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1、綜合管理部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標行政費用的預算編制與執(zhí)行質量5%預算編制計劃年度公司領導考核公司行政費用編制是否客觀，對發(fā)生的行政費用是否做到嚴格審核并采取控制措施，對超支部分是否及時有效分析，以做到降低公司行政費用的目的。公司資產(chǎn)管理的質量5%財務部年度公司領導考核公司資產(chǎn)的實物數(shù)量和賬面數(shù)量的一致性，防止公司資產(chǎn)的流失客戶/經(jīng)營指標規(guī)章制度的編制與執(zhí)行10%經(jīng)營計劃/經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的及時性及質量以及執(zhí)行情況的監(jiān)控效果。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分規(guī)章制度的編制與執(zhí)
2、行20%及時督促各部門優(yōu)化現(xiàn)有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流程不暢或流程不科學給公司經(jīng)營決策造成重大延誤的事件40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技術人員推進流程信息系統(tǒng)固化的工作取得進展，并不斷予以修訂30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序號指標名稱考核內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1行政費用預算編制與執(zhí)行質量預算編制的合理性、科學性50%非常合理、科學較為合理、科學基本合理、科學不太合理、科學太不合理、科學執(zhí)行的效果5
3、0%遠遠少于預算少于預算基本達到預算較多地超過預算大大超過預算2公司資產(chǎn)管理的質量臺賬的完備、清晰60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距賬實相符率（實物數(shù)量/賬面數(shù)量）50%195%100%90%95%85%90%85%專用指標人力資源計劃的制定與執(zhí)行15%公司領導的評價季 度分管總監(jiān)考核人力資源計劃的制定是否能與公司戰(zhàn)略相適應，戰(zhàn)略是否有效執(zhí)行。人力資源制度的制定與調整10%公司領導的評價季 度分管總監(jiān)考核人力資源各種制度制定的健全，并根據(jù)公司發(fā)展階段不斷調整。員工招聘工作15%問卷調查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核招聘工作的質量員工培訓工作10%問卷調查企
4、業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核培訓工作質量績效考核工作10%問卷調查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核績效工作開展時否及時、公正。薪酬管理工作5%問卷調查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核每月及時、正確地確定員工的薪酬，并及時對員工的調級、晉級提出意見（一）通用指標參看附件2：績效考核員工通用指標說明（二）專用指標1、指標理解2、指標量化辦法：招聘、培訓、薪酬、考核指標的量化辦法參照問卷調查序號指標名稱考核內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1人力資源計劃的制定與執(zhí)行人力資源計劃制定的質量40%與公司發(fā)展戰(zhàn)略非常匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略較匹配基本與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配不太與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略很不匹
5、配人力資源計劃執(zhí)行的有效性30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好人力資源計劃調整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問題后快速有效調整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調整，但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理2人力資源制度的制定與調整執(zhí)行效果30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好調整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問題后快速調整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調整，但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理資產(chǎn)財務部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產(chǎn)回報率15%財務報表年度總經(jīng)理考核
6、企業(yè)資本經(jīng)營營運能力?，F(xiàn)金流量15%財務報表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運營情況控制現(xiàn)金流量的能力。財務費用控制率20%財務報表年度總經(jīng)理考核公司融資成本的控制效果。管理費用控制率10%財務報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果?？蛻?經(jīng)營指標財務預算的編制與執(zhí)行15%預算制度、財務預算年度總經(jīng)理考核預算編制是否適合公司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務預算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務決策有效性15%總經(jīng)理評價年度總經(jīng)理考核財務總監(jiān)對公司在提高資產(chǎn)運營效率、重大投融資、修訂財務政策等方面提出財務決策的效率效果人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內關鍵人
7、才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、 指標理解：（1）凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)100%（2）預算編制的質量：是指預算編制的全面性及準確性，全面是指預算編制覆蓋公司的各個部門及重要環(huán)節(jié)。（3）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產(chǎn)回報率15%（實際值-目標值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%現(xiàn)金流量15%（實際值-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-
8、10%-15%-15%財務費用控制率20%（目標值-實際值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用控制率10%（目標值-實際值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營指標財務預算的編制與執(zhí)行15%預算編制的質量60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預算執(zhí)行的差異性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地為下一年預算提供依據(jù)較為全面、深入、有效，能較好地為下一年預算提供依據(jù)分析基本全面、深入，能為下一年預算提供一定的依據(jù)。分析不太全面、深入，能為下一年預算
