IT運維方案1

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It 運維方案 V0 1 2016 年 1 月 目錄 第一章 運維組組織機構及崗位職責 4 1 運維組組織機構圖 4 2 運維組工作職責 4 3 運維組負責人工作職責 5 4 熱線服務工程師工作職責 6 5 一線服務工程師工作職責 6 6 系統(tǒng)管理員工作職責 6 7 安全保密管理員工作職責 7 8 安全審計員工作職責 8 9 應用系統(tǒng)工程師工作職責 9 第二章 運維服務范圍 10 第三章 運維服務級別 13 1 運維服務劃分級別的目的 13 2 運維服務劃分級別的依據(jù) 13 3 集團總部局域網(wǎng)工作時間運維服務級別 13 4 集團總部局域網(wǎng)非工作時間運維服務級別 13 第四章 運維工作制度 15 1 運維工作管理規(guī)定 15 1 1 服務器維護服務管理規(guī)定 15 1 2 應用系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 16 1 3 安全系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 17 1 4 網(wǎng)絡設備維護服務管理規(guī)定 19 1 5 機房維護服務管理規(guī)定 20 1 6 客戶端維護服務管理規(guī)定 22 1 7 會議系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 24 1 8 其他服務管理規(guī)定 25 1 9 運維服務跟蹤與回訪管理規(guī)定 26 1 10 運維服務監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 27 2 運維工作流程 28 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 28 2 2 問題管理工作流程 32 2 3 變更管理工作流程 34 3 運維工作相關單據(jù)表格 36 3 1 集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單 SPD001 36 3 2 集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單 SPD002 36 3 3 移動存儲介質操作記錄審批表 SPD003 37 3 4 臨時上崗證使用登記表 JLD001 38 3 5 機房日常巡檢記錄單 JLD002 39 3 6 系統(tǒng)主機工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 40 3 7 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄表 JLD004 42 3 8 服務器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 JLD005 44 3 9 機房設備日常操作記錄表 JLD006 46 3 10 集團總部局域網(wǎng)設備日志備份記錄表 JLD007 48 3 11 會議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 49 3 12 身份認證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 52 3 13 瑞星病毒防護系統(tǒng)升級記錄表 JLD010 54 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補丁記錄表 JLD011 56 3 15 集團總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級記錄表 JLD012 58 3 16 集團總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 60 3 17 集團總部局域網(wǎng)入侵檢測升級記錄表 JLD014 62 3 18 入侵檢測檢查記錄表 JLD015 64 3 19 網(wǎng)絡設備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 66 3 20 機房出入登記表 JLD017 68 3 21 機房設備故障記錄表 JLD018 69 3 22 中間機病毒庫升級記錄表 JLD019 71 3 23 中間機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD020 73 3 24 中間機日志備份記錄表 JLD021 75 3 25 內部計算機病毒庫升級記錄表 JLD022 77 3 26 內部計算機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD023 79 3 27 機密單機病毒庫升級記錄表 JLD024 81 3 28 機密單機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD025 83 3 29 集團總部局域網(wǎng)安全審計報告 JLD026 85 第一章 運維組組織機構及崗位職責 1 運維組組織機構圖 三線服務支持組二線服務支持組一線服務支持組 公司負責人 部門負責人 運維組負責人 熱線服務工程師 一線服務工程師 系統(tǒng)管理員 安全保密管理員 安全審計員 應用系統(tǒng)工程師 公司技術專家 質量監(jiān)督部門 質量監(jiān)督 廠家外協(xié)工程師 2 運維組工作職責 負責集團總部局域網(wǎng)帳戶管理及業(yè)務系統(tǒng)開通及撤銷 負責集團總部局域網(wǎng)服務需求的熱線受理及現(xiàn)場處理 負責集團總部局域網(wǎng)安全事件的技術確認及協(xié)助處理 負責集團總部局域網(wǎng)終端病毒庫及系統(tǒng)補丁升級 負責集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)的日常運維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計 負責集團總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)的日常運維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計 負責集團總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡設備的日常運維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計 