應(yīng)收應(yīng)付供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程ppt課件
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采購模塊 銷售模塊 流程簡介,1,采購與應(yīng)付系統(tǒng)流程,1、下訂單采購管理系統(tǒng) 2、到貨采購管理系統(tǒng);庫存管理系統(tǒng) 3、收到采購成本發(fā)票采購管理系統(tǒng); 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 4、收到運費發(fā)票采購管理系統(tǒng);應(yīng)付款管理系統(tǒng) 5、付貨款應(yīng)付款管理系統(tǒng),2,下訂單,采購訂單,填寫,收貨,收發(fā)票,收款,到貨單,填寫,采購專用發(fā)票,填寫,付款單據(jù)錄入,填寫,填寫,過濾,過濾,費用發(fā)票,應(yīng)付單據(jù)審核,“生憑”,采購結(jié)算,審核,采購模塊 操作步驟,審核,采購入庫,正常單據(jù)記賬,審核,“生憑”,應(yīng)付款,核銷處理,應(yīng)付單據(jù)審核,審核,“生憑”,“生憑”,審核,3,采 購 訂 單,審 核,采購訂貨,4,采購到貨,到貨單,采購入庫單,審核,記賬,“生憑”,過濾生單,審核,采購管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),存貨管理系統(tǒng),存貨管理系統(tǒng),5,收發(fā)票、款未付,采購發(fā)票 運費發(fā)票,管理 采購,現(xiàn)付 采購管理,采購結(jié)算 采購管理,應(yīng)付單據(jù)審核 應(yīng)付款管理,“生憑”,6,付貨款,付款單據(jù),“生憑”,核銷處理,審核,7,采購與應(yīng)付系統(tǒng) 注意事項,1、在進行應(yīng)付款處理時首先要對采購發(fā)票進行采購結(jié)算。 2、需要采購發(fā)票、運費發(fā)票、采購入庫單才可以進行手工結(jié)算。 3、采購出庫單需要在庫存管理中生單審核后,先進行正常單據(jù)記賬后生成憑證。 4、付款時需要先填寫付款單據(jù)審核后生成憑證,在進行核銷處理。已核銷的單據(jù)不會在核銷處理中出現(xiàn)。,8,銷售與應(yīng)收系統(tǒng)流程圖,1、填寫報價單銷售管理系統(tǒng) 2、下銷售訂單銷售管理系統(tǒng) 3、發(fā)貨銷售管理系統(tǒng);庫存管理系統(tǒng) 4、開銷售發(fā)票銷售管理系統(tǒng);應(yīng)收款管理系統(tǒng) 5、代墊費用發(fā)票銷售管理系統(tǒng);應(yīng)收款管理系統(tǒng) 6、收貨款應(yīng)收款管理系統(tǒng),9,收到訂單,銷售訂單,填寫,發(fā)貨,開發(fā)票,收款,發(fā)貨單,填寫,銷售專用發(fā)票,填寫,付款單據(jù)錄入,填寫,填寫,過濾,過濾,代墊費用單,應(yīng)收單據(jù)審核,“生憑”,應(yīng)收單據(jù)審核,“生憑”,審核,銷售模塊 操作步驟,客戶詢問,銷售報價單,填寫,審核,銷售出庫單,正常單據(jù)記賬,審核,“生憑”,應(yīng)收款,核銷處理,10,銷售報價,銷售報價,審 核,11,銷售訂單,銷售訂貨,審 核,12,發(fā)貨,發(fā)貨單,出庫單,審核,記賬,“生憑”,過濾生單,審核,銷售管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),存貨管理系統(tǒng),存貨管理系統(tǒng),13,收發(fā)票、款未付,銷售發(fā)票 代墊費用發(fā)票,銷售 管理,現(xiàn)收 銷售管理,應(yīng)收款管理,應(yīng)收單據(jù)審核,“生憑”,14,收貨款,核銷處理,收款單據(jù),“生憑”,審核,15,銷售與應(yīng)收系統(tǒng) 注意事項,1、在銷售管理里填寫完發(fā)貨單需要到庫存管理中對發(fā)貨單進行審核。 2、銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后才可到應(yīng)收款系統(tǒng)里制單生成憑證。 3、銷售出庫后對出庫單核銷售發(fā)票記賬,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本可月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)。 4、收款時需要先填寫收款單據(jù)審核后生成憑證,在進行核銷處理。已核銷的單據(jù)不會在核銷處理中出現(xiàn)。,16,- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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