承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量手冊(cè).doc

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文件編號(hào)：Q/TS-SC-2008 　 承 壓 設(shè) 備 帶 壓 密 封 夾 具 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)放號(hào) 持有人 天津天石帶壓密封有限公司 地址：天津市大港區(qū)東干道北端　　 郵編：300271 電話：022-25992549 傳真：022-25990436 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 01 章 標(biāo)題 01. 批 準(zhǔn) 令 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 批 準(zhǔn) 令 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)》是依據(jù)2003國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第22號(hào)令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)文中《鍋爐壓力容器制造許可條件》以及《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB150等要求編寫，符合國(guó)家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實(shí)際情況，適用于承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的承壓設(shè)備帶壓密封夾具產(chǎn)品的承諾和保證。 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)》是本企業(yè)從事承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量管理活動(dòng)的人員，都必須執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量控制程序和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為制造國(guó)家放心、用戶滿意的壓力容器產(chǎn)品而努力。 《承壓設(shè)備帶壓密封夾具程序文件》是本手冊(cè)的支持性文件，具有和本手冊(cè)同等的效力。 第1版《承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)》自2008年3月1日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 02 章 標(biāo)題 02. 授權(quán)任命書 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 授權(quán)任命書 為保證承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命并授權(quán)承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人如下： 質(zhì)量保證工程師：呂鴻恩 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：王令飛 焊接熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：高艷梅 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：趙新喜 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：張靜 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：馬光仁 檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：程志偉 計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：門振喜 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：陳天勇 授權(quán)質(zhì)量保證工程師按《鍋爐壓力容器制造許可條件》建立、保持、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進(jìn)度的約束，對(duì)違反本手冊(cè)規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會(huì)做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理： 年 月 日 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 03 章 標(biāo)題 03. 目 錄 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 章節(jié) 標(biāo) 題 版次/修訂號(hào) 頁(yè) 01 批準(zhǔn)令 1/0 02 授權(quán)任命書 1/0 1 03 目錄 1/0 2 04 企業(yè)概況 1/0 3 05 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1/0 4 06 術(shù)語(yǔ)及符號(hào)說(shuō)明 1/0 5 07 手冊(cè)的管理 1/0 7 08 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1/0 8 1 質(zhì)量管理體系 1/0 9 2 管理職責(zé) 1/0 15 3 文件和資料質(zhì)量控制 1/0 21 4 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 1/0 24 5 采購(gòu)與材料質(zhì)量控制 1/0 26 6 工藝質(zhì)量控制 1/0 30 7 焊接質(zhì)量控制 1/0 34 8 熱處理質(zhì)量控制 1/0 39 9 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制 1/0 42 10 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 46 11 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 49 12 檢驗(yàn)質(zhì)量控制 1/0 52 13 計(jì)量質(zhì)量控制 1/0 55 14 設(shè)備質(zhì)量控制 1/0 58 15 不合格品的質(zhì)量控制 1/0 61 16 質(zhì)量改進(jìn) 1/0 65 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1/0 67 18 人員培訓(xùn) 1/0 70 19 執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定 1/0 72 附件1 程序文件目錄 1/0 74 附件2 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 1/0 75 附件3 運(yùn)轉(zhuǎn)表卡目錄 1/0 76 附件4 承壓設(shè)備帶壓密封夾具制造質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 1/0 79 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 04章 標(biāo)題 04.企業(yè)概況 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 天津天石帶壓密封有限工作坐落于天津市大港區(qū)東干路北端，原名天津石化帶壓密封推廣中心，天津石化帶壓密封料具廠，原隸屬于中石化天津石化分公司，是一家集帶壓密封產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，服務(wù)為一體的專業(yè)型企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)首家開展帶壓密封技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。 公司在二十幾年的發(fā)展歷程中始終立足石油、化工行業(yè)開展帶壓密封技術(shù)的研制開發(fā)，開展了“帶壓堵漏法蘭螺栓應(yīng)力測(cè)試與分析”，“鋼帶捆扎法鋼帶受力測(cè)試與分析”等多項(xiàng)專業(yè)課題研究，為帶壓密封技術(shù)在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步提高和發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。 