負責集團總部局域網(wǎng)機房設備的日常運維 故障處理 變更 處理 數(shù)據(jù)備份及操作審計 負責集團總部局域網(wǎng)視頻會議 國資委視頻會議和普通會議 的保障及相關設備的日常運維 故障處理 變更處理及操作 審計 負責集團總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關基礎技術培訓 負責集團總部局域網(wǎng)運維臺帳維護 服務數(shù)據(jù)分析及工作月 報 年報上報 領導交辦的其他工作 3 運維組負責人工作職責 負責集團總部局域網(wǎng)日常維護工作的管理及監(jiān)督 負責集團總部局域網(wǎng)重大事件的通報及現(xiàn)場處理 負責集團總部局域網(wǎng)各崗位職責 工作范圍 工作規(guī)范的建 立 并進行定期修訂 負責集團總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報告 年數(shù)據(jù)分析及報告 的組織及審核工作 負責集團總部局域網(wǎng)服務跟蹤與回訪的組織管理工作 負責處理集團總部局域網(wǎng)的相關投訴事件 負責集團總部局域網(wǎng)從項目建設到運維移交的接口管理工作 負責運維組服務人員的運維相關工作績效考核 4 熱線服務工程師工作職責 負責集團總部局域網(wǎng)熱線受理工作 與用戶溝通 了解用戶 請求的詳細情況 負責對接到的服務請求進行分派 作為服務需求的受理者 負責監(jiān)控 跟蹤服務需求的處理過 程 確保在規(guī)定的時間內解決 并符合運維工作規(guī)范的管理 要求 負責集團總部局域網(wǎng)維護工具及耗材的日常管理 負責集團總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報告 年數(shù)據(jù)分析及報告 的編寫工作 負責集團總部局域網(wǎng)運維臺帳的維護工作 運維組負責人交辦的其他工作 5 一線服務工程師工作職責 負責集團總部局域網(wǎng)服務需求的現(xiàn)場處理工作 并將實際處 理方法反饋給熱線服務工程師完成記錄 負責集團總部局域網(wǎng)視頻會議 國資委視頻會議和普通會議 的保障及相關設備的日常運維 故障處理 負責集團總部局域網(wǎng)用戶 IT 相關基礎技術培訓 運維組負責人交辦的其他工作 6 系統(tǒng)管理員工作職責 負責集團總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡系統(tǒng) 服務器系統(tǒng)的日常運行管理 和維護 保障網(wǎng)絡系統(tǒng) 服務器系統(tǒng)的正常運行 系統(tǒng)管理員負責保管設備間 機柜 機房等的鑰匙 保證服 務器 交換設備 安全設備的物理安全 系統(tǒng)管理員負責定期分析網(wǎng)絡設備 操作系統(tǒng)等的系統(tǒng)日志 針對系統(tǒng)異常 錯誤或報警等日志分析原因 提出和實施解 決方法 系統(tǒng)管理員負責本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡運行監(jiān)控 日常 維護 故障分析及處理 及時填寫相關記錄 根據(jù)系統(tǒng)需求 及時對系統(tǒng)進行檢測維護 數(shù)據(jù)備份 空間清理 系統(tǒng)狀態(tài) 維護 補丁升級等 系統(tǒng)管理員應根據(jù)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡運行需求的變 化 不斷優(yōu)化系統(tǒng)運行環(huán)境 及時調整系統(tǒng)運行狀態(tài) 合理 配置網(wǎng)絡資源 嚴防資產流失和資源浪費 系統(tǒng)管理員應配合安全保密管理員定期進行病毒的查殺處理 工作 檢查并修復存在的系統(tǒng)漏洞 保障信息系統(tǒng)與安全設 備相協(xié)調 確保系統(tǒng)管理操作符合管理策略 運維組負責人交辦的其他工作 7 安全保密管理員工作職責 安全保密管理員負責制定和實施網(wǎng)絡防病毒策略 定期查殺 病毒 分析客戶端病毒記錄 及時處理染毒事件 安全保密管理員應了解系統(tǒng)網(wǎng)絡結構 負責部署硬件防火墻 制定和實施防火墻策略 分析防火墻日志 及時處理相關安 全事件 安全保密管理員負責制定和實施入侵檢測策略 正確設置各 項參數(shù) 對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄處理 安全保密管理員負責定期檢查網(wǎng)內設備的安全漏洞 并分析 掃描結果 彌補安全漏洞 安全保密管理員負責制定和實施終端監(jiān)控和審計策略 記錄 和處理終端異常行為 安全保密管理員負責定期對安全系統(tǒng)進行更新 安全保密管理員負責對應用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)日志進行定期備 份 安全保密管理員負責安全系統(tǒng)的故障處理 安全保密管理員負責應用系統(tǒng) 安全系統(tǒng)的用戶帳戶管理 權限分配 運維組負責人交辦的其他工作 8 安全審計員工作職責 安全審計員負責對系統(tǒng)管理員 安全保密管理員的操作行為 進行審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查 以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為 安全審計管理員負責定期分析操作系統(tǒng) 應用系統(tǒng) 安全系 統(tǒng) 網(wǎng)絡設備的安全日志 定期檢查系統(tǒng)管理員 安全保密 管理員填寫的運維記錄 對可疑的信息進行安全審計和跟蹤 控制 發(fā)現(xiàn)違規(guī)的行為應及時向運維組負責人匯報 安全審計管理員負責每月提交安全審計報告 運維組負責人交辦的其他工作 9 應用系統(tǒng)工程師工作職責 應用系統(tǒng)工程師負責處理一線及二線服務支持組提交集團總 部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)故障 應用系統(tǒng)工程師負責協(xié)調應用系統(tǒng)廠家維修人員或外協(xié)人員 對北京總部應用系統(tǒng)故障進行處理 應用系統(tǒng)工程師負責受理用戶對集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)提 出的變更要求 第二章 運維服務范圍 序號 服務大項 服務項目 服務分類 服務內容 周期 1 