18管理評(píng)審控制程序

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廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-18 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)  次：  1/3一、目的為了說(shuō)明管理評(píng)審活動(dòng)的過(guò)程和方法,通過(guò)執(zhí)行本程序以確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性和有效性,滿足 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境政策、方針及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的要求。二、范圍適用于任何條件下的環(huán)境管理體系現(xiàn)狀及其充分性、適用性、有效性的評(píng)審.三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015 9.3管理評(píng)審。四、權(quán)責(zé)3.1最高管理者3.1.1負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,確定評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審中提出的改善措施,實(shí)施效果的最終確認(rèn)；3.1.2定期與不定期召開管理審查會(huì)議,以確保其環(huán)境體系的有效性與適切性,并采取必要的糾正措施及改善對(duì)策；3.1.3公司環(huán)境政策方針之核定；3.1.4公司環(huán)境目標(biāo)及其變更之核定。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)督導(dǎo)會(huì)議記錄之簽發(fā)及決議事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果之追蹤；3.2.2負(fù)責(zé)檢討公司環(huán)境體系運(yùn)作之有效性與適切性；3.2.3負(fù)責(zé)檢討公司環(huán)境體系運(yùn)作與環(huán)境政策方針及環(huán)境目標(biāo)之符合性；3.2.4負(fù)責(zé)檢討公司環(huán)境與相關(guān)法律法規(guī)的適切性；3.2.5負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司“管理審查會(huì)議”決議事項(xiàng)執(zhí)行狀況及成效。3.3文管中心:管理評(píng)審資料的收集、整理、存檔。3.4部門主管及其代理人、內(nèi)審員:參加管理評(píng)審會(huì)議。五、定義無(wú)。六、作業(yè)內(nèi)容6.1正常情況下每年應(yīng)進(jìn)行一次管理評(píng)審,原則上安排在內(nèi)審后的二周內(nèi)進(jìn)行, 但出現(xiàn)下列情況(不限于),最高管理者、管理者代表或職能部門可提議進(jìn)行管理評(píng)審:6.1.1組織結(jié)構(gòu)、高層人員、環(huán)境管理體系運(yùn)作發(fā)生了重大變化或配合臨時(shí)舉行的內(nèi)部環(huán)境審核時(shí)；6.1.2對(duì)環(huán)境管理體系隨著新技術(shù)、新的環(huán)境要求和社會(huì)要求或環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新的考慮；廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-18管理評(píng)審控制程序 頁(yè)  次：  2/36.1.3客戶認(rèn)證評(píng)鑒有重大缺失時(shí)。6.2管理評(píng)審會(huì)議的輸入管理評(píng)審會(huì)議召開前,各相關(guān)部門須對(duì)以下必要資料進(jìn)行收集,并于開會(huì)前 1～2天送交管理者代表復(fù)核,以便匯總裝訂成正式“會(huì)議資料”:6.2.1最近一次內(nèi)/外部審核之結(jié)果；6.2.2相關(guān)方的需求和期望以及所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；6.2.3環(huán)境政策、方針及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；6.2.4環(huán)境管理系統(tǒng)的有效性、充分性及適切性；6.2.5組織架構(gòu),管理職責(zé)與資源運(yùn)用的適切改善及可能影響環(huán)境管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)；6.2.6糾正與預(yù)防措施之實(shí)施狀況；6.2.7環(huán)境體系的業(yè)績(jī)；6.2.8以往管理審查會(huì)議之追蹤；6.2.9改善建議。6.3會(huì)議進(jìn)行6.3.1 營(yíng)業(yè)部、品保部、管理部（總務(wù)課、文管中心、電算中心）負(fù)責(zé)檢討對(duì)相關(guān)方重大環(huán)境抱怨；6.3.2 生產(chǎn)部（生管課、工務(wù)課、 ） 、E 生產(chǎn)部（制造課） 、WL（技術(shù)課、制造課、品保課） 、管理部（財(cái)務(wù)課）負(fù)責(zé)檢討產(chǎn)品環(huán)境因素重大異常事項(xiàng)報(bào)告及財(cái)務(wù)課檢討環(huán)境投資改善之資金使用異常事項(xiàng)報(bào)告；6.3.3各部門報(bào)告本部門之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)之執(zhí)行情形；6.3.4管理部6.3.4.1負(fù)責(zé)檢討環(huán)境管理體系運(yùn)作和環(huán)境體系實(shí)施時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題的處理狀況;6.3.4.2負(fù)責(zé)檢討實(shí)施糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況；6.3.5管理者代表6.3.5.1負(fù)責(zé)發(fā)出管理審查會(huì)議通知（于七天前）,擬定審核及管理評(píng)審?fù)ㄖ?確定參加會(huì)議人員名單、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn),會(huì)議由最高管理者主持；6.3.5.2負(fù)責(zé)檢討內(nèi)外部體系審核狀況之提報(bào)；6.3.5.3負(fù)責(zé)檢討對(duì)環(huán)境管理體系隨著新技術(shù)、新的環(huán)境要求、環(huán)境概念、和社會(huì)要求或環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新的考慮；6.3.5.4負(fù)責(zé)檢討對(duì)滿足 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)之環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的總體    版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-18管理評(píng)審控制程序 頁(yè)  次：  3/3有效性進(jìn)行評(píng)審及上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)執(zhí)行提出與檢討；6.3.6最高管理者負(fù)責(zé)檢討資源配置不足或富余之狀況。6.4管理評(píng)審會(huì)議的輸出應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系的適切性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià),指出環(huán)境管理體系改進(jìn)方向,以此作為環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ),輸出以下信息。6.4.1環(huán)境管理系統(tǒng)的改善,例如環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)修正的決議,辦法和責(zé)任；6.4.2環(huán)境管理體系及重要環(huán)境因素之變更,改進(jìn)的決議,措施和責(zé)任；6.4.3相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題的改進(jìn)決議,措施和責(zé)任；6.4.4資源提供的決議,措施和責(zé)任。 6.4.5 與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。6.5管理評(píng)審報(bào)告6.5.1會(huì)議進(jìn)行之內(nèi)容及決議事項(xiàng),由管理者代表指派適當(dāng)人員記錄于【會(huì)議記錄】中, 【會(huì)議記錄】應(yīng)反映管理評(píng)審的考察結(jié)果, 結(jié)論和建議；6.5.2管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后管理代表將管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議記錄發(fā)到參加會(huì)議人員手中,當(dāng)需要采取糾正與預(yù)防措施時(shí),管理者代表組織各部門具體按【糾正措施管理程序】和【預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行,并做好追蹤記錄；6.5.3管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告糾正與預(yù)防措施的有效性；6.5.4管理評(píng)審之會(huì)議記錄由文管中心保存,保存期限三年。七、參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《預(yù)防措施管理程序》八、流程圖無(wú)。九、使用表單9.1《簽到表》9.2《會(huì)議記錄》9.3《內(nèi)部體系管理評(píng)審報(bào)告》廣州市 XX有限公司