壓力 信息公司在轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下 各項(xiàng)工作有序推進(jìn) 運(yùn)營發(fā)展 總體平穩(wěn) 穩(wěn)中有升 穩(wěn)中向好 的總體趨勢 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 單位 萬元 2013年xx公司全年實(shí)現(xiàn)合同額14 6億 回款10 7億 完成情況良好 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2013年 公司合同額 回款額完成情況與指標(biāo)對(duì)比圖 2013年 AA公司超額完成了年初制定的主要經(jīng)營指標(biāo) 單位 萬元 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2011 2013年 公司的合同額與回款額實(shí)際完成情況成穩(wěn)步增長趨勢 單位 萬元 2011 2013年 公司合同額與回款額增長趨勢圖 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2012 2013年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比如下 單位 萬元 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 二 戰(zhàn)略規(guī)劃保持更新完善開展了五年戰(zhàn)略規(guī)劃中期評(píng)估 確定了 以物聯(lián)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 以管控為核心 以大交通 大城管 大環(huán)境為重點(diǎn)行業(yè)的智慧中心建設(shè) 包含服務(wù)中心 指揮中心 監(jiān)控中心建設(shè) 的中控信息在智慧城市建設(shè)中的定位 在大交通解決方案 各行業(yè)規(guī)劃和軟件產(chǎn)品規(guī)劃方面也取得進(jìn)展 中標(biāo) AA市交通信息資源云平臺(tái) 項(xiàng)目 使得大交通 智慧中心等戰(zhàn)略構(gòu)想從理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的市場競爭力 三 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 執(zhí)業(yè)資格建設(shè)獲得豐收 全年共申報(bào)省 市項(xiàng)目4項(xiàng) 其中2項(xiàng)已獲批 共獲資金支持957 1萬元 完成14項(xiàng)軟件著作權(quán)登記 7項(xiàng)專利申請(qǐng) 1項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán) 2項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)和3項(xiàng)完成開發(fā)項(xiàng)目管理驗(yàn)收 今年執(zhí)業(yè)資格建設(shè)取得豐收 新增注冊建造師45人 其他執(zhí)業(yè)資格18人 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2013年度重點(diǎn)工作回顧 四 研發(fā)能力建設(shè)取得新突破 2013年研發(fā)中心共實(shí)施項(xiàng)目36個(gè) 其中完成20個(gè) 自主研發(fā)的軌道交通綜合監(jiān)控MetroView軟件通過國家級(jí)軟件測評(píng) 標(biāo)志著研發(fā)能力取得突破性進(jìn)展 技術(shù)水平被認(rèn)定為國內(nèi)領(lǐng)先 有利于拓展市場 提高項(xiàng)目利潤率 對(duì)公司的發(fā)展具有重要的意義 五 對(duì)外交流合作影響力擴(kuò)大今年公司參加了如第20界世界智能交通大會(huì)等一系列重要行業(yè)活動(dòng) 在會(huì)上作專題演講并發(fā)表重要論文 推動(dòng)了公司的業(yè)界影響力 與華為 安恒等知名公司與簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 為今后開展多層次合作奠定基礎(chǔ) 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 六 多個(gè)行業(yè)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展軌道交通行業(yè)地位提升軌道交通陸續(xù)中標(biāo) XXXX號(hào)線綜合監(jiān)控 XX2號(hào)線公安通信 和 XXX線公安通信 項(xiàng)目 合同額共計(jì)近3億 標(biāo)志著公司在軌道交通領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展 特別是杭州地鐵1號(hào)線公安通信采購項(xiàng)目實(shí)施完畢和今年新兩條線的順利中標(biāo) 成為公司新的增長點(diǎn) 軟件升級(jí) 項(xiàng)目部投入使用 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2013年度重點(diǎn)工作回顧 2 城市智能交通領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn) 城市交通2013年經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)突出 拓展XXX徽等外省區(qū)域市場 省外合同額創(chuàng)歷史新高 XXX作為典型業(yè)績城市 項(xiàng)目信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)啟動(dòng) 中控信號(hào)控制系統(tǒng)的整體水平將跨一個(gè)新臺(tái)階 XXX誘導(dǎo)項(xiàng)目的規(guī)劃 設(shè)計(jì)和實(shí)施意義重大 將成為XX誘導(dǎo)系統(tǒng)的建設(shè)樣板和宣傳窗口 3 公路交通業(yè)績表現(xiàn)突出 公路交通今年取得了優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績 公路智能化 信息化程度提升 網(wǎng)綜合管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目獲得政府資助 經(jīng)過前幾年的營銷積累 省外市場開拓取得成效 市場整合后 毛利率較前幾年有較大幅度的提升 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 4 智慧水務(wù)工作取得進(jìn)展 2013年 數(shù)字化水務(wù)工作得到積極推進(jìn) XXX水廠年底通過驗(yàn)收 該項(xiàng)目是XX水廠的一個(gè)典型案例 其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)被納入2013版XXX建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 為公司今后在數(shù)字化水廠項(xiàng)目拓展奠定良好的基礎(chǔ) 此外 XXXX是省外大項(xiàng)目管理的成功案例 也是跨事業(yè)部精誠合作的典范 智慧水務(wù) 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 5 智能建筑行業(yè)拓展取得成效今年智能建筑運(yùn)維管理軟件取得新的突破 中標(biāo)了XX醫(yī)院軟件項(xiàng)目 