服務器日監(jiān)控 日 2 服務器監(jiān)控 服務器月監(jiān)控 月 3 服務器系統(tǒng)密碼修改 周 4 服務器故障處理 無 5 服務器配置變更 無 6 服務器維護 服務器操作審計 月 7 應用系統(tǒng)監(jiān)控 應用系統(tǒng)日監(jiān)控 日 8 應用系統(tǒng)故障處理 無 9 應用系統(tǒng)配置變更 無 10 應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 11 應用系統(tǒng)維護 應用系統(tǒng)操作審計 月 12 安全系統(tǒng)日監(jiān)控 日 13 入侵檢測記錄周監(jiān)控 周 14 安全系統(tǒng)監(jiān)控 身份認證系統(tǒng)月監(jiān)控 月 15 瑞星殺毒軟件升級 周 16 瑞星防病毒軟件情況檢查 月 17 系統(tǒng)補丁升級 月 18 系統(tǒng)補丁升級情況檢查 月 19 漏洞掃描系統(tǒng)升級 月 20 漏洞掃描 月 21 入侵檢測系統(tǒng)升級 月 22 安全系統(tǒng)故障處理 無 23 安全系統(tǒng)配置變更 無 24 安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 月 25 系統(tǒng)運行 維護服務 安全系統(tǒng)維護 安全系統(tǒng)操作審計 月 26 網(wǎng)絡設備日監(jiān)控 日 27 網(wǎng)絡設備監(jiān)控 網(wǎng)絡設備月監(jiān)控 月 28 網(wǎng)絡設備故障處理 無 29 網(wǎng)絡設備配置變更 無 30 網(wǎng)絡運行 維護服務 網(wǎng)絡設備維護 網(wǎng)絡設備操作審計 月 31 機房環(huán)境監(jiān)控 日 32 UPS 設備監(jiān)控 日 33 溫 濕度監(jiān)控 日 34 機房監(jiān)控 機房線路監(jiān)控 日 35 UPS 保養(yǎng) 半年 36 空調保養(yǎng) 半年 37 屏蔽門清潔 月 38 服務器清潔 季度 39 后臺維護 服務 中心機房 管理與維 護服務 機房維護 地面清潔 月 序號 服務大項 服務項目 服務分類 服務內容 周期 40 機房設備故障處理 無 41 機房設備配置變更 無 42 機房設備操作審計 月 43 應用系統(tǒng)維護 應用系統(tǒng)客戶端維護 無 44 會議系統(tǒng)監(jiān)控 會議系統(tǒng)月監(jiān)控 月 45 國資委視頻會保障 無 46 普通會議保障 無 47 會議系統(tǒng)故障處理 無 48 業(yè)務系統(tǒng) 維護 會議系統(tǒng)維護 會議系統(tǒng)設備操作審計 月 49 信息系統(tǒng)開通服務 無 50 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 51 硬件維護 無 52 軟件維護 無 53 網(wǎng)絡維護 無 54 安全事件 無 55 集團總部局域網(wǎng) 聯(lián)網(wǎng)計算機 其他服務 無 56 信息系統(tǒng)開通服務 無 57 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 58 硬件維護 無 59 軟件維護 無 60 安全事件 無 61 病毒庫升級 月 62 系統(tǒng)補丁 月 63 機密單機 其他服務 無 64 信息系統(tǒng)開通服務 無 65 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 66 硬件維護 無 67 軟件維護 無 68 安全事件 無 69 病毒庫升級 兩周 70 系統(tǒng)補丁 月 71 審計日志備份 月 72 機密中間機 其他服務 無 73 信息系統(tǒng)開通服務 無 74 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 75 涉密計算 機維護服 務 涉密外設 外設維護 無 76 信息系統(tǒng)開通服務 無 77 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 78 硬件維護 無 79 軟件維護 無 80 安全事件 無 81 客戶端維 護服務 非密計算 機支持服 務 內部計算機 病毒庫升級 兩月 序號 服務大項 服務項目 服務分類 服務內容 周期 82 系統(tǒng)補丁 兩月 83 其他服務 無 84 信息系統(tǒng)開通服務 無 85 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 86 硬件維護 無 87 軟件維護 無 88 網(wǎng)絡維護 無 89 安全事件 無 90 互聯(lián)網(wǎng)計算機 其他服務 無 91 信息系統(tǒng)開通服務 無 92 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 93 硬件維護 無 94 軟件維護 無 95 安全事件 無 96 病毒庫升級 兩周 97 系統(tǒng)補丁 月 98 審計日志備份 月 99 非密中間機 其他服務 無 100 信息系統(tǒng)開通服務 無 101 信息系統(tǒng)撤銷服務 無 102 非密外設 外設維護 無 103 客戶端運 維審計 無 104 集團總部局域網(wǎng)計算機臺帳核對 105 集團總部局域網(wǎng)移動介質臺帳核對 106 運維臺帳核對 集團總部局域網(wǎng)辦公自動化設備臺 帳核對 季度 107 集團總部局域網(wǎng)服務器設備臺帳更 新 108 集團總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡設備臺帳更新 109 集團總部局域網(wǎng)安全設備臺帳更新 110 集團總部局域網(wǎng)計算機臺帳更新 111 集團總部局域網(wǎng)移動介質臺帳更新 112 運維臺帳 維護 運維臺帳更新 集團總部局域網(wǎng)辦公自動化設備臺 帳更新 無 113 培訓服務 無 114 VIP 服務 月 115 安全審計報告 月 116 服務月報 月 117 其他服務 運維情況 通報 服務年報 年 第三章 運維服務級別 1 運維服務劃分級別的目的 為便于界定各種服務需求的緩急程度 合理調度各種資源 將 用戶服務需求劃分成五種級別 2 運維服務劃分級別的依據(jù) 依據(jù)事件影響范圍 時間 風險大小 工作影響等因素確定服 務等級 3 集團總部局域網(wǎng)工作時間運維服務級別 服務級別 服務定義 服務響應時限 服務解決時限 一級 因故障造成基礎網(wǎng)絡及通信 OA 