房地產(chǎn)企業(yè)采購管理辦法

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1、（ 精編 ） 房地產(chǎn)企業(yè)采購管理辦法 (DOC X68 頁 第一章 采購組織管理 1. 0目的 為完善集團(tuán)采購中心的組織管理，強(qiáng)化集團(tuán)采購中心對(duì)各項(xiàng)目采購統(tǒng)一管理，規(guī)范化管 理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，為使各盡其責(zé)，特制訂本制度。 1.1. 集團(tuán)總部采購中心 1.2. 0組織架構(gòu)及崗位編制 1.3. 1集團(tuán)采購中心職能 （ 1 ） 統(tǒng)籌各項(xiàng)目采購工作，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控、指導(dǎo)和市場信息反饋； （2） 負(fù)責(zé)分析產(chǎn)品市場的品質(zhì)和價(jià)格等行情,對(duì)集團(tuán)采購、集團(tuán)選定類材料/ 設(shè)備簽定相關(guān) 戰(zhàn)略合作協(xié)議； （） 尋找產(chǎn)品供應(yīng)源,對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品的供貨渠道、 價(jià)格、 品質(zhì)等加以考察

2、評(píng)估和開拓并加以掌 握和利用，以作成本分析、成本控制等； （ 4 ）開發(fā)相關(guān)優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息檔案庫； （ 5）對(duì)各項(xiàng)目采購的材料 /設(shè)備質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控； （ 6 ）建立相關(guān)管理制度流程，規(guī)范采購工作，定期對(duì)各項(xiàng)目采購巡查考評(píng)； （ 7 ）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目采購人員編制及任用； 1.1. 2米購中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工 1.1. 2 .0采購中心負(fù)責(zé)人（副總監(jiān)）崗位職責(zé) （）主持采購系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資 金，保證最大的供應(yīng)，確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成； （）調(diào)查研究集團(tuán)公司各項(xiàng)目材料/設(shè)備需求及工程計(jì)劃情況，熟悉各種材料/ 設(shè)備

3、的供應(yīng) 渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)； （ 3 ）指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購量； （ 4 ）進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理，建立合理的采購流程； （ 5 ）監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況； （ 6 ）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購經(jīng)理/主管的采購進(jìn)程和價(jià)格控制。 1.1. 2 .1采購中心經(jīng)理崗位職責(zé) （ 1 ）督促各項(xiàng)采招計(jì)劃的完成； （ 2 ）把控每宗采購的采招策略； （ 3 ）在權(quán)限范圍內(nèi)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與項(xiàng)目問題； （ 4 ）橫向協(xié)調(diào)相關(guān)部門資源，做好部門間溝通； （ 5 ）參與中小宗采購價(jià)格洽談（大宗采購由采購副總

4、監(jiān)負(fù)責(zé)） ； （ 6 ）根據(jù)跟進(jìn)專員匯報(bào)的情況，督促各成員辦理采購善后工作； （ 7 ）組織為供方管理部的供應(yīng)商考核提供依據(jù)； （ 8 ）組織部門檔案管理工作的開展 1.1. 2 .2采購中心供方管理組崗位職責(zé) 1.1. 2 .2.0供方管理主管崗位職責(zé) （ 1 ）統(tǒng)籌供方管理組各項(xiàng)工作； （ 2 ）組織開發(fā)新的供應(yīng)商和評(píng)估已合作供應(yīng)商并建立供應(yīng)商信息庫； （ 3 ）組織對(duì)在合作供方進(jìn)行績效考核并有針對(duì)性地反饋和提出改進(jìn)建議； （ 4 ）搭建與供方溝通的信息平臺(tái)； （ 5 ）收集展會(huì)和同行交流會(huì)信息； （ 6 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目采招計(jì)劃的編排和調(diào)整； （ 7 ）確定年度招標(biāo)對(duì)象

5、及編排相應(yīng)的工作計(jì)劃； （ 8 ）跟進(jìn)采購相關(guān)事項(xiàng)的關(guān)閉情況； （ 9 ）組織建立并更新價(jià)格庫； ； （ 10 ） 組 織重要材料的價(jià)格分析，作為判斷和審核調(diào)價(jià)的依據(jù)； （ 11 ） 起草省外項(xiàng)目材料采購限定參數(shù)； （ 12 ） 確 定材料采招主體及供應(yīng)材料范圍； （ 13 ） 定 期組織梳理展示面和交樓標(biāo)范圍 1.1. 2 .2.1供方管理專員崗位職責(zé) （ 1 ）收集全集團(tuán)供應(yīng)商資源，分類分級(jí)別建立供應(yīng)商信息庫； （ 2 ）參與新供應(yīng)商評(píng)估考察工作； （ 3 ）組織對(duì)在合作供方的績效考核并并辦理審批，實(shí)施反饋考核結(jié)果并建立供方績效評(píng) 估檔案； （ 4 ）定期組織與供方

6、的互動(dòng)交流或調(diào)研訪談活動(dòng) 1.1. 2 .2.2供方管理價(jià)格專員崗位職責(zé) 1 )建立常用物料的價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，為材料預(yù)算提供價(jià)格參考； 2 )關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)與其成品價(jià)格的聯(lián)動(dòng)規(guī)律表，為調(diào)價(jià)提出依據(jù)； 3 )建立并更新價(jià)格敏感材料波動(dòng)規(guī)律表； 4 )收集同行的價(jià)格信息并分析差異原因； 5 )定期提交價(jià)格分析報(bào)表； 6 )收集新供方信息并推薦給上級(jí)評(píng)估 1.1. 2 .2.3供方管理跟進(jìn)專員崗位職責(zé) 1 )跟進(jìn)展示面和交樓標(biāo)計(jì)劃完成情況并更新表格； 2 )跟進(jìn)每張訂購單的關(guān)閉情況； 3 )跟進(jìn)合同和補(bǔ)充合同簽訂的及時(shí)性、辦理蓋章和分發(fā)工作； 4 )跟進(jìn)封板的及時(shí)性；

7、5 )負(fù)責(zé)集團(tuán)總部材料展示廳的管理，協(xié)助采購員移送封存樣板至使用項(xiàng)目； 6 )跟進(jìn)集團(tuán)采購物料結(jié)算的及時(shí)性； 7 )跟進(jìn)發(fā)布中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書的及時(shí)性； 8 ) 跟進(jìn)并收集相關(guān)材料/ 設(shè)備申購計(jì)劃，并分發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任人； 9 )跟進(jìn)核量聯(lián)絡(luò)函反饋的及時(shí)性； 10 ) 收 集目標(biāo)量，督促各成員及時(shí)更新合同量； 11 ) 跟進(jìn)質(zhì)保金支付并提醒采購員辦理； 12 ) 負(fù) 責(zé)部門會(huì)議紀(jì)要的起草，及跟進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)的處理結(jié)果； (13)對(duì)ERP進(jìn)度系統(tǒng)的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào) 14 ) 接 收營銷展示面日?qǐng)?bào)和工程管理日?qǐng)?bào)，將問題反饋相關(guān)采購員跟進(jìn)。 15 ) 負(fù) 責(zé)相關(guān)單據(jù)呈批、收發(fā)