公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，在接受天津市技術(shù)監(jiān)督局的考察后，2004年率先在國(guó)內(nèi)取得壓力容器、壓力管道帶壓密封的專業(yè)資質(zhì)。2007年度，被天津市科委評(píng)為天津市高新技術(shù)企業(yè)。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)人員和優(yōu)秀的生產(chǎn)人員，公司的檢測(cè)手段齊備，可以保證生產(chǎn)加工的各類產(chǎn)品的質(zhì)量。 同時(shí)公司秉承“以質(zhì)量為生命、靠管理增效益、重信譽(yù)促發(fā)展、滿足用戶需求”的經(jīng)營(yíng)理念，竭誠(chéng)為廣大顧客服務(wù)。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 05章 標(biāo)題 05.引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1.《條例》：國(guó)務(wù)院令[2003]第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 2.《管理辦法》：國(guó)質(zhì)檢總局[2002]22號(hào)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 3. 國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》 4.《容規(guī)》：質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號(hào)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 5. 國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]109號(hào)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 6. 國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]248號(hào)《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 7. GB150：GB150-1998《鋼制壓力容器》 8. JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》 9.JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》 10.JB/T4730-1994《壓力容器無(wú)損檢測(cè)》 11.JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》 12.現(xiàn)行相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 06章 標(biāo)題 06.術(shù)語(yǔ)及符號(hào)說(shuō)明 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共2頁(yè) 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1. 術(shù)語(yǔ) 1.1 質(zhì)量（品質(zhì)） quality 一組固有特性滿足要求的程度。 1 .2 質(zhì)量管理 quality management(QM) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 1.3 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 1.4 質(zhì)量控制 quality control(QC) 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 1.5 質(zhì)量管理體系 quality management system(QMS) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 1.6 質(zhì)量方針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 1.7 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。 1.8 檢驗(yàn) inspection 通過觀察和判斷，并結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 1.9 驗(yàn)證 verification 通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 1.10 返工 rework 為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 1.11 返修 repair 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 1.13 缺欠 imperfection 泛指在質(zhì)量上偏離技術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。 1.14 檢查點(diǎn)（E點(diǎn)） Examination point 也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。 1.15 審核點(diǎn)（R點(diǎn)） Audit point 也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點(diǎn)。 1.16 見證點(diǎn)（W點(diǎn)）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)到此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。 1.17 停止點(diǎn)（H點(diǎn)） Hold point 也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。指產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 06章 標(biāo)題 06.術(shù)語(yǔ)及符號(hào)說(shuō)明 版次/修改號(hào)：1/0 第2頁(yè) 共2頁(yè) 2.符號(hào)說(shuō)明 RT：X射線探傷 UT：超聲波探傷 MT：磁粉探傷 PT：滲透探傷 質(zhì)量控制程序圖符號(hào)說(shuō)明 e 控制要素（或控制系統(tǒng)） 檢驗(yàn)員 n II級(jí)探傷員 P 工藝員、設(shè)計(jì)員 H 控制環(huán)節(jié)（控制活動(dòng)或過程） 停止點(diǎn) A A類監(jiān)檢點(diǎn) P 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核、 確認(rèn)、批準(zhǔn) 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人 W 焊接質(zhì)控責(zé)任人 E 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 T 理化質(zhì)控責(zé)任人 N 無(wú)損探傷質(zhì)控責(zé)任人 F QA 質(zhì)量保證工程師 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 Pc 壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 M 材料質(zhì)控責(zé)任人 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 07章 標(biāo)題 07.手 冊(cè) 的 管 理 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 7.1目的 規(guī)定手冊(cè)的編制、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊(cè)的有效性及管理、控制。 7.2范圍 適用于本公司正式發(fā)布的手冊(cè)。 7.3手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 7.4手冊(cè)的發(fā)放、保管、管理 7.4.1手冊(cè)歸口管理部門是質(zhì)管辦。 7.4.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。 