平臺 生 產關鍵業(yè)務系統(tǒng)癱瘓 對用戶的業(yè)務運作 有嚴重影響 如不立即進行故障修復 會 給用戶帶來非常嚴重的損失 影響范圍 全集團或重要用戶的核心業(yè)務 15 分鐘 2 小時 二級 因故障嚴重影響系統(tǒng)運行 現(xiàn)有網(wǎng)絡系統(tǒng) 的操作性能嚴重下降 對用戶的重要業(yè)務 產生影響 公司 VIP 服務請求 一線部門 涉及生產運營關鍵業(yè)務的服務請求 影響 范圍 一個公司 或較大的部門 30 分鐘 4 小時 三級 因故障影響系統(tǒng)的效率 網(wǎng)絡或系統(tǒng)的操 作性能受損 但系統(tǒng)仍然可以運作 用戶 的大部分業(yè)務運作仍可正常工作 個別用 戶業(yè)務無法運作 影響范圍 一個部門 5 10 1 小時 1 工作日 四級 安裝或配置方面需要信息或支援等 對個別用戶的業(yè)務有影響 影響范圍為 1 個人 4 小時 2 工作日 五級 其他微小的缺陷 需要信息或支援等 很 顯然對最終用戶的業(yè)務運作幾乎無影響 或根本沒有影響 如服務咨詢 8 小時 4 工作日 4 集團總部局域網(wǎng)非工作時間運維服務級別 運維組在非工作時間對集團總部局域網(wǎng)核心業(yè)務系統(tǒng) 安全防 護系統(tǒng) VIP 領導或部門 重要部位特殊事件等一 二級服務請求提 供運維服務 服務級別如下表 非工作時間 業(yè)務高峰 日常夜晚 節(jié)假日服務內容 響應 時間 解決 時間 響應 時間 解決 時間 響應 時間 解決 時間 VIP 領導或部 門支持服務 2 小時 4 小時 2 小時 8 小時 4 小時 48 小時 核心業(yè)務系統(tǒng) 服務 2 小時 24 小時 4 小時 24 小時 4 小時 48 小時 安全防護系統(tǒng) 服務 2 小時 24 小時 4 小時 24 小時 4 小時 48 小時 重要部位特殊 事件 2 小時 24 小時 4 小時 24 小時 4 小時 48 小時 如在非工作時間有其它服務需求請用戶相關負責人員提前申請 并通知運維組安排服務人員保障 第四章 運維工作制度 1 運維工作管理規(guī)定 1 1 服務器維護服務管理規(guī)定 1 1 1 系統(tǒng)管理員每日檢查集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器是否 正常開機有無報警 并將檢查情況記錄到 機房日常巡檢記 錄單 異常情況應及時通知運維組負責人 1 1 2 系統(tǒng)管理員負責每周修改集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器 系統(tǒng)密碼 1 1 3 系統(tǒng)管理員每月檢查集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器硬件 設備是否異常 分析系統(tǒng)日志是否異常 安全防護軟件及相 關策略是否異常 并將檢查情況記錄到 系統(tǒng)主機工作狀態(tài) 每月檢查單 異常情況應及時通知運維組負責人 1 1 4 系統(tǒng)管理員負責按安全系統(tǒng)維護管理規(guī)定要求定期對運維臺 帳內服務器進行加固和系統(tǒng)優(yōu)化 1 1 5 安全保密管理員負責完成局域網(wǎng)運維臺帳內服務器安全策略 設定 系統(tǒng)帳戶權限分配 并針對安全系統(tǒng)掃描的結果提出相應 加固要求 1 1 6 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員服務器 操作日志進行審計 對服務器操作系統(tǒng)的策略執(zhí)行情況進行 審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄表 異常情況 應及時通知運維組負責人 1 1 7 集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器發(fā)生故障時 應按運維工 作相關流程進行維護 流程中規(guī)定需要審批的內容應填寫相 應審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填 寫 服務器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 1 1 8 需對集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器策略進行變更時 應 按配置管理流程填寫相應審批單由管理部門審批通過后由系 統(tǒng)管理員完成 并填寫 機房設備日常操作記錄表 1 1 9 集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器不得由非三員人員操作 特殊情況應按運維工作相關流程填寫相應審批單由管理部門 審批通過后由三員人員全程陪同操作 1 1 10 集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內服務器不得使用任何存儲介質 特殊情況應填寫 移動存儲介質操作記錄審批單 由管理部 門審批后使用 1 2 應用系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 1 2 1 系統(tǒng)管理員每日測試集團總部局域網(wǎng)所有應用系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機房日常巡檢記錄單 異常 情況應及時通知運維組負責人 1 2 2 安全保密管理員負責每月對集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 進行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個月 備份完畢后填寫 集 團總部局域網(wǎng)設備日志備份記錄表 1 2 3 集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)發(fā)生故障時 應按運維工作相關流 程進行維護 流程中規(guī)定需要審批的內容應填寫相應審批單 由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務 器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 1 2 4 需對集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)進行變更時 應按配置管理流 程填寫相應審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫 機房設備日常操作記錄表 1 2 5 集團總部局域網(wǎng)應用系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應按運維工作相關流程填寫相應審批單由管理部門審批通過 后由三員人員全程陪同操作 1 2 6 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員應用系 統(tǒng)操作日志進行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記 錄表 異常情況應及時通知運維組負責人 1 3 安全系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 1 3 1 系統(tǒng)管理員每日測試集團總部局域網(wǎng)所有安全系統(tǒng)工作是否 異常 并將檢查情況記錄到 機房日常巡檢記錄單 異常 情況應及時通知運維組負責人 1 3 2 系統(tǒng)管理員每月檢查身份認證系統(tǒng)各功能是否異常 并將檢 查情況記錄到 身份認證系統(tǒng)月檢查記錄表 異常情況應 及時通知運維組負責人 1 3 3 系統(tǒng)管理員每周兩次對集團總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡版殺毒軟件服務 器進行升級 并填寫 瑞星病毒防護系統(tǒng)升級記錄表 1 3 4 系統(tǒng)管理員每月對集團總部局域網(wǎng)補丁分發(fā)系統(tǒng)進行補丁升 級 并填寫 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補丁記錄表 1 3 5 安全保密管理員負責每月對集團總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 進行數(shù)據(jù)備份 備份數(shù)據(jù)保留三個月 備份完畢后填寫 集 團總部局域網(wǎng)設備日志備份記錄表 1 3 6 安全保密管理員每月負責檢查集團總部局域網(wǎng)瑞星網(wǎng)絡版系 統(tǒng)日志 發(fā)現(xiàn)染毒或不正常升級終端應及時通知熱線服務工 程師按照突發(fā)事件管理流程及時處理 并填寫 運維工作記 錄 1 3 7 安全保密管理員每月負責檢查集團總部局域網(wǎng)補丁分發(fā)系統(tǒng) 日志 發(fā)現(xiàn)未正常升級終端應及時通知熱線服務工程師按照 突發(fā)事件管理流程及時處理 并填寫 運維工作記錄 1 3 8 安全保密管理員每月負責升級集團總部局域網(wǎng)漏洞掃描系統(tǒng) 并填寫 集團總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級記錄表 1 3 9 安全保密管理員每月負責對集團總部局域網(wǎng)進行全網(wǎng)設備漏 洞掃描 發(fā)現(xiàn)問題應通知熱線服務工程師按照相關運維工作 流程及時處理 并填寫 集團總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 1 3 10 安全保密管理員每月負責升級集團總部局域網(wǎng)入侵檢測系統(tǒng) 并填寫 集團總部局域網(wǎng)入侵檢測升級記錄表 1 3 11 安全保密管理員每周檢查入侵檢測系統(tǒng)日志是否存在異常 并將檢查情況記錄到 入侵檢測檢查記錄表 異常情況應 及時通知運維組負責人 1 3 12 集團總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)發(fā)生故障時 應按運維工作相關流 程進行維護 流程中規(guī)定需要審批的內容應填寫相應審批單 由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務 器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 1 3 13 需對集團總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)進行變更時 應按配置管理流 程填寫相應審批單由管理部門審批通過后由安全保密管理員 完成 并填寫 機房設備日常操作記錄表 1 3 14 集團總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)不得由非三員人員操作 特殊情況 應按運維工作相關流程填寫相應審批單由管理部門審批通過 后由三員人員全程陪同操作 1 3 15 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員安全系 統(tǒng)操作日志進行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記 錄表 異常情況應及時通知運維組負責人 1 4 網(wǎng)絡設備維護服務管理規(guī)定 1 4 1 系統(tǒng)管理員每日測試集團總部局域網(wǎng)臺帳內網(wǎng)絡設備工作是 否異常 并將檢查情況記錄到 機房日常巡檢記錄單 異 常情況應及時通知運維組負責人 1 4 2 系統(tǒng)管理員每月檢查集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內網(wǎng)絡設備硬 件是否異常 網(wǎng)絡設備策略是否異常 并將檢查情況記錄到 網(wǎng)絡設備工作狀態(tài)檢查表 異常情況應及時通知運維組 負責人 1 4 3 集團總部局域網(wǎng)臺帳內網(wǎng)絡設備發(fā)生故障時 應按運維工作 相關流程進行維護 流程中規(guī)定需要審批的內容應填寫相應 審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理 并填寫 服務器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 1 4 4 需對集團總部局域網(wǎng)臺帳內網(wǎng)絡設備進行配置變更時 應按 配置管理流程填寫相應審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng) 管理員完成 并填寫 機房設備日常操作記錄表 1 4 5 集團總部局域網(wǎng)臺帳內網(wǎng)絡設備不得由非三員人員操作 特 殊情況應按運維工作相關流程填寫相應審批單由管理部門審 批通過后由三員人員全程陪同操作 1 4 6 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡設 備操作日志進行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記 