8、登記工作； 16 ) 負(fù) 責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作 1.1. 2 .3采購中心供應(yīng)鏈管理組崗位職責(zé) 1.1. 2 .3.0供應(yīng)鏈管理主管崗位職責(zé) ( 1) 統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作； ( 2) 組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理； ( 3) 組織建立和實(shí)施采購系統(tǒng)內(nèi)部稽查體系 ( 4) 管理ERP系統(tǒng)采購板塊相關(guān)數(shù)據(jù)； ( 5) 組織采購中心內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng) 6） 組織采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹 7） 對(duì)采購中心總部經(jīng)辦的采購價(jià)格和作業(yè)過程進(jìn)行稽查 1.1. 2 .3.1供應(yīng)鏈管理專員崗位職責(zé) （ 1） 草擬采購相關(guān)制度流程； （ 2）

9、負(fù)責(zé)新員工入職和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)； （ 3） 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的后勤安排； （ 4） 對(duì)所轄項(xiàng)目的采購價(jià)格和作業(yè)過程進(jìn)行稽查并編制報(bào)告； （ 5） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄項(xiàng)目采購員的業(yè)務(wù)工作； （ 6） 收集所轄項(xiàng)目委派采購員動(dòng)態(tài)并反饋； （ 7） 收集各項(xiàng)目采購員采購日?qǐng)?bào)表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題； （ 8） 收集項(xiàng)目采購員考核數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行月度績效考核； （ 9） 輔導(dǎo)項(xiàng)目采購員貫徹制度流程的執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化管理； （ 10） ）分 配 NC 材料編碼 1.1. 2 .4采購中心展示面材料組主管崗位職責(zé) （ 1） 統(tǒng)籌展示面材料組的采購工作； （） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購工作（含招

10、標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽 訂等）的完成情況并對(duì)其采購價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控制； （ 3） 提高展示面材料相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購計(jì)劃； （ 4） 定期到項(xiàng)目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5） 把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購策略； （ 6） 參與大宗材料的外出采購工作； （ 7） 負(fù)責(zé)部分材料 /設(shè)備的采購工作； （ 8） 組織統(tǒng)計(jì)展示面物料采購費(fèi)用并配合制定展示面物料預(yù)算； （ 9） 在權(quán)限內(nèi)處理展示面物料突發(fā)情況 （ 10） ） 督 促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作； 1.1. 2 .5采購中心建

11、材材料組主管崗位職責(zé) （ 1 ） 統(tǒng)籌建材組的采購工作； （） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂 等）的完成情況并對(duì)其采購價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控制； （ 3 ）提高建材相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購計(jì)劃； （ 4 ）定期到項(xiàng)目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5 ）把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購策略； （ 6 ）參與大宗材料的外出采購工作； （ 7） 負(fù)責(zé)部分材料/ 設(shè)備的采購工作； （ 8 ）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況； （ 9 ）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作； 1.1.

12、 2 .6采購中心綠化材料組主管崗位職責(zé) （ 1） 統(tǒng)籌綠化材料組的采購工作； （ 2） 監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購工作的完成情況并對(duì)其采購價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本控 制； （ 3） 提高綠化材料申購的預(yù)見性，并督促設(shè)計(jì)提前做好申購計(jì)劃； （ 4） 定期到項(xiàng)目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況； （ 5） 參與考察新綠化苗木場并對(duì)到場的苗木及時(shí)了解其質(zhì)量情況； （ 6） 參與編排展示面和交樓面綠化種植節(jié)奏圖； （ 7） 編排綠化苗木的分批進(jìn)場計(jì)劃 （ 8） 負(fù)責(zé)大宗喬木的現(xiàn)場選苗和起苗； （ 9） 督促完成綠化進(jìn)場計(jì)劃； （ 10） ） 組 織統(tǒng)計(jì)綠化苗木采購費(fèi)用； （ 11）

13、） 督 促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷、借支銷賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作； （ 12） ） 建 立并維護(hù)綠化苗木價(jià)格庫 1.1. 2 .7采購中心采購工程師崗位職責(zé) 1. 根據(jù)計(jì)劃完成各項(xiàng)采購工作 2. 提高相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項(xiàng)目提前做好申購計(jì)劃； 3. 接收并在權(quán)限范圍內(nèi)解決來自供應(yīng)商和項(xiàng)目的問題； 4. 對(duì)相關(guān)材料合同 / 補(bǔ)充合同的起草簽訂工作； 5. 跟催經(jīng)辦物料的到貨情況； 6. 做好每宗采購的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)； 7. 辦理各宗采購的善后工作，如：封板、物料保修情況交底、沖借支等； 8. 參與部分物料的現(xiàn)場驗(yàn)收； 9. 反饋相關(guān)數(shù)據(jù)和信息給跟進(jìn)專員； 10.

14、做好采購檔案交接工作； 11. 編制物料進(jìn)度款申報(bào)資料； 12. 及時(shí)辦理集團(tuán)采購類物料的對(duì)賬和結(jié)算工作 1.1. 2 .8綠化材料組專員崗位職責(zé) 6 .整理及更新綠化苗木的歷史價(jià)格庫； 7 .根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列； 8 .整理供應(yīng)商報(bào)價(jià)表； 9 .跟蹤項(xiàng)目到貨情況并及時(shí)反饋給綠化采購主管； 10 .調(diào)度和指定外來運(yùn)輸車隊(duì)； 11 .做好綠化采購檔案管理工作，如：申購單原件(報(bào)銷后可留復(fù)印件)； 12 .每天做第二天的進(jìn)場預(yù)告和梳理當(dāng)天進(jìn)場計(jì)劃完成情況； 13 .跟催項(xiàng)目返還綠化采購單據(jù)； 14 .對(duì)部分苗木負(fù)責(zé)下單 15 .申報(bào)綠化苗木進(jìn)度款 1.1

15、. 2 .9采購中心采購文員崗位職責(zé) (1) 協(xié)助采購工程師辦理借支、報(bào)銷等審批手續(xù)； (2) 定期與財(cái)務(wù)核對(duì)部門借支數(shù)據(jù)； (3) 負(fù)責(zé)登記采購中心《報(bào)銷和沖借支流水賬》 ，并在相應(yīng)申購單上勾兌登記； (4) 每周出具《采購中心借支周報(bào)》； (5) 跟進(jìn)采購中心各筆請(qǐng)款審批進(jìn)度，并及時(shí)反饋經(jīng)辦人； (6) 每月收集并存檔各項(xiàng)目已批的《資金分配表》 ； (7) 核對(duì)建筑財(cái)務(wù)提供的《應(yīng)付賬款明細(xì)》與《供應(yīng)商催款函》 ，匯總欠款較多的供應(yīng)商 資料給成本； (8) 協(xié)調(diào)跟進(jìn)專員管理部門文檔、實(shí)物等資料； (9) 負(fù)責(zé)部門行政后勤工作； 1.1.3采購中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜

16、表 組別 崗位 業(yè)務(wù)分工 建材采購組 建材采購主管 主體材料、水泥制件，統(tǒng)籌建材小組工作 配套采購工程師 配套設(shè)備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水電設(shè)施、水電材料 資產(chǎn)采購工程師 外墻飾面料、五金化工材料、工程固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材 展示面物料采 購組 主管(磚家) 墻地面磚、泳池磚、水池磚，園建磚、統(tǒng)籌所有展示面工作 電類工程師 工程燈、裝飾燈、家電 非電類工程師 室內(nèi)外擺件、游樂設(shè)施、信報(bào)箱、潔具、門鎖、墻紙 精品采購工程師 家具、展示面精品、鋼筋下單 綠化采購組 綠化采購工程師1 項(xiàng)目用苗、園建石材、文化石、石米、鵝卵石 綠化采購工程師

17、2 綠化總倉采購 綠化內(nèi)業(yè)專員 部分綠化苗木下單、跟進(jìn)苗木進(jìn)場和對(duì)賬工作 其它 采購文員2 行政、營銷、信息設(shè)備，協(xié)助跟進(jìn)和對(duì)帳工作 供方管理組 供方主管理組主管 統(tǒng)籌供方管理組工作 供方主管理專員 價(jià)格專員 跟進(jìn)專員 供應(yīng)鏈管理組 供應(yīng)鏈管理組主管 統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組工作 供應(yīng)鏈管理組主管 負(fù)責(zé)惠海、中山、四會(huì)、肇慶、武漢項(xiàng)目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽查、考核 等工作 供應(yīng)鏈管理專員 負(fù)責(zé)江門、開平、永和、維信、產(chǎn)業(yè)園、昆明項(xiàng)目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽 查、考核等工作 1.2 項(xiàng)目采購部 1.2.0項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) (1)嚴(yán)

18、格遵守公司規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)； （ 2) 了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)及前景，掌握項(xiàng)目工程及配套設(shè)施的開發(fā)計(jì)劃、進(jìn)度以及 相關(guān)材料需求的情況； （ 3)制訂工作計(jì)劃及材料采購計(jì)劃呈集團(tuán)采購中心審批，并定期評(píng)估、調(diào)整、補(bǔ)充以適應(yīng) 項(xiàng)目對(duì)材料采購之需求； 組織采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況 進(jìn)行審核，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性；一 （ 5 ）組織開拓貨源及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核并提供考核數(shù)據(jù)； （ 6 ）參與大宗材料的現(xiàn)場驗(yàn)收； （ 7 ）組織并不斷完善采購資料的存檔、管理工作； （ 8 ）有計(jì)劃地與供應(yīng)商以及其它部門的進(jìn)行有效溝通協(xié)調(diào)工

19、作； （ 9 ）監(jiān)督和考評(píng)采購人員并指導(dǎo)其工作； （ 10）組織培訓(xùn)及工作例會(huì)，總結(jié)工作情況、進(jìn)展及存在的問題，并加以改善，不斷提高管 理水平，提高采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)； （11 ） 時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉政建設(shè)。 1.2.1 項(xiàng)目采購員崗位職責(zé) （） 配合項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)人的管理工作， 配合集團(tuán)采購中心各項(xiàng)工作安排， 遵守集團(tuán)公司 及項(xiàng)目公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛； （ 2 ）熟悉項(xiàng)目采購部的采購工作流程、單據(jù)審批流程、材料生產(chǎn)工藝、材料驗(yàn)收程序及材 料簽定標(biāo)準(zhǔn)； （ 3 ）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目屬集團(tuán)選定類、項(xiàng)目采購類材料的采購工

20、作， 并跟進(jìn)集團(tuán)采購類材料的到 貨工作； （） 了解工程進(jìn)度或部門使用材料情況， 協(xié)助集團(tuán)采購中心完成材料的回貨工作， 并及時(shí) 會(huì)同倉庫（材料會(huì)計(jì)） 、使用部門（施工單位）做好驗(yàn)收工作，遇到質(zhì)量、數(shù)量等問 題及時(shí)通知供應(yīng)商、工程部及相關(guān)人員磋商解決； （） 及時(shí)跟進(jìn)材料訂單的審批情況、 材料入庫、 材料發(fā)票等收集到位， 按公司財(cái)務(wù)部要求， 整理好入庫單、申購單、發(fā)票，匯總交由相關(guān)財(cái)務(wù)部辦理付款； （ 6 ） 協(xié)助集團(tuán)采購中心開拓發(fā)展良好的供應(yīng)商，與供應(yīng)商保持長久合作、共同發(fā)展，并定 期對(duì)供應(yīng)商考核； （） 積極配合集團(tuán)采購中心開展的各項(xiàng)管理培訓(xùn)、指導(dǎo)及檢查工作， 每個(gè)月及

21、時(shí)做好集團(tuán) 采購中心各項(xiàng)指標(biāo)性資料統(tǒng)計(jì)及分析工作，及時(shí)提交各種采購臺(tái)賬等； （ 8 ） 定期整理各種采購單據(jù)，并有序交接給采購文員做好登記； （） 掌握當(dāng)?shù)厥袌鲂星?，?duì)價(jià)格有波動(dòng)的材料及時(shí)向項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)人做好調(diào)價(jià)工作并呈 送到集團(tuán)采購中心審批（按審批權(quán)限有選擇性地送呈） ，并跟進(jìn)調(diào)價(jià)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂 工作； 1.2.2 項(xiàng)目采購文員崗位職責(zé) （ 1 ）日常電話接聽和到訪客人接待； （ 2 ）文件管理、信息傳遞（收發(fā)、傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔） a) 收發(fā)申購單、訂貨單、比價(jià)表及其它文件、單據(jù)的傳遞，存檔工作 b) 公司、部門信息上傳下達(dá)，必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分

22、發(fā) c) 負(fù)責(zé)部門會(huì)議后勤工作及會(huì)議紀(jì)要的起草，定期組織清理辦公環(huán)境 d) 根據(jù)采購跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購業(yè)務(wù)及其善后工作的關(guān)閉情況 負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)合同 協(xié)議收發(fā)、項(xiàng)目合同 協(xié)議編號(hào)蓋章分發(fā) 第二章 材料采購計(jì)劃管理 第一部分通 則 1.0 目的 為增強(qiáng)采購工作計(jì)劃性， 從物資供應(yīng)上保障企業(yè)正常運(yùn)營， 特制定本制度， 旨在為集團(tuán) 有關(guān)部門的材料計(jì)劃制定、跟蹤提供操作指引。 2.1 適用范圍 2.2 從公司范圍說，適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)和建筑項(xiàng)目部的材料計(jì)劃管理 2.3 從材料范圍說，原則上對(duì)行政、營銷、工程等材料均需進(jìn)行有計(jì)劃的采購，以下材料可 以除外： ■ 臨時(shí)、應(yīng)急、零星的