7.4.3持有人領(lǐng)用時(shí), 要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊(cè)上簽字。 7.4.4手冊(cè)分受控本和非受控本,在本廠內(nèi)使用的手冊(cè)均為受控本，其它為非受控本。 7.5手冊(cè)的修改、換版 7.5.1修改手冊(cè)的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改 質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.5.2手冊(cè)應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號(hào)”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體打印。 7.5.3手冊(cè)的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本廠質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂或換版。 7.6 手冊(cè)的控制 7.6.1手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。 7.6.2如果手冊(cè)在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。 7.6.3手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交還質(zhì)管辦。 7.7 手冊(cè)的銷毀：作廢的手冊(cè)由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 7.8 手冊(cè)的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 08章 標(biāo)題 08．質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共1頁(yè) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1.質(zhì)量方針 以質(zhì)量為生命、靠管理增效益； 重信譽(yù)促發(fā)展、滿足用戶需求； 2.質(zhì)量目標(biāo) 帶壓密封產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98％ ； 帶壓密封作業(yè)一次合格率95%以上； 顧客滿意率80％以上，每年遞增1%； 3.實(shí)施要求 3.1、質(zhì)量方針與公司宗旨相適應(yīng)，表達(dá)來(lái)公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 3.2、質(zhì)量方針包括了遵守國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)顧客作出的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、完善服務(wù)、持 續(xù)改進(jìn)的承諾，使顧客滿意。 3.3、公司的質(zhì)量方針為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并在各部門建立了質(zhì)量目標(biāo)； 3.4、公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正落實(shí)到各個(gè)層次，使全體員工正確 理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3.5、公司要在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修改。 總經(jīng)理： 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共7頁(yè) 1.1目的 規(guī)定對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量保證體系建立，質(zhì)量管理體系文件編制等要求。 1.2范圍 適用于本公司承壓設(shè)備帶壓密封夾具所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 1.3職責(zé) 1.3.1總經(jīng)理 1.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 1.3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1.3.1.3任命質(zhì)保工程師，質(zhì)保體系中各系統(tǒng)責(zé)任工程師及授于他們的職責(zé)和權(quán)限。 1.3.2質(zhì)保工程師 1.3.2.1確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持。 1.3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 13.2.3在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量管理意識(shí)和滿足顧客要求意識(shí)的形成和提高。 1.3.3質(zhì)管辦 1.3.3.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施確保全公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 1.3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。 1.4程序概要 1.4.1質(zhì)量管理體系的構(gòu)成 質(zhì)量管理體系是由：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、過程與過程控制、資源提供質(zhì)量改進(jìn)等組成。（體系結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量管理體系圖（圖1-1）） 1.4.2質(zhì)量管理體系的總要求 本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個(gè)方面并按照國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)文中規(guī)定的17項(xiàng)質(zhì)量控制基本要素和《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)備組織機(jī)構(gòu)建立組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2）和質(zhì)量保證體系管理圖（圖1-3）質(zhì)量保證體系，形成體系文件加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 1.4.3質(zhì)量管理體系的范圍 《質(zhì)量保證手冊(cè)》和體系文件所覆蓋的范圍包括承壓設(shè)備帶壓密封夾具設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收及服務(wù)的有關(guān)科室、車間、庫(kù)房等部門的產(chǎn)品制造過程和支持過程及其有關(guān)人員。（詳見圖1-3質(zhì)量保證體系圖） 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第2頁(yè) 共7頁(yè) 1.4.4承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量管理體系的過程有： A.支持性過程：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、人員培訓(xùn)、文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制、計(jì)量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn)控制、內(nèi)審、糾正措施，預(yù)防措施、服務(wù)等。 B.制造過程有：設(shè)計(jì)工藝控制、采購(gòu)與材料質(zhì)量控制、焊接控制、熱處理控制等。 C.檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程有：理化試驗(yàn)控制、無(wú)損檢測(cè)控制、過程與最終檢驗(yàn)控制、壓力試驗(yàn)控制等。 D.產(chǎn)品運(yùn)作過程有：訂貨 設(shè)計(jì) 工藝 采購(gòu) 生產(chǎn)過程 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付 售后服務(wù)（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖）。 