錄表 異常情況應及時通知運維組負責人 1 5 機房維護服務管理規(guī)定 1 5 1 集團總部局域網(wǎng)機房屬于要害部位 所有人員進出應填寫 機房出入登記表 參觀人員進入機房須集團相關管理部 門批準 由運維組人員全程陪同 機房內禁止拍攝 特殊情 況須集團相關管理部門批準 1 5 2 所有安裝調試設備的供應商進入機房 應由運維組人員全程 陪同 所有操作應按相關規(guī)定填寫工作記錄 安裝調試期間 保證機房的安全和衛(wèi)生 1 5 3 機房內所有設施由運維組人員嚴格按照規(guī)定操作 嚴禁隨意 開關電源 對于緊急事件應得到集團相關管理部門的批準才 可操作 禁止將機房電源引出挪作它用或在機房電源上連接 使用任何與主機和網(wǎng)絡服務器無關的電氣設備 確保機房安 全 1 5 4 系統(tǒng)管理員每日測試集團總部局域網(wǎng)機房照明 電力設備 UPS 設備 機房溫濕度 專線情況是否異常 并將檢查情況 記錄到 機房日常巡檢記錄單 異常情況應及時通知運維 組負責人 1 5 5 系統(tǒng)管理員負責每月用酒精棉清理屏蔽門達到屏蔽標準 聯(lián) 系大廈物業(yè)對機房地面進行清潔 并填寫 運維工作記錄 1 5 6 系統(tǒng)管理員負責每季度對集團總部局域網(wǎng)臺帳內服務器及網(wǎng) 絡設備進行表面灰塵清潔 并填寫 運維工作記錄 1 5 7 系統(tǒng)管理員每半年負責聯(lián)系廠家人員對集團總部局域網(wǎng) UPS 設備 精密空調設備進行保養(yǎng)維護 并填寫 運維工作記錄 1 5 8 集團總部局域網(wǎng)機房設備發(fā)生故障時 由系統(tǒng)管理員聯(lián)系故 障設備廠家技術人員處理 發(fā)生費用時應按照突發(fā)事件相關 審批流程處理 審批通過后方可安排維修 維修完成后填寫 機房設備故障記錄表 1 5 9 需對集團總部局域網(wǎng)機房設備進行變更時 應按配置管理流 程填寫相應審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成 并填寫 機房設備日常操作記錄表 1 5 10 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員機房設 備操作行為進行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記 錄表 異常情況應及時通知運維組負責人 1 6 客戶端維護服務管理規(guī)定 1 6 1 系統(tǒng)管理員負責每兩周對集團總部局域網(wǎng)臺帳內中間機進行 防病毒軟件病毒庫升級 并填寫 中間機病毒庫升級記錄 1 6 2 系統(tǒng)管理員負責每月對集團總部局域網(wǎng)臺帳內中間機進行系 統(tǒng)補丁升級 并填寫 中間機系統(tǒng)補丁升級記錄 1 6 3 安全保密管理員負責每月對集團總部局域網(wǎng)臺帳內中間機主 機安全審計系統(tǒng)日志進行備份 并填寫 中間機日志備份記 錄 1 6 4 系統(tǒng)管理員負責每兩月對集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內內部計 算機進行防病毒軟件病毒庫升級 并填寫 內部計算機病毒 庫升級記錄 1 6 5 系統(tǒng)管理員負責每兩月對集團總部局域網(wǎng)運維臺帳內內部計 算機進行系統(tǒng)補丁升級 并填寫 內部計算機系統(tǒng)補丁升級 記錄 1 6 6 系統(tǒng)管理員負責每月向機密單機使用部門管理人員申請對集 團總部局域網(wǎng)運維臺帳內機密單機進行防病毒軟件病毒庫升 級 申請批準后完成升級工作 并填寫 機密單機病毒庫升 級記錄 1 6 7 系統(tǒng)管理員負責每月向機密單機使用部門管理人員申請對集 團總部局域網(wǎng)運維臺帳內機密單機進行系統(tǒng)補丁升級 申請 批準后完成升級工作 并填寫 機密單機系統(tǒng)補丁升級記錄 1 6 8 運維組負責集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通服務 包括 新機 入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 開通帳號 密級變更等服務 此類服務應按照保密相關管理規(guī)定填寫 集團總部局域網(wǎng)信 息系統(tǒng)開通審批單 由管理部門審批通過后方可進行服務 服務完成后填寫 運維工作記錄單 1 6 9 運維組負責集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷服務 包括 設備 停用 軟件卸載 帳號取消 郵箱取消等服務 此類服務應 按照保密相關管理規(guī)定填寫 集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷 審批單 由管理部門審批通過后方可進行服務 服務完成后 填寫 運維工作記錄單 1 6 10 運維組負責按照突發(fā)事件流程對集團總部局域網(wǎng)臺帳內客戶 端設備發(fā)生的硬件故障 軟件故障 應用系統(tǒng)故障及其他特 殊情況進行處理 服務完成后填寫 運維工作記錄單 1 6 11 運維組負責按照突發(fā)事件流程對集團總部局域網(wǎng)臺帳內計算 機發(fā)生的安全事件進行處理 此類事件必須填寫 移動存儲 介質操作記錄審批表 等審批表由管理部門審批通過后方可 進行服務 服務完成后填寫 運維工作記錄單 1 6 12 運維組在完成集團總部局域網(wǎng)客戶端運維工作時 不得使用 臺帳外的移動存儲設備傳遞文件 不得使用 GHOST 版等非純 凈系統(tǒng)光盤安裝操作系統(tǒng) 使用 USB 移動光驅時應填寫 移 動存儲介質操作記錄審批表 由管理部門審批通過后方可進 行服務 1 6 13 運維組在完成集團總部局域網(wǎng)客戶端運維工作時 不經用戶 同意不得私自打開用戶設備 瀏覽用戶文件 1 6 14 安全審計員每月負責對安全保密管理員 系統(tǒng)管理員客戶端 操作行為進行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄 表 異常情況應及時通知運維組負責人 1 7 會議系統(tǒng)維護服務管理規(guī)定 1 7 1 系統(tǒng)管理員負責每月對集團總部局域網(wǎng)會議室音響系統(tǒng) 放 映系統(tǒng)等設備進行巡檢 并將檢查情況記錄到 會議室系統(tǒng) 月巡檢記錄單 異常情況應及時通知運維組負責人 1 7 2 運維組負責集團總部局域網(wǎng)視頻會議 普通會議 國資委視 頻會議的保障工作 根據(jù)用戶要求按照突發(fā)事件管理流程做 好會前準備 及會議保障工作 