23、材料 ■ 涉及金額小，可現(xiàn)購或生產(chǎn)周期不超過 24 小時(shí)的物料 ■ 包工包料工程中的材料 3.1 關(guān)于采購計(jì)劃各部門的職責(zé)： 3.1 集團(tuán)采購部 ■ 主導(dǎo)上層材料計(jì)劃的編制 ■ 負(fù)責(zé)材料采購計(jì)劃的跟進(jìn)、反饋及總結(jié) ■ 結(jié)合庫存審核申購數(shù)量的合理性 ■ 對(duì)下層計(jì)劃編制的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督和考核 3.2 成本管理中心 ■ 配合采購部提供施工物料種類、規(guī)格及計(jì)劃或預(yù)估使用量等 ■ 審核計(jì)劃需求量的合理性 3.3 工程管理中心 審核采購計(jì)劃中各類物料的必要性及數(shù)量的合理性 3.4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心 ■ 配合采購部提供相關(guān)設(shè)計(jì)的物料清單，包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等 向采購部

24、知會(huì)和抄送涉及材料變更的設(shè)計(jì)變更 3.5 營銷中心 配合采購部提供相關(guān)物料種類及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)方案等 3.6 行政人事中心 配合采購部提供相關(guān)物料種類、數(shù)量及規(guī)格等 3.7 建筑項(xiàng)目部 ■ 負(fù)責(zé)編制采購下層計(jì)劃 ■ 根據(jù)集團(tuán)采購部需要，跟進(jìn)、反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況 3.2 材料的分類： 從計(jì)劃角度，材料根據(jù)使用特性和相應(yīng)的市場行情，按采招周期可以分為以下兩種： 4.1 年度材料 4.1.1 定義 為集團(tuán)常年使用的物料，通過年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材 料的供應(yīng)問題。 4.1.2 材料特性 如符合以下條件的物料，可以納入年度采購計(jì)劃的編制范圍： ■

25、 能實(shí)施集中采購，供應(yīng)商能跨區(qū)域供貨且不太影響采購總成本 ■ 需用量相對(duì)穩(wěn)定，集團(tuán)總使用量持續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機(jī)率很少 ■ 使用量大，總體價(jià)格比較高，采購具有規(guī)模效應(yīng) 4.2 項(xiàng)目材料 4.2.1 定義 圍繞項(xiàng)目施工和銷售過程所使用的物料，其供應(yīng)商以項(xiàng)目的起止為合作周期。原則 上，歸入年度招標(biāo)計(jì)劃的物料不應(yīng)再納入項(xiàng)目采招計(jì)劃的編制范圍 4.2.2 材料特性 符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目物資計(jì)劃編制范圍 ■ 使用量隨項(xiàng)目周期增減變化或消失 ■ 供應(yīng)商集中在當(dāng)?shù)?，難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨 ■ 物料因個(gè)性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)目缺少共性，從而難以進(jìn)行集中采

26、購 ■配合項(xiàng)目施工進(jìn)度和營銷計(jì)劃的開展 ■ 盡可能準(zhǔn)確地預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止缺料斷料 ■ 保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓和空間浪費(fèi) ■ 盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn) ■ 指導(dǎo)采購部門人員按計(jì)劃作業(yè)，保障整個(gè)開發(fā)過程的物料和設(shè)備供應(yīng) 6.0附則： ■ 本辦法的最終解釋權(quán)歸集團(tuán)采購部，并由集團(tuán)采購部進(jìn)行修訂。 ■ 本辦法由集團(tuán)總裁簽發(fā)，自 年 月日開始試行三個(gè)月。 第二部分年度材料計(jì)劃管理 1.0計(jì)劃的分層和精細(xì)度 年度材料從年度根據(jù)生成時(shí)間、編制主體、精細(xì)程度不同，自上而下劃分為三個(gè)層次如 下： 層次 計(jì)劃層次 計(jì)劃表包含要素 生成時(shí) 間 編制責(zé)

27、任人 Q層 年度招標(biāo)計(jì)劃 ⑴物料種類和名稱 ⑵招標(biāo)參與部門 ⑶ 責(zé)任人、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí) 間 每年10 月31日 刖 集團(tuán)采購部主導(dǎo)編 制，物料使用部門配 合 第二層 月度物料需用 計(jì)劃 ⑴物料名稱、具體規(guī)格或樣 板 ⑵ 當(dāng)月分批使用量及使用 部位 ⑶特殊要求(例如打版) (4)使用量、單價(jià)、總價(jià) 每月20 日 物料使用部門主導(dǎo) 編制 第三層 月度物料采購 計(jì)劃 ⑴物料名稱、具體規(guī)格或樣 板 ⑵分批的下單時(shí)間 ⑶責(zé)任人 每月25 日 集團(tuán)采購部主導(dǎo)匯 編 2.0年度招標(biāo)計(jì)劃的編制 2.1 作用 對(duì)年度材料供應(yīng)商的確

28、定一般通過年度招標(biāo)計(jì)劃開展和實(shí)現(xiàn)，本計(jì)劃用于指導(dǎo)和督促集 團(tuán)采購部按時(shí)完成年度招標(biāo)工作。— 2.2 計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 2.2.1 獲取物料規(guī)格清單 當(dāng)某種年度材料有不同規(guī)格時(shí)，集團(tuán)采購部須向使用部門或供應(yīng)商等收集規(guī)格清單， 經(jīng)使用部門確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報(bào)價(jià)基礎(chǔ)。一 2.2.2 年度預(yù)估使用量的獲取 作為招標(biāo)議價(jià)的籌碼，集團(tuán)采購部須向使用部門或財(cái)務(wù)中心收集歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)次 年的業(yè)務(wù)量預(yù)估，最終生成年度預(yù)估使用量，可用金額或數(shù)量表示。 2.3 審批流程如下： 類別 會(huì)簽部門 行政類 集團(tuán)采購部、行政人事中心 營銷類 集團(tuán)采購部、營銷中心 工程類 集團(tuán)采購部、成本管理中

29、心、工程管理中心 2.4年度招標(biāo)后處理 2.3.1 形成年度供應(yīng)框架協(xié)議 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，集團(tuán)采購部就每類年度材料與供應(yīng)商簽署年度供應(yīng)框架協(xié)議，包括 物料規(guī)格清單及其對(duì)應(yīng)的單價(jià)、暫定總價(jià)等- 2.3.2 簽訂項(xiàng)目供應(yīng)合同 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及實(shí)際情況，可在不同時(shí)間根據(jù)年度供應(yīng)框架協(xié)議簽訂以項(xiàng)目為單位 的供應(yīng)合同。 3.0月度物料需用計(jì)劃的編制 3.1 作用 為了能讓采購部門提前作好月度采購計(jì)劃，由使用部門以項(xiàng)目為單位編制月度材料需用 計(jì)劃。 3.2 各類材料計(jì)劃的編制 3.2.1 行政類物料需用計(jì)劃 各部門向行政人事中心提交月度需用計(jì)劃，行政人事中心匯總各部門需求，根據(jù)下

30、月預(yù)算，向集團(tuán)采購部提交行政類物料月度需用計(jì)劃，計(jì)劃包含物料名稱、規(guī)格、 特殊要求、具體到位時(shí)間等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等。一 3.2.2 營銷類物料需用計(jì)劃 由營銷中心根據(jù)下月預(yù)算，向集團(tuán)采購部提交月度需用計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包含項(xiàng)目名稱、 物料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、特殊要求、設(shè)計(jì)圖紙、樣板、具體到位時(shí)間、數(shù) 量等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等。特殊情況，可以參照附表二《各 類物料采購前置期》稍后提供圖紙、樣板等。一 3.2.3 工程類物料需用計(jì)劃 屬“集團(tuán)采購類”年度材料的需用計(jì)劃，由建筑項(xiàng)目部主導(dǎo)編制，包括物料名稱、 具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到