1.4.5 質(zhì)量管理體系文件編制 1.4.5.1質(zhì)管辦按照[2003]194號(hào)文的要求及公司的實(shí)際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 1.4.5.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件崗位職責(zé) 第二級(jí)文件 第三級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 運(yùn)轉(zhuǎn)表卡 第四級(jí)文件 1.4.5.3 第二級(jí)文件主要為以下幾類： A.相關(guān)程序文件、崗位職責(zé)等。 B.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。 1.4.5.4 第三級(jí)文件主要是： 作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等）。 1.4.5.5第四級(jí)文件主要有： A.各種記錄、各種報(bào)告、通知單、處理單等。 B.各種表、卡、單。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第3頁(yè) 共7頁(yè) 1.4.5.6文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。 1.4.6質(zhì)量計(jì)劃 1.4.6.1對(duì)沒有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，工廠對(duì)其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（詳見圖1-4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖），并配有“制造工藝工序過程卡”，對(duì)各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點(diǎn)和檢查點(diǎn)），對(duì)制造全過程規(guī)定了工藝性審圖、焊接工藝評(píng)定、材料入庫(kù)驗(yàn)收、劃線開孔、熱處理、壓力試驗(yàn)為停止點(diǎn)。 1.4.6.2對(duì)特殊產(chǎn)品，如工廠初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測(cè)、試驗(yàn)等制定補(bǔ)充質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)人員資格、設(shè)備能力、檢測(cè)手段和驗(yàn)收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會(huì)同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計(jì)劃。 1.4.7本章所應(yīng)用圖表 1）質(zhì)量管理體系圖（圖1-1） 2）公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2） 3）公司質(zhì)量保證體系圖（圖1-3 4）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖（圖1-4） 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第4頁(yè) 共7頁(yè) 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第5頁(yè) 共7頁(yè) 質(zhì)管辦 質(zhì)檢部 公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖1-2） 生產(chǎn)計(jì)劃部 焊試室 人力資源 行政 財(cái)務(wù) 計(jì)量 理化 探傷 檢驗(yàn)組 焊接熱處理 車間 計(jì)劃外協(xié) 設(shè)計(jì)工藝 設(shè)備安全 服務(wù) 焊材一級(jí)庫(kù)存 成品庫(kù) 五金庫(kù) 原材料庫(kù) 供應(yīng) 市場(chǎng)營(yíng)銷 市場(chǎng)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)行政部 總工程師 生產(chǎn)副總 供銷副總 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第6頁(yè) 共7頁(yè) 質(zhì)量保證體系圖1-3 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊接試驗(yàn)室試驗(yàn)員 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊材一級(jí)庫(kù)管理員 材料庫(kù)管理員 材 料 檢 驗(yàn) 員 技術(shù)資料管理員 工藝、工裝人員 設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 質(zhì)管辦 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 熱處理工藝員 設(shè)備管理員 計(jì)量員 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 產(chǎn)品資料員 專職檢驗(yàn)員 壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 試驗(yàn)員 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 探傷室探傷員 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 理化室試驗(yàn)員 焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊材二級(jí)庫(kù)管理員 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次/修改號(hào)：1/0 第7頁(yè) 共7頁(yè) 標(biāo)記確認(rèn)、放樣線劃 外協(xié)件加工、鑄件、熱理記錄、報(bào)告 生產(chǎn)指令、流轉(zhuǎn)卡 外協(xié)、通用零件 加工計(jì)劃 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 e e 通用零件機(jī)加工 下料 下料前檢查 否 e 刨邊、坡口制備 機(jī)加檢驗(yàn) 筒節(jié)成型 e A 焊第一筒節(jié)、試板 半成品發(fā)放 半成品儲(chǔ)備 入庫(kù)檢驗(yàn) 焊筒節(jié)縱縫 e 試板檢驗(yàn) 出庫(kù)確認(rèn) e 檢驗(yàn) e 組焊環(huán)縫、容器法蘭 出庫(kù)確認(rèn) F 審核 試板試驗(yàn) 消應(yīng)力處理 耐壓試驗(yàn) A H M W F N E 耐壓前審查 總裝檢驗(yàn) e T 審核 試板試驗(yàn) 接管、支座 緊固件等 總裝焊接 e EA 焊接檢驗(yàn) 內(nèi)件組裝焊接 e 接管、法蘭、補(bǔ)強(qiáng)板焊接 H e 檢驗(yàn) 開孔劃線 e 檢驗(yàn) （封頭等） 容 器 需 消 應(yīng) 力 處 理 熱處 理審查 材料、零部件外購(gòu)、 外協(xié)件半成品 等質(zhì)量證明書 檢驗(yàn)記錄、流轉(zhuǎn)卡、 報(bào)告匯總 A H 檢查確認(rèn) 編制出廠文件 檢查氣密性試驗(yàn) E 檔案室 e 審核 e 用戶 e 出廠檢驗(yàn) 入成品庫(kù) 檢查 檢驗(yàn) 除銹、油漆、包裝、銘牌 否 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖1-4 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共6頁(yè) 2.1目的 明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。 2.2范圍 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。 2.3職責(zé)與權(quán)限 2.3.1總經(jīng)理職責(zé) 2.3.1.1負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，向全體員工傳達(dá)以增進(jìn)顧客滿意為目的的重要性，對(duì)工廠的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 2.3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量保證手冊(cè)》，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。主持“管理評(píng)審”工作。 