磷、硫、煤及化工原料供應(yīng)部工作總結(jié)

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磷、硫、煤及化工原料供應(yīng)部工作總結(jié)供應(yīng)處上半年工作總結(jié)半年來，在公司黨委、行政以及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，供應(yīng)處一班人圍繞公司年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)，以提高效益為出發(fā)點，以降低成本為著力點，凝心聚力，克難奮進，保證了公司正常生產(chǎn)所需的磷、硫、煤及化工原料的及時供應(yīng)?，F(xiàn)就供應(yīng)處上半年各項工作的開展情況總結(jié)如下：一、 上半年執(zhí)行年度采購計劃完成情況1—6 月份，共采購磷、硫、煤以及各種化工原材料33．59 萬噸，采購金額 35604．11 萬元，與去年同期比，成本上升 2590．21 萬元；與年初計劃比，成本下降 681．18 萬元。1、磷礦石、磷精礦粉采購情況與去年同期比與年初計劃比物資名稱采購數(shù)量質(zhì)量價格量差價差成本升降額升降幅度價差成本升降額升降幅度磷 30 2 9 - 2 7 3 4 13 0礦石706．368．3434．6242883．4036．1525．123．81%．39．48 ．47%磷精粉53706．6234．051018．2833712．85198．231064．6124．17%-84．97-456．36-7．70%綜合84414．4331.97987．85由上表可知，今年上半年磷精粉采購數(shù)量大大超過去年同期，且市場價格較去年同期上漲 198.23 元/噸，磷礦石市場價格較去年同期相比上漲 236.15 元/噸，價差和量差兩方面導(dǎo)致成本與去年同期比上升 24.17％。2、硫精砂（硫鐵礦）采購情況與年計劃比物資名稱采購數(shù)量 質(zhì)量 價格量差 價差 成本升降額升降幅度價差 成本升降額升降幅度高品位127249.62 46.78 791.61 4684.86 -30.53 -388.55 -3.71% 1.88 23.97 0.24%低品位57952.10 39.62 659.57 -18540.47 -71.64 -415.17 -9.80% 2.11 12.34 0.32%綜合185201.72 44.23 750.291—6 月份共采購硫精礦 194440.72 標(biāo)噸，完成年計劃的48．56％。其中高品位:質(zhì)量上，與去年同期比，各指標(biāo)基本相當(dāng)；價格上，平均采購價 791．61 元/噸，與去年同期比，下降 3．71％，采購成本下降 388.55 萬元,與年初計劃價相當(dāng)。低品位:平均采購價 659．57 元/噸，與去年同期比下降 9．80％，采購成本下降 415.17 萬元,與年初計劃價接近。硫精砂總采購成本下降 626.57 萬元。在硫精礦的采購過程中，我們感到最困難的還是符合公司要求的中低品位硫精砂的采購。一方面生產(chǎn)廠家追求利益最大化，把中低品位都加工成高品位，對外賣出高價格。另一方面，雜質(zhì)不超標(biāo)且好選收率高的中低品位硫精砂數(shù)量確實太少。但是，供應(yīng)人員始終把公司的利益放在首位，克服重重困難，基本保證了中低品位硫精砂的供應(yīng)。另外，供應(yīng)人員從多方面著手，通過簽訂批量采購合同，用量價比來降低價格以及要求供貨方賠償合同約定外的虧損等多種方式降低采購成本，取得了一定的經(jīng)濟效益。3、 煤炭采購情況1—6 月份，共采購無煙末煤 41551．58 標(biāo)噸，完成年度采購計劃的 39．50%，平均采購單價 1446．41 元/噸，與去年同期價格比上漲 5．09％，同比成本上升 306.06 萬元，與年初計劃價格比降低 4．56％，成本下降 274.35 萬元。其中采購晉煤集團生產(chǎn)的末煤 3963．07 標(biāo)噸，完成年度計劃的 56%，采購寧波鄭宜蘭能源公司的末煤 15971．1 標(biāo)噸，完成年度計劃的 70%；采購山煤國際 5596.83 標(biāo)噸，占年度計劃 51％；其它渠道采購末煤 18143．53 標(biāo)噸；采購煙煤724．78 噸，褐煤 2452．2 噸，生物燃料 422．4 噸。