31、位時(shí)間、當(dāng)月分批使用量及使用部位，需附上圖 紙、樣品、特殊要求等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等。一 【注】行政類、營銷類物料視為年度材料，原則上均需納入月度需用計(jì)劃中編制 3.3計(jì)劃審批流程如下 類別 審批環(huán)節(jié) 備注 行政類 行政管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購部副經(jīng)理、行政人 事副總監(jiān)、助理總裁 計(jì)劃和申購有同等效力 營銷類 策劃管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購部副經(jīng)理、營銷中 心總監(jiān)、助理總裁 計(jì)劃內(nèi)每宗申購由采購發(fā)起 工程類 合同預(yù)算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理 中心、集團(tuán)采購部、成本管理中心 由集團(tuán)采購部發(fā)起申購，并按 相關(guān)規(guī)定辦理審批 4.0月度物料

32、采購計(jì)劃編制 匯總各部門、各項(xiàng)目的物料月度需用計(jì)劃后，由采購部門對(duì)每種物料的采購時(shí)間及送貨 地點(diǎn)進(jìn)行匯編，以指導(dǎo)和跟進(jìn)物料供應(yīng)的及時(shí)性一 4.2計(jì)劃的編制 集團(tuán)采購部根據(jù)需用計(jì)劃，針對(duì)每種物料制定下單時(shí)間、樣板獲取時(shí)間等，經(jīng)集團(tuán)采購 部副經(jīng)理確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。一 5.0注意事項(xiàng) 5.1 針對(duì)每類年度材料的供應(yīng)商以2~3家為宜 5.2 月度需用計(jì)劃逾期的話，采購部不予受理，由使用部門提出單宗的申購，按正常申購流 程辦理 5.3 月度材料需用計(jì)劃提交后原則上不予變更，如因特殊客觀原因需在規(guī)格或數(shù)量、需用時(shí) 間上變更，如總價(jià)不超計(jì)劃，由使用部門在下單采購前2天填寫《

33、計(jì)劃/申購變更單》， 經(jīng)采購部副經(jīng)理審批后執(zhí)行 一 5.4 對(duì)實(shí)際需用量或總價(jià)超計(jì)劃，應(yīng)按正常申購流程辦理。 5.5 簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，調(diào)價(jià)流程參照調(diào)價(jià)管理 辦法執(zhí)行 第三部分 項(xiàng)目材料計(jì)劃管理 1.0計(jì)劃的分層及精細(xì)度 項(xiàng)目材料計(jì)劃自上至下分為以下三層次 計(jì)劃層次 計(jì)劃名稱 包括兀素 編制時(shí)間 責(zé)任人 Q層 項(xiàng)目采招計(jì) 劃 ⑴物料種類及名稱 ⑵使用部位 ⑶采購主體分類 招）采招計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人 項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng) 目大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 生成后三天內(nèi) 集團(tuán)采購部主 導(dǎo)，成本、工程、 設(shè)計(jì)配合 第二層 月度采招計(jì) 劃 ⑴

34、物料種類及名稱、使用部位 ⑵下月要完成的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人 每月25日完成 集團(tuán)或項(xiàng)目米購 部匯編 第三層 材料申購單 ⑴物料種類及名稱 ⑵規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣板編碼、性能要求 ⑶使用部位、用途 ⑷分批進(jìn)場時(shí)間和使用量 ⑸單價(jià)、總價(jià) 參照《物料采購 前置期》編制 使用部門發(fā)起， 成本、工程、設(shè) 計(jì)、采購參與 2.1 項(xiàng)目采招計(jì)劃編制 2.1 作用 對(duì)項(xiàng)目材料， 需根據(jù)現(xiàn)場工作進(jìn)度提前確定供應(yīng)商， 本計(jì)劃旨在保證上述供應(yīng)商的招標(biāo) 按時(shí)實(shí)施。 2.2 計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 2.2.1 數(shù)量獲取 指每類材料的計(jì)劃使用量，如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管理中心 或營銷

35、中心提供，若時(shí)間不允許，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供暫定使用量。 2.2.2 規(guī)格 / 樣板確定 規(guī)格包括具體型號(hào)、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、性能要求，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心或工程管理中心提 供，作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要依據(jù)。 2.2.3 發(fā)標(biāo)書 以開始發(fā)標(biāo)書時(shí)間為準(zhǔn)，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算部主導(dǎo)。 2.2.4 評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)包括開標(biāo)和組織評(píng)標(biāo)會(huì)，以結(jié)束評(píng)標(biāo)會(huì)時(shí)間為準(zhǔn)，發(fā)標(biāo)至評(píng)標(biāo)間的時(shí)間一般情 況下不得少于7 工作日，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算部主導(dǎo) 2.2.5 定標(biāo) 定標(biāo)包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位、與中標(biāo)單位約談合同條款、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約 談?dòng)涗洷淼冗^程，以集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洉r(shí)間為準(zhǔn)。 2.2.6 簽訂合同

36、 包括起草合同、合同會(huì)簽、雙方蓋章、合同存檔等過程，以合同存檔時(shí)間為準(zhǔn)。 2.3 計(jì)劃的審批 由集團(tuán)采購部起草后， 由總裁辦項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理、 工程管理中心、 成本管理中 心、設(shè)計(jì)中心討論決定，并報(bào)集團(tuán)總裁審批 2.4 項(xiàng)目采招計(jì)劃完成后，由采購主體與供應(yīng)商簽訂項(xiàng)目供貨合同。 2.2 月度采招計(jì)劃 3.1 作用 從項(xiàng)目采招計(jì)劃提煉形成，用于過程督促和跟進(jìn)材料采招計(jì)劃的完成情況，屬采購部內(nèi) 部使用計(jì)劃。 3.2 計(jì)劃的編制 由集團(tuán)或項(xiàng)目采購部編制， 直接從項(xiàng)目采招計(jì)劃中提取下月度集團(tuán)或項(xiàng)目采購部需完成 關(guān)鍵采招節(jié)點(diǎn)，并按責(zé)任人分類。 4.0 材料申購單 4.1

37、由物料使用部門根據(jù)現(xiàn)場工作進(jìn)度編制《申購單》 ，需根據(jù)《物料采購前置表》約定的 時(shí)間提前完成。 4.2 《申購單》必須包含物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、圖紙、樣品、性能要求、分 批申購量及進(jìn)場時(shí)間、使用部位等信息，由采購部補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等信息。 4.3 《申購單》根據(jù)相關(guān)流程辦理審批后， 按采購主體由起草部門發(fā)送到集團(tuán)或項(xiàng)目采購部 執(zhí)行。 5.0 特殊情況處理 5.1 除特殊情況外， 《申購單》應(yīng)按《物料采購前置表》提前起草，如因申購滯后而影響物 料正常供應(yīng)，由物料使用部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 5.2 臨時(shí)變更規(guī)格：需要臨時(shí)變更規(guī)格，申購部門應(yīng)立即填寫《計(jì)劃 / 申購變更單