2.3.1.3負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。 2.3.1.4任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。 2.3.2質(zhì)保工程師職責(zé) 2.3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。 2.3.2.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2.3.2.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 2.3.2.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。 2.3.2.5定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理工作。 2.3.2.6堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級(jí)向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 2.3.2.7對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對(duì)其工作作出評(píng)價(jià)。 2.3.2.8負(fù)責(zé)組織制定《質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件。 2.3.2.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 2.3.3質(zhì)管辦主任職責(zé) 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第2頁(yè) 共6頁(yè) 2.3.3.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊(cè)》編制、修訂、管理、貫徹。 2.3.3.2監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.3.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參于管理評(píng)審。 2.3.3.4編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施落實(shí)、督促、檢查。 2.3.3.5協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤監(jiān)督檢查。 2.3.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)督《制造許可證》的使用管理和增項(xiàng)及換證申請(qǐng)、變更申報(bào)等相關(guān)工作，“換證申請(qǐng)”應(yīng)在有效期滿前六個(gè)月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)提出報(bào)告。 2.3.4設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.4.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.4.2負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.4.3負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)圖樣進(jìn)行工藝性審查和對(duì)外開放委托設(shè)計(jì)及通用工藝規(guī)程的審核。 2.3.4.4負(fù)責(zé)組織對(duì)工藝文件的編制與修改和對(duì)工藝文件、工裝模具設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合工廠生產(chǎn)實(shí)際。 2.3.4.5負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。 2.3.4.6組織參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。 2.3.4.7負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。 2.3.4.8負(fù)責(zé)組織對(duì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。 2.3.4.9負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.5焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.5.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.5.2負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。對(duì)焊接工藝評(píng)定報(bào)告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評(píng)定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。 2.3.5.3負(fù)責(zé)焊接、熱處理工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定所覆蓋，監(jiān)督焊接、熱處理工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。 2.3.5.4負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝，負(fù)責(zé)熱處理分包單位的質(zhì)量評(píng)審和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，審核分包單位的熱處理記錄及報(bào)告。 2.3.5.5審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購(gòu)計(jì)劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。 2.3.5.6負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會(huì)簽。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第3頁(yè) 共6頁(yè) 2.3.5.7負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)，監(jiān)督焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。 2.3.5.8結(jié)合實(shí)際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接、熱處理通用工藝規(guī)程，組織焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.6材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.6.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.6.2負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.6.3負(fù)責(zé)對(duì)原材料和焊接材料的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放和回收質(zhì)量控制。 2.3.6.4審核材料訂貨技術(shù)條件，審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 2.3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器原材料及外購(gòu)件合格供方資格評(píng)審及分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 2.3.6.6負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購(gòu)員及材料檢驗(yàn)員工作。 2.3.6.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)材料代用進(jìn)行審核，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.7無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.7.