加大了對(duì)非醫(yī)療行業(yè)的營銷力度 效果明顯 非醫(yī)院合同額完成指標(biāo)的1 5倍 運(yùn)會(huì)指揮中心 體育中心 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 6 智慧城市行業(yè)建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌12月底 公司成功XXX遺產(chǎn)保護(hù)信息化項(xiàng)目 標(biāo)志了公司在世界文化遺產(chǎn)保護(hù)信息化領(lǐng)域取得領(lǐng)軍地位 XXX平臺(tái)項(xiàng)目是公司首例在安全監(jiān)管行業(yè)的軟件案例 并達(dá)到國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 拓展了公司在智慧安監(jiān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù) 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 七 精細(xì)化管理工作深化細(xì)化建立和完善了預(yù)算編制 審核 調(diào)整 分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制 形成年度 季度費(fèi)用預(yù)算 費(fèi)用管控的完整體系 有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化 并取得一定成效 完善人才發(fā)展體系 2013年 公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng) 針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案 成功組織了新任管理干部 項(xiàng)目經(jīng)理 營銷經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班 探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式 為公司輸送急需的骨干人才 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 八 品牌影響力持續(xù)提升今年公司在行業(yè)知名度和美譽(yù)度上有跨上了新的臺(tái)階 獲得了 等知名獎(jiǎng)項(xiàng) 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 九 系統(tǒng)集成大樓順利結(jié)頂 2013年 大樓基建從地下室施工開始 有序完成裙房與25層主體結(jié)構(gòu)施工 并順利通過結(jié)構(gòu)驗(yàn)收 大樓于10月23日順利結(jié)頂 預(yù)計(jì)2014年底可以投入使用 2014年1月初 2013年度主要業(yè)績及重點(diǎn)工作 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措 2011 2013年 XX公司人員增長情況 據(jù)2013年12月底統(tǒng)計(jì) 公司崗位結(jié)構(gòu)中人數(shù)最多的是技術(shù)族 占比達(dá)28 75 其次是研發(fā)族 占比達(dá)17 70 人數(shù)最少的是商務(wù)族 約占6 32 崗位結(jié)構(gòu)分布圖 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措 建立和完善了預(yù)算編制 審核 調(diào)整 分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制 形成年度 季度費(fèi)用預(yù)算 費(fèi)用管控的完整體系 有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化 并取得了顯著成效 完善人才發(fā)展體系 2013年 公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng) 針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案 成功組織了新任管理干部 項(xiàng)目經(jīng)理 營銷經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班 探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式 為公司輸送急需的骨干人才 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措 3 規(guī)范資質(zhì)管理體系 資質(zhì)是公司發(fā)展運(yùn)營的重要資源 隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大 市場準(zhǔn)入管理要求提高 對(duì)更高級(jí)別資質(zhì)獲取及資質(zhì)調(diào)度使用都提出更高要求 本年度城市道路及照明資質(zhì)三級(jí)升二級(jí)等資質(zhì)申報(bào)成功 并通過信息化平臺(tái)使用 制度宣貫進(jìn)一步規(guī)范了資質(zhì)的使用 4 推進(jìn)同行調(diào)研工作 各事業(yè)部 職能部門都開展了對(duì)同行的調(diào)查研究 形成研究報(bào)告 借鑒他人經(jīng)驗(yàn) 反思內(nèi)部管理 推動(dòng)管理創(chuàng)新 存在的問題及分析 事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績不均衡 軟件合同 指標(biāo)回款情況不理想 項(xiàng)目中標(biāo)率和毛利率偏低 盈利能力下降等 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀 政府資金短缺 投資減少 對(duì)公司的行業(yè)定位 技術(shù)創(chuàng)新 商業(yè)摸式以及精細(xì)化管理提出了更高的要求 人員規(guī)模 素質(zhì)和人才結(jié)構(gòu)對(duì)公司發(fā)展的制約 是我們必須要解決的問題 經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大 人力資本的上升和大樓建設(shè)需求的增加等因素的存在 造成公司資金短缺的情況越來越嚴(yán)重 經(jīng)營活動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)問題凸顯 風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)急需增強(qiáng) 相關(guān)管理辦法還需完善 營銷隊(duì)伍 產(chǎn)品經(jīng)理適應(yīng)公司和事業(yè)部發(fā)展要求的營銷平臺(tái)還未形成 營銷隊(duì)伍素質(zhì)還需提高 外省市場相對(duì)薄弱 我們必須盡快有選擇和有效率的占領(lǐng)區(qū)域市場 并創(chuàng)建中等規(guī)模城市的典型業(yè)績 2014年度KPI指標(biāo) 2014年度KPI概述 今后2 3年重點(diǎn)工作和展望 具體工作推進(jìn)主要在以下六個(gè)方面 創(chuàng)新體系建設(shè) 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 今后2 3年重點(diǎn)工作和展望 服務(wù)體系建設(shè) 人才隊(duì)伍建設(shè) 今后2 3年重點(diǎn)工作和展望 軟件能力提升 管理能力提升 謝謝