38、》并說明 原因， 須經(jīng)集團(tuán)采購部副經(jīng)理或項(xiàng)目采購簽字同意， 否則， 由此產(chǎn)生的損失由使用部門 承擔(dān) 5.3 下單后更改或撤單： 下單后需要更改或撤單， 申購部門應(yīng)立即填寫 《計(jì)劃 / 申購變更單》 并說明原因，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng) 作。未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知使用部門并協(xié)商善后工作。 第四部分 計(jì)劃管理 1.0 計(jì)劃的跟蹤 1.1 計(jì)劃跟蹤的內(nèi)容 以跟蹤計(jì)劃完成情況為主，計(jì)劃編制情況為輔。 1.2 跟蹤主體 采用“誰編誰跟”原則，其中集團(tuán)采購部對(duì)項(xiàng)目采購部的計(jì)劃完成情況有監(jiān)控權(quán)。 1.1.1 會(huì)議跟蹤 集團(tuán)采購部

39、或項(xiàng)目部可以定期召開會(huì)議，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見性比較 強(qiáng)的物料采招行為。 1.1.2 電話跟蹤 相關(guān)責(zé)任人可以和供應(yīng)商、使用部門進(jìn)行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行 情況。適用于零星物料的跟蹤 1.1.3 庫存系統(tǒng)跟蹤 通過查詢庫存系統(tǒng)的入倉情況，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。 1.4 跟蹤反饋 只針對(duì)沒完成的情況進(jìn)行反饋， 一方面由跟蹤人填報(bào)進(jìn)行登記并存檔， 為了對(duì)相關(guān)責(zé)任 人及供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；另一方面要預(yù)警填寫《物料訂購跟催表》 ，向供應(yīng)商跟催貨 物。 3.1 計(jì)劃總結(jié) 年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后， 由集團(tuán)采購部組織收集以下數(shù)據(jù)， 并從以下幾點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，

40、以改善下一周期的計(jì)劃制定和執(zhí)行情況。 3.1 節(jié)點(diǎn)的按時(shí)完成率：按時(shí)完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)/ 總節(jié)點(diǎn)數(shù)，此項(xiàng)數(shù)據(jù)說明相關(guān)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)控制 效率 3.2 按時(shí)到貨率總結(jié)：按時(shí)到貨批次/ 總訂貨批次，此項(xiàng)數(shù)據(jù)考察供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率 3.3 計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整次數(shù)：考察計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可行性 3.4 協(xié)議補(bǔ)充次數(shù)：考察計(jì)劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性 4.1 計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎(jiǎng)懲 為督促相關(guān)部門和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲： 4.1 獎(jiǎng)勵(lì) 4.1.1 采取以結(jié)果為導(dǎo)向原則，將計(jì)劃制定和執(zhí)行納入相關(guān)責(zé)任人月度和年度績效考核范 圍，對(duì)計(jì)劃制定及時(shí)、準(zhǔn)確、執(zhí)行到位的員工實(shí)行通報(bào)表揚(yáng)

41、和一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 4.1.2 對(duì)計(jì)劃制定及時(shí)、準(zhǔn)確的部門和項(xiàng)目，實(shí)時(shí)進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng) 4.2 懲罰 公司將對(duì)計(jì)劃制定過程中不與配合的部門或人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并將視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)以下 行為責(zé)任人處以一定數(shù)量的罰款： ■ 不按照公司規(guī)定時(shí)間制定計(jì)劃 ■ 計(jì)劃嚴(yán)重錯(cuò)誤，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失 ■ 因缺失計(jì)劃或計(jì)劃嚴(yán)重滯后，影響項(xiàng)目進(jìn)度 ■ 計(jì)劃執(zhí)行不到位，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度 第五部分 附表 附表一：年度招標(biāo)計(jì)劃表 附表二：各類物料采購前置期 附表三：材料月度需用計(jì)劃表 附表四：月度采購計(jì)劃 附表五：計(jì)劃 / 申購變更單 附表六：調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 附表七：申購單 附表八：項(xiàng)目物資采招進(jìn)

42、度表 附表九：項(xiàng)目物資月度采招計(jì)劃 附表十：物料訂購跟催表 附表十一：項(xiàng)目全周期物料供應(yīng)規(guī)律表 第三章 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及管理細(xì)則 3.1 采購業(yè)務(wù)總流程圖 3.1.1 采購策劃管理流程 3.1.2采購實(shí)施管理流程 采購實(shí)施管理流程 產(chǎn)品設(shè) 計(jì)部 審計(jì)監(jiān) 察中心 成本管理中心/ 地產(chǎn)成本部/ 項(xiàng)目預(yù)算部 1 采購中心/ 地

43、產(chǎn)成本部/ 建筑采購部 f采購 材料定價(jià) 下訂貨單■ 工程管理建筑項(xiàng)目部/ 中心/地物料需求部高管層 產(chǎn)工程部門 警用麗曰材料 F a /設(shè)備申購的 計(jì)劃性 1 編制材料設(shè)備申 購單OA提父 用購經(jīng)辦人補(bǔ)充完 算申購單單價(jià)、最 終規(guī)格等 支持性文 件 或記錄 材料設(shè)備申 購單 材料采購性 質(zhì)分類清單 材料采購比 價(jià)分析表 材料米購訂 貨單 材料進(jìn)場驗(yàn) 收單 入庫單 材料應(yīng)付賬 款明細(xì)

44、 3.2材料申購審批流程/權(quán)責(zé)總圖 3.2.1.1建材/設(shè)備申購單審批流程 物料需求部門編制材料/設(shè)備申購單（只接受通過 OA或ERP提交）一倉庫核庫存一 物料對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本一集團(tuán)成本中心審核一集團(tuán)采購中心 （跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行 詢價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī) 格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申貝單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過程祥見第2.6） 一集團(tuán)

45、采購中 心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購單一項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目采購類材料權(quán)限） 一集團(tuán)副總裁 審批（集團(tuán)選定類材料權(quán)限）一集團(tuán)總裁審批（集團(tuán)采購類材料權(quán)限）一對(duì)應(yīng)材料采購員執(zhí) 行訂貨工作（即按已批申購單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。― 3.2.1.2 展示面材料申購單審批流程 物料需求部門編制材料/設(shè)備申購單（只接受通過 OA或ERP提交）一倉庫核庫存一物 料對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本一集團(tuán)成本中心審核一集團(tuán)設(shè)計(jì)中心（材 料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù) /圖紙）一集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在 OA或ERP 上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價(jià)、定價(jià)

46、、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)， 定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購 單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過程祥見第2.6） 一集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購單 一項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目采購類材料權(quán)限） 一集團(tuán)副總裁審批（集團(tuán)選定類材料權(quán)限）一集團(tuán)總裁 審批（集團(tuán)采購類材料權(quán)限）一對(duì)應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單， 進(jìn)行下訂 單通知供應(yīng)商送貨）。一 3.2.1.3 綠化苗木申購單審批流程 集團(tuán)設(shè)計(jì)中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）一集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或 采購負(fù)責(zé)人在 OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價(jià)、定價(jià)、