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.7.2負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 2.3.7.3 對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查和確認(rèn)，對(duì)X光底片進(jìn)行復(fù)評(píng)。 2..3.7.4監(jiān)督檢查分包方對(duì)無(wú)損檢測(cè)管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.8檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.8.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.8.2負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.3.8.3組織編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗(yàn)工藝規(guī)程，對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。 2.3.8.4負(fù)責(zé)對(duì)壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗(yàn)、保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)（外協(xié)）和完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)及技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第4頁(yè) 共6頁(yè) 2.3.8.5對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢查檢驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。 2.3.8.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止進(jìn)入下一道工序或出廠。 2.3.8.7負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量檢定。 2.3.8.8負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力。 2.3.8.9配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)駐廠檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 2.3.8.10組織檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.9理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.9.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.9.2按194文的要求，負(fù)責(zé)對(duì)理化外包單位的評(píng)審；對(duì)外包單位的資質(zhì)、人員資格、設(shè)備能力、精度、服務(wù)和報(bào)告的可靠性進(jìn)行評(píng)審，寫出評(píng)審報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審批。并與其簽訂外包協(xié)議。 2.3.9.3負(fù)責(zé)理化項(xiàng)目的外包委托及試樣的達(dá)達(dá)。并對(duì)外包單位試驗(yàn)過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。 2.3.9.4對(duì)外包單位的試樣加工，試驗(yàn)方法的符合性，試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審查，對(duì)外單位出啟的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。 2.3.9.5對(duì)試驗(yàn)不合格項(xiàng)目，負(fù)責(zé)重新取樣和委托試驗(yàn)，并按2.3.9.4條要求進(jìn)行控制。 2.3.9.6組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 2.3.10計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.10.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.10.2結(jié)合工廠實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合《許可條件》的有關(guān)規(guī)定。 2.3.10.3負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)切實(shí)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第5頁(yè) 共6頁(yè) 2.3.10.4嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗(yàn)，保證在用計(jì)量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制。 2.3.10.5做好計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確使用人員職責(zé)。 2.3.10.6負(fù)責(zé)計(jì)量具器使用狀況檔案的收集、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。 2.3.11設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 2.3.11.2組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)外購(gòu)和自制設(shè)備的鑒定和驗(yàn)收。 2.3.11.3對(duì)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。 2.3.11.4負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。 2.3.11.5負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)工作。 2.3.12壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 2.3.12.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和實(shí)施，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 2.3.12.2組織制定并審核壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程，按照?qǐng)D樣和工藝要求制定壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。 2.3.12.3負(fù)責(zé)復(fù)查待試壓力容器制造和質(zhì)量檢測(cè)資料的齊全和完整性。 2.3.12.4負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)場(chǎng)地是否符合要求和安全防護(hù)措施是否到位。 2.3.12.5負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級(jí)、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。 2.3.12.6監(jiān)督檢查壓力試驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)工藝、壓力試驗(yàn)規(guī)程。 2.3.12.7負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作。 2.3.12.8負(fù)責(zé)對(duì)容器壓力試驗(yàn)操作人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 2.3.12.9組織壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 2章 標(biāo)題 2．管理職責(zé) 版次/修改號(hào)：1/0 第6頁(yè) 共6頁(yè) 2.4 管理評(píng)審 2.4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（一般可在安排在12月份進(jìn)行），遇到下列情況可適當(dāng)增加次數(shù)，并適時(shí)進(jìn)行，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性和有效性。 