分析上半年煤炭采購成本與去年同期比上升的原因，主要是 1—3 月份價格高于去年同期，3 月份后，煤炭市場價格頻繁下調(diào)，我們控制采購量以保生產(chǎn)所需為主（具體調(diào)價時間、調(diào)價幅度見附表）。同時，今年上半年煤炭質(zhì)量較去年同期有所下降，也對采購成本上升造成一定影響。上半年無煙末煤采購數(shù)量、質(zhì)量與去年同期比較如下表質(zhì)量時間固定碳 含硫 水份數(shù)量2011年上半年71％ 0.27％10.65％59760.94噸2012年上半年70.63％0.41％11.41％52001.80噸4、 化工原料采購情況上半年采購各種化工原料 22524 噸，完成年度采購計劃的 50.34％，累計完成采購金額 4624.79 萬元。與去年同期比，采購成本上升 150.08 萬元；與年度計劃比，成本下降36.83 萬元。上半年，油品、氯化銨、尿素等化工產(chǎn)品價格大幅度上漲。其中，油品經(jīng)歷兩次漲價、兩次降價，“漲多跌少”，與去年同期價比，成本上升 28.63 萬元，但與年初計劃價比，成本降低 21.34 萬元；氯化銨、尿素與去年同期比，成本上升 195.89 萬元，與年初計劃價相比，成本上升104.26 萬元。也有部分產(chǎn)品價格有所下降，如純堿、鹽酸、減水劑、聚丙烯等。特別是純堿，與去年同期比，成本下降 71.31萬元，與年初計劃比，成本降低 98.56 萬元。二、 計劃統(tǒng)計與倉儲管理情況供應(yīng)處計劃統(tǒng)計和倉儲管理工作進一步完善。計劃統(tǒng)計科人員按照公司要求認真制訂月度采購計劃、資金計劃和完成成本分析，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確詳實、清楚明白。倉儲管理人員對各種物資的收、發(fā)、入庫結(jié)算和出庫消耗的統(tǒng)計核算，做到帳、卡、物、資金相符，準(zhǔn)確反映公司各單位的成本消耗、經(jīng)營成果以及各種物資的實時庫存等信息。老油庫、炸藥庫、加油站的安全管理方面，及時發(fā)現(xiàn)、整改各種安全隱患，認真做好防火、防爆、防盜等安全工作。三、上半年工作中取得的成績1、多措并舉，物資采購成本節(jié)約產(chǎn)生新實效。上半年，供應(yīng)處分兩次同廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)簽訂批量采購硫精砂合同，商談在約定數(shù)量的基礎(chǔ)上，超過部分享受20—30 元/噸的價格優(yōu)惠，保證了供應(yīng)的同時，為公司節(jié)約成本 51.34 萬元。3 月份，磷礦石漲價如火如荼，供應(yīng)處和豐寧三贏公司商談批量采購事宜，一次性預(yù)付 1000 萬元，買斷 14085 噸磷精粉，降低成本 42 萬余元。4 月份，磷礦石價格仍然堅挺，河北遠通公司漲價要求堅定，為打破磷精礦粉基本由河北專供的困局，供應(yīng)處經(jīng)過對商舟礦業(yè)磷精粉價格的比照及后期市場的預(yù)測，向公司提出批量買斷 6 萬噸磷精粉的請求，得到了公司的批準(zhǔn)。1—5 月份，河北遠通公司品位 35％磷精粉到公司價為1095．76 元/噸，此時商舟礦業(yè)磷精粉到公司價格為969．78 元/噸，此舉可以為公司節(jié)約成本 755．88 萬元。年初，批量采購氯化銨 4000 噸，平均到廣水價 862 元/噸，該批濕銨滿足了公司 1－5 月份的用量。購進后，濕銨價格連續(xù)上漲，截止 5 月份，市場價格漲至 1200 元/噸，漲價幅度達 338 元/噸，此項為公司節(jié)約成本 135.2 萬元。2 月份和 3 月份，發(fā)改委兩次分別通知成品油價格每噸上調(diào) 300 元和 600 元，供應(yīng)處搶在調(diào)價前批量采購 0＃柴油560 噸，為公司節(jié)約成本 18.6 萬元。2、靈活機動，原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化擁有新思路。半年來，我們堅持效益最大化原則，認真領(lǐng)會并堅決執(zhí)行公司戰(zhàn)略意圖，及時靈活調(diào)整采購策略，合理改善原材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)。