9、提供很少的的依據(jù)。分析很不全面、深入，基本不能為下一年預算提供依據(jù)。重大財務決策有效性15%對提高資產(chǎn)使用效率、降低產(chǎn)品成本方面的財務決策高效可行30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對投融資方面的財務決策高效可行40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修訂財務制度和政策，改進財務制度和財務政策有效性30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%工程管理部績效考核指標類別
10、指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標管理費用控制率10%財務報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果。工程成本偏差率10%預算合同部、資產(chǎn)財務部年度總經(jīng)理考核對工程成本的控制效果。核心指標項目設計方案及招標工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工過程中的質量控制效果。項目進度計劃的執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經(jīng)理考核對項目進度進行控制和管理，保證在原進度計劃之內完成所定任務。工程質量的優(yōu)良率10%驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對項目工程質量的管理和控制施工圖的圖紙差錯率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的審核的效果。設計變更管理的質量10%設計變更
11、單及相關部門反饋年度總經(jīng)理考核設計變更的合理性與及時性工程設計的管理和控制15%設計圖紙季 度分管總監(jiān)考核對工程項目設計的進度、成本和質量的管理控制狀況工程質量安全事故15%現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質量、安全事故的防范效果。人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解：（1）凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)100%（2）工程成本偏差率=（實際發(fā)生的工程項目成本-預算成本）/預算成本100%（3）工程質優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量100%（4）質量、安全事故：是指損失金額在2000元以上的事故。（5）關
12、鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產(chǎn)回報率（10%）（實際值-目標值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用控制率（10%）（目標值-實際值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營指標產(chǎn)品質量投訴次數(shù)（目標值-實際值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%項目進度計劃的執(zhí)行100%已大大超過
13、預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃工程質量的優(yōu)良率（實際值-目標值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%施工圖的圖紙差錯率實際差錯數(shù)所有圖紙無差錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設計變更管理的質量變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要求時間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經(jīng)濟合理所有變更基本符合制度要求，且經(jīng)濟合理所有變更基本符合制度要求，且基本經(jīng)濟合理變更有一些不符合制度要求，且基本經(jīng)濟合理
14、變更有一些不符合制度要求，且有一些經(jīng)濟合理性較差滿足工程需求20%完全滿足工程需求比較能滿足工程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求工程質量安全事故實際發(fā)生次數(shù)100%無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%工程設計的管理和控制（15%）（1）指標理解工程設計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設計時，對設計的進度、成本和設計方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：工程設計的進度管理、工程設計的成本偏差率、工程設計方案
15、的質量。工程設計的進度管理：反映設計進度計劃的管理控制程度。工程設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏差情況。工程設計方案的質量：指設計方案的各項技術經(jīng)濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1工程設計的進度管理20%進度計劃編制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地
16、超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2工程設計的成本偏差率20%成本偏差率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3工程設計方案的質量60%設計方案的各項技術經(jīng)濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合理性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求市場拓展部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標銷售收入計劃達成率20%財務報
17、表年度總經(jīng)理考核銷售計劃的完成情況。銷售費用控制率20%財務報表年度總經(jīng)理考核銷售費用的控制情況。存貨周轉率20%財務報表年度總經(jīng)理考核在一定周期內樓盤的銷售速度，影響存貨周轉的情況?？蛻?經(jīng)營指標品牌形象廣告與宣傳的質量10%公司評價年度總經(jīng)理考核公司策劃工作的效果。2、 指標理解：（1）凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)100%（2）銷售收入計劃達成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值100%（3）存貨周轉率=銷售成本/平均存貨100%（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別
18、指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產(chǎn)回報率10%（實際值-目標值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售收入計劃達成率20%（實際值-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售費用控制率20%（目標值-實際值）/目標值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%存貨周轉率20%（實際值-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營指標品牌形象廣告與宣傳的質量10%100%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一