47、 定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上 定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過程祥見第2.6） 一集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核 已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購單一集團(tuán)副總裁審批一對(duì)應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申 購單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。- 3.2.2《材料/設(shè)備申購單》，《綠化苗木類申購單》范本（詳見第十一章支持性文件及相 關(guān)記錄表格）一 3.3采購業(yè)務(wù)職能劃分、定板、定價(jià)、定標(biāo)權(quán)責(zé)清單表（即集團(tuán)采購、集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購三 類業(yè)務(wù)職能定板、定價(jià)、定標(biāo) ） 3.3.1 清單表： 序 號(hào) 材料類別（大 類） 材料類別 材料

48、名稱 采購性質(zhì) （業(yè)務(wù)職能 劃分） 項(xiàng)目 經(jīng)理 采購 中心 負(fù)責(zé) 人 集團(tuán) 副總 裁（葉 總） 集團(tuán) 總裁 （黃 生） 1 固定資產(chǎn)類 固定資產(chǎn)設(shè)備 塔吊 集團(tuán)采購 ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 施工電梯/井字架 ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 發(fā)電機(jī)組（工程臨用） ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 地磅 ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 攪拌機(jī) ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 鏟車 ? ? ? 固定資產(chǎn)設(shè)備 運(yùn)輸車輛 ? ? ? 2 建材類 泵及箱體類器材 水泵及控制箱（臨建臨設(shè)） 集團(tuán)選定

49、 ? ? 2 建材類 泵及箱體類器材 泵房設(shè)備（主體） ? ? 2 建材類 泵及箱體類器材 電箱/電柜及其電子元器件 （主體） ? ? 2 建材類 泵及箱體類器材 泵機(jī) ? ? 2 建材類 管材 鍍鋅鋼管 ? ? 2 建材類 管材 線管及其配件（臨時(shí)） ? ? 2 建材類 管材 排水管及配件（臨建臨設(shè)和主 體） ? ? 2 建材類 強(qiáng)弱電器材 斷路器 ? ? 2 建材類 設(shè)備配件 電梯按鈕及面板 項(xiàng)目采購 ?

50、 2 建材類 設(shè)備配件 設(shè)備機(jī)械配件 ? 2 建材類 石材 卵石石米 ? 2 建材類 石材 路側(cè)石 集團(tuán)選定 ? ? 2 建材類 石材 外墻文化石 ? ? 2 建材類 水泥制品 水泥沙井蓋 ? ? 2 建材類 水泥制品 鑄鐵沙井蓋（復(fù)合沙井） ? ? 2 建材類 水泥制品 水泥管 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品混凝土及添加劑 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 包裝水泥 ?

51、 ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 復(fù)粉、膨脹水泥 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 白水泥、彩色水泥 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 石 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 灰油（石灰膏） ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂漿王（混凝土添加劑） ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品砂漿

52、 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 干粉砂漿 ? ? 2 建材類 硅類（含混凝土、 水泥、沙、石） 磚渣 項(xiàng)目采購 ? 2 建材類 _ 線材、鋼材 鋼筋 集團(tuán)采購 ? ? ? 2 建材類 線材、鋼材 電線電纜 ? ? ? 2 建材類 消防器材 消防通風(fēng)風(fēng)機(jī)（含控制箱） ? ? ? 2 建材類 線材、鋼材 有色金屬型材（銅、鋁、不銹 鋼） 集團(tuán)選定 ? ? 2 建材類 ， 線材、鋼材 鐵絲網(wǎng)、扎頭、鋼絲繩 ? ? 2 建

53、材類 消防器材 臨時(shí)消防材料 項(xiàng)目米購 ? 2 建材類 小五金 五金標(biāo)準(zhǔn)件 ? 2 建材類 小五金 小型工器具 ? 2 建材類 小五金 漏電開關(guān)/面板/燈配件 集團(tuán)選定 ? ? 2 建材類 門鎖 門鎖 ? ? 2 建材類 小五金 設(shè)備部件（如標(biāo)準(zhǔn)節(jié)） ? ? 2 建材類 小五金 角閥/不銹鋼網(wǎng)紋管 ? ? 2 建材類 信息設(shè)備 可視對(duì)講面板 ? ? 2 建材類 儀器儀表 水表/電表 ? ? 2 建材

54、類 油漆化工 油漆/紅丹/天拿水 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 松木樁 項(xiàng)目采購 ? 2 建材類 儀器儀表 測量儀器 集團(tuán)采購 ? ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 建筑模板 ? ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 木方 ? ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 安全網(wǎng) ? ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼筋平網(wǎng) 集團(tuán)選定 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 頂托 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼管 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 扣件 ? ?

55、 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 門架 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 拉桿/連結(jié)銷 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 止水螺桿/螺母 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 扣件螺絲 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 竹排（竹跳板） 項(xiàng)目采購 ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 山型卡 集團(tuán)選7E ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 槽鋼/工字鋼 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼板、型鋼 ? ? 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 泵機(jī)管 ? ? 3 綠化苗木 綠化苗木 喬木

56、 集團(tuán)米購 ? ? ? 綠化苗木 灌木/時(shí)花/地被 ? ? ? 4 展示面材料 保溫材料 耐火磚 集團(tuán)選定 ? ? 4 展示面材料 保溫材料 屋面隔熱磚 ? ? 4 展示面材料 保溫材料 砂漿隔熱板 ? ? 4 展示面材料 保溫材料 屋面擠塑板 ? ? 4 展示面材料 泵及箱體類器材 信報(bào)箱 ? ? 4 展示面材料 布藝、墻紙 墻紙 ? ? 4 展示面材料 布藝、墻紙 窗簾 ? ? 4 展示面材料 燈飾 園建造型燈

57、 ? ? 4 展示面材料 燈飾 室內(nèi)工程燈飾 （筒燈、豆膽燈、T5管） ? ? 4 展示面材料 燈飾 室內(nèi)裝飾燈（大堂吊燈） ? ? 4 展示面材料 家用電器 廚電（煙機(jī)/爐頭/消毒柜） ? ? 4 展示面材料 家用電器 排氣扇 ? ? 4 展示面材料 家用電器 創(chuàng)意板房家電 ? ? 4 展示面材料 家用電器 家用空調(diào) 集團(tuán)采購 ? ? ? 4 展示面材料 精品擺件 裝飾雕花 ? ? ? 4 展示面材料 精品擺件 情景物料（精品、掛畫

58、、插花、 地毯、床上用品等） ? ? ? 4 展示面材料 室內(nèi)家具 衣柜 ? ? ? 4 展示面材料 室內(nèi)家具 家私 集團(tuán)選定 ? ? 4 展示面材料 戶外家具 亭崗、保安亭、休閑椅、太陽 傘等 ? ? 4 展示面材料 衛(wèi)浴潔具 衛(wèi)浴潔具 ? ? 4 展示面材料 衛(wèi)浴潔具 淋浴房（整套成品） 集團(tuán)采購 ? ? ? 4 展示面材料 泳池用品設(shè)備 泳池一體化設(shè)備 ? ? ? 4 展示面材料 游樂設(shè)施、體育用 品器材 室內(nèi)/戶外康樂設(shè)施 ? ? ? 4