A、外部情況發(fā)生重大變化時(shí)； B、本公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)施、資源、技能及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)； C、產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)； D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時(shí)； E、發(fā)生其他有必要進(jìn)行評(píng)審的情況時(shí)。 2.4.2管理評(píng)審的輸入 A、內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； B、公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)、資源配備的適宜性； C、內(nèi)外部質(zhì)量信息返饋與處理結(jié)果； D、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； E、改進(jìn)的建議。 2.4.3評(píng)審準(zhǔn)備 2.4.3.1編制評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的旨意編寫評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括評(píng)審目的，評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)，評(píng)審組成員，評(píng)審日程安排。 2.4.3.2評(píng)審組成員 評(píng)審組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，評(píng)審組成員由總經(jīng)理決定。 2.4.3.3資料準(zhǔn)備 根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的文件或資料，在評(píng)審前一周發(fā)給評(píng)審組成員，作好評(píng)審準(zhǔn)備。 2.4.4實(shí)施評(píng)審： 2.4.4.1采用會(huì)議討論的方式進(jìn)行，必要進(jìn)可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。 2.4.4.2總經(jīng)理主持會(huì)議，質(zhì)保工程師協(xié)助，質(zhì)管辦責(zé)任負(fù)責(zé)簽到、記錄等工作。 2.4.5管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，質(zhì)保工程師編制評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，其內(nèi)容包括： 2.4.5.1質(zhì)保體系及其過程有效性的改進(jìn)決議。 2.4.5.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決議。 2.4.5.3資源的需求。 2.4.6管理評(píng)審決定的實(shí)施與監(jiān)督 2.4.6.1管理評(píng)審確定的不合格項(xiàng)按《質(zhì)量改進(jìn)》要求執(zhí)行，質(zhì)保工程師對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查。 2.4.6.2管理評(píng)審導(dǎo)致體系文件的修改，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 2.4.6.3管理評(píng)審形成的文件，會(huì)議記錄，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤記錄，由質(zhì)管辦保存4年，管理評(píng)審報(bào)告交檔案室長(zhǎng)期保存。 1-2質(zhì) 量 職 能 分 配 表 序號(hào) 部門或責(zé)任人 體系要素 總經(jīng)理 質(zhì)總 保工 工程 程師 師 供銷副總 生產(chǎn)副總 總質(zhì) 師管 辦辦 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)責(zé)任人 探傷責(zé)任人 壓力 試驗(yàn) 責(zé)任 人 計(jì)量責(zé)任人 理化責(zé)任人 技術(shù)部 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人 熱處 理 焊接 責(zé)任 人 生產(chǎn)部 設(shè)備責(zé)任人 市場(chǎng)部 材料責(zé)任人 夾具車間 行政部 倉(cāng)庫(kù) 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ △ △ △ △ 2 質(zhì)保體系手冊(cè)管理 ★ ▲ △ 3 質(zhì)量管理體系 ★ ▲ △ △ △ 4 管理職責(zé) ★ ▲ △ △ △ △ 5 合同管理 ▲ △ ★ △ 6 文件控制 ★ ★ ▲ ▲ △ 7 記錄控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8 設(shè)計(jì)控制 ★ △ 9 工藝控制 ★ ▲ ★ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生產(chǎn)過程控制 ▲ ★ △ △ ▲ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 熱處理控制 ★ ▲ △ 14 無(wú)損檢測(cè) ★ ▲ △ △ 15 理化試驗(yàn) ★ ▲ △ △ △ △ 16 檢驗(yàn)控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 17 壓力試驗(yàn) ★ △ ▲ △ 18 設(shè)備與計(jì)量 ★ ▲ ★ ▲ △ 19 許可證管理制度 ▲ ★ △ 20 不合格控制 ▲ ★ ▲ △ △ 21 內(nèi)部審核 ▲ ★ △ △ △ △ 22 教育 △ ▲ ★ 23 防護(hù) ▲ ★ △ 24 服務(wù) ▲ ★ ★ 注：★：主責(zé)任部門（屬行政） ▲：主責(zé)任人員（屬質(zhì)保系統(tǒng)） △：配合部門或人員 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 3章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次/修改號(hào)：1/0 第1頁(yè) 共4頁(yè) 3.1目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3.2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。 3.3職責(zé) 3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》。 3.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊(cè)》和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。 3.3.3各部門及各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。 3.3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收和評(píng)審。 3.4文件控制程序 3.4.1文件的分類 3.4.1.1管理性文件 A.質(zhì)量保證手冊(cè) B.其它質(zhì)量管理文件 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等 3.4.1.2技術(shù)性文件 A.工藝文件：如各種通用工藝規(guī)程等。 B.作業(yè)指導(dǎo)文件：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡等。 3.4.1.3外來(lái)文件 A.國(guó)家的法律、法規(guī) B.國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) C.行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) D.顧客的來(lái)圖和技術(shù)資料 3.4.2文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè) 第 3章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次/修改號(hào)：1/0 第2頁(yè)