19、定的差距離要求有很大差距指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明專用指標市場分析報告質量10%市場分析報告季 度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、準確性、科學性當年土地計劃購置完成率15%土地購置計劃與實際完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地儲備戰(zhàn)略目標的能力前期策劃的管理和控制15%策劃方案報告半 年分管總監(jiān)考核對策劃的進度、成本和質量的管理控制程度項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%工作報告，公司領導季 度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在項目開發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況18（一）一般指標一般指標參看附件1：部門經(jīng)理績效考核通用指標說明（二）專用指標1、指標理解（1）市場分析報告質
20、量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況：房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)、國家或當?shù)卣雠_的政策對房地產(chǎn)業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提交的報告。行業(yè)分析報告質量：指對報告對行業(yè)分析的全面性、準確性、科學性所達到的水平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細分的房地產(chǎn)市場需求進行詳盡的調研和分析所提交的報告。市場需求分析報告質量指報告對潛在或目標客房進行調研、分析的全面性、準確性和科學性所達到的水平。（2）當年土地計劃購置完成率，反映當年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標要求的完成情況。當年土地計劃購置完成率=當年土地實際購置面積/計劃購置面積*10
21、0%。（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應辦理手續(xù)的比率。2、指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1市場分析報告質量（10%）行業(yè)分析報告質量50%報告能緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)準確，分析全面深刻，方法科學報告能緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準確，分析較全面，方法較科學報告能較緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準確，分析較全面，方法正確報告能跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準確，分析不夠全面，方法一般報告不能正確地跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)不太準確，分析不夠全面，方法一般市場需求分析報告質量50%對市場
22、的客戶需求作了詳盡的調研，數(shù)據(jù)準確，分析全面、深刻，方法科學對市場的客戶需求作了詳盡的調研，數(shù)據(jù)準確，分析較全面、深刻，方法較科學對市場的客戶需求作了較多的調研，數(shù)據(jù)較準確，分析較全面、深刻，方法正確對市場的客戶需求作了一定的調研，數(shù)據(jù)較準確，分析不夠全面、深刻，方法一般對市場的客戶需求的調研不夠，數(shù)據(jù)不太準確，分析不夠全面、深刻，方法一般2當年土地計劃購置完成率（15%）當年土地計劃購置完成率15%98%98%90%90%80%80%70%70%3項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率（10%）手續(xù)辦理完成率100%98%98%90%90%80%80%70%70%前期策劃的管理和控制（15%）（1）指標理
23、解前期策劃的管理和控制:主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時，對前期策劃的進度、成本和策劃方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質量。前期策劃的進度管理：反映前期進度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的前期策劃成本與預算的成本的偏差情況。前期策劃方案的質量：指策劃方案的各項技術經(jīng)濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。（2）指標量化方法：序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1前期策劃的進度管理 20%進度計劃編制的合理性、科
24、學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、不科學考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2前期策劃的成本偏差率 20%100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3前期策劃方案的質量 60%策劃方案的各項技術經(jīng)濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合理性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理
25、滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求5 招標采購部績效考核指標指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般指標部門滿意度20%部門的各種報告及公司的高層領導年 度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指導、培訓情況專用指標采購計劃完成率30%采購計劃，實際供應情況季 度分管總監(jiān)反映采
26、購計劃的完成情況物資采購質量合格率15%質量檢測報告，工程部季 度分管總監(jiān)反映物資采購的質量材料價格合理性15%材料價格表及工程總監(jiān)調查記錄季 度分管總監(jiān)反映在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平供應商管理質量5%供應商名錄統(tǒng)計表供應商評估報告季 度分管總監(jiān)反映供應商更新及時性和評估報告質量（一）一般指標一般指標參看附件1：部門經(jīng)理績效考核通用指標說明（二）專用指標1、采購計劃完成率（1）指標理解采購計劃完成率= 實際采購金額/計劃采購金額100；（2）指標量化方法考核內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分采購計劃完成率 30%95%95%90%90%85%85%80%
27、80%2、物資采購質量合格率（1）指標理解物資采購質量合格率= 未被退貨量/采購總量100；（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分物資采購質量合格率15%98%98%96%96%94%94%92%92%3、材料價格合理性（1）指標理解材料價格合理性，指在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平，從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價格的比較兩方面考察。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分對采購價格的收集、評估、控制的效率及效果15%材料價格表的全面性20%超出期望值很多完全滿足要求，并略微高出標準基本