59、 展示面材料 園林?jǐn)[件 園林小品（雕塑/陶盆/小船） 集團(tuán)選定 ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 磚砌塊 ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 鍍鋅彩瓦、鍍鋅鐵皮 ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 外墻磚 集團(tuán)采購 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 外墻劈開磚 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 西瓦、英國瓦等 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 水泥瓦 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 泳池磚/水池磚 ? ? ? 4 展示面材料

60、磚、瓦材 園建磚 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 室內(nèi)墻地磚/馬賽克 ? ? ? 4 展示面材料 磚、瓦材 室內(nèi)墻地拔 ? ? ? 4 展示面材料 商用、中央空調(diào)的 空調(diào)管道及配件 商用、中央空調(diào)的空調(diào)管道及 配件 ? ? ? 5 綜合類材料 辦公用品、文具 辦公文具 項(xiàng)目采購 ? 5 綜合類材料 廣告、標(biāo)示、印刷 材料 室內(nèi)指不牌 集團(tuán)米購 ? ? ? 5 綜合類材料 廣告、標(biāo)示、印刷 材料 室外指示標(biāo)志 ? ? ? 5 綜合類材料 廣告、標(biāo)示、印刷

61、 材料 營銷印刷類物料 ? ? ? 5 綜合類材料 廣告、標(biāo)示、印刷 材料 營銷廣告類物料 ? ? ? 5 綜合類材料 廣告、標(biāo)示、印刷 材料 營銷設(shè)計(jì)制作類物料 ? ? ? 5 綜合類材料 勞保用品 勞保用品 項(xiàng)目采購 ? 5 綜合類材料 燃油 氣體/汽油/柴油/機(jī)油/潤滑 油 ? 5 綜合類材料 日用百貨 雜貨 ? 5 綜合類材料 信息設(shè)備 電腦 集團(tuán)選定 ? ? 5 綜合類材料 信息設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等 ? ? 3.3.2清

62、單內(nèi)容說明： 3.3.2.1 清單符號(hào)："?"代表該環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限； 3.3.2.2 采購性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi)）： A類、集團(tuán)采購：集團(tuán)定板、定價(jià)、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購單，項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，集 團(tuán)辦理結(jié)算。 B類、集團(tuán)選定：集團(tuán)定板、定價(jià)（按年度協(xié)議或比價(jià)表的定價(jià)<3個(gè)月內(nèi)的比價(jià)表單價(jià)才 有效 >）、定供應(yīng)商，項(xiàng)目部訂購、簽合同（參照第四章4.4.1條）、組織 驗(yàn)收、辦理結(jié)算。一 C類、項(xiàng)目采購：項(xiàng)目部定板、定價(jià)、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購單，項(xiàng)目部結(jié)算，價(jià) 格由集團(tuán)事后監(jiān)控。 3.3.2.3 采購性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省外）： A類C類采購職

63、能及審批權(quán)限跟第2.3.2.2條一樣，B類采購業(yè)務(wù)職能下放到跟 C類一樣，但審批權(quán)限必須跟回廣東省內(nèi)B類審批權(quán)限，已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料不適用此條 款，即已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料省外項(xiàng)目必須跟省內(nèi)的采購性質(zhì)及權(quán)限一樣。一 3.4 采購方式選擇（即定價(jià)過程，通用于整個(gè)采購系統(tǒng)） 3.4.1 招標(biāo)采購方式 3.4.1.1 適用于招標(biāo)采購的條件 對(duì)于單次申購單同類材料總金額在50萬元以上的材料/設(shè)備，原則上必須進(jìn)行招標(biāo) （公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)），如實(shí)在不具備招標(biāo)條件的材料 /設(shè)備在經(jīng)過招標(biāo)小組討論同意后可 進(jìn)行直接采購或比價(jià)采購。 3.4.1.2 招標(biāo)采購的定義 是由招標(biāo)人（采購方）發(fā)出采

64、購招標(biāo)公告或通知，邀請(qǐng)投標(biāo)人（潛在供應(yīng)商）前來投 標(biāo)，最后由招標(biāo)人通過對(duì)投標(biāo)人所提出的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期限、 技術(shù)水平和財(cái)務(wù)狀況等各 種因素進(jìn)行綜合比較， 確定其中最合適的投標(biāo)人作為中標(biāo)人， 并與其簽訂合同的過程。 包括 公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)。 3.4.1.3 招標(biāo)小組的組成 招標(biāo)小組設(shè)組長一名，由集團(tuán)副總或工程副總擔(dān)任。招標(biāo)小組成員由集團(tuán)副總、工 程副總、采購中心副總監(jiān)、工程管理中心經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、成本管理中心經(jīng)理、設(shè)計(jì)中心經(jīng) 理組成。各部門相關(guān)專業(yè)工程師作為列席人員參加。 3.4.1.4 招標(biāo)小組決策方式：小組中半數(shù)以上成員同意，且組長同意。 3.4.1.5 招標(biāo)

65、流程 3.4.1.6招標(biāo)采購支持性文件（范本祥見第十章） 《采購招標(biāo)文件》 、 《供應(yīng)商考核評(píng)估表》、《開標(biāo)記錄表》、《評(píng)標(biāo)分析表》、《定 標(biāo)公示》、《中標(biāo)通知書》 3.4.2 戰(zhàn)略采購方式 3.4.2.1 適用于戰(zhàn)略采購的材料 對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/ 設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議約定的單價(jià)、供貨范圍、 產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接

66、采購。 3.4.2.2 戰(zhàn)略采購的定義： 指采購方出于提高質(zhì)量、 降低成本、 提高效率等目的， 與若干家戰(zhàn)略供方伙伴簽署協(xié) 議， 約定其產(chǎn)品規(guī)格、 單價(jià)及服務(wù)范圍等， 在一定時(shí)期和數(shù)量范圍內(nèi)直接向其進(jìn)行采購的方 3.4.2.3 戰(zhàn)略采購方式的運(yùn)用 戰(zhàn)略采購定標(biāo)過程同招標(biāo)采購流程一樣，也就是通過招標(biāo)采購后的定標(biāo)審批件作為 依據(jù)進(jìn)一步簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議即年度框架協(xié)議。 3.4.3 比價(jià)采購方式 3.4.3.1 適用于比價(jià)方式定價(jià)的材料 對(duì)于單次申購單同類材料總金額在 1000 元（不含 1000 元）— 50 萬（含 50 萬）的 材料 / 設(shè)備，由采購中心根據(jù)此情況確定采購方式，進(jìn)行比價(jià)采購，并報(bào)至分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 定標(biāo)。 3.4.3.2 比價(jià)采購方式的定義 指對(duì)多家供應(yīng)商（通常至少三家）的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比，以確保價(jià)格具有競爭性，且滿 足質(zhì)量要求的前提下通過比價(jià)實(shí)現(xiàn)最低成本的采購。 3.4.3.3 比價(jià)分析表審批流程及權(quán)責(zé) 比伊分析表本批流程及權(quán)賁 3.4.3.4 比價(jià)分析表編號(hào)規(guī)則及存檔辦法 比價(jià)分析表號(hào)碼由文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按各項(xiàng)目、