通過反復(fù)實驗、比較和核算，公司年初作出了采購低磷高鎂礦進行反浮選的戰(zhàn)略決策，供應(yīng)處認真領(lǐng)會公司決策的意圖，迅速加以貫徹落實，自貴州福泉地區(qū)采購 28％品位磷礦石。實踐證明，該地區(qū)磷礦石活性好、好選、收率高，適合進行反浮選，在高品位磷礦石價格一路上揚且未現(xiàn)止勢的情況下，有效地緩解了磷礦石供應(yīng)日趨緊張、公司生產(chǎn)成本高企的局面，“吃精糧”高價采購高品位磷礦石、磷精粉的原材料結(jié)構(gòu)得到了改善。近期，供應(yīng)處又根據(jù)公司的指示，在四川馬邊、峨邊、雷波發(fā)運反浮選磷礦石，同樣質(zhì)量的磷礦石，此三個地區(qū)到公司價格較貴州福泉地區(qū)便宜 60—100 元/噸。反浮選成功，既能為公司降低成本，又開辟了一條供貨渠道，原材料結(jié)構(gòu)將得到更大的改善。3、積極進取，供貨渠道拓寬取得新進展。年初，我們與四川樂山商舟礦業(yè)開展了磷精粉供銷業(yè)務(wù)，該公司供應(yīng)的磷精粉與河北精礦粉配合使用能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的磷銨產(chǎn)品，在河北地區(qū)精礦粉發(fā)運困難、價格持續(xù)高漲的情況下，能替代供應(yīng)，滿足公司對精礦粉的需求。煤炭方面，今年開辟了山西亞美大寧煤礦這條采購渠道，在其他供貨商價格未見調(diào)整的情況下，該公司對市場的敏感度較高，幾次及時下調(diào)價格，也使得末煤的采購成本降低。四、上半年工作中存在的問題和不足1、磷精粉和煤炭采購質(zhì)量出現(xiàn)下滑，各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制有松懈。今年上半年河北地區(qū)磷精粉質(zhì)量下滑。1—6 月份，河北地區(qū)豐寧三贏公司磷精粉平均品位 35．85%，較去年同期，品位降低將近 1%。主要原因在于，采購豐寧三贏公司磷精粉的用戶增加，在市場供不應(yīng)求的情況下，該公司增加了產(chǎn)量，松懈了質(zhì)量，追求了效益。煤炭的采購出現(xiàn)了質(zhì)量下降的問題。對照近 3 年情況，煤炭質(zhì)量呈現(xiàn)逐年小幅下滑的態(tài)勢，其主要是由于隨著煤炭的深入開采，原煤質(zhì)量逐漸下降所導(dǎo)致。2、部分物資超常規(guī)漲價，靈活應(yīng)對市場多變的能力有欠缺。按常規(guī)，3 月中下旬，東北市場化肥季節(jié)結(jié)束，至 8 月上旬，我國化肥市場處在用肥淡季，各種化肥紛紛降價，特別是氮肥降價更大。但今年尿素、氯化銨、硫銨卻一反常態(tài)，淡季不僅不降價，反而一路上漲到近幾年的新高，濕銨出廠價達到 1200 元/噸，而去年同期價格在 650 元/噸，漲幅達 85％。年初，供應(yīng)處向公司請示，一次性批量采購4000 噸，到達廣水西站價格為 862 元/噸，抓住了時機。然而該量今按傳統(tǒng)習(xí)慣安排到 4 月份的用量，5 月份新復(fù)合肥投產(chǎn)即遇到漲價高峰。另一方面，我們在尿素采購的過程中，也簡單、機械套用往年的經(jīng)驗，即氮肥 4 月份降價，5—6 月份批量采購的方式，結(jié)果為了保生產(chǎn)只得一路被動高價采購。3、磷礦石供應(yīng)方面，缺少實力雄厚、供貨穩(wěn)定的供應(yīng)商，抗風(fēng)險能力有不足。磷、硫、煤三大原材料是公司生產(chǎn)所需的大宗物資。近年來，隨著磷化工企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴大，市場供需矛盾日益凸顯，磷、硫、煤等資源性產(chǎn)品的供應(yīng)價格不斷上漲而質(zhì)量日趨降低，導(dǎo)致能滿足公司生產(chǎn)要求的供貨渠道日漸狹窄，過度依賴中間商或者小型供應(yīng)商的局面沒有從根本上得到改善，特別是磷礦石，缺少與實力雄厚、供貨穩(wěn)定的大型供應(yīng)商的戰(zhàn)略性合作，我們抵御市場貨源短缺風(fēng)險的能力面臨著嚴(yán)峻的考驗。五、下半年面臨的形勢、工作任務(wù)及相應(yīng)采取的措施當(dāng)前，公司面臨的經(jīng)濟形勢異常嚴(yán)峻。