28、滿足要求，距離標準存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標準還存在一定差距完全沒有滿足要求材料價格與市場平均價格的比較80%比較符合市場價格有較多材料與市場價格不符4、供應商管理質量（1）指標理解供應商管理質量，指供應商更新及時性和評估報告質量，從供應商更新及時性和供應商評估報告質量兩方面考察。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分供應商管理質量5%供應商更新及時性30%超出期望值很多完全滿足要求，并略微高出標準基本滿足要求，距離標準存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標準還存在一定差距完全沒有滿足要求供應商評估報告質量70%對供應商做了詳盡的調研，數(shù)據(jù)準確，分
29、析全面、深刻對供應商做了詳盡的調研，數(shù)據(jù)準確，分析較全面、深刻對供應商做了較多的調研，數(shù)據(jù)較準確，分析較全面、深刻對供應商做了一定的調研，數(shù)據(jù)較準確，分析不夠全面、深刻對供應商的調研不夠，數(shù)據(jù)不太準確，分析不夠全面、深刻6 預算合約部績效考核預算合同部經(jīng)理績效考核指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般指標部門滿意度15%部門的各種報告及公司的高層領導年 度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率10%財務部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率1
30、0%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指導、培訓情況專用指標預算工作質量15%審計部、公司領導季 度分管總監(jiān)考核預算合同部作預算工作的質量水平中期結算工作質量20%審計部、公司領導半 年分管總監(jiān)考核預算合同部作中期結算工作的質量水平竣工決算工作質量20%審計部、公司領導年 度分管總監(jiān)考核預算合同部作竣工決算工作的質量水平招標標底、補充單位估價表的質量10%審計部、公司領導季 度分管總監(jiān)考核預算合同部作招標標底、補充單位估價表工作的質量水平概算工作質量參考指標審計部、公司領導季 度分管總監(jiān)考核預算合同部作概算工作的質量水平建安成本分析及甲供料核算的質量參考指標建安成本及甲供料差異分析報告
31、月度分管總監(jiān)考核成本動態(tài)控制工作的質量（一）通用指標通用指標參看附件1：績效考核通用指標說明（二）專用指標1、指標理解（1）預算工作質量：指預算合同部進行預算工作所達到的效果。該指標從五個方面進行考核：預算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據(jù)的準確性，成本的偏差率。（2）中期結算工作質量：指預算合同部進行中期結算時工作所達到的效果。該指標從五個方面進行考核：中期結算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據(jù)的準確性，成本的偏差率。（3）概算工作質量：指預算合同部進行概算工作所達到的效果。2、指標量化方法指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分
32、預算工作質量15%預算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內容的全面性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合理、科學方法一般方法不夠合理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確性25%關鍵數(shù)據(jù)非常準確，其他數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的準確度不高，未加證實或無權威來源成本的偏差率20%預算偏差：3%預算偏差
33、：5%預算偏差：8%預算偏差：10%預算偏差：12%中期結算工作質量20%中期結算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內容的全面性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合理、科學方法一般方法不夠合理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確性25%關鍵數(shù)據(jù)非常準確，其他數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的準確度不高，
34、未加證實或無權威來源成本的偏差率20%結算偏差：3%結算偏差：5%結算偏差：7%結算偏差：9%結算偏差：10%竣工決算工作質量20%中期結算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內容的全面性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合理、科學方法一般方法不夠合理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確性25%關鍵數(shù)據(jù)非常準確，其他數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，
35、未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的準確度不高，未加證實或無權威來源成本的偏差率20%決算偏差：3%決算偏差：5%決算偏差：7%決算偏差：9%決算偏差：10%招標標底、補充單位估價表的質量提交的及時性20%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交編制方法的合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合理、科學方法一般方法不夠合理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確性35%關鍵數(shù)據(jù)非常準確，其他數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證
36、實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的準確度不高，未加證實或無權威來源成本的偏差率20%成本偏差：3%成本偏差：5%成本偏差：7%成本偏差：9%成本偏差：10%概算工作質量概算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內容的全面性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學性25%方法合理、科學方法較合理、科學方法一般方法不夠合理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確性25%關鍵數(shù)據(jù)非常準確，其他數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)
37、一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的準確度不高，未加證實或無權威來源成本的偏差率20%概算偏差：8%；概算偏差：10%；概算偏差：15%；概算偏差：18%；概算偏差：20%；建安成本分析及甲供料核算的質量提交及時性30%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交分析核算合理性30%分析合理、科學分析較合理、科學分析一般分析不夠合理、科學分析不合理成本控制目標準確性40%實際與目標差異：2%實際與目標差異：4%實際與目標差異：6%實際與目標差異：8%實際與目標差異：10%總計
房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標.doc