完成后填寫 運維工作記錄 1 7 3 集團總部局域網(wǎng)會議系統(tǒng)設備發(fā)生故障時 由運維組聯(lián)系故 障設備廠家技術人員處理 發(fā)生費用時應按照突發(fā)事件相關 審批流程處理 審批通過后方可安排維修 維修完成后填寫 運維工作記錄 1 7 4 安全審計員每月負責對運維組服務人員會議系統(tǒng)操作行為進 行審計 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄表 異常情 況應及時通知運維組負責人 1 8 其他服務管理規(guī)定 1 8 1 運維臺帳維護管理規(guī)定 1 8 1 1 集團總部局域網(wǎng)運維臺帳是建立在集團提供的集團總部局域 網(wǎng)資產臺帳基礎上的為運維工作提供服務依據(jù)的基礎配置資 料 1 8 1 2 集團總部局域網(wǎng)設備發(fā)生增減 配置變更 密級變更 使用 人變更等情況時運維組服務人員應按照變更管理工作流程及 配置管理工作流程更新運維臺帳 1 8 1 3 運維組負責每季度向集團總部局域網(wǎng)信息化設備管理部門申 請安排由集團各部門資產管理員上報各部門資產臺帳 由管 理部門審核后轉交運維組 由運維組依據(jù)資產臺帳修訂運維 臺帳 1 8 2 運維情況通報管理規(guī)定 1 8 2 1 運維組負責在集團總部局域網(wǎng)發(fā)生一 二級重大故障時通知 信息化管理部門及受影響部門相關人員 故障情況 影響范 圍 預計恢復時間等信息 在故障恢復后再通知上述部門故 障已恢復 1 8 2 2 運維組負責人對于集團總部局域網(wǎng)發(fā)生的一 二級重大故障 及其他重大特殊事件 應在確認后 30 分鐘內通知部門負責 人 60 分鐘內通知公司負責人 并隨時匯報工作進展情況 在故障恢復后通知上述領導故障已處理 1 8 2 3 安全審計員負責每月對 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄表 相關記錄進行分析跟蹤處理 并填寫 集團總部局域網(wǎng)安全 審計報告 1 8 2 4 安全審計員負責每月對集團總部局域網(wǎng)運維服務情況 安全 審計情等進行分析總結形成服務月報 上報集團總部局域網(wǎng) 信息化設備管理部門 1 8 2 5 安全審計員負責每年對集團總部局域網(wǎng)運維服務情況 安全 審計情等進行分析總結形成服務年報 上報集團總部局域網(wǎng) 信息化設備管理部門 1 8 3 VIP 服務管理規(guī)定 1 8 3 1 運維組根據(jù)用戶意見負責每月對用戶領導集團總部局域網(wǎng) IT 設備進行檢修服務 完成服務后填寫 運維工作記錄 1 9 運維服務跟蹤與回訪管理規(guī)定 1 9 1 熱線服務工程師負責對進行中的運維服務工作及例行工作完 成情況進行跟蹤 督促運維組服務人員及時完成服務工作 對未能按時完成的服務工作應立即通知運維組負責人協(xié)調處 理 1 9 2 由于硬件損壞 且需要到貨周期而不能按規(guī)定時間內處理完 成的工單 服務人員要在第一時間向用戶反饋處理情況 未 結原因 以取得用戶的諒解 1 9 3 運維組負責人負責每季度回訪北京集團總部各部門運維工作 聯(lián)系人或相關部門領導 了解用戶需求 調查用戶滿意度 針對用戶提出的問題 組織解決并及時反饋用戶 1 10 運維服務監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 1 10 1 運維組負責人負責監(jiān)督運維組服務工作完成情況 對未能按 時完成的服務工作應組織相關人員討論協(xié)調資源 督促責任 人及早完成服務工作 1 10 2 運維組負責人負責監(jiān)督運維組服務人員服務工作行為 對于 違規(guī)行為按規(guī)范進行處理 1 10 3 運維組負責人負責受理集團總部局域網(wǎng)用戶對于服務工作的 投訴 并立即組織相關人員進行調查 核實無誤后對責任人 按規(guī)范進行處理 1 10 4 運維組負責人接到投訴后立即組織相關人員以會議形式對投 訴問題進行研究分析 總結問題的根源并歸檔 以便再出現(xiàn) 類似問題時快速有效的解決 1 10 5 如接到投訴后 48 小時內運維組負責人不能處理完成時 應立 即將該投訴事件升級并向部門負責人報告 由部門負責人組 織相關部門及人員進行處理 1 10 6 服務投訴得到解決后 運維組負責人要立即將處理結果通知 用戶 2 運維工作流程 2 1 突發(fā)事件管理工作流程 2 1 1 突發(fā)事件管理流程圖 2 1 2 突發(fā)事件管理流程規(guī)定 2 1 2 1 集團總部局域網(wǎng)突發(fā)事件有兩個來源 集團總部局域網(wǎng)用戶 發(fā)起的服務請求 二線服務工程師在日常巡檢監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的 問題事件 2 1 2 2 熱線服務工程師是唯一可以執(zhí)行突發(fā)事件受理的工程師 其 他服務人員如接到用戶服務請求時應轉達給熱線服務工程師 統(tǒng)一受理及跟蹤 2 1 2 3 熱線服務工程師受理突發(fā)事件時應建立工作記錄單 并在工 作單中登記用戶姓名 所在部門 聯(lián)系電話 故障設備編號 故障設備密級 故障描述 并初步為工作單歸類 2 1 2 4 熱線服務工程師根據(jù)管理規(guī)定判斷用戶服務請求是否需要相 關管理部門審批 如需審批則協(xié)助用戶填寫審批單 請用戶 執(zhí)行審批流程 審批流程執(zhí)行完畢后進入服務支持階段 如 審批未通過則通知用戶確認結束服務 2 1 2 5 需要審批的服務包括信息系統(tǒng)開通服務 信息系統(tǒng)撤銷服務 移動介質違規(guī)使用等安全事件服務 其他特殊事件服務 2 1 2 6 信息系統(tǒng)開通服務包括 新機入網(wǎng) 重裝系統(tǒng) 軟件安裝 OFFICE 辦公軟件除外 開通安全賬號 開通郵箱 申 請密鑰 EKEY 申請綁定 U 盤 密級變更 申請訪問集 團 OA 申請訪問郵件系統(tǒng) 申請訪問報表系統(tǒng) 申請訪問 檔案系統(tǒng)等 2 1 2 7 信息系統(tǒng)撤銷服務包括 電腦停用 軟件卸載 OFFICE 辦公 軟件除外 撤銷安全帳號 撤銷郵箱 撤銷密鑰 EKEY 撤銷綁定 U 盤 撤銷訪問集團 OA 撤銷訪問郵件系統(tǒng) 撤 銷訪問報表系統(tǒng) 撤銷訪問檔案系統(tǒng)等 2 1 2 8 一線服務工程師負責接受熱線服務支持工程師分配的服務支 持工作 接受后應在響應時間內與用戶聯(lián)系提供電話支持或 現(xiàn)場支持服務 如不能解決應及時提交給二線服務支持工程 師處理 2 1 2 9 二線服務支持工程負責接受一線服務支持工程師提交的服務 