不利方面，一是國際環(huán)境持續(xù)惡化，世界三大經(jīng)濟體處于不景氣狀態(tài)，歐債危機仍在蔓延擴大，國際市場需求不斷萎縮；二是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然很突出，經(jīng)濟增長下行壓力持續(xù)加大，各種潛在風(fēng)險和矛盾不斷增多，能源價格上漲，勞務(wù)成本不斷上升，化肥產(chǎn)品價格逐步下滑，行業(yè)競爭日趨激烈。但與此同時，我們也有很多機遇和有利條件。農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)是保障國家糧食安全的重要舉措，化肥剛性需求仍然存在；隨著化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃出臺，國家 2012 年進一步提高糧食最低收購價格及加大對農(nóng)業(yè)補貼力度，都將進一步刺激農(nóng)民種田的積極性，下游市場對化肥的需求可能轉(zhuǎn)旺。下半年，我們要緊緊圍繞公司年初既定的目標(biāo)任務(wù)，針對當(dāng)前工作中存在的突出問題，找準(zhǔn)切入點和突破口，集中精力抓推進、抓落實，確保圓滿完成全年各項任務(wù)。具體抓好以下幾個方面的工作：（1）統(tǒng)一思想，堅定信心，凝心聚力，迎接挑戰(zhàn)。供應(yīng)處全體干部職工要統(tǒng)一思想，既要清醒認識到即將面臨的各種困難與挑戰(zhàn)，同時要堅信，在公司黨委、行政和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力，共克時艱，全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)必定能夠勝利實現(xiàn)。（2）加強市場調(diào)研，降低采購價格，實現(xiàn)決策性、戰(zhàn)略性采購。下半年，要更加廣泛拓展信息來源，密切注意市場動向，通過各種途徑了解市場物資動態(tài)，及時捕捉相關(guān)信息，并根據(jù)掌握的信息及時調(diào)整物資采購策略，始終把握采購的主動權(quán)，實現(xiàn)“以價格保質(zhì)量，以數(shù)量降價格”的戰(zhàn)略性采購。（3）加強庫存管理，合理增減原材料庫存量，科學(xué)安排物資采購數(shù)量。近期，特別是 6 月底，實體經(jīng)濟低迷，穩(wěn)增長壓力凸顯，煤炭、硫鐵礦以及大部分化工原材料價格出現(xiàn)較大幅度下滑，大有再次上演 2008 年金融危機之勢。與此同時，北方天氣干旱，南方水澇，糧食種植面積受影響，化肥銷售清淡。我們面臨的形勢不容樂觀。為此，下半年要更進一步根據(jù)市場形勢增減原材料庫存量，小心謹(jǐn)慎應(yīng)對市場可能發(fā)生的變化，杜絕 2008 年悲劇的重演。（4）拓寬采購渠道，優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)。要增加可選性好的中低品位硫鐵礦的供貨廠家，以效益最大化確定硫精砂高、中、低品位的采購量；要擴大反浮選供礦范圍，組織精干人員開展四川馬邊、峨邊和雷波等地磷礦石市場調(diào)研，發(fā)運回公司進行反浮選實驗，如實驗結(jié)果理想，要迅速加大采購發(fā)運力度；減少高價磷精粉的采購量，徹底扭轉(zhuǎn)“只吃精糧”的不利局面，優(yōu)化原材料結(jié)構(gòu)。（5）強化成本意識，不斷開源節(jié)流、降本增效。中國經(jīng)濟開始進入一個緊縮時期。在緊縮時期，成本因素對一個企業(yè)生存發(fā)展的作用影響日益突顯，對一些企業(yè)而言更是關(guān)系生死的問題。面對當(dāng)前國內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，供應(yīng)處將高度重視降低成本工作，內(nèi)部挖潛，厲行節(jié)約，降低管理成本；外部拓源，減少中間環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購渠道，降低虧損等中間費用。充分利用好每一分錢，努力做到“好鋼用在刀刃上”，為公司節(jié)約成本增加效益。下半年，在公司黨委、行政以及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，供應(yīng)處全體職工團結(jié)一致，奮斗進取，一定能夠全面完成全年各項工作和任務(wù)，為公司的改革改制、實現(xiàn)跨越式發(fā)展建功立業(yè)！