工作 應及時提供現(xiàn)場支持服務如無法解決應及時提交給運 維組負責人 2 1 2 10 運維負責人負責接受二線服務支持工程師提交的服務工作 協(xié)調三線服務工程師資源進行現(xiàn)場處理至解決問題 2 1 2 11 一線服務工程師應跟蹤提交的服務工作并與用戶確認服務工 作是否發(fā)生費用 如發(fā)生費用應配合用戶完成審批 審批通 過后繼續(xù)完成服務工作 確認服務工作完成后告知熱線服 務工程師 如有配置變更熱線服務工程師應修改配置記錄 完成后關閉工作單服務結束 2 2 問題管理工作流程 2 2 1 問題管理工作流程圖 2 2 1 問題管理工作流程規(guī)定 2 2 1 1 熱線服務工程師發(fā)現(xiàn)重復出現(xiàn)三次以上的服務請求 或長時 間無法解決的突發(fā)事件應建立問題工作單提交給運維負責人 2 2 1 2 運維負責人判斷問題是否成立 不成立則關閉工作單結束流 程 成立則分配給二線服務工程師處理問題 2 2 1 3 二線服務工程師負責接受運維負責人分配的問題工作 應及 時分析問題測試是否可以解決 如無法解決則反饋給運維組 負責人 2 2 1 4 運維組負責人負責接受二線服務工程師提交的問題工作 協(xié) 調三線服務工程師分析問題測試研究至確定可以解決問題 2 2 1 5 二線服務工程師負責跟蹤提交的問題工作 最終完成解決方 案的制定工作 將解決方案提交給運維組負責人 2 2 1 6 運維組負責人負責審核解決方案是否可行 如不可行繼續(xù)協(xié) 調資源分析 解決問題 如可行則告知熱線服務工程師結束 問題工作單 進入變更管理工作流程 2 3 變更管理工作流程 2 3 1 變更管理工作流程圖 2 3 2 變更管理工作流程規(guī)定 2 3 2 1 集團總部局域網(wǎng)有兩個變更來源 用戶提出的變更申請 運 維組通過問題管理提出的問題解決方案引起的變更需求 2 3 2 2 熱線服務工程師負責受理用戶提出的變更申請及問題管理引 起的變更需求 建立變更工作單上報運維組負責人 2 3 2 3 運維組負責人評定變更需求 將變更按照一般變更 重大變 更進行分類 如屬于一般變更則按照突發(fā)事件管理流程進行 處理無需變更審批 如屬于重大變更則分配給二線服務工程 師處理 2 3 2 4 二線服務工程師負責接受運維組負責人分配的變更工作 制 定變更及回退方案 如不能完成應及時反饋給運維組負責人 2 3 2 5 運維組負責人負責接受二線服務工程師提交的變更工作 協(xié) 調三線服務工程師直至制定完成變更及回退方案 2 3 2 6 制定完成變更及回退方案后應由運維組負責人 部門負責人 公司負責人逐層審批 通過后方可提交用戶審批 用戶相關 管理部門審批通過后方可實際進行變更實施 2 3 2 7 二線服務工程師負責跟蹤提交的變更工作 驗證變更實施是 否正常完成 如不正常應執(zhí)行變更回退 并重新執(zhí)行變更方 案制定流程 如正常執(zhí)行則提交運維組負責人確認 2 3 2 8 運維組負責人審核確認變更實施完畢后 由二線服務工程師 完成相關配置記錄修訂工作 通知熱線服務工作師關閉工作 單結束變更流程 3 運維工作相關單據(jù)表格 3 1 集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單 SPD001 3 2 集團總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單 SPD002 3 3 移動存儲介質操作記錄審批表 SPD003 3 4 臨時上崗證使用登記表 JLD001 3 4 1 封面 3 4 2 登記表 3 5 機房日常巡檢記錄單 JLD002 3 5 1 封面 3 5 2 登記表 3 6 系統(tǒng)主機工作狀態(tài)月檢查單 JLD003 3 6 1 封面 3 6 2 登記表 3 7 集團總部局域網(wǎng)安全審計記錄表 JLD004 3 7 1 封面 3 7 2 登記表 3 8 服務器 網(wǎng)絡設備故障記錄表 JLD005 3 8 1 封面 3 8 2 登記表 3 9 機房設備日常操作記錄表 JLD006 3 9 1 封面 3 9 2 登記表 3 10 集團總部局域網(wǎng)設備日志備份記錄表 JLD007 3 10 1 封面 3 10 2 登記表 3 11 會議室系統(tǒng)月巡檢記錄表 JLD008 3 11 1 封面 3 11 2 登記表 3 12 身份認證系統(tǒng)月檢查記錄表 JLD009 3 12 1 封面 3 12 2 登記表 3 13 瑞星病毒防護系統(tǒng)升級記錄表 JLD010 3 13 1 封面 3 13 2 登記表 3 14 分發(fā)系統(tǒng)漏洞補丁記錄表 JLD011 3 14 1 封面 3 14 2 登記表 3 15 集團總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級記錄表 JLD012 3 15 1 封面 3 15 2 登記表 3 16 集團總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表 JLD013 3 16 1 封面 3 16 2 登記表 3 17 集團總部局域網(wǎng)入侵檢測升級記錄表 JLD014 3 17 1 封面 3 17 2 登記表 3 18 入侵檢測檢查記錄表 JLD015 3 18 1 封面 3 18 2 登記表 3 19 網(wǎng)絡設備工作狀態(tài)檢查表 JLD016 3 19 1 封面 3 19 2 登記表 3 20 機房出入登記表 JLD017 3 20 1 封面 3 20 2 登記表 3 21 機房設備故障記錄表 JLD018 3 21 1 封面 3 21 2 登記表 3 22 中間機病毒庫升級記錄表 JLD019 3 22 1 封面 3 22 2 登記表 3 23 中間機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD020 3 23 1 封面 3 23 2 登記表 3 24 中間機日志備份記錄表 JLD021 3 24 1 封面 3 24 2 登記表 3 25 內部計算機病毒庫升級記錄表 JLD022 3 25 1 封面 3 25 2 登記表 3 26 內部計算機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD023 3 26 1 封面 3 26 2 登記表 3 27 機密單機病毒庫升級記錄表 JLD024 3 27 1 封面 3 27 2 登記表 3 28 機密單機系統(tǒng)補丁升級記錄表 JLD025 3 28 1 封面 3 28 2 登記表 3 29 集團總部局域網(wǎng)安全審計報告 JLD026 3 